2018회계연도 통합결산서

인 사 말

목         차

Ⅰ. 결산개요

Ⅱ. 세입·세출결산

1장 세입·세출결산 총괄 설명

2장 일반회계 세입 ㆍ 세출결산

3장 특별회계 세입 ㆍ 세출 결산

1. 상수도 특별회계 세입 ㆍ세출 결산

2. 수질개선사업 특별회계 세입ㆍ세출 결산

3. 의료급여기금 특별회계 세입ㆍ세출 결산

4. 기초생활보장기금 특별회계 세입ㆍ세출 결산

5. 주민소득증대지원사업 특별회계 세입ㆍ세출 결산

6. 주차장 특별회계 세입ㆍ세출 결산

7. 기반시설 특별회계 세입ㆍ세출 결산

4장 예산의 이용ㆍ 전용ㆍ이체사용

5장 예비비 지출

Ⅲ. 기금결산

1장 기금결산 총괄 설명

2장 기금 수입 ㆍ 지출결산

Ⅳ. 재무제표

1장 재무제표 총괄설명

2장 재무제표

3장 재무제표에 대한 주석

4장 필수보충정보

1. 예산결산요약표

2. 성질별 재정운영표

3. 관리책임자산명세서

4. 예산회계와 재무회계의 차이에 대한 명세서

5. 재정운영표

5장 부속명세서

1. 일반유형자산명세서

2. 주민편의시설명세서

3. 사회기반시설명세서

4. 감가상각명세서

5. 회계별 재무제표 총괄요약 명세서

6장 재무제표 첨부서류

1. 채권현재액보고서

2. 채무관리보고서

Ⅴ. 성과보고서

1장 성과목표 관리체계 및 재정운용 방향

2장 전략목표별 성과보고

인 사 말

존경하는 군민 여러분 안녕하십니까?

우리 군에서는 「지방회계법」 제14조에 따라 예산회계 및 재무회계 분야 결산서를 통합한 2018회계연도 통합결산서를 작성하여 발간하게 되었습니다.

우리 군에서는 전년도 예산집행의 결과뿐 아니라 재정상태와 성과를 통합하여 하나의 결산서로 작성하였으며, 특히 결산개요에서 세입세출결산, 기금결산 및 재무제표의 요약자료를 작성하여 결산서 서식을 보지 않고도 주요 내용을 알기 쉽게 작성하였습니다.

또한 복식부기에 의한 재무제표는 예산과 우리 군의 자산, 부채 등 재정상황과 1년 동안의 재정운영 성과를 종합적으로 보여주고 있으며, 우리 군의 사업별 원가와 운영 수익을 단위사업별로 보여주는 유용한 회계제도입니다.

재무제표에 의한 전년도 우리 군의 자산대비 부채비율은 3.96%이며 건전한 재정운영으로 최근 점차 안정되는 추세를 보이고 있으며, 2018년 이후 세수증대와 지출효율화를 위하여 노력한 결과, 수익은 최근들어 점차 개선되는 추이를 보이고 있습니다.

우리 군은 이러한 성과를 바탕으로 투명하고 효율적인 예산 및 회계제도 운영을 지속적으로 추진해 나가면서, 건전재정 기조를 바탕으로 지역경제 발전과 주민의 행복증진을 위해 노력해 갈 것을 약속드리겠습니다.

2019. 03.

강진군수  이승옥

Ⅰ. 결산개요

Ⅰ. 결산개요

제1장 자치단체 일반현황

제2장 회계현황

제3장 세입세출결산 요약 □ㆍ 분석

제4장 기금결산 요약

제5장 재무제표 요약 ㆍ 분석

Ⅰ. 결산개요

제1장 자치단체 일반현황

1. 기본현황                                                                                        (단위: 개/ 명)

구 분	면적	시·군·구	전년도인구수		현년도인구수
			세대	인구	세대	인구
강진군	500.26㎢	강진군· 11읍면· 112리	18,358	36,868	18,352	36,241

2. 행정조직                                                                                 (단위: 개소/ 명)

구 분	실과	직속기관	사업소	의회	읍면	공무원수
행정조직	13	2	5	1	1읍 10면	598

3. 공무원 현원

(단위 : 명)

구 분	계	지방직				국가직
공무원 현원	536	경력직		특수경력직		0명
		일반직	특정직	정무직	별정직
		525	9	1	1

제2장 회계현황

1. 현황

강진군 의 회계는 ｢지방재정법｣에 따라 일반회계, 기타특별회계 및 기금으로 구분되어 운영되고 있으며, 구체적으로는 일반회계 1개, 기타특별회계 7개, 예산외로 운영되는 기금 9 개가 설치되어 운영되고 있고, 그 내역은 다음과 같습니다.

[ 강진군 의 회계현황 ]

회계	종류	근거법규	설치목적	비고
일반회계	일반회계	지방재정법	지방재정의 건전하고 투명한 운용과 자율성을 보장
기타 특별회계	상수도특별회계	조 례	상수도사업의 합리적 운용
	수질개선사업특별회계	조 례	탐진호광역상수원의 수질개선사업
	의료급여기금특별회계	조 례	의료급여사업의 효율적 수행
	기초생활보장기금특별회계	조 례	기초생활보장을 위해 기금의 효율적 수행
	주민소득증대지원사업특별회계	조 례	주민소득증대지원사업의 효율적 수행
	주차장특별회계	조 례	주차장관리사업의 효율적 수행
	기반시설특별회계	조 례	기반시설 부담금 관리
기금	체육진흥기금	조 례	체육시설관리 및 운영
	문화예술진흥기금	조 례	문화예술의 진흥을 위한 사업 또는 활동이나 시설지원
	식품진흥기금	조 례	식품위생 및 군민 영양의 수준 향상 위하여 설치 운용
	재해재난관리기금	조 례	재난 및 안전관리을 위한 기금의 효율적인 운용 관리
	재활용품판매대금관리기금	조 례	재활용품 판매대금 관리
	환경정화센터설치주변 지역주민지원기금	조 례	환경정화센터 설치 주변지역 주민의 복지 증진
	노인복지기금	조 례	노인의 복지증진을 하여 기금의 효율적인 운용 관리
	농산물 최저가격 보장제 지원기금	조 례	강진군 주요 생산 농산물의 원활한 유통과 적정한 가격안정을 유지함으로써 농가 경영 안정 도모
	신청사건립기금	조 례	청사건립에 필요한 청사건립기금 적립 및 효율적인 운용관리

제3장 세입세출결산 요약 ㆍ 분석

1. 세입세출결산 요약

○ 우리 군의 2018회계연도 총세입은 535,572 백만원, 총세출은 397,027 백만원이며,

잉여금은 총세입에서 총세출을 공제한 138,545 백만원입니다.

(단위: 백만원)

구 분	세입(A)	세출(B)	잉여금(A-B)
			소계	이월금	보조금 반납금	순세계 잉여금
계	535,572	397,027	138,545	88,834	2,334	47,377
일반회계	525,618	392,894	132,725	88,795	2,279	41,651
기타특별회계	9,954	4,134	5,820	39	55	5,726

○ 세입에 비해 세출의 증가율이 1.1% 낮게 나타나고 있습니다.

< 최근 5년간 세입·세출결산 현황 >

(단위: 백만원)

구 분		2014	2015	2016	2017	2018	5년 평균 증가율
세입(A)		399,471	399,727	441,816	494,605	535,572	7.6
세출(B)		308,595	314,413	335,097	357,437	397,027	6.5
잉여금 (A-B)	소 계	90,876	85,314	106,719	137,167	138,545	11.1
	이월금	64,160	69,809	58,010	83,541	88,834	8.5
	보조금 반납금	3,848	3,443	5,385	2,126	2,334	△11.8
	순세계 잉여금	22,868	12,062	43,324	51,501	47,377	20.0

2. 세입세출결산 분석

가. 세입결산(재원별 현황)

○ 2018회계연도 세입은 535,572 백만원으로 전년대비 40,968 백만원(8.28%)이 증가 하였으며, 세입결산 중 가장 비중이 높은 것은 지방교부세 등 입니다.

○ 총 535,572백만원 중 자체수입과 이전수입의
비율은 각각 7.60%와 66.59%입니다.

< 최근 3년간 세입결산 현황 >

(단위: 백만원)

구 분		2016
			2017	전년대비 (%)	2018	전년대비 (%)
계		441,816	494,605	111.95	535,572	108.28
자체수입		35,258	41,188	116.82	40,694	98.80
	지방세수입	19,678	16,724	84.99	21,466	128.35
	세외수입	15,580	24,464	157.02	19,228	78.60
이전수입		319,073	345,243	108.20	356,643	103.30
	지방교부세	168,705	201,636	119.52	203,869	101.11
	조정교부금및재정보전금	5,032	6,130	121.82	6,101	99.52
	보조금	145,336	137,477	94.59	146,672	106.69
지방채 및 예치금회수등		87,484	108,173	123.65	138,236	127.79

나. 세출결산(기능별 현황)

○ 세출은 397,027 백만원으로 전년대비 39,590 백만원(11.08%)이 증가 하였으며, 일반회계 세출결산 중 주요 지출비율이 높은 분야는 농림해양수산 121,296(30.87%) 사회복지 65,591(16.69%) 기타 53,127(13.52%), 문화및관광 44,010(11.20%) 등임.

< 최근 3년간 세출결산 현황 >

(단위: 백만원)

구 분		2016
			2017	전년대비 (%)	2018	전년대비 (%)
계		335,097	357,437	106.67	397,027	111.08
일반회계		330,002	353,004	106.97	392,894	111.30
	일반공공행정	20,379	27,900	136.90	28,091	100.69
	공공질서및안전	1,136	3,324	292.71	4,931	148.33
	교육	2,213	2,168	97.97	2,251	103.83
	문화및관광	42,335	43,724	103.28	44,010	100.65
	환경보호	26,754	21,998	82.22	25,393	115.43
	사회복지	57,931	60,507	104.45	65,591	108.40
	보건	4,804	5,012	104.35	5,438	108.50
	농림해양수산	97,512	104,107	106.76	121,296	116.51
	산업· 중소기업	1,565	2,317	148.02	4,069	175.61
	수송및교통	8,559	9,993	116.75	9,403	94.09
	국토및지역개발	19,272	22,177	115.07	29,294	132.09
	예비비	-	-	-	-	-
	기타	47,542	49,777	104.70	53,127	106.73
특별회계		5,095	4,434	87.01	4,134	93.23
	기타특별회계	5,095	4,434	87.01	4,134	93.23

제4장 기금결산 요약

○ 우리 군의 2018회계연도말 현재의 기금 조성액은 전년도말 현재의 조성액 5,479 백만원에 당해연도    조성액 6,400 백만원을 더하고 사용액 812 백만원을 공제한 11,067 백만원입니다.

(단위: 백만원)

구 분	전년도말 조성액	당해연도 증감액			당해연도말 조성액
		증가 또는 감소액	조성액	사용액
계	5,479	5,588	6,400	812	11,067
체육진흥기금	743	8	8	-	751
문화예술진흥기금	548	△37	33	70	511
식품진흥기금	276	13	19	6	289
재해재난관리기금	1,375	225	808	582	1,601
재활용품판매대금관리기금	53	30	131	101	83
환경정화센터설치주변지역주민지원기금	19	△7	25	32	12
노인복지기금	2,115	53	73	20	2,168
농산물최저가격보장제지원기금	350	303	303	-	653
신청사건립기금	-	5,000	5,000	-	5,000

< 최근 5년간 기금 조성 · 사용 현황 >

(단위: 백만원)

구 분	2014	2015	2016	2017	2018	5년 평균 증가율
전년도말 조성액	4,686	4,942	5,079	5,167	5,479	4.0
당해연도 조성액	615	580	494	955	6,400	79.6
당해연도 사용액	359	443	406	642	812	22.6
당해연도말 조성액	4,942	5,079	5,167	5,479	11,067	22.3

○ 우리 군의 기금조성에 비해 기금사용의 증가율이 약 8.1% 낮아 회계연도말의 기금 조성액은 평균적으로 약22% 증가 함.

제5장 재무제표 요약·분석

1. 재무제표 요약

2018년 순자산이 전년 대비 31,651 백만원 증가하여 재정상태가 (1.92%)개선되었으며, 재정운영 결과인 운영차액은   전년대비 28,153 백만원(41.64%) 감소하였습니다.

(단위: 백만원)

구 분	재정상태			재정운영			비고
	총자산	총부채	순자산	총수익	총비용	운영차액
2018년	1,750,185	70,586	1,679,599	394,226	354,781	(39,445)
2017년	1,732,932	84,984	1,647,948	381,470	313,872	(67,598)
증감	17,253	(14,398)	31,651	12,756	40,909	28,153

2. 재무제표 분석

가. 재정상태 : 순자산(총자산-총부채)은 1,679,599 백만원, 전년 대비 31,651 백만원(1.92%) 증가하였습니다.

○ 총자산은 1,750,185 백만원으로 전년 대비 17,253 백만원(0.99%) 증가함.

- 주요증가요인은 일반유형자산(칠량초송로분교장구입, 강진읍사무소 태양광발전설비시설 등) 주민편의시설(강진만 생태공원, 사의재관광명소화사업, 마량해양레저복합공간조성, 청소년수련관 건립, 하멜촌조성사업 등), 사회기반시설(하수관거, 도로, 어항, 방조제 등)의 증가에 의함.

< 최근 3년간 자산 현황 >

(단위: 백만원, %)

구 분	2016		2017		2018
	금액	비율	금액	비율	금액	비율
계	1,670,099	100	1,732,932	100	1,750,185	100
유동자산1)	117,296	7.02	149,313	8.62	155,232	8.8
투자자산2)	4,706	0.28	4,207	0.24	3,985	0.23
일반유형자산3)	52,007	3.11	56,428	3.26	52,639	3.01
주민편의시설4)	265,576	15.9	273,208	15.77	275,106	15.73
사회기반시설5)	1,228,441	73.55	1,247,934	72.01	1,261,361	72.13
기타비유동자산6)	2,073	0.14	1,842	0.1	1,862	0.1

1) 현금 및 현금성자산, 단기금융상품, 미수세금, 미수세외수입금 등

2) 장기금융상품, 장기대여금, 장기투자증권 등

3) 토지, 입목, 건물, 구축물, 기계장치 등

4) 도서관, 주차장, 공원, 박물관 및 미술관, 사회복지시설 등

5) 도로, 도시철도, 상수도시설, 수질정화시설 등

6) 보증금, 무형자산(지적재산권, 전산소프트웨어 등) 등

○ 총부채는 70,586 백만원으로 전년 대비 (14,398)백만원 (16.94%) 감소 하였습니다.

- 주요 증가요인은 강진 아트홀과 하수관거 등에 대한 리스원금 상환 등으로 인한 감소요인에 의한 것임.

< 최근 3년간 부채 현황 >

(단위: 백만원, %)

구 분	2016		2017		2018
	금액	비율	금액	비율	금액	비율
계	86,732	100	84,984	100	70,586	100
유동부채1)	13,172	15.19	10,897	12.82	9,240	13.09
장기차입부채2)	-	-	-	-	-	-
기타비유동부채3)	73,561	84.81	74,088	87.18	61,346	86.91

1) 단기차입금, 유동성장기차입금, 유동성지방채증권 등

2) 장기차입금, 지방채증권 등

3) 퇴직급여충당부채, 기타비유동부채 등

나. 재정운영 : 재정운영결과(총비용-총수익)는 (39,445) 백만원, 전년 대비 28,153 백만원(41.83%) 감소

○ 총비용은 354,781 백만원으로 전년 대비 40,909 백만원(13.03%) 증가 하였습니다.

- 주요증가요인은 인건비, 운영비의 증가와 복지증진에 의한 민간등 이전비용의 증가, 감가상각비의 증가에 의함.

< 최근 3년간 비용 현황 >

(단위: 백만원, %)

구 분	2016		2017		2018
	금액	비율	금액	비율	금액	비율
계	280,945	100	313,872	100	354,781	100
인건비1)	53,391	19	58,438	18.62	61,791	17.42
운영비2)	71,943	25.61	90,865	28.95	105,118	29.63
정부간이전비용3)	4,367	1.55	4,097	1.31	4,851	1.37
민간등이전비용4)	118,735	42.26	122,047	38.88	140,186	39.51
기타비용5)	32,509	11.58	38,425	12.24	42,835	12.07

1) 급여, 복리후생비, 퇴직급여, 기타인건비 등

2) 업무추진비, 교육훈련비, 제세공과금, 소모품비, 행사비 등

3) 시도비보조금, 조정교부금, 재정보전금, 교육비특별회계 전출금 등

4) 민간보조금, 민간장학금, 출연금, 전출금 등

5) 자산처분손실, 감가상각비, 대손상각비 등

○ 총수익은 394,226 백만원으로 전년 대비 12,756백만원(3.34%) 증가하였습니다.

- 주요증가요인은 정부간이전수익인 지방교부세수익 및 국고보조금수익 증가에 의함.

< 최근 3년간 유형별 수익 현황 >

(단위: 백만원, %)

구 분	2016		2017		2018
	금액	비율	금액	비율	금액	비율
계	348,738	100	381,470	100	394,226	100
자체조달수익1)	34,913	10.01	38,132	10	39,485	10.02
정부간이전수익2)	313,815	89.99	343,324	90	354,739	89.98
기타수익3)	10	-	13	-	2	-

1) 지방세수익, 경상세외수익, 임시세외수익 등

2) 지방교부세수익, 조정교부금·재정보전금수익, 보조금수익 등

3) 전입금수익, 기부금수익, 외화환산이익 등

Ⅱ. 세입 ㆍ  세출결산

제1장 세입 ㆍ 세출총괄 설명

제2장 일반회계 세입 ㆍ 세출결산

제3장 특별회계 세입 ㆍ 세출결산

제4장 예산의 이용 ㆍ 전용ㆍ이체사용

제5장 예비비 지출

제1장 세입 ㆍ 세출결산 총괄설명

０ 예산현액	525,345,308,390	원	(전년도 이월금	83,540,577,390	원포함)에 대하여

수납액은	535,572,458,630	원이고
지출액은	397,027,314,736	원이며

０ 그 결산상 잉여금은	138,545,143,894	원으로서 지방회계법 제19조에 따라 기존채무상환에 사용한	0	원

(원금	0	원,이자	0	원)을 공제한	138,545,143,894	원은 회계별로 다음연도로

각각 이월한다.

０ 다음연도 이월액 중에는

. 명시이월	52,019,713,190	원	(자금 없는 명시이월액	0	원)
. 사고이월	32,570,662,460	원	(자금 없는 사고이월액	0	원)
. 계속비이월	4,243,802,680	원	(자금 없는 계속비이월액	0	원)

. (국ㆍ도비)보조금 반납금	2,333,769,470	원이 포함되어 있으며 이를 공제한 순세계잉여금은	47,377,196,094	원이다.

	※ 2018년도에 교부된 (국ㆍ도비)보조금 중 정산 및 반납금은 실제 반환이 이루어지는 회계연도 결산서 상 수입으로 반영됨

０ 예산현액	515,018,497,390	원	(전년도 이월금	83,381,204,390	원포함)에 대하여

수납액은	525,618,258,190	원이고
지출액은	392,893,803,666	원이며

０ 그 결산상 잉여금은	132,724,454,524	원으로서 지방회계법 제19조에 따라 일반회계소관 기존채무상환에 사용한	0	원

(원금	0	원, 이자	0	원)을 공제한 회계별 잉여금 총액	132,724,454,524	원은 회계별로 다음연도에

각각 이월한다.

０ 다음연도 이월액 중에는

. 명시이월	51,996,411,190	원	(자금 없는 명시이월액	0	원)
. 사고이월	32,554,581,460	원	(자금 없는 사고이월액	0	원)
. 계속비이월	4,243,802,680	원	(자금 없는 계속비이월액	0	원)

. (국ㆍ도비)보조금 반납금	2,278,661,950	원이 포함되어 있으며 이를 공제한 순세계잉여금은	41,650,997,244	원이다.

제1장 세입ㆍ세출결산 총괄 설명

1. 2018년도 일반회계 및 각종 특별회계(공기업포함)의 결산총괄은

2. 2018년도 일반회계는

０ 예산현액	10,326,811,000	원	(전년도 이월금	159,373,000	원포함)에 대하여

수납액은	9,954,200,440	원이고
지출액은	4,133,511,070	원이며

０ 그 결산상 잉여금은	5,820,689,370	원으로서 지방회계법 제19조에 따라 특별회계소관 기존채무상환에 사용한	0	원

(원금	0	원, 이자	0	원)을 공제한 회계별 잉여금 총액	5,820,689,370	원은 회계별로 다음연도에

각각 이월한다.

０ 다음연도 이월액 중에는

. 명시이월	23,302,000	원	(자금 없는 명시이월액	0	원)

. 사고이월	16,081,000	원	(자금 없는 사고이월액	0	원)
. 계속비이월	0	원	(자금 없는 계속비이월액	0	원)

. 보조금 반납금	55,107,520	원이 포함되어 있으며 이를 공제한 순세계잉여금은	5,726,198,850	원이다.

０ 예산현액	10,326,811,000	원	(전년도 이월금	159,373,000	원포함)에 대하여

수납액은	9,954,200,440	원이고
지출액은	4,133,511,070	원이며

０ 그 결산상 잉여금은	5,820,689,370	원으로서 지방회계법 제19조에 따라 기타특별회계소관 기존채무상환에 사용한	0	원

(원금	0	원, 이자	0	원)을 공제한 회계별 잉여금총액	5,820,689,370	원은 회계별로 다음연도에

각각 이월한다.

０ 다음연도 이월액 중에는

. 명시이월	23,302,000	원	(자금 없는 명시이월액	0	원)
. 사고이월	16,081,000	원	(자금 없는 사고이월액	0	원)
. 계속비이월	0	원	(자금 없는 계속비이월액	0	원)

. (국ㆍ도비)보조금 반납금	55,107,520	원이 포함되어 있으며 이를 공제한 순세계잉여금은	5,726,198,850	원이다.

3. 2018년도 공기업특별회계를 비롯한 9개 특별회계에 대한

(1) 총괄결산상황은

(2) 공기업특별회계를 제외한 기타특별회계의 총괄은

０ 예산현액	2,144,595,000	원	(전년도 이월금	0	원포함)에 대하여

수납액은	2,142,043,650	원이고
지출액은	1,791,980,130	원이며

０ 그 결산상 잉여금은	350,063,520	원으로서 지방회계법 제19조에 따라 기존채무상환에 사용한	0	원

(원금	0	원, 이자	0	원)을 공제한 회계별 잉여금총액	350,063,520	원은 회계별로 다음연도에

각각 이월한다.

０ 다음연도 이월액 중에는

. 명시이월	0	원	(자금 없는 명시이월액	0	원)
. 사고이월	0	원	(자금 없는 사고이월액	0	원)
. 계속비이월	0	원	(자금 없는 계속비이월액	0	원)

. 보조금 반납금	0	원이 포함되어 있으며 이를 공제한 순세계잉여금은	350,063,520	원이다.

０ 예산현액	1,896,813,000	원	(전년도 이월금	159,373,000	원포함)에 대하여

수납액은	1,631,978,020	원이고
지출액은	1,302,317,960	원이며

０ 그 결산상 잉여금은	329,660,060	원으로서 지방회계법 제19조에 따라 기존채무상환에 사용한	0	원

(원금	0	원, 이자	0	원)을 공제한 회계별 잉여금총액	329,660,060	원은 회계별로 다음연도에

각각 이월한다.

０ 다음연도 이월액 중에는

. 명시이월	23,302,000	원	(자금 없는 명시이월액	0	원)
. 사고이월	16,081,000	원	(자금 없는 사고이월액	0	원)
. 계속비이월	0	원	(자금 없는 계속비이월액	0	원)

. 보조금 반납금	16,979,230	원이 포함되어 있으며 이를 공제한 순세계잉여금은	273,297,830	원이다.

０ 예산현액	1,001,187,000	원	(전년도 이월금	0	원포함)에 대하여

수납액은	1,002,392,970	원이고
지출액은	963,058,550	원이며

(3) 기타특별회계 내용으로

□ 상수도특별회계는(은)

□ 수질개선사업특별회계는(은)

□ 의료급여기금특별회계는(은)

０ 그 결산상 잉여금은	39,334,420	원으로서 지방회계법 제19조에 따라 기존채무상환에 사용한	0	원

(원금	0	원, 이자	0	원)을 공제한 회계별 잉여금총액	39,334,420	원은 회계별로 다음연도에

각각 이월한다.

０ 다음연도 이월액 중에는

. 명시이월	0	원	(자금 없는 명시이월액	0	원)
. 사고이월	0	원	(자금 없는 사고이월액	0	원)
. 계속비이월	0	원	(자금 없는 계속비이월액	0	원)

. 보조금 반납금	38,128,290	원이 포함되어 있으며 이를 공제한 순세계잉여금은	1,206,130	원이다.

０ 예산현액	1,113,891,000	원	(전년도 이월금	0	원포함)에 대하여

수납액은	1,093,979,613	원이고
지출액은	3,699,000	원이며

０ 그 결산상 잉여금은	1,090,280,613	원으로서 지방회계법 제19조에 따라 기존채무상환에 사용한	0	원

(원금	0	원, 이자	0	원)을 공제한 회계별 잉여금총액	1,090,280,613	원은 회계별로 다음연도에

각각 이월한다.

０ 다음연도 이월액 중에는

. 명시이월	0	원	(자금 없는 명시이월액	0	원)
. 사고이월	0	원	(자금 없는 사고이월액	0	원)
. 계속비이월	0	원	(자금 없는 계속비이월액	0	원)

. 보조금 반납금	0	원이 포함되어 있으며 이를 공제한 순세계잉여금은	1,090,280,613	원이다.

０ 예산현액	0	원	(전년도 이월금	0	원포함)에 대하여

수납액은	0	원이고
지출액은	0	원이며

０ 그 결산상 잉여금은	0	원으로서 지방회계법 제19조에 따라 기존채무상환에 사용한	0	원

(원금	0	원, 이자	0	원)을 공제한 회계별 잉여금총액	0	원은 회계별로 다음연도에

각각 이월한다.

０ 다음연도 이월액 중에는

. 명시이월	0	원	(자금 없는 명시이월액	0	원)
. 사고이월	0	원	(자금 없는 사고이월액	0	원)

□ 기초생활보장기금특별회계는(은)

□ 장기미집행도시계획시설대지보상특별회계는(은)

. 계속비이월	0	원	(자금 없는 계속비이월액	0	원)

. 보조금 반납금	0	원이 포함되어 있으며 이를 공제한 순세계잉여금은	0	원이다.

０ 예산현액	3,656,267,000	원	(전년도 이월금	0	원포함)에 대하여

수납액은	3,498,979,187	원이고
지출액은	2,925,000	원이며

０ 그 결산상 잉여금은	3,496,054,187	원으로서 지방회계법 제19조에 따라 기존채무상환에 사용한	0	원

(원금	0	원, 이자	0	원)을 공제한 회계별 잉여금총액	3,496,054,187	원은 회계별로 다음연도에

각각 이월한다.

０ 다음연도 이월액 중에는

. 명시이월	0	원	(자금 없는 명시이월액	0	원)
. 사고이월	0	원	(자금 없는 사고이월액	0	원)
. 계속비이월	0	원	(자금 없는 계속비이월액	0	원)

. 보조금 반납금	0	원이 포함되어 있으며 이를 공제한 순세계잉여금은	3,496,054,187	원이다.

０ 예산현액	0	원	(전년도 이월금	0	원포함)에 대하여

수납액은	0	원이고
지출액은	0	원이며

０ 그 결산상 잉여금은	0	원으로서 지방회계법 제19조에 따라 기존채무상환에 사용한	0	원

(원금	0	원, 이자	0	원)을 공제한 회계별 잉여금총액	0	원은 회계별로 다음연도에

각각 이월한다.

０ 다음연도 이월액 중에는

. 명시이월	0	원	(자금 없는 명시이월액	0	원)
. 사고이월	0	원	(자금 없는 사고이월액	0	원)
. 계속비이월	0	원	(자금 없는 계속비이월액	0	원)

. 보조금 반납금	0	원이 포함되어 있으며 이를 공제한 순세계잉여금은	0	원이다.

０ 예산현액	514,058,000	원	(전년도 이월금	0	원포함)에 대하여

□ 주민소득증대지원사업특별회계는(은)

□ 농공지구조성사업특별회계는(은)

□ 주차장특별회계는(은)

수납액은	584,826,690	원이고
지출액은	69,530,430	원이며

０ 그 결산상 잉여금은	515,296,260	원으로서 지방회계법 제19조에 따라 기존채무상환에 사용한	0	원

(원금	0	원, 이자	0	원)을 공제한 회계별 잉여금총액	515,296,260	원은 회계별로 다음연도에

각각 이월한다.

０ 다음연도 이월액 중에는

. 명시이월	0	원	(자금 없는 명시이월액	0	원)
. 사고이월	0	원	(자금 없는 사고이월액	0	원)
. 계속비이월	0	원	(자금 없는 계속비이월액	0	원)

. 보조금 반납금	0	원이 포함되어 있으며 이를 공제한 순세계잉여금은	515,296,260	원이다.

０ 예산현액	0	원	(전년도 이월금	0	원포함)에 대하여

수납액은	310	원이고
지출액은	0	원이며

０ 그 결산상 잉여금은	310	원으로서 지방회계법 제19조에 따라 기존채무상환에 사용한	0	원

(원금	0	원, 이자	0	원)을 공제한 회계별 잉여금총액	310	원은 회계별로 다음연도에

각각 이월한다.

０ 다음연도 이월액 중에는

. 명시이월	0	원	(자금 없는 명시이월액	0	원)
. 사고이월	0	원	(자금 없는 사고이월액	0	원)
. 계속비이월	0	원	(자금 없는 계속비이월액	0	원)

. 보조금 반납금	0	원이 포함되어 있으며 이를 공제한 순세계잉여금은	310	원이다.

회 계 명	예산현액	세 입 결산액	세 출 결산액	이 월 액
				계	명시	사고	계속비	보조금반납금	순세계잉여금
계

□ 기반시설특별회계는(은)

(4) 공기업특별회계는 기업회계운영방식에 따라 별도 결산을 하고 있으며(별책), 0개 공기업특별회계의 현금 수지를 표시하면 다음과 같다.

(단위:원)

4. 일반회계 및 각종 특별회계의 세입세출 결산내역은 별장과 같다.

구 분			예산액 ㉮	전년도 이월액㉯	예산현액 ㉰=㉮+㉯	징수 결정액㉱	수납액			불납결손액 ㉲	미수납액 ㉳=㉱-③-㉲	비율(%)
							수납총액 ①	환급액 ②	실제수납액 ③=①-②			③/㉰	③/㉱
합 계			441,804,731,000	83,540,577,390	525,345,308,390	538,041,029,673	536,343,809,620	771,350,990	535,572,458,630	349,088,370	2,119,482,673	101.9 %	99.5 %
일 반 회 계			431,637,293,000	83,381,204,390	515,018,497,390	527,922,759,600	526,385,104,730	766,846,540	525,618,258,190	349,088,370	1,955,413,040	102.1 %	99.6 %
	지방세수입		17,900,000,000	-	17,900,000,000	22,277,817,580	21,744,508,080	278,983,090	21,465,524,990	219,183,320	593,109,270	119.9 %	96.4 %
		보통세	17,700,000,000	-	17,700,000,000	21,800,889,820	21,381,996,840	104,384,460	21,277,612,380	150,440,530	372,836,910	120.2 %	97.6 %
		지난년도수입	200,000,000	-	200,000,000	476,927,760	362,511,240	174,598,630	187,912,610	68,742,790	220,272,360	94.0 %	39.4 %
	세외수입		11,943,095,000	-	11,943,095,000	18,739,555,940	17,413,326,570	165,979,450	17,247,347,120	129,905,050	1,362,303,770	144.4 %	92.0 %
		경상적세외수입	5,026,507,000	-	5,026,507,000	5,654,495,990	5,661,656,870	21,655,000	5,640,001,870	-	14,494,120	112.2 %	99.7 %
		임시적세외수입	6,916,588,000	-	6,916,588,000	13,085,059,950	11,751,669,700	144,324,450	11,607,345,250	129,905,050	1,347,809,650	167.8 %	88.7 %
	지방교부세		198,032,930,000	-	198,032,930,000	203,869,496,260	203,869,496,260	-	203,869,496,260	-	-	102.9 %	100.0 %
		지방교부세	198,032,930,000	-	198,032,930,000	203,869,496,260	203,869,496,260	-	203,869,496,260	-	-	102.9 %	100.0 %
	조정교부금등		4,560,000,000	-	4,560,000,000	6,101,004,000	6,101,004,000	-	6,101,004,000	-	-	133.8 %	100.0 %
		시ㆍ군조정교부금등	4,560,000,000	-	4,560,000,000	6,101,004,000	6,101,004,000	-	6,101,004,000	-	-	133.8 %	100.0 %
	보조금		147,131,580,000	-	147,131,580,000	145,615,865,800	145,937,749,800	321,884,000	145,615,865,800	-	-	99.0 %	100.0 %
		국고보조금등	124,659,376,000	-	124,659,376,000	123,380,004,000	123,606,942,000	226,938,000	123,380,004,000	-	-	99.0 %	100.0 %
		시ㆍ도비보조금등	22,472,204,000	-	22,472,204,000	22,235,861,800	22,330,807,800	94,946,000	22,235,861,800	-	-	98.9 %	100.0 %
	보전수입등및내부거래		52,069,688,000	83,381,204,390	135,450,892,390	131,319,020,020	131,319,020,020	-	131,319,020,020	-	-	96.9 %	100.0 %
		보전수입등	52,069,688,000	83,381,204,390	135,450,892,390	131,319,020,020	131,319,020,020	-	131,319,020,020	-	-	96.9 %	100.0 %

(1) 세입결산총괄

(단위:원)

구 분			예산액 ㉮	전년도 이월액㉯	예산현액 ㉰=㉮+㉯	징수 결정액㉱	수납액			불납결손액 ㉲	미수납액 ㉳=㉱-③-㉲	비율(%)
							수납총액 ①	환급액 ②	실제수납액 ③=①-②			③/㉰	③/㉱
특 별 회 계			10,167,438,000	159,373,000	10,326,811,000	10,118,270,073	9,958,704,890	4,504,450	9,954,200,440	-	164,069,633	96.4 %	98.4 %
	기타특별회계		10,167,438,000	159,373,000	10,326,811,000	10,118,270,073	9,958,704,890	4,504,450	9,954,200,440	-	164,069,633	96.4 %	98.4 %
		상수도특별회계	2,144,595,000	-	2,144,595,000	2,182,002,330	2,146,548,100	4,504,450	2,142,043,650	-	39,958,680	99.9 %	98.2 %
		수질개선사업특별회계	1,737,440,000	159,373,000	1,896,813,000	1,631,978,020	1,631,978,020	-	1,631,978,020	-	-	86.0 %	100.0 %
		의료급여기금특별회계	1,001,187,000	-	1,001,187,000	1,002,392,970	1,002,392,970	-	1,002,392,970	-	-	100.1 %	100.0 %
		기초생활보장기금특별회계	1,113,891,000	-	1,113,891,000	1,134,269,683	1,093,979,613	-	1,093,979,613	-	40,290,070	98.2 %	96.4 %
		장기미집행도시계획시설대지보상특별회계	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		주민소득증대지원사업특별회계	3,656,267,000	-	3,656,267,000	3,552,038,430	3,498,979,187	-	3,498,979,187	-	53,059,243	95.7 %	98.5 %
		농공지구조성사업특별회계	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		주차장특별회계	514,058,000	-	514,058,000	615,588,330	584,826,690	-	584,826,690	-	30,761,640	113.8 %	95.0 %
		기반시설특별회계	-	-	-	310	310	-	310	-	-	-	100.0 %

(단위:원)

구 분		예산액 ㉮	예산성립후증감액 ㉯	예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉳	집행잔액 ㉴=㉰-㉱-㉲-㉳
						계 ㉲= ①+②+③	명시 이월 ①	사고 이월 ②	계속비 이월 ③		계 ㉴=④+⑤ +⑥+⑦+⑧	보조금 정산잔액 ④	예산 절감액 ⑤	계획변경등집행잔액 ⑥	지출잔액 ⑦	예비비 ⑧
합 계		441,804,731,000	83,540,577,390	525,345,308,390	397,027,314,736	88,834,178,330	52,019,713,190	32,570,662,460	4,243,802,680	2,333,769,470	37,150,045,854	4,269,419,906	105,668,520	1,424,591,640	16,489,538,788	14,860,827,000
						-	-	-	-
일 반 회 계		431,637,293,000	83,381,204,390	515,018,497,390	392,893,803,666	88,794,795,330	51,996,411,190	32,554,581,460	4,243,802,680	2,278,661,950	31,051,236,444	4,269,419,746	105,668,520	1,424,591,640	14,699,031,538	10,552,525,000
						-	-	-	-
	일반공공행정	29,772,892,000	3,825,732,320	33,598,624,320	28,091,188,895	2,917,692,440	775,704,400	2,141,988,040	-	1,851,120	2,587,891,865	140,355,670	8,485,500	89,065,740	2,349,984,955	-
						-	-	-	-
	공공질서및안전	4,037,711,000	2,780,532,590	6,818,243,590	4,930,954,750	622,066,610	88,742,590	533,324,020	-	2,144,500	1,263,077,730	886,762,580	-	-	376,315,150	-
						-	-	-	-
	교육	2,437,423,000	-	2,437,423,000	2,250,850,970	-	-	-	-	-	186,572,030	30,952,000	-	-	155,620,030	-
						-	-	-	-
	문화및관광	49,167,765,000	24,066,548,100	73,234,313,100	44,009,649,090	26,022,257,610	8,926,654,250	12,851,800,680	4,243,802,680	96,318,730	3,106,087,670	148,247,454	77,926,580	933,616,320	1,946,297,316	-
						-	-	-	-
	환경보호	22,713,882,000	8,091,576,510	30,805,458,510	25,392,681,720	4,969,484,600	4,261,281,970	708,202,630	-	34,172,460	409,119,730	42,886,026	-	82,323,480	283,910,224	-
						-	-	-	-
	사회복지	67,152,635,000	1,474,538,490	68,627,173,490	65,591,193,830	1,162,391,000	1,142,391,000	20,000,000	-	588,161,400	1,285,427,260	412,904,060	-	-	872,523,200	-
						-	-	-	-
	보건	6,259,874,000	737,350,640	6,997,224,640	5,438,405,840	793,849,600	465,244,600	328,605,000	-	165,668,377	599,300,823	181,362,630	-	8,332,000	409,606,193	-
						-	-	-	-
	농림해양수산	129,530,827,000	23,685,935,670	153,216,762,670	121,296,337,130	23,934,901,770	12,622,373,760	11,312,528,010	-	1,312,212,583	6,673,311,187	2,114,000,626	3,720,000	303,961,000	4,251,629,561	-
						-	-	-	-
	산업ㆍ중소기업	6,482,029,000	2,564,338,460	9,046,367,460	4,069,349,330	4,503,791,640	1,618,748,960	2,885,042,680	-	29,361,630	443,864,860	84,950,480	-	-	358,914,380	-
						-	-	-	-
	수송및교통	12,030,474,000	5,975,590,200	18,006,064,200	9,402,641,260	7,727,504,000	7,690,294,000	37,210,000	-	15,600,000	860,318,940	79,908,810	144,000	-	780,266,130	-
						-	-	-	-
	국토및지역개발	34,210,058,000	12,154,710,410	46,364,768,410	29,293,766,090	16,140,856,060	14,404,975,660	1,735,880,400	-	33,171,150	896,975,110	147,089,410	425,000	-	749,460,700	-
						-	-	-	-
	예비비	12,528,174,000	△1,975,649,000	10,552,525,000	-	-	-	-	-	-	10,552,525,000	-	-	-	-	10,552,525,000
						-	-	-	-
	기타	55,313,549,000	-	55,313,549,000	53,126,784,761	-	-	-	-	-	2,186,764,239	-	14,967,440	7,293,100	2,164,503,699	-
						-	-	-	-
특 별 회 계		10,167,438,000	159,373,000	10,326,811,000	4,133,511,070	39,383,000	23,302,000	16,081,000	-	55,107,520	6,098,809,410	160	-	-	1,790,507,250	4,308,302,000
						-	-	-	-

(2) 세출결산총괄

(단위:원)

※다음연도 이월액은 자금없는 이월액을 포함, 자금없는 이월액은 (  )로 별도 표시

구 분			예산액 ㉮	예산성립후증감액 ㉯	예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉳	집행잔액 ㉴=㉰-㉱-㉲-㉳
							계 ㉲= ①+②+③	명시 이월 ①	사고 이월 ②	계속비 이월 ③		계 ㉴=④+⑤ +⑥+⑦+⑧	보조금 정산잔액 ④	예산 절감액 ⑤	계획변경등집행잔액 ⑥	지출잔액 ⑦	예비비 ⑧
	기타특별회계		10,167,438,000	159,373,000	10,326,811,000	4,133,511,070	39,383,000	23,302,000	16,081,000	-	55,107,520	6,098,809,410	160	-	-	1,790,507,250	4,308,302,000
							-	-	-	-
		상수도특별회계	2,144,595,000	-	2,144,595,000	1,791,980,130	-	-	-	-	-	352,614,870	-	-	-	352,614,870	-
							-	-	-	-
		수질개선사업특별회계	1,737,440,000	159,373,000	1,896,813,000	1,302,317,960	39,383,000	23,302,000	16,081,000	-	16,979,230	538,132,810	-	-	-	13,805,810	524,327,000
							-	-	-	-
		의료급여기금특별회계	1,001,187,000	-	1,001,187,000	963,058,550	-	-	-	-	38,128,290	160	160	-	-	-	-
							-	-	-	-
		기초생활보장기금특별회계	1,113,891,000	-	1,113,891,000	3,699,000	-	-	-	-	-	1,110,192,000	-	-	-	1,110,192,000	-
							-	-	-	-
		주민소득증대지원사업특별회계	3,656,267,000	-	3,656,267,000	2,925,000	-	-	-	-	-	3,653,342,000	-	-	-	301,475,000	3,351,867,000
							-	-	-	-
		주차장특별회계	514,058,000	-	514,058,000	69,530,430	-	-	-	-	-	444,527,570	-	-	-	12,419,570	432,108,000
							-	-	-	-

(단위:원)

구 분			예산현액 ㉮	결 산						결산상 잉여금 세부내역
				세입㉯	㉯/㉮	세출㉰	㉰/㉮	결산상 잉여금 ㉱=(㉯-㉰)	㉱/㉮	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉳	현 년 도 채무상환 ㉴	순세계 잉여금 ㉵=㉱-㉲-㉳ -㉴
										계 ㉲=①+②+③	명시이월①	사고이월②	계속비이월③
합 계			525,345,308,390	535,572,458,630	102 %	397,027,314,736	76 %	138,545,143,894	26 %	88,834,178,330	52,019,713,190	32,570,662,460	4,243,802,680	2,333,769,470	-	47,377,196,094
										-	-	-	-
일 반 회 계			515,018,497,390	525,618,258,190	102 %	392,893,803,666	76 %	132,724,454,524	26 %	88,794,795,330	51,996,411,190	32,554,581,460	4,243,802,680	2,278,661,950	-	41,650,997,244
										-	-	-	-
특 별 회 계			10,326,811,000	9,954,200,440	96 %	4,133,511,070	40 %	5,820,689,370	56 %	39,383,000	23,302,000	16,081,000	-	55,107,520	-	5,726,198,850
										-	-	-	-
	기타특별회계		10,326,811,000	9,954,200,440	96 %	4,133,511,070	40 %	5,820,689,370	56 %	39,383,000	23,302,000	16,081,000	-	55,107,520	-	5,726,198,850
										-	-	-	-
		상수도특별회계	2,144,595,000	2,142,043,650	100 %	1,791,980,130	84 %	350,063,520	16 %	-	-	-	-	-	-	350,063,520
										-	-	-	-
		수질개선사업특별회계	1,896,813,000	1,631,978,020	86 %	1,302,317,960	69 %	329,660,060	17 %	39,383,000	23,302,000	16,081,000	-	16,979,230	-	273,297,830
										-	-	-	-
		의료급여기금특별회계	1,001,187,000	1,002,392,970	100 %	963,058,550	96 %	39,334,420	4 %	-	-	-	-	38,128,290	-	1,206,130
										-	-	-	-
		기초생활보장기금특별회계	1,113,891,000	1,093,979,613	98 %	3,699,000	0 %	1,090,280,613	98 %	-	-	-	-	-	-	1,090,280,613
										-	-	-	-
		장기미집행도시계획시설대지보상특별회계	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
										-	-	-	-
		주민소득증대지원사업특별회계	3,656,267,000	3,498,979,187	96 %	2,925,000	0 %	3,496,054,187	96 %	-	-	-	-	-	-	3,496,054,187
										-	-	-	-
		농공지구조성사업특별회계	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
										-	-	-	-
		주차장특별회계	514,058,000	584,826,690	114 %	69,530,430	14 %	515,296,260	100 %	-	-	-	-	-	-	515,296,260
										-	-	-	-
		기반시설특별회계	-	310	-	-	-	310	-	-	-	-	-	-	-	310
										-	-	-	-

(단위:원)

(3) 결산상 세입ㆍ세출 처리상황

※ 1. 현년도 채무상환은 결산상 잉여금에서 다음연도 이월액(명시이월, 사고이월, 계속비이월), 보조금반납금을 공제한 금액에서 하여야 함

2. 다음연도 이월액(명시이월, 사고이월 및 계속비이월)에는 자금없는 이월액을 포함하지 아니하고, 자금없는 이월액은 ( )로 별도 표시

과 목			순세계잉여금 [㉮=(㉯+㉰+㉱)-㉲]	초 과 세입금 ㉯	자금없는 이 월 액 ㉰	집 행 잔 액㉱				차감항목㉲
						소 계	정책사업	행정운영경비	재무활동	보 조 금 반 납 금	현 년 도 채무상환
합 계			47,377,196,094	10,227,150,240	-	39,483,815,324	36,479,758,727	2,186,764,239	817,292,358	2,333,769,470	-
일 반 회 계			41,650,997,244	10,599,760,800	-	33,329,898,394	30,326,663,607	2,186,764,239	816,470,548	2,278,661,950	-
특 별 회 계			5,726,198,850	△372,610,560	-	6,153,916,930	6,153,095,120	-	821,810	55,107,520	-
	기타특별회계		5,726,198,850	△372,610,560	-	6,153,916,930	6,153,095,120	-	821,810	55,107,520	-
		상수도특별회계	350,063,520	△2,551,350	-	352,614,870	352,614,870	-	-	-	-
		수질개선사업특별회계	273,297,830	△264,834,980	-	555,112,040	554,290,230	-	821,810	16,979,230	-
		의료급여기금특별회계	1,206,130	1,205,970	-	38,128,450	38,128,450	-	-	38,128,290	-
		기초생활보장기금특별회계	1,090,280,613	△19,911,387	-	1,110,192,000	1,110,192,000	-	-	-	-
		장기미집행도시계획시설대지보상특별회계	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		주민소득증대지원사업특별회계	3,496,054,187	△157,287,813	-	3,653,342,000	3,653,342,000	-	-	-	-
		농공지구조성사업특별회계	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		주차장특별회계	515,296,260	70,768,690	-	444,527,570	444,527,570	-	-	-	-
		기반시설특별회계	310	310	-	-	-	-	-	-	-

(4) 순세계잉여금 발생내역

(단위:원)

제2장 일반회계 세입 ㆍ  세출결산

제2장 일반회계 세입 ㆍ 세출결산

○ 2018년도 일반회계

- 세입결산 총액은 525,618,258,190원

- 세출결산 총액은 392,893,803,666원이며

결산내용은 다음과 같다.

가. 세 입 결 산

과목		예산액 ㉮	전년도 이월액 ㉯	예산현액 ㉰=㉮+㉯	징 수 결정액 ㉱	수납액			불납결손액	미수납액
장 - 관						수납총액①	환급액②	실제수납액 ③=①-②
합 계		431,637,293,000	83,381,204,390	515,018,497,390	527,922,759,600	526,385,104,730	766,846,540	525,618,258,190	349,088,370	1,955,413,040
100 지방세수입		17,900,000,000	-	17,900,000,000	22,277,817,580	21,744,508,080	278,983,090	21,465,524,990	219,183,320	593,109,270
	110 지방세	17,900,000,000	-	17,900,000,000	22,277,817,580	21,744,508,080	278,983,090	21,465,524,990	219,183,320	593,109,270
200 세외수입		11,943,095,000	-	11,943,095,000	18,739,555,940	17,413,326,570	165,979,450	17,247,347,120	129,905,050	1,362,303,770
	210 경상적세외수입	5,026,507,000	-	5,026,507,000	5,654,495,990	5,661,656,870	21,655,000	5,640,001,870	-	14,494,120
	220 임시적세외수입	6,916,588,000	-	6,916,588,000	13,085,059,950	11,751,669,700	144,324,450	11,607,345,250	129,905,050	1,347,809,650
300 지방교부세		198,032,930,000	-	198,032,930,000	203,869,496,260	203,869,496,260	-	203,869,496,260	-	-
	310 지방교부세	198,032,930,000	-	198,032,930,000	203,869,496,260	203,869,496,260	-	203,869,496,260	-	-
400 조정교부금등		4,560,000,000	-	4,560,000,000	6,101,004,000	6,101,004,000	-	6,101,004,000	-	-
	420 시ㆍ군조정교부금등	4,560,000,000	-	4,560,000,000	6,101,004,000	6,101,004,000	-	6,101,004,000	-	-
500 보조금		147,131,580,000	-	147,131,580,000	145,615,865,800	145,937,749,800	321,884,000	145,615,865,800	-	-
	510 국고보조금등	124,659,376,000	-	124,659,376,000	123,380,004,000	123,606,942,000	226,938,000	123,380,004,000	-	-
	520 시ㆍ도비보조금등	22,472,204,000	-	22,472,204,000	22,235,861,800	22,330,807,800	94,946,000	22,235,861,800	-	-

가. 세입결산

○ 총괄(관별)

일반회계

(단위:원)

과목		예산액 ㉮	전년도 이월액 ㉯	예산현액 ㉰=㉮+㉯	징 수 결정액 ㉱	수납액			불납결손액	미수납액
장 - 관						수납총액①	환급액②	실제수납액 ③=①-②
700 보전수입등및내부거래		52,069,688,000	83,381,204,390	135,450,892,390	131,319,020,020	131,319,020,020	-	131,319,020,020	-	-
	710 보전수입등	52,069,688,000	83,381,204,390	135,450,892,390	131,319,020,020	131,319,020,020	-	131,319,020,020	-	-

일반회계

(단위:원)

과목					예산액 ㉮	전년도 이월액 ㉯	예산현액 ㉰=㉮+㉯	징 수 결정액 ㉱	수납액			불납결손액	미수납액
조직-장-관-항-목									수납총액 ①	환급액 ②	실제수납액 ③=①-②
합 계					431,637,293,000	83,381,204,390	515,018,497,390	527,922,759,600	526,385,104,730	766,846,540	525,618,258,190	349,088,370	1,955,413,040
기획홍보실					192,269,712,000	-	192,269,712,000	191,219,787,830	191,219,787,830	-	191,219,787,830	-	-
	200 세외수입				2,000,000	-	2,000,000	2,075,830	2,075,830	-	2,075,830	-	-
		210 경상적세외수입			-	-	-	75,830	75,830	-	75,830	-	-
			216 이자수입		-	-	-	75,830	75,830	-	75,830	-	-
				216-06 기타이자수입	-	-	-	75,830	75,830	-	75,830	-	-
		220 임시적세외수입			2,000,000	-	2,000,000	2,000,000	2,000,000	-	2,000,000	-	-
			224 기타수입		2,000,000	-	2,000,000	2,000,000	2,000,000	-	2,000,000	-	-
				224-06 그외수입	2,000,000	-	2,000,000	2,000,000	2,000,000	-	2,000,000	-	-
	300 지방교부세				192,154,000,000	-	192,154,000,000	191,204,000,000	191,204,000,000	-	191,204,000,000	-	-
		310 지방교부세			192,154,000,000	-	192,154,000,000	191,204,000,000	191,204,000,000	-	191,204,000,000	-	-
			311 지방교부세		192,154,000,000	-	192,154,000,000	191,204,000,000	191,204,000,000	-	191,204,000,000	-	-
				311-01 보통교부세	191,091,000,000	-	191,091,000,000	191,091,000,000	191,091,000,000	-	191,091,000,000	-	-
				311-02 특별교부세	1,063,000,000	-	1,063,000,000	113,000,000	113,000,000	-	113,000,000	-	-
	500 보조금				113,712,000	-	113,712,000	13,712,000	13,712,000	-	13,712,000	-	-
		520 시ㆍ도비보조금등			113,712,000	-	113,712,000	13,712,000	13,712,000	-	13,712,000	-	-
			521 시ㆍ도비보조금등		113,712,000	-	113,712,000	13,712,000	13,712,000	-	13,712,000	-	-
				521-01 시ㆍ도비보조금등	113,712,000	-	113,712,000	13,712,000	13,712,000	-	13,712,000	-	-

○ 목별조서

【일반회계】【기획홍보실】

(단위:원)

과목					예산액 ㉮	전년도 이월액 ㉯	예산현액 ㉰=㉮+㉯	징 수 결정액 ㉱	수납액			불납결손액	미수납액
조직-장-관-항-목									수납총액 ①	환급액 ②	실제수납액 ③=①-②
주민복지실					48,746,720,000	-	48,746,720,000	46,975,677,890	47,066,554,280	100,182,000	46,966,372,280	1,000,000	8,305,610
	200 세외수입				54,010,000	-	54,010,000	273,402,890	264,097,280	-	264,097,280	1,000,000	8,305,610
		210 경상적세외수입			2,598,000	-	2,598,000	11,670,380	11,670,380	-	11,670,380	-	-
			216 이자수입		2,598,000	-	2,598,000	11,670,380	11,670,380	-	11,670,380	-	-
				216-01 공공예금이자수입	-	-	-	160	160	-	160	-	-
				216-06 기타이자수입	2,598,000	-	2,598,000	11,670,220	11,670,220	-	11,670,220	-	-
		220 임시적세외수입			51,412,000	-	51,412,000	261,732,510	252,426,900	-	252,426,900	1,000,000	8,305,610
			223 과징금및과태료등		-	-	-	5,516,400	4,482,700	-	4,482,700	-	1,033,700
				223-05 과태료	-	-	-	5,516,400	4,482,700	-	4,482,700	-	1,033,700
			224 기타수입		51,412,000	-	51,412,000	240,674,200	239,484,200	-	239,484,200	-	1,190,000
				224-06 그외수입	51,412,000	-	51,412,000	240,674,200	239,484,200	-	239,484,200	-	1,190,000
			225 지난연도수입		-	-	-	15,541,910	8,460,000	-	8,460,000	1,000,000	6,081,910
				225-01 지난연도수입	-	-	-	15,541,910	8,460,000	-	8,460,000	1,000,000	6,081,910
	500 보조금				47,407,072,000	-	47,407,072,000	46,702,275,000	46,802,457,000	100,182,000	46,702,275,000	-	-
		510 국고보조금등			39,374,817,000	-	39,374,817,000	38,714,275,000	38,796,630,000	82,355,000	38,714,275,000	-	-
			511 국고보조금등		39,374,817,000	-	39,374,817,000	38,714,275,000	38,796,630,000	82,355,000	38,714,275,000	-	-
				511-01 국고보조금	38,140,913,000	-	38,140,913,000	37,572,498,000	37,653,695,000	81,197,000	37,572,498,000	-	-
				511-02 국가균형발전특별회계보조금	640,960,000	-	640,960,000	603,846,000	603,846,000	-	603,846,000	-	-
				511-03 기금	592,944,000	-	592,944,000	537,931,000	539,089,000	1,158,000	537,931,000	-	-

【일반회계】【주민복지실】

(단위:원)

과목					예산액 ㉮	전년도 이월액 ㉯	예산현액 ㉰=㉮+㉯	징 수 결정액 ㉱	수납액			불납결손액	미수납액
조직-장-관-항-목									수납총액 ①	환급액 ②	실제수납액 ③=①-②
		520 시ㆍ도비보조금등			8,032,255,000	-	8,032,255,000	7,988,000,000	8,005,827,000	17,827,000	7,988,000,000	-	-
			521 시ㆍ도비보조금등		8,032,255,000	-	8,032,255,000	7,988,000,000	8,005,827,000	17,827,000	7,988,000,000	-	-
				521-01 시ㆍ도비보조금등	8,032,255,000	-	8,032,255,000	7,988,000,000	8,005,827,000	17,827,000	7,988,000,000	-	-
	700 보전수입등및내부거래				1,285,638,000	-	1,285,638,000	-	-	-	-	-	-
		710 보전수입등			1,285,638,000	-	1,285,638,000	-	-	-	-	-	-
			712 전년도이월금		1,285,638,000	-	1,285,638,000	-	-	-	-	-	-
				712-01 국고보조금사용잔액	982,583,000	-	982,583,000	-	-	-	-	-	-
				712-02 시ㆍ도비보조금사용잔액	303,055,000	-	303,055,000	-	-	-	-	-	-

【일반회계】【주민복지실】

(단위:원)

과목					예산액 ㉮	전년도 이월액 ㉯	예산현액 ㉰=㉮+㉯	징 수 결정액 ㉱	수납액			불납결손액	미수납액
조직-장-관-항-목									수납총액 ①	환급액 ②	실제수납액 ③=①-②
일자리창출과					3,158,537,000	-	3,158,537,000	3,526,715,860	3,521,965,860	-	3,521,965,860	-	4,750,000
	200 세외수입				786,256,000	-	786,256,000	1,468,186,860	1,463,436,860	-	1,463,436,860	-	4,750,000
		210 경상적세외수입			786,256,000	-	786,256,000	259,124,500	259,120,500	-	259,120,500	-	4,000
			211 재산임대수입		249,856,000	-	249,856,000	245,468,400	245,468,400	-	245,468,400	-	-
				211-02 공유재산임대료	249,856,000	-	249,856,000	245,468,400	245,468,400	-	245,468,400	-	-
			212 사용료수입		20,400,000	-	20,400,000	13,482,710	13,478,710	-	13,478,710	-	4,000
				212-05 시장사용료	20,400,000	-	20,400,000	13,482,710	13,478,710	-	13,478,710	-	4,000
			214 사업수입		516,000,000	-	516,000,000	-	-	-	-	-	-
				214-06 매각사업수입	516,000,000	-	516,000,000	-	-	-	-	-	-
			216 이자수입		-	-	-	173,390	173,390	-	173,390	-	-
				216-01 공공예금이자수입	-	-	-	140,970	140,970	-	140,970	-	-
				216-06 기타이자수입	-	-	-	32,420	32,420	-	32,420	-	-
		220 임시적세외수입			-	-	-	1,209,062,360	1,204,316,360	-	1,204,316,360	-	4,746,000
			221 재산매각수입		-	-	-	1,071,810,950	1,071,810,950	-	1,071,810,950	-	-
				221-03 공유재산매각수입금	-	-	-	1,071,810,950	1,071,810,950	-	1,071,810,950	-	-
			223 과징금및과태료등		-	-	-	700,000	700,000	-	700,000	-	-
				223-05 과태료	-	-	-	700,000	700,000	-	700,000	-	-
			224 기타수입		-	-	-	128,928,410	128,928,410	-	128,928,410	-	-
				224-06 그외수입	-	-	-	128,928,410	128,928,410	-	128,928,410	-	-

【일반회계】【일자리창출과】

(단위:원)

과목					예산액 ㉮	전년도 이월액 ㉯	예산현액 ㉰=㉮+㉯	징 수 결정액 ㉱	수납액			불납결손액	미수납액
조직-장-관-항-목									수납총액 ①	환급액 ②	실제수납액 ③=①-②
			225 지난연도수입		-	-	-	7,623,000	2,877,000	-	2,877,000	-	4,746,000
				225-01 지난연도수입	-	-	-	7,623,000	2,877,000	-	2,877,000	-	4,746,000
	300 지방교부세				8,250,000	-	8,250,000	-	-	-	-	-	-
		310 지방교부세			8,250,000	-	8,250,000	-	-	-	-	-	-
			311 지방교부세		8,250,000	-	8,250,000	-	-	-	-	-	-
				311-02 특별교부세	8,250,000	-	8,250,000	-	-	-	-	-	-
	500 보조금				2,155,978,000	-	2,155,978,000	2,058,529,000	2,058,529,000	-	2,058,529,000	-	-
		510 국고보조금등			1,311,784,000	-	1,311,784,000	1,167,340,000	1,167,340,000	-	1,167,340,000	-	-
			511 국고보조금등		1,311,784,000	-	1,311,784,000	1,167,340,000	1,167,340,000	-	1,167,340,000	-	-
				511-01 국고보조금	893,015,000	-	893,015,000	748,571,000	748,571,000	-	748,571,000	-	-
				511-02 국가균형발전특별회계보조금	64,109,000	-	64,109,000	64,109,000	64,109,000	-	64,109,000	-	-
				511-03 기금	354,660,000	-	354,660,000	354,660,000	354,660,000	-	354,660,000	-	-
		520 시ㆍ도비보조금등			844,194,000	-	844,194,000	891,189,000	891,189,000	-	891,189,000	-	-
			521 시ㆍ도비보조금등		844,194,000	-	844,194,000	891,189,000	891,189,000	-	891,189,000	-	-
				521-01 시ㆍ도비보조금등	844,194,000	-	844,194,000	891,189,000	891,189,000	-	891,189,000	-	-
	700 보전수입등및내부거래				208,053,000	-	208,053,000	-	-	-	-	-	-
		710 보전수입등			208,053,000	-	208,053,000	-	-	-	-	-	-
			712 전년도이월금		208,053,000	-	208,053,000	-	-	-	-	-	-
				712-01 국고보조금사용잔액	64,474,000	-	64,474,000	-	-	-	-	-	-

【일반회계】【일자리창출과】

(단위:원)

과목					예산액 ㉮	전년도 이월액 ㉯	예산현액 ㉰=㉮+㉯	징 수 결정액 ㉱	수납액			불납결손액	미수납액
조직-장-관-항-목									수납총액 ①	환급액 ②	실제수납액 ③=①-②
				712-02 시ㆍ도비보조금사용잔액	143,579,000	-	143,579,000	-	-	-	-	-	-

【일반회계】【일자리창출과】

(단위:원)

과목					예산액 ㉮	전년도 이월액 ㉯	예산현액 ㉰=㉮+㉯	징 수 결정액 ㉱	수납액			불납결손액	미수납액
조직-장-관-항-목									수납총액 ①	환급액 ②	실제수납액 ③=①-②
친환경농업과					25,316,638,000	-	25,316,638,000	23,593,938,290	23,629,513,400	128,516,000	23,500,997,400	-	92,940,890
	200 세외수입				173,989,000	-	173,989,000	827,695,290	834,754,400	100,000,000	734,754,400	-	92,940,890
		210 경상적세외수입			4,529,000	-	4,529,000	4,598,200	4,598,200	-	4,598,200	-	-
			211 재산임대수입		4,529,000	-	4,529,000	4,529,000	4,529,000	-	4,529,000	-	-
				211-02 공유재산임대료	4,529,000	-	4,529,000	4,529,000	4,529,000	-	4,529,000	-	-
			216 이자수입		-	-	-	69,200	69,200	-	69,200	-	-
				216-06 기타이자수입	-	-	-	69,200	69,200	-	69,200	-	-
		220 임시적세외수입			169,460,000	-	169,460,000	823,097,090	830,156,200	100,000,000	730,156,200	-	92,940,890
			224 기타수입		169,460,000	-	169,460,000	729,696,200	829,696,200	100,000,000	729,696,200	-	-
				224-06 그외수입	169,460,000	-	169,460,000	729,696,200	829,696,200	100,000,000	729,696,200	-	-
			225 지난연도수입		-	-	-	93,400,890	460,000	-	460,000	-	92,940,890
				225-01 지난연도수입	-	-	-	93,400,890	460,000	-	460,000	-	92,940,890
	500 보조금				23,549,385,000	-	23,549,385,000	22,766,243,000	22,794,759,000	28,516,000	22,766,243,000	-	-
		510 국고보조금등			19,806,715,000	-	19,806,715,000	19,129,269,000	19,152,894,000	23,625,000	19,129,269,000	-	-
			511 국고보조금등		19,806,715,000	-	19,806,715,000	19,129,269,000	19,152,894,000	23,625,000	19,129,269,000	-	-
				511-01 국고보조금	17,937,675,000	-	17,937,675,000	17,510,229,000	17,533,854,000	23,625,000	17,510,229,000	-	-
				511-02 국가균형발전특별회계보조금	1,338,400,000	-	1,338,400,000	1,088,400,000	1,088,400,000	-	1,088,400,000	-	-
				511-03 기금	530,640,000	-	530,640,000	530,640,000	530,640,000	-	530,640,000	-	-
		520 시ㆍ도비보조금등			3,742,670,000	-	3,742,670,000	3,636,974,000	3,641,865,000	4,891,000	3,636,974,000	-	-

【일반회계】【친환경농업과】

(단위:원)

과목					예산액 ㉮	전년도 이월액 ㉯	예산현액 ㉰=㉮+㉯	징 수 결정액 ㉱	수납액			불납결손액	미수납액
조직-장-관-항-목									수납총액 ①	환급액 ②	실제수납액 ③=①-②
			521 시ㆍ도비보조금등		3,742,670,000	-	3,742,670,000	3,636,974,000	3,641,865,000	4,891,000	3,636,974,000	-	-
				521-01 시ㆍ도비보조금등	3,742,670,000	-	3,742,670,000	3,636,974,000	3,641,865,000	4,891,000	3,636,974,000	-	-
	700 보전수입등및내부거래				1,593,264,000	-	1,593,264,000	-	-	-	-	-	-
		710 보전수입등			1,593,264,000	-	1,593,264,000	-	-	-	-	-	-
			712 전년도이월금		1,593,264,000	-	1,593,264,000	-	-	-	-	-	-
				712-01 국고보조금사용잔액	1,188,259,000	-	1,188,259,000	-	-	-	-	-	-
				712-02 시ㆍ도비보조금사용잔액	405,005,000	-	405,005,000	-	-	-	-	-	-

【일반회계】【친환경농업과】

(단위:원)

과목					예산액 ㉮	전년도 이월액 ㉯	예산현액 ㉰=㉮+㉯	징 수 결정액 ㉱	수납액			불납결손액	미수납액
조직-장-관-항-목									수납총액 ①	환급액 ②	실제수납액 ③=①-②
환경축산과					8,116,534,000	-	8,116,534,000	6,862,305,820	6,854,125,220	-	6,854,125,220	-	8,180,600
	200 세외수입				355,940,000	-	355,940,000	187,006,820	178,826,220	-	178,826,220	-	8,180,600
		210 경상적세외수입			296,540,000	-	296,540,000	65,411,540	65,411,540	-	65,411,540	-	-
			211 재산임대수입		-	-	-	2,483,790	2,483,790	-	2,483,790	-	-
				211-02 공유재산임대료	-	-	-	2,483,790	2,483,790	-	2,483,790	-	-
			212 사용료수입		-	-	-	20,000,000	20,000,000	-	20,000,000	-	-
				212-08 기타사용료	-	-	-	20,000,000	20,000,000	-	20,000,000	-	-
			213 수수료수입		264,140,000	-	264,140,000	-	-	-	-	-	-
				213-02 쓰레기처리봉투판매수입	225,200,000	-	225,200,000	-	-	-	-	-	-
				213-04 기타수수료	38,940,000	-	38,940,000	-	-	-	-	-	-
			215 징수교부금수입		32,400,000	-	32,400,000	42,898,270	42,898,270	-	42,898,270	-	-
				215-01 징수교부금수입	32,400,000	-	32,400,000	42,898,270	42,898,270	-	42,898,270	-	-
			216 이자수입		-	-	-	29,480	29,480	-	29,480	-	-
				216-06 기타이자수입	-	-	-	29,480	29,480	-	29,480	-	-
		220 임시적세외수입			59,400,000	-	59,400,000	121,595,280	113,414,680	-	113,414,680	-	8,180,600
			223 과징금및과태료등		36,000,000	-	36,000,000	59,641,000	57,080,000	-	57,080,000	-	2,561,000
				223-05 과태료	36,000,000	-	36,000,000	59,641,000	57,080,000	-	57,080,000	-	2,561,000
			224 기타수입		23,400,000	-	23,400,000	56,157,680	56,157,680	-	56,157,680	-	-
				224-06 그외수입	23,400,000	-	23,400,000	56,157,680	56,157,680	-	56,157,680	-	-

【일반회계】【환경축산과】

(단위:원)

과목					예산액 ㉮	전년도 이월액 ㉯	예산현액 ㉰=㉮+㉯	징 수 결정액 ㉱	수납액			불납결손액	미수납액
조직-장-관-항-목									수납총액 ①	환급액 ②	실제수납액 ③=①-②
			225 지난연도수입		-	-	-	5,796,600	177,000	-	177,000	-	5,619,600
				225-01 지난연도수입	-	-	-	5,796,600	177,000	-	177,000	-	5,619,600
	500 보조금				6,619,907,000	-	6,619,907,000	6,675,299,000	6,675,299,000	-	6,675,299,000	-	-
		510 국고보조금등			5,517,309,000	-	5,517,309,000	5,549,465,000	5,549,465,000	-	5,549,465,000	-	-
			511 국고보조금등		5,517,309,000	-	5,517,309,000	5,549,465,000	5,549,465,000	-	5,549,465,000	-	-
				511-01 국고보조금	2,350,923,000	-	2,350,923,000	2,349,128,000	2,349,128,000	-	2,349,128,000	-	-
				511-02 국가균형발전특별회계보조금	150,000,000	-	150,000,000	150,000,000	150,000,000	-	150,000,000	-	-
				511-03 기금	3,016,386,000	-	3,016,386,000	3,050,337,000	3,050,337,000	-	3,050,337,000	-	-
		520 시ㆍ도비보조금등			1,102,598,000	-	1,102,598,000	1,125,834,000	1,125,834,000	-	1,125,834,000	-	-
			521 시ㆍ도비보조금등		1,102,598,000	-	1,102,598,000	1,125,834,000	1,125,834,000	-	1,125,834,000	-	-
				521-01 시ㆍ도비보조금등	1,102,598,000	-	1,102,598,000	1,125,834,000	1,125,834,000	-	1,125,834,000	-	-
	700 보전수입등및내부거래				1,140,687,000	-	1,140,687,000	-	-	-	-	-	-
		710 보전수입등			1,140,687,000	-	1,140,687,000	-	-	-	-	-	-
			712 전년도이월금		1,140,687,000	-	1,140,687,000	-	-	-	-	-	-
				712-01 국고보조금사용잔액	951,379,000	-	951,379,000	-	-	-	-	-	-
				712-02 시ㆍ도비보조금사용잔액	189,308,000	-	189,308,000	-	-	-	-	-	-

【일반회계】【환경축산과】

(단위:원)

과목					예산액 ㉮	전년도 이월액 ㉯	예산현액 ㉰=㉮+㉯	징 수 결정액 ㉱	수납액			불납결손액	미수납액
조직-장-관-항-목									수납총액 ①	환급액 ②	실제수납액 ③=①-②
해양산림과					9,996,992,000	-	9,996,992,000	9,701,502,910	9,480,891,210	3,000,000	9,477,891,210	-	223,611,700
	200 세외수입				317,855,000	-	317,855,000	680,157,910	459,546,210	3,000,000	456,546,210	-	223,611,700
		210 경상적세외수입			311,030,000	-	311,030,000	396,965,010	391,857,670	-	391,857,670	-	5,107,340
			211 재산임대수입		9,000,000	-	9,000,000	50,038,580	47,806,400	-	47,806,400	-	2,232,180
				211-02 공유재산임대료	9,000,000	-	9,000,000	50,038,580	47,806,400	-	47,806,400	-	2,232,180
			212 사용료수입		302,030,000	-	302,030,000	293,407,590	292,532,030	-	292,532,030	-	875,560
				212-08 기타사용료	302,030,000	-	302,030,000	293,407,590	292,532,030	-	292,532,030	-	875,560
			213 수수료수입		-	-	-	13,553,210	11,553,610	-	11,553,610	-	1,999,600
				213-04 기타수수료	-	-	-	13,553,210	11,553,610	-	11,553,610	-	1,999,600
			216 이자수입		-	-	-	39,965,630	39,965,630	-	39,965,630	-	-
				216-06 기타이자수입	-	-	-	39,965,630	39,965,630	-	39,965,630	-	-
		220 임시적세외수입			6,825,000	-	6,825,000	283,192,900	67,688,540	3,000,000	64,688,540	-	218,504,360
			222 부담금		675,000	-	675,000	1,447,800	1,447,800	-	1,447,800	-	-
				222-02 일반부담금	675,000	-	675,000	1,447,800	1,447,800	-	1,447,800	-	-
			223 과징금및과태료등		5,150,000	-	5,150,000	4,099,000	4,099,000	-	4,099,000	-	-
				223-01 과징금	4,800,000	-	4,800,000	-	-	-	-	-	-
				223-05 과태료	350,000	-	350,000	4,099,000	4,099,000	-	4,099,000	-	-
			224 기타수입		1,000,000	-	1,000,000	32,277,270	32,277,270	-	32,277,270	-	-
				224-06 그외수입	1,000,000	-	1,000,000	32,277,270	32,277,270	-	32,277,270	-	-

【일반회계】【해양산림과】

(단위:원)

과목					예산액 ㉮	전년도 이월액 ㉯	예산현액 ㉰=㉮+㉯	징 수 결정액 ㉱	수납액			불납결손액	미수납액
조직-장-관-항-목									수납총액 ①	환급액 ②	실제수납액 ③=①-②
			225 지난연도수입		-	-	-	245,368,830	29,864,470	3,000,000	26,864,470	-	218,504,360
				225-01 지난연도수입	-	-	-	245,368,830	29,864,470	3,000,000	26,864,470	-	218,504,360
	500 보조금				9,041,344,000	-	9,041,344,000	9,021,345,000	9,021,345,000	-	9,021,345,000	-	-
		510 국고보조금등			7,644,877,000	-	7,644,877,000	7,684,877,000	7,684,877,000	-	7,684,877,000	-	-
			511 국고보조금등		7,644,877,000	-	7,644,877,000	7,684,877,000	7,684,877,000	-	7,684,877,000	-	-
				511-01 국고보조금	4,292,827,000	-	4,292,827,000	4,632,827,000	4,632,827,000	-	4,632,827,000	-	-
				511-02 국가균형발전특별회계보조금	3,222,050,000	-	3,222,050,000	2,922,050,000	2,922,050,000	-	2,922,050,000	-	-
				511-03 기금	130,000,000	-	130,000,000	130,000,000	130,000,000	-	130,000,000	-	-
		520 시ㆍ도비보조금등			1,396,467,000	-	1,396,467,000	1,336,468,000	1,336,468,000	-	1,336,468,000	-	-
			521 시ㆍ도비보조금등		1,396,467,000	-	1,396,467,000	1,336,468,000	1,336,468,000	-	1,336,468,000	-	-
				521-01 시ㆍ도비보조금등	1,396,467,000	-	1,396,467,000	1,336,468,000	1,336,468,000	-	1,336,468,000	-	-
	700 보전수입등및내부거래				637,793,000	-	637,793,000	-	-	-	-	-	-
		710 보전수입등			637,793,000	-	637,793,000	-	-	-	-	-	-
			712 전년도이월금		637,793,000	-	637,793,000	-	-	-	-	-	-
				712-01 국고보조금사용잔액	370,821,000	-	370,821,000	-	-	-	-	-	-
				712-02 시ㆍ도비보조금사용잔액	266,972,000	-	266,972,000	-	-	-	-	-	-

【일반회계】【해양산림과】

(단위:원)

과목					예산액 ㉮	전년도 이월액 ㉯	예산현액 ㉰=㉮+㉯	징 수 결정액 ㉱	수납액			불납결손액	미수납액
조직-장-관-항-목									수납총액 ①	환급액 ②	실제수납액 ③=①-②
관광과					6,529,644,000	-	6,529,644,000	6,575,225,560	6,556,124,160	-	6,556,124,160	-	19,101,400
	200 세외수입				314,758,000	-	314,758,000	400,205,560	381,104,160	-	381,104,160	-	19,101,400
		210 경상적세외수입			249,758,000	-	249,758,000	229,044,230	229,044,230	-	229,044,230	-	-
			211 재산임대수입		204,758,000	-	204,758,000	197,070,430	197,070,430	-	197,070,430	-	-
				211-02 공유재산임대료	204,758,000	-	204,758,000	197,070,430	197,070,430	-	197,070,430	-	-
			212 사용료수입		45,000,000	-	45,000,000	-	-	-	-	-	-
				212-08 기타사용료	45,000,000	-	45,000,000	-	-	-	-	-	-
			213 수수료수입		-	-	-	31,971,000	31,971,000	-	31,971,000	-	-
				213-04 기타수수료	-	-	-	31,971,000	31,971,000	-	31,971,000	-	-
			216 이자수입		-	-	-	2,800	2,800	-	2,800	-	-
				216-06 기타이자수입	-	-	-	2,800	2,800	-	2,800	-	-
		220 임시적세외수입			65,000,000	-	65,000,000	171,161,330	152,059,930	-	152,059,930	-	19,101,400
			223 과징금및과태료등		-	-	-	1,590,000	1,590,000	-	1,590,000	-	-
				223-05 과태료	-	-	-	1,590,000	1,590,000	-	1,590,000	-	-
			224 기타수입		65,000,000	-	65,000,000	136,701,130	135,999,130	-	135,999,130	-	702,000
				224-06 그외수입	65,000,000	-	65,000,000	136,701,130	135,999,130	-	135,999,130	-	702,000
			225 지난연도수입		-	-	-	32,870,200	14,470,800	-	14,470,800	-	18,399,400
				225-01 지난연도수입	-	-	-	32,870,200	14,470,800	-	14,470,800	-	18,399,400
	500 보조금				5,869,730,000	-	5,869,730,000	6,175,020,000	6,175,020,000	-	6,175,020,000	-	-

【일반회계】【관광과】

(단위:원)

과목					예산액 ㉮	전년도 이월액 ㉯	예산현액 ㉰=㉮+㉯	징 수 결정액 ㉱	수납액			불납결손액	미수납액
조직-장-관-항-목									수납총액 ①	환급액 ②	실제수납액 ③=①-②
		510 국고보조금등			5,110,962,000	-	5,110,962,000	5,416,252,000	5,416,252,000	-	5,416,252,000	-	-
			511 국고보조금등		5,110,962,000	-	5,110,962,000	5,416,252,000	5,416,252,000	-	5,416,252,000	-	-
				511-01 국고보조금	117,682,000	-	117,682,000	117,682,000	117,682,000	-	117,682,000	-	-
				511-02 국가균형발전특별회계보조금	4,296,900,000	-	4,296,900,000	4,596,900,000	4,596,900,000	-	4,596,900,000	-	-
				511-03 기금	696,380,000	-	696,380,000	701,670,000	701,670,000	-	701,670,000	-	-
		520 시ㆍ도비보조금등			758,768,000	-	758,768,000	758,768,000	758,768,000	-	758,768,000	-	-
			521 시ㆍ도비보조금등		758,768,000	-	758,768,000	758,768,000	758,768,000	-	758,768,000	-	-
				521-01 시ㆍ도비보조금등	758,768,000	-	758,768,000	758,768,000	758,768,000	-	758,768,000	-	-
	700 보전수입등및내부거래				345,156,000	-	345,156,000	-	-	-	-	-	-
		710 보전수입등			345,156,000	-	345,156,000	-	-	-	-	-	-
			712 전년도이월금		345,156,000	-	345,156,000	-	-	-	-	-	-
				712-01 국고보조금사용잔액	298,110,000	-	298,110,000	-	-	-	-	-	-
				712-02 시ㆍ도비보조금사용잔액	47,046,000	-	47,046,000	-	-	-	-	-	-

【일반회계】【관광과】

(단위:원)

과목					예산액 ㉮	전년도 이월액 ㉯	예산현액 ㉰=㉮+㉯	징 수 결정액 ㉱	수납액			불납결손액	미수납액
조직-장-관-항-목									수납총액 ①	환급액 ②	실제수납액 ③=①-②
문화예술과					9,014,077,000	-	9,014,077,000	9,590,631,670	9,568,601,860	-	9,568,601,860	-	22,029,810
	200 세외수입				1,173,516,000	-	1,173,516,000	1,305,013,670	1,282,983,860	-	1,282,983,860	-	22,029,810
		210 경상적세외수입			243,806,000	-	243,806,000	438,698,790	436,670,160	-	436,670,160	-	2,028,630
			211 재산임대수입		137,606,000	-	137,606,000	15,999,360	14,749,160	-	14,749,160	-	1,250,200
				211-02 공유재산임대료	137,606,000	-	137,606,000	15,999,360	14,749,160	-	14,749,160	-	1,250,200
			212 사용료수입		91,200,000	-	91,200,000	293,866,770	293,452,300	-	293,452,300	-	414,470
				212-07 입장료수입	12,000,000	-	12,000,000	87,306,770	87,306,770	-	87,306,770	-	-
				212-08 기타사용료	79,200,000	-	79,200,000	206,560,000	206,145,530	-	206,145,530	-	414,470
			213 수수료수입		-	-	-	104,282,000	104,282,000	-	104,282,000	-	-
				213-04 기타수수료	-	-	-	104,282,000	104,282,000	-	104,282,000	-	-
			214 사업수입		15,000,000	-	15,000,000	24,210,050	23,853,640	-	23,853,640	-	356,410
				214-02 주차요금수입	15,000,000	-	15,000,000	24,210,050	23,853,640	-	23,853,640	-	356,410
			216 이자수입		-	-	-	340,610	333,060	-	333,060	-	7,550
				216-06 기타이자수입	-	-	-	340,610	333,060	-	333,060	-	7,550
		220 임시적세외수입			929,710,000	-	929,710,000	866,314,880	846,313,700	-	846,313,700	-	20,001,180
			223 과징금및과태료등		1,000,000	-	1,000,000	750,000	750,000	-	750,000	-	-
				223-01 과징금	1,000,000	-	1,000,000	750,000	750,000	-	750,000	-	-
			224 기타수입		928,710,000	-	928,710,000	842,781,530	842,152,670	-	842,152,670	-	628,860
				224-06 그외수입	928,710,000	-	928,710,000	842,781,530	842,152,670	-	842,152,670	-	628,860

【일반회계】【문화예술과】

(단위:원)

과목					예산액 ㉮	전년도 이월액 ㉯	예산현액 ㉰=㉮+㉯	징 수 결정액 ㉱	수납액			불납결손액	미수납액
조직-장-관-항-목									수납총액 ①	환급액 ②	실제수납액 ③=①-②
			225 지난연도수입		-	-	-	22,783,350	3,411,030	-	3,411,030	-	19,372,320
				225-01 지난연도수입	-	-	-	22,783,350	3,411,030	-	3,411,030	-	19,372,320
	300 지방교부세				-	-	-	700,000,000	700,000,000	-	700,000,000	-	-
		310 지방교부세			-	-	-	700,000,000	700,000,000	-	700,000,000	-	-
			311 지방교부세		-	-	-	700,000,000	700,000,000	-	700,000,000	-	-
				311-02 특별교부세	-	-	-	700,000,000	700,000,000	-	700,000,000	-	-
	500 보조금				7,838,851,000	-	7,838,851,000	7,585,618,000	7,585,618,000	-	7,585,618,000	-	-
		510 국고보조금등			6,519,865,000	-	6,519,865,000	6,466,632,000	6,466,632,000	-	6,466,632,000	-	-
			511 국고보조금등		6,519,865,000	-	6,519,865,000	6,466,632,000	6,466,632,000	-	6,466,632,000	-	-
				511-01 국고보조금	3,469,823,000	-	3,469,823,000	3,416,590,000	3,416,590,000	-	3,416,590,000	-	-
				511-02 국가균형발전특별회계보조금	2,386,000,000	-	2,386,000,000	2,386,000,000	2,386,000,000	-	2,386,000,000	-	-
				511-03 기금	664,042,000	-	664,042,000	664,042,000	664,042,000	-	664,042,000	-	-
		520 시ㆍ도비보조금등			1,318,986,000	-	1,318,986,000	1,118,986,000	1,118,986,000	-	1,118,986,000	-	-
			521 시ㆍ도비보조금등		1,318,986,000	-	1,318,986,000	1,118,986,000	1,118,986,000	-	1,118,986,000	-	-
				521-01 시ㆍ도비보조금등	1,318,986,000	-	1,318,986,000	1,118,986,000	1,118,986,000	-	1,118,986,000	-	-
	700 보전수입등및내부거래				1,710,000	-	1,710,000	-	-	-	-	-	-
		710 보전수입등			1,710,000	-	1,710,000	-	-	-	-	-	-
			712 전년도이월금		1,710,000	-	1,710,000	-	-	-	-	-	-
				712-01 국고보조금사용잔액	1,710,000	-	1,710,000	-	-	-	-	-	-

【일반회계】【문화예술과】

(단위:원)

과목					예산액 ㉮	전년도 이월액 ㉯	예산현액 ㉰=㉮+㉯	징 수 결정액 ㉱	수납액			불납결손액	미수납액
조직-장-관-항-목									수납총액 ①	환급액 ②	실제수납액 ③=①-②
건설과					28,248,748,000	-	28,248,748,000	27,559,207,710	27,646,161,210	109,262,660	27,536,898,550	2,880,450	19,428,710
	200 세외수입				69,458,000	-	69,458,000	433,382,710	411,336,210	262,660	411,073,550	2,880,450	19,428,710
		210 경상적세외수입			68,000,000	-	68,000,000	95,835,180	91,250,760	262,660	90,988,100	-	4,847,080
			211 재산임대수입		4,000,000	-	4,000,000	12,297,160	9,711,840	-	9,711,840	-	2,585,320
				211-01 국유재산임대료	4,000,000	-	4,000,000	12,297,160	9,711,840	-	9,711,840	-	2,585,320
			212 사용료수입		64,000,000	-	64,000,000	83,463,650	81,464,550	262,660	81,201,890	-	2,261,760
				212-01 도로사용료	64,000,000	-	64,000,000	83,463,650	81,464,550	262,660	81,201,890	-	2,261,760
			215 징수교부금수입		-	-	-	19,100	19,100	-	19,100	-	-
				215-01 징수교부금수입	-	-	-	19,100	19,100	-	19,100	-	-
			216 이자수입		-	-	-	55,270	55,270	-	55,270	-	-
				216-06 기타이자수입	-	-	-	55,270	55,270	-	55,270	-	-
		220 임시적세외수입			1,458,000	-	1,458,000	337,547,530	320,085,450	-	320,085,450	2,880,450	14,581,630
			222 부담금		-	-	-	86,131,000	86,131,000	-	86,131,000	-	-
				222-01 자치단체간부담금	-	-	-	86,131,000	86,131,000	-	86,131,000	-	-
			223 과징금및과태료등		-	-	-	20,635,600	18,587,600	-	18,587,600	-	2,048,000
				223-01 과징금	-	-	-	200,000	200,000	-	200,000	-	-
				223-03 변상금	-	-	-	20,600	20,600	-	20,600	-	-
				223-05 과태료	-	-	-	20,415,000	18,367,000	-	18,367,000	-	2,048,000
			224 기타수입		1,458,000	-	1,458,000	208,226,850	208,226,850	-	208,226,850	-	-

【일반회계】【건설과】

(단위:원)

과목					예산액 ㉮	전년도 이월액 ㉯	예산현액 ㉰=㉮+㉯	징 수 결정액 ㉱	수납액			불납결손액	미수납액
조직-장-관-항-목									수납총액 ①	환급액 ②	실제수납액 ③=①-②
				224-06 그외수입	1,458,000	-	1,458,000	208,226,850	208,226,850	-	208,226,850	-	-
			225 지난연도수입		-	-	-	22,554,080	7,140,000	-	7,140,000	2,880,450	12,533,630
				225-01 지난연도수입	-	-	-	22,554,080	7,140,000	-	7,140,000	2,880,450	12,533,630
	300 지방교부세				908,680,000	-	908,680,000	800,000,000	800,000,000	-	800,000,000	-	-
		310 지방교부세			908,680,000	-	908,680,000	800,000,000	800,000,000	-	800,000,000	-	-
			311 지방교부세		908,680,000	-	908,680,000	800,000,000	800,000,000	-	800,000,000	-	-
				311-02 특별교부세	908,680,000	-	908,680,000	800,000,000	800,000,000	-	800,000,000	-	-
	400 조정교부금등				50,000,000	-	50,000,000	-	-	-	-	-	-
		420 시ㆍ군조정교부금등			50,000,000	-	50,000,000	-	-	-	-	-	-
			421 시ㆍ군조정교부금등		50,000,000	-	50,000,000	-	-	-	-	-	-
				421-01 시ㆍ군조정교부금	50,000,000	-	50,000,000	-	-	-	-	-	-
	500 보조금				26,428,075,000	-	26,428,075,000	26,325,825,000	26,434,825,000	109,000,000	26,325,825,000	-	-
		510 국고보조금등			24,387,500,000	-	24,387,500,000	24,096,800,000	24,205,800,000	109,000,000	24,096,800,000	-	-
			511 국고보조금등		24,387,500,000	-	24,387,500,000	24,096,800,000	24,205,800,000	109,000,000	24,096,800,000	-	-
				511-01 국고보조금	9,632,000,000	-	9,632,000,000	8,983,300,000	8,983,300,000	-	8,983,300,000	-	-
				511-02 국가균형발전특별회계보조금	14,745,500,000	-	14,745,500,000	15,103,500,000	15,212,500,000	109,000,000	15,103,500,000	-	-
				511-03 기금	10,000,000	-	10,000,000	10,000,000	10,000,000	-	10,000,000	-	-
		520 시ㆍ도비보조금등			2,040,575,000	-	2,040,575,000	2,229,025,000	2,229,025,000	-	2,229,025,000	-	-
			521 시ㆍ도비보조금등		2,040,575,000	-	2,040,575,000	2,229,025,000	2,229,025,000	-	2,229,025,000	-	-

【일반회계】【건설과】

(단위:원)

과목					예산액 ㉮	전년도 이월액 ㉯	예산현액 ㉰=㉮+㉯	징 수 결정액 ㉱	수납액			불납결손액	미수납액
조직-장-관-항-목									수납총액 ①	환급액 ②	실제수납액 ③=①-②
				521-01 시ㆍ도비보조금등	2,040,575,000	-	2,040,575,000	2,229,025,000	2,229,025,000	-	2,229,025,000	-	-
	700 보전수입등및내부거래				792,535,000	-	792,535,000	-	-	-	-	-	-
		710 보전수입등			792,535,000	-	792,535,000	-	-	-	-	-	-
			712 전년도이월금		792,535,000	-	792,535,000	-	-	-	-	-	-
				712-01 국고보조금사용잔액	766,772,000	-	766,772,000	-	-	-	-	-	-
				712-02 시ㆍ도비보조금사용잔액	25,763,000	-	25,763,000	-	-	-	-	-	-

【일반회계】【건설과】

(단위:원)

과목					예산액 ㉮	전년도 이월액 ㉯	예산현액 ㉰=㉮+㉯	징 수 결정액 ㉱	수납액			불납결손액	미수납액
조직-장-관-항-목									수납총액 ①	환급액 ②	실제수납액 ③=①-②
안전재난교통과					4,798,565,000	-	4,798,565,000	6,334,641,610	5,436,548,840	862,200	5,435,686,640	121,024,600	777,930,370
	200 세외수입				691,881,000	-	691,881,000	1,738,415,610	840,322,840	862,200	839,460,640	121,024,600	777,930,370
		210 경상적세외수입			118,800,000	-	118,800,000	194,467,540	194,467,540	-	194,467,540	-	-
			211 재산임대수입		110,000,000	-	110,000,000	180,488,290	180,488,290	-	180,488,290	-	-
				211-02 공유재산임대료	110,000,000	-	110,000,000	180,488,290	180,488,290	-	180,488,290	-	-
			214 사업수입		-	-	-	6,454,500	6,454,500	-	6,454,500	-	-
				214-09 기타사업수입	-	-	-	6,454,500	6,454,500	-	6,454,500	-	-
			215 징수교부금수입		8,800,000	-	8,800,000	7,524,750	7,524,750	-	7,524,750	-	-
				215-01 징수교부금수입	8,800,000	-	8,800,000	7,524,750	7,524,750	-	7,524,750	-	-
		220 임시적세외수입			573,081,000	-	573,081,000	1,543,948,070	645,855,300	862,200	644,993,100	121,024,600	777,930,370
			223 과징금및과태료등		112,400,000	-	112,400,000	300,435,610	152,741,830	504,000	152,237,830	-	148,197,780
				223-01 과징금	17,000,000	-	17,000,000	24,950,000	23,050,000	-	23,050,000	-	1,900,000
				223-05 과태료	95,400,000	-	95,400,000	275,485,610	129,691,830	504,000	129,187,830	-	146,297,780
			224 기타수입		346,281,000	-	346,281,000	345,780,300	345,780,300	-	345,780,300	-	-
				224-06 그외수입	346,281,000	-	346,281,000	345,780,300	345,780,300	-	345,780,300	-	-
			225 지난연도수입		114,400,000	-	114,400,000	897,732,160	147,333,170	358,200	146,974,970	121,024,600	629,732,590
				225-01 지난연도수입	114,400,000	-	114,400,000	897,732,160	147,333,170	358,200	146,974,970	121,024,600	629,732,590
	300 지방교부세				-	-	-	609,480,000	609,480,000	-	609,480,000	-	-
		310 지방교부세			-	-	-	609,480,000	609,480,000	-	609,480,000	-	-

【일반회계】【안전재난교통과】

(단위:원)

과목					예산액 ㉮	전년도 이월액 ㉯	예산현액 ㉰=㉮+㉯	징 수 결정액 ㉱	수납액			불납결손액	미수납액
조직-장-관-항-목									수납총액 ①	환급액 ②	실제수납액 ③=①-②
			311 지방교부세		-	-	-	609,480,000	609,480,000	-	609,480,000	-	-
				311-02 특별교부세	-	-	-	609,480,000	609,480,000	-	609,480,000	-	-
	500 보조금				4,099,096,000	-	4,099,096,000	3,986,746,000	3,986,746,000	-	3,986,746,000	-	-
		510 국고보조금등			2,796,104,000	-	2,796,104,000	2,751,354,000	2,751,354,000	-	2,751,354,000	-	-
			511 국고보조금등		2,796,104,000	-	2,796,104,000	2,751,354,000	2,751,354,000	-	2,751,354,000	-	-
				511-01 국고보조금	780,104,000	-	780,104,000	735,354,000	735,354,000	-	735,354,000	-	-
				511-02 국가균형발전특별회계보조금	2,016,000,000	-	2,016,000,000	2,016,000,000	2,016,000,000	-	2,016,000,000	-	-
		520 시ㆍ도비보조금등			1,302,992,000	-	1,302,992,000	1,235,392,000	1,235,392,000	-	1,235,392,000	-	-
			521 시ㆍ도비보조금등		1,302,992,000	-	1,302,992,000	1,235,392,000	1,235,392,000	-	1,235,392,000	-	-
				521-01 시ㆍ도비보조금등	1,302,992,000	-	1,302,992,000	1,235,392,000	1,235,392,000	-	1,235,392,000	-	-
	700 보전수입등및내부거래				7,588,000	-	7,588,000	-	-	-	-	-	-
		710 보전수입등			7,588,000	-	7,588,000	-	-	-	-	-	-
			712 전년도이월금		7,588,000	-	7,588,000	-	-	-	-	-	-
				712-01 국고보조금사용잔액	3,794,000	-	3,794,000	-	-	-	-	-	-
				712-02 시ㆍ도비보조금사용잔액	3,794,000	-	3,794,000	-	-	-	-	-	-

【일반회계】【안전재난교통과】

(단위:원)

과목					예산액 ㉮	전년도 이월액 ㉯	예산현액 ㉰=㉮+㉯	징 수 결정액 ㉱	수납액			불납결손액	미수납액
조직-장-관-항-목									수납총액 ①	환급액 ②	실제수납액 ③=①-②
민원봉사과					2,899,510,000	-	2,899,510,000	2,978,238,300	2,942,413,880	1,418,610	2,940,995,270	-	37,243,030
	200 세외수입				408,943,000	-	408,943,000	504,941,300	469,116,880	1,418,610	467,698,270	-	37,243,030
		210 경상적세외수입			219,414,000	-	219,414,000	230,808,710	231,659,450	1,218,610	230,440,840	-	367,870
			213 수수료수입		139,414,000	-	139,414,000	125,363,830	126,479,440	1,218,610	125,260,830	-	103,000
				213-01 증지수입	121,414,000	-	121,414,000	82,725,250	83,840,860	1,218,610	82,622,250	-	103,000
				213-04 기타수수료	18,000,000	-	18,000,000	42,638,580	42,638,580	-	42,638,580	-	-
			215 징수교부금수입		80,000,000	-	80,000,000	104,522,620	104,522,620	-	104,522,620	-	-
				215-01 징수교부금수입	80,000,000	-	80,000,000	104,522,620	104,522,620	-	104,522,620	-	-
			216 이자수입		-	-	-	922,260	657,390	-	657,390	-	264,870
				216-06 기타이자수입	-	-	-	922,260	657,390	-	657,390	-	264,870
		220 임시적세외수입			189,529,000	-	189,529,000	274,132,590	237,457,430	200,000	237,257,430	-	36,875,160
			222 부담금		3,529,000	-	3,529,000	5,831,990	3,529,730	-	3,529,730	-	2,302,260
				222-02 일반부담금	3,529,000	-	3,529,000	5,831,990	3,529,730	-	3,529,730	-	2,302,260
			223 과징금및과태료등		24,000,000	-	24,000,000	53,675,080	51,688,430	200,000	51,488,430	-	2,186,650
				223-01 과징금	20,000,000	-	20,000,000	-	-	-	-	-	-
				223-02 이행강제금	-	-	-	51,832,170	49,645,520	-	49,645,520	-	2,186,650
				223-05 과태료	4,000,000	-	4,000,000	1,842,910	2,042,910	200,000	1,842,910	-	-
			224 기타수입		162,000,000	-	162,000,000	192,306,680	167,626,770	-	167,626,770	-	24,679,910
				224-06 그외수입	162,000,000	-	162,000,000	192,306,680	167,626,770	-	167,626,770	-	24,679,910

【일반회계】【민원봉사과】

(단위:원)

과목					예산액 ㉮	전년도 이월액 ㉯	예산현액 ㉰=㉮+㉯	징 수 결정액 ㉱	수납액			불납결손액	미수납액
조직-장-관-항-목									수납총액 ①	환급액 ②	실제수납액 ③=①-②
			225 지난연도수입		-	-	-	22,318,840	14,612,500	-	14,612,500	-	7,706,340
				225-01 지난연도수입	-	-	-	22,318,840	14,612,500	-	14,612,500	-	7,706,340
	300 지방교부세				412,000,000	-	412,000,000	412,000,000	412,000,000	-	412,000,000	-	-
		310 지방교부세			412,000,000	-	412,000,000	412,000,000	412,000,000	-	412,000,000	-	-
			311 지방교부세		412,000,000	-	412,000,000	412,000,000	412,000,000	-	412,000,000	-	-
				311-02 특별교부세	412,000,000	-	412,000,000	412,000,000	412,000,000	-	412,000,000	-	-
	500 보조금				2,061,297,000	-	2,061,297,000	2,061,297,000	2,061,297,000	-	2,061,297,000	-	-
		510 국고보조금등			1,848,273,000	-	1,848,273,000	1,848,273,000	1,848,273,000	-	1,848,273,000	-	-
			511 국고보조금등		1,848,273,000	-	1,848,273,000	1,848,273,000	1,848,273,000	-	1,848,273,000	-	-
				511-01 국고보조금	1,848,273,000	-	1,848,273,000	1,848,273,000	1,848,273,000	-	1,848,273,000	-	-
		520 시ㆍ도비보조금등			213,024,000	-	213,024,000	213,024,000	213,024,000	-	213,024,000	-	-
			521 시ㆍ도비보조금등		213,024,000	-	213,024,000	213,024,000	213,024,000	-	213,024,000	-	-
				521-01 시ㆍ도비보조금등	213,024,000	-	213,024,000	213,024,000	213,024,000	-	213,024,000	-	-
	700 보전수입등및내부거래				17,270,000	-	17,270,000	-	-	-	-	-	-
		710 보전수입등			17,270,000	-	17,270,000	-	-	-	-	-	-
			712 전년도이월금		17,270,000	-	17,270,000	-	-	-	-	-	-
				712-01 국고보조금사용잔액	15,436,000	-	15,436,000	-	-	-	-	-	-
				712-02 시ㆍ도비보조금사용잔액	1,834,000	-	1,834,000	-	-	-	-	-	-

【일반회계】【민원봉사과】

(단위:원)

과목					예산액 ㉮	전년도 이월액 ㉯	예산현액 ㉰=㉮+㉯	징 수 결정액 ㉱	수납액			불납결손액	미수납액
조직-장-관-항-목									수납총액 ①	환급액 ②	실제수납액 ③=①-②
세무회계과					77,880,532,000	83,381,204,390	161,261,736,390	176,695,352,790	176,157,356,650	278,989,680	175,878,366,970	219,183,320	597,802,500
	100 지방세수입				17,900,000,000	-	17,900,000,000	22,277,817,580	21,744,508,080	278,983,090	21,465,524,990	219,183,320	593,109,270
		110 지방세			17,900,000,000	-	17,900,000,000	22,277,817,580	21,744,508,080	278,983,090	21,465,524,990	219,183,320	593,109,270
			111 보통세		17,700,000,000	-	17,700,000,000	21,800,889,820	21,381,996,840	104,384,460	21,277,612,380	150,440,530	372,836,910
				111-03 주민세	450,000,000	-	450,000,000	513,547,560	498,687,660	182,610	498,505,050	103,000	14,939,510
				111-04 재산세	2,300,000,000	-	2,300,000,000	2,515,249,770	2,443,016,950	4,389,860	2,438,627,090	23,981,830	52,640,850
				111-05 자동차세	10,100,000,000	-	10,100,000,000	13,112,708,510	12,876,056,320	42,541,640	12,833,514,680	2,857,920	276,335,910
				111-07 담배소비세	1,950,000,000	-	1,950,000,000	2,257,246,990	2,257,251,810	4,820	2,257,246,990	-	-
				111-09 지방소득세	2,900,000,000	-	2,900,000,000	3,402,136,990	3,306,984,100	57,265,530	3,249,718,570	123,497,780	28,920,640
			113 지난년도수입		200,000,000	-	200,000,000	476,927,760	362,511,240	174,598,630	187,912,610	68,742,790	220,272,360
				113-01 지난년도수입	200,000,000	-	200,000,000	476,927,760	362,511,240	174,598,630	187,912,610	68,742,790	220,272,360
	200 세외수입				4,976,500,000	-	4,976,500,000	6,579,550,930	6,574,864,290	6,590	6,574,857,700	-	4,693,230
		210 경상적세외수입			1,551,500,000	-	1,551,500,000	1,819,820,860	1,818,768,110	6,590	1,818,761,520	-	1,059,340
			211 재산임대수입		41,500,000	-	41,500,000	42,847,360	41,794,610	6,590	41,788,020	-	1,059,340
				211-02 공유재산임대료	41,500,000	-	41,500,000	42,847,360	41,794,610	6,590	41,788,020	-	1,059,340
			215 징수교부금수입		250,000,000	-	250,000,000	292,121,360	292,121,360	-	292,121,360	-	-
				215-01 징수교부금수입	250,000,000	-	250,000,000	292,121,360	292,121,360	-	292,121,360	-	-
			216 이자수입		1,260,000,000	-	1,260,000,000	1,484,852,140	1,484,852,140	-	1,484,852,140	-	-
				216-01 공공예금이자수입	1,250,000,000	-	1,250,000,000	1,460,576,730	1,460,576,730	-	1,460,576,730	-	-

【일반회계】【세무회계과】

(단위:원)

과목					예산액 ㉮	전년도 이월액 ㉯	예산현액 ㉰=㉮+㉯	징 수 결정액 ㉱	수납액			불납결손액	미수납액
조직-장-관-항-목									수납총액 ①	환급액 ②	실제수납액 ③=①-②
				216-06 기타이자수입	10,000,000	-	10,000,000	24,275,410	24,275,410	-	24,275,410	-	-
		220 임시적세외수입			3,425,000,000	-	3,425,000,000	4,759,730,070	4,756,096,180	-	4,756,096,180	-	3,633,890
			221 재산매각수입		323,000,000	-	323,000,000	446,497,080	446,497,080	-	446,497,080	-	-
				221-02 시ㆍ도유재산매각귀속수입금	15,000,000	-	15,000,000	-	-	-	-	-	-
				221-03 공유재산매각수입금	308,000,000	-	308,000,000	446,497,080	446,497,080	-	446,497,080	-	-
			223 과징금및과태료등		-	-	-	1,195,720	1,008,730	-	1,008,730	-	186,990
				223-03 변상금	-	-	-	1,195,720	1,008,730	-	1,008,730	-	186,990
			224 기타수입		3,102,000,000	-	3,102,000,000	4,293,906,160	4,293,906,160	-	4,293,906,160	-	-
				224-01 불용품매각대	32,000,000	-	32,000,000	25,164,000	25,164,000	-	25,164,000	-	-
				224-06 그외수입	3,070,000,000	-	3,070,000,000	4,268,742,160	4,268,742,160	-	4,268,742,160	-	-
			225 지난연도수입		-	-	-	18,131,110	14,684,210	-	14,684,210	-	3,446,900
				225-01 지난연도수입	-	-	-	18,131,110	14,684,210	-	14,684,210	-	3,446,900
	300 지방교부세				4,500,000,000	-	4,500,000,000	10,094,016,260	10,094,016,260	-	10,094,016,260	-	-
		310 지방교부세			4,500,000,000	-	4,500,000,000	10,094,016,260	10,094,016,260	-	10,094,016,260	-	-
			311 지방교부세		4,500,000,000	-	4,500,000,000	10,094,016,260	10,094,016,260	-	10,094,016,260	-	-
				311-01 보통교부세	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				311-03 부동산교부세	4,500,000,000	-	4,500,000,000	10,094,016,260	10,094,016,260	-	10,094,016,260	-	-
	400 조정교부금등				4,510,000,000	-	4,510,000,000	6,101,004,000	6,101,004,000	-	6,101,004,000	-	-
		420 시ㆍ군조정교부금등			4,510,000,000	-	4,510,000,000	6,101,004,000	6,101,004,000	-	6,101,004,000	-	-

【일반회계】【세무회계과】

(단위:원)

과목					예산액 ㉮	전년도 이월액 ㉯	예산현액 ㉰=㉮+㉯	징 수 결정액 ㉱	수납액			불납결손액	미수납액
조직-장-관-항-목									수납총액 ①	환급액 ②	실제수납액 ③=①-②
			421 시ㆍ군조정교부금등		4,510,000,000	-	4,510,000,000	6,101,004,000	6,101,004,000	-	6,101,004,000	-	-
				421-01 시ㆍ군조정교부금	4,510,000,000	-	4,510,000,000	6,101,004,000	6,101,004,000	-	6,101,004,000	-	-
	500 보조금				150,444,000	-	150,444,000	323,944,000	323,944,000	-	323,944,000	-	-
		510 국고보조금등			150,444,000	-	150,444,000	223,944,000	223,944,000	-	223,944,000	-	-
			511 국고보조금등		150,444,000	-	150,444,000	223,944,000	223,944,000	-	223,944,000	-	-
				511-01 국고보조금	150,444,000	-	150,444,000	223,944,000	223,944,000	-	223,944,000	-	-
		520 시ㆍ도비보조금등			-	-	-	100,000,000	100,000,000	-	100,000,000	-	-
			521 시ㆍ도비보조금등		-	-	-	100,000,000	100,000,000	-	100,000,000	-	-
				521-01 시ㆍ도비보조금등	-	-	-	100,000,000	100,000,000	-	100,000,000	-	-
	700 보전수입등및내부거래				45,843,588,000	83,381,204,390	129,224,792,390	131,319,020,020	131,319,020,020	-	131,319,020,020	-	-
		710 보전수입등			45,843,588,000	83,381,204,390	129,224,792,390	131,319,020,020	131,319,020,020	-	131,319,020,020	-	-
			711 잉여금		45,841,228,000	-	45,841,228,000	45,841,228,573	45,841,228,573	-	45,841,228,573	-	-
				711-01 순세계잉여금	45,841,228,000	-	45,841,228,000	45,841,228,573	45,841,228,573	-	45,841,228,573	-	-
			712 전년도이월금		2,360,000	83,381,204,390	83,383,564,390	85,477,791,447	85,477,791,447	-	85,477,791,447	-	-
				712-01 국고보조금사용잔액	2,360,000	-	2,360,000	1,473,096,014	1,473,096,014	-	1,473,096,014	-	-
				712-02 시ㆍ도비보조금사용잔액	-	-	-	623,491,043	623,491,043	-	623,491,043	-	-
				712-03 전년도이월사업비	-	83,381,204,390	83,381,204,390	83,381,204,390	83,381,204,390	-	83,381,204,390	-	-

【일반회계】【세무회계과】

(단위:원)

과목					예산액 ㉮	전년도 이월액 ㉯	예산현액 ㉰=㉮+㉯	징 수 결정액 ㉱	수납액			불납결손액	미수납액
조직-장-관-항-목									수납총액 ①	환급액 ②	실제수납액 ③=①-②
총무과					353,496,000	-	353,496,000	756,108,680	757,211,360	3,262,250	753,949,110	-	2,159,570
	200 세외수입				66,113,000	-	66,113,000	486,989,880	488,092,560	3,262,250	484,830,310	-	2,159,570
		210 경상적세외수입			-	-	-	22,144,790	22,144,790	-	22,144,790	-	-
			211 재산임대수입		-	-	-	9,200,000	9,200,000	-	9,200,000	-	-
				211-02 공유재산임대료	-	-	-	9,200,000	9,200,000	-	9,200,000	-	-
			216 이자수입		-	-	-	12,944,790	12,944,790	-	12,944,790	-	-
				216-06 기타이자수입	-	-	-	12,944,790	12,944,790	-	12,944,790	-	-
		220 임시적세외수입			66,113,000	-	66,113,000	464,845,090	465,947,770	3,262,250	462,685,520	-	2,159,570
			224 기타수입		66,113,000	-	66,113,000	464,845,090	465,947,770	3,262,250	462,685,520	-	2,159,570
				224-06 그외수입	66,113,000	-	66,113,000	464,845,090	465,947,770	3,262,250	462,685,520	-	2,159,570
	300 지방교부세				50,000,000	-	50,000,000	50,000,000	50,000,000	-	50,000,000	-	-
		310 지방교부세			50,000,000	-	50,000,000	50,000,000	50,000,000	-	50,000,000	-	-
			311 지방교부세		50,000,000	-	50,000,000	50,000,000	50,000,000	-	50,000,000	-	-
				311-02 특별교부세	50,000,000	-	50,000,000	50,000,000	50,000,000	-	50,000,000	-	-
	500 보조금				218,830,000	-	218,830,000	219,118,800	219,118,800	-	219,118,800	-	-
		510 국고보조금등			27,796,000	-	27,796,000	27,796,000	27,796,000	-	27,796,000	-	-
			511 국고보조금등		27,796,000	-	27,796,000	27,796,000	27,796,000	-	27,796,000	-	-
				511-01 국고보조금	6,796,000	-	6,796,000	6,796,000	6,796,000	-	6,796,000	-	-
				511-02 국가균형발전특별회계보조금	21,000,000	-	21,000,000	21,000,000	21,000,000	-	21,000,000	-	-

【일반회계】【총무과】

(단위:원)

과목					예산액 ㉮	전년도 이월액 ㉯	예산현액 ㉰=㉮+㉯	징 수 결정액 ㉱	수납액			불납결손액	미수납액
조직-장-관-항-목									수납총액 ①	환급액 ②	실제수납액 ③=①-②
		520 시ㆍ도비보조금등			191,034,000	-	191,034,000	191,322,800	191,322,800	-	191,322,800	-	-
			521 시ㆍ도비보조금등		191,034,000	-	191,034,000	191,322,800	191,322,800	-	191,322,800	-	-
				521-01 시ㆍ도비보조금등	191,034,000	-	191,034,000	191,322,800	191,322,800	-	191,322,800	-	-
	700 보전수입등및내부거래				18,553,000	-	18,553,000	-	-	-	-	-	-
		710 보전수입등			18,553,000	-	18,553,000	-	-	-	-	-	-
			712 전년도이월금		18,553,000	-	18,553,000	-	-	-	-	-	-
				712-02 시ㆍ도비보조금사용잔액	18,553,000	-	18,553,000	-	-	-	-	-	-

【일반회계】【총무과】

(단위:원)

과목					예산액 ㉮	전년도 이월액 ㉯	예산현액 ㉰=㉮+㉯	징 수 결정액 ㉱	수납액			불납결손액	미수납액
조직-장-관-항-목									수납총액 ①	환급액 ②	실제수납액 ③=①-②
보건소					2,768,644,000	-	2,768,644,000	2,797,622,650	2,808,787,990	11,479,500	2,797,308,490	-	314,160
	200 세외수입				440,020,000	-	440,020,000	475,147,650	474,833,990	500	474,833,490	-	314,160
		210 경상적세외수입			440,020,000	-	440,020,000	432,702,110	432,388,450	500	432,387,950	-	314,160
			213 수수료수입		24,120,000	-	24,120,000	35,990,820	35,772,090	-	35,772,090	-	218,730
				213-01 증지수입	20,120,000	-	20,120,000	21,142,170	20,926,840	-	20,926,840	-	215,330
				213-04 기타수수료	4,000,000	-	4,000,000	14,848,650	14,845,250	-	14,845,250	-	3,400
			214 사업수입		415,900,000	-	415,900,000	396,633,710	396,538,780	500	396,538,280	-	95,430
				214-08 의료사업수입	415,900,000	-	415,900,000	396,633,710	396,538,780	500	396,538,280	-	95,430
			216 이자수입		-	-	-	77,580	77,580	-	77,580	-	-
				216-06 기타이자수입	-	-	-	77,580	77,580	-	77,580	-	-
		220 임시적세외수입			-	-	-	42,445,540	42,445,540	-	42,445,540	-	-
			224 기타수입		-	-	-	42,148,270	42,148,270	-	42,148,270	-	-
				224-06 그외수입	-	-	-	42,148,270	42,148,270	-	42,148,270	-	-
			225 지난연도수입		-	-	-	297,270	297,270	-	297,270	-	-
				225-01 지난연도수입	-	-	-	297,270	297,270	-	297,270	-	-
	500 보조금				2,155,650,000	-	2,155,650,000	2,322,475,000	2,333,954,000	11,479,000	2,322,475,000	-	-
		510 국고보조금등			1,673,759,000	-	1,673,759,000	1,828,945,000	1,829,644,000	699,000	1,828,945,000	-	-
			511 국고보조금등		1,673,759,000	-	1,673,759,000	1,828,945,000	1,829,644,000	699,000	1,828,945,000	-	-
				511-01 국고보조금	441,605,000	-	441,605,000	441,605,000	441,605,000	-	441,605,000	-	-

【일반회계】【보건소】

(단위:원)

과목					예산액 ㉮	전년도 이월액 ㉯	예산현액 ㉰=㉮+㉯	징 수 결정액 ㉱	수납액			불납결손액	미수납액
조직-장-관-항-목									수납총액 ①	환급액 ②	실제수납액 ③=①-②
				511-02 국가균형발전특별회계보조금	136,552,000	-	136,552,000	291,738,000	291,738,000	-	291,738,000	-	-
				511-03 기금	1,095,602,000	-	1,095,602,000	1,095,602,000	1,096,301,000	699,000	1,095,602,000	-	-
		520 시ㆍ도비보조금등			481,891,000	-	481,891,000	493,530,000	504,310,000	10,780,000	493,530,000	-	-
			521 시ㆍ도비보조금등		481,891,000	-	481,891,000	493,530,000	504,310,000	10,780,000	493,530,000	-	-
				521-01 시ㆍ도비보조금등	481,891,000	-	481,891,000	493,530,000	504,310,000	10,780,000	493,530,000	-	-
	700 보전수입등및내부거래				172,974,000	-	172,974,000	-	-	-	-	-	-
		710 보전수입등			172,974,000	-	172,974,000	-	-	-	-	-	-
			712 전년도이월금		172,974,000	-	172,974,000	-	-	-	-	-	-
				712-01 국고보조금사용잔액	132,610,000	-	132,610,000	-	-	-	-	-	-
				712-02 시ㆍ도비보조금사용잔액	40,364,000	-	40,364,000	-	-	-	-	-	-

【일반회계】【보건소】

(단위:원)

과목					예산액 ㉮	전년도 이월액 ㉯	예산현액 ㉰=㉮+㉯	징 수 결정액 ㉱	수납액			불납결손액	미수납액
조직-장-관-항-목									수납총액 ①	환급액 ②	실제수납액 ③=①-②
농업기술센터					1,670,518,000	-	1,670,518,000	1,827,165,660	1,758,732,630	72,707,000	1,686,025,630	5,000,000	136,140,030
	200 세외수입				72,020,000	-	72,020,000	246,469,660	105,329,630	-	105,329,630	5,000,000	136,140,030
		210 경상적세외수입			1,420,000	-	1,420,000	2,121,540	2,121,540	-	2,121,540	-	-
			211 재산임대수입		-	-	-	1,500,000	1,500,000	-	1,500,000	-	-
				211-02 공유재산임대료	-	-	-	1,500,000	1,500,000	-	1,500,000	-	-
			212 사용료수입		1,420,000	-	1,420,000	600,000	600,000	-	600,000	-	-
				212-08 기타사용료	1,420,000	-	1,420,000	600,000	600,000	-	600,000	-	-
			216 이자수입		-	-	-	21,540	21,540	-	21,540	-	-
				216-06 기타이자수입	-	-	-	21,540	21,540	-	21,540	-	-
		220 임시적세외수입			70,600,000	-	70,600,000	244,348,120	103,208,090	-	103,208,090	5,000,000	136,140,030
			224 기타수입		70,600,000	-	70,600,000	115,348,120	88,208,090	-	88,208,090	-	27,140,030
				224-06 그외수입	70,600,000	-	70,600,000	115,348,120	88,208,090	-	88,208,090	-	27,140,030
			225 지난연도수입		-	-	-	129,000,000	15,000,000	-	15,000,000	5,000,000	109,000,000
				225-01 지난연도수입	-	-	-	129,000,000	15,000,000	-	15,000,000	5,000,000	109,000,000
	500 보조금				1,594,679,000	-	1,594,679,000	1,580,696,000	1,653,403,000	72,707,000	1,580,696,000	-	-
		510 국고보조금등			1,020,060,000	-	1,020,060,000	1,007,670,000	1,018,929,000	11,259,000	1,007,670,000	-	-
			511 국고보조금등		1,020,060,000	-	1,020,060,000	1,007,670,000	1,018,929,000	11,259,000	1,007,670,000	-	-
				511-01 국고보조금	845,060,000	-	845,060,000	832,670,000	843,929,000	11,259,000	832,670,000	-	-
				511-02 국가균형발전특별회계보조금	175,000,000	-	175,000,000	175,000,000	175,000,000	-	175,000,000	-	-

【일반회계】【농업기술센터】

(단위:원)

과목					예산액 ㉮	전년도 이월액 ㉯	예산현액 ㉰=㉮+㉯	징 수 결정액 ㉱	수납액			불납결손액	미수납액
조직-장-관-항-목									수납총액 ①	환급액 ②	실제수납액 ③=①-②
		520 시ㆍ도비보조금등			574,619,000	-	574,619,000	573,026,000	634,474,000	61,448,000	573,026,000	-	-
			521 시ㆍ도비보조금등		574,619,000	-	574,619,000	573,026,000	634,474,000	61,448,000	573,026,000	-	-
				521-01 시ㆍ도비보조금등	574,619,000	-	574,619,000	573,026,000	634,474,000	61,448,000	573,026,000	-	-
	700 보전수입등및내부거래				3,819,000	-	3,819,000	-	-	-	-	-	-
		710 보전수입등			3,819,000	-	3,819,000	-	-	-	-	-	-
			712 전년도이월금		3,819,000	-	3,819,000	-	-	-	-	-	-
				712-01 국고보조금사용잔액	3,084,000	-	3,084,000	-	-	-	-	-	-
				712-02 시ㆍ도비보조금사용잔액	735,000	-	735,000	-	-	-	-	-	-

【일반회계】【농업기술센터】

(단위:원)

과목					예산액 ㉮	전년도 이월액 ㉯	예산현액 ㉰=㉮+㉯	징 수 결정액 ㉱	수납액			불납결손액	미수납액
조직-장-관-항-목									수납총액 ①	환급액 ②	실제수납액 ③=①-②
고려청자박물관					316,000,000	-	316,000,000	517,316,890	513,934,330	-	513,934,330	-	3,382,560
	200 세외수입				282,200,000	-	282,200,000	483,516,890	480,134,330	-	480,134,330	-	3,382,560
		210 경상적세외수입			282,200,000	-	282,200,000	478,594,240	478,594,240	-	478,594,240	-	-
			212 사용료수입		50,000,000	-	50,000,000	66,210,800	66,210,800	-	66,210,800	-	-
				212-07 입장료수입	50,000,000	-	50,000,000	65,944,800	65,944,800	-	65,944,800	-	-
				212-08 기타사용료	-	-	-	266,000	266,000	-	266,000	-	-
			214 사업수입		232,200,000	-	232,200,000	412,381,400	412,381,400	-	412,381,400	-	-
				214-01 사업장생산수입	232,200,000	-	232,200,000	279,146,000	279,146,000	-	279,146,000	-	-
				214-06 매각사업수입	-	-	-	133,235,400	133,235,400	-	133,235,400	-	-
			216 이자수입		-	-	-	2,040	2,040	-	2,040	-	-
				216-06 기타이자수입	-	-	-	2,040	2,040	-	2,040	-	-
		220 임시적세외수입			-	-	-	4,922,650	1,540,090	-	1,540,090	-	3,382,560
			224 기타수입		-	-	-	4,922,650	1,540,090	-	1,540,090	-	3,382,560
				224-06 그외수입	-	-	-	4,922,650	1,540,090	-	1,540,090	-	3,382,560
	500 보조금				33,800,000	-	33,800,000	33,800,000	33,800,000	-	33,800,000	-	-
		510 국고보조금등			26,000,000	-	26,000,000	26,000,000	26,000,000	-	26,000,000	-	-
			511 국고보조금등		26,000,000	-	26,000,000	26,000,000	26,000,000	-	26,000,000	-	-
				511-01 국고보조금	26,000,000	-	26,000,000	26,000,000	26,000,000	-	26,000,000	-	-
		520 시ㆍ도비보조금등			7,800,000	-	7,800,000	7,800,000	7,800,000	-	7,800,000	-	-

【일반회계】【고려청자박물관】

(단위:원)

과목					예산액 ㉮	전년도 이월액 ㉯	예산현액 ㉰=㉮+㉯	징 수 결정액 ㉱	수납액			불납결손액	미수납액
조직-장-관-항-목									수납총액 ①	환급액 ②	실제수납액 ③=①-②
			521 시ㆍ도비보조금등		7,800,000	-	7,800,000	7,800,000	7,800,000	-	7,800,000	-	-
				521-01 시ㆍ도비보조금등	7,800,000	-	7,800,000	7,800,000	7,800,000	-	7,800,000	-	-

【일반회계】【고려청자박물관】

(단위:원)

과목					예산액 ㉮	전년도 이월액 ㉯	예산현액 ㉰=㉮+㉯	징 수 결정액 ㉱	수납액			불납결손액	미수납액
조직-장-관-항-목									수납총액 ①	환급액 ②	실제수납액 ③=①-②
상하수도사업소					7,391,660,000	-	7,391,660,000	7,830,157,190	7,831,169,970	1,012,780	7,830,157,190	-	-
	200 세외수입				474,660,000	-	474,660,000	915,157,190	916,169,970	1,012,780	915,157,190	-	-
		210 경상적세외수입			274,660,000	-	274,660,000	328,646,710	329,659,490	1,012,780	328,646,710	-	-
			212 사용료수입		260,547,000	-	260,547,000	312,890,050	313,902,830	1,012,780	312,890,050	-	-
				212-03 하수도사용료	260,547,000	-	260,547,000	312,890,050	313,902,830	1,012,780	312,890,050	-	-
			213 수수료수입		14,113,000	-	14,113,000	15,690,190	15,690,190	-	15,690,190	-	-
				213-04 기타수수료	14,113,000	-	14,113,000	15,690,190	15,690,190	-	15,690,190	-	-
			216 이자수입		-	-	-	66,470	66,470	-	66,470	-	-
				216-06 기타이자수입	-	-	-	66,470	66,470	-	66,470	-	-
		220 임시적세외수입			200,000,000	-	200,000,000	586,510,480	586,510,480	-	586,510,480	-	-
			222 부담금		200,000,000	-	200,000,000	554,748,480	554,748,480	-	554,748,480	-	-
				222-02 일반부담금	200,000,000	-	200,000,000	554,748,480	554,748,480	-	554,748,480	-	-
			224 기타수입		-	-	-	22,875,000	22,875,000	-	22,875,000	-	-
				224-06 그외수입	-	-	-	22,875,000	22,875,000	-	22,875,000	-	-
			225 지난연도수입		-	-	-	8,887,000	8,887,000	-	8,887,000	-	-
				225-01 지난연도수입	-	-	-	8,887,000	8,887,000	-	8,887,000	-	-
	500 보조금				6,917,000,000	-	6,917,000,000	6,915,000,000	6,915,000,000	-	6,915,000,000	-	-
		510 국고보조금등			6,749,000,000	-	6,749,000,000	6,747,000,000	6,747,000,000	-	6,747,000,000	-	-
			511 국고보조금등		6,749,000,000	-	6,749,000,000	6,747,000,000	6,747,000,000	-	6,747,000,000	-	-

【일반회계】【상하수도사업소】

(단위:원)

과목					예산액 ㉮	전년도 이월액 ㉯	예산현액 ㉰=㉮+㉯	징 수 결정액 ㉱	수납액			불납결손액	미수납액
조직-장-관-항-목									수납총액 ①	환급액 ②	실제수납액 ③=①-②
				511-01 국고보조금	3,466,000,000	-	3,466,000,000	3,464,000,000	3,464,000,000	-	3,464,000,000	-	-
				511-02 국가균형발전특별회계보조금	3,283,000,000	-	3,283,000,000	3,283,000,000	3,283,000,000	-	3,283,000,000	-	-
		520 시ㆍ도비보조금등			168,000,000	-	168,000,000	168,000,000	168,000,000	-	168,000,000	-	-
			521 시ㆍ도비보조금등		168,000,000	-	168,000,000	168,000,000	168,000,000	-	168,000,000	-	-
				521-01 시ㆍ도비보조금등	168,000,000	-	168,000,000	168,000,000	168,000,000	-	168,000,000	-	-

【일반회계】【상하수도사업소】

(단위:원)

과목					예산액 ㉮	전년도 이월액 ㉯	예산현액 ㉰=㉮+㉯	징 수 결정액 ㉱	수납액			불납결손액	미수납액
조직-장-관-항-목									수납총액 ①	환급액 ②	실제수납액 ③=①-②
스포츠산업단					966,725,000	-	966,725,000	990,403,710	1,026,071,310	37,525,000	988,546,310	-	1,857,400
	200 세외수입				125,976,000	-	125,976,000	178,522,710	214,190,310	37,525,000	176,665,310	-	1,857,400
		210 경상적세외수입			125,976,000	-	125,976,000	155,239,730	155,193,730	525,000	154,668,730	-	571,000
			212 사용료수입		125,976,000	-	125,976,000	155,239,730	155,193,730	525,000	154,668,730	-	571,000
				212-07 입장료수입	107,832,000	-	107,832,000	86,400	86,400	-	86,400	-	-
				212-08 기타사용료	18,144,000	-	18,144,000	155,153,330	155,107,330	525,000	154,582,330	-	571,000
		220 임시적세외수입			-	-	-	23,282,980	58,996,580	37,000,000	21,996,580	-	1,286,400
			224 기타수입		-	-	-	21,484,580	58,484,580	37,000,000	21,484,580	-	-
				224-06 그외수입	-	-	-	21,484,580	58,484,580	37,000,000	21,484,580	-	-
			225 지난연도수입		-	-	-	1,798,400	512,000	-	512,000	-	1,286,400
				225-01 지난연도수입	-	-	-	1,798,400	512,000	-	512,000	-	1,286,400
	500 보조금				839,689,000	-	839,689,000	811,881,000	811,881,000	-	811,881,000	-	-
		510 국고보조금등			657,070,000	-	657,070,000	657,070,000	657,070,000	-	657,070,000	-	-
			511 국고보조금등		657,070,000	-	657,070,000	657,070,000	657,070,000	-	657,070,000	-	-
				511-02 국가균형발전특별회계보조금	342,000,000	-	342,000,000	342,000,000	342,000,000	-	342,000,000	-	-
				511-03 기금	315,070,000	-	315,070,000	315,070,000	315,070,000	-	315,070,000	-	-
		520 시ㆍ도비보조금등			182,619,000	-	182,619,000	154,811,000	154,811,000	-	154,811,000	-	-
			521 시ㆍ도비보조금등		182,619,000	-	182,619,000	154,811,000	154,811,000	-	154,811,000	-	-
				521-01 시ㆍ도비보조금등	182,619,000	-	182,619,000	154,811,000	154,811,000	-	154,811,000	-	-

【일반회계】【스포츠산업단】

(단위:원)

과목					예산액 ㉮	전년도 이월액 ㉯	예산현액 ㉰=㉮+㉯	징 수 결정액 ㉱	수납액			불납결손액	미수납액
조직-장-관-항-목									수납총액 ①	환급액 ②	실제수납액 ③=①-②
	700 보전수입등및내부거래				1,060,000	-	1,060,000	-	-	-	-	-	-
		710 보전수입등			1,060,000	-	1,060,000	-	-	-	-	-	-
			712 전년도이월금		1,060,000	-	1,060,000	-	-	-	-	-	-
				712-01 국고보조금사용잔액	1,060,000	-	1,060,000	-	-	-	-	-	-

【일반회계】【스포츠산업단】

(단위:원)

과목					예산액 ㉮	전년도 이월액 ㉯	예산현액 ㉰=㉮+㉯	징 수 결정액 ㉱	수납액			불납결손액	미수납액
조직-장-관-항-목									수납총액 ①	환급액 ②	실제수납액 ③=①-②
다산박물관					1,157,000,000	-	1,157,000,000	1,126,131,280	1,126,131,280	-	1,126,131,280	-	-
	200 세외수입				1,157,000,000	-	1,157,000,000	1,126,131,280	1,126,131,280	-	1,126,131,280	-	-
		210 경상적세외수입			50,000,000	-	50,000,000	67,662,820	67,662,820	-	67,662,820	-	-
			211 재산임대수입		-	-	-	3,934,390	3,934,390	-	3,934,390	-	-
				211-02 공유재산임대료	-	-	-	3,934,390	3,934,390	-	3,934,390	-	-
			212 사용료수입		50,000,000	-	50,000,000	63,113,400	63,113,400	-	63,113,400	-	-
				212-07 입장료수입	30,000,000	-	30,000,000	50,721,400	50,721,400	-	50,721,400	-	-
				212-08 기타사용료	20,000,000	-	20,000,000	12,392,000	12,392,000	-	12,392,000	-	-
			213 수수료수입		-	-	-	451,000	451,000	-	451,000	-	-
				213-04 기타수수료	-	-	-	451,000	451,000	-	451,000	-	-
			216 이자수입		-	-	-	164,030	164,030	-	164,030	-	-
				216-06 기타이자수입	-	-	-	164,030	164,030	-	164,030	-	-
		220 임시적세외수입			1,107,000,000	-	1,107,000,000	1,058,468,460	1,058,468,460	-	1,058,468,460	-	-
			224 기타수입		1,107,000,000	-	1,107,000,000	1,058,468,460	1,058,468,460	-	1,058,468,460	-	-
				224-01 불용품매각대	-	-	-	2,514,000	2,514,000	-	2,514,000	-	-
				224-06 그외수입	1,107,000,000	-	1,107,000,000	1,055,954,460	1,055,954,460	-	1,055,954,460	-	-

【일반회계】【다산박물관】

(단위:원)

과목					예산액 ㉮	전년도 이월액 ㉯	예산현액 ㉰=㉮+㉯	징 수 결정액 ㉱	수납액			불납결손액	미수납액
조직-장-관-항-목									수납총액 ①	환급액 ②	실제수납액 ③=①-②
강진군도서관					37,041,000	-	37,041,000	38,091,870	55,806,870	17,715,000	38,091,870	-	-
	200 세외수입				-	-	-	1,049,870	18,764,870	17,715,000	1,049,870	-	-
		210 경상적세외수입			-	-	-	106,390	17,821,390	17,715,000	106,390	-	-
			216 이자수입		-	-	-	106,390	17,821,390	17,715,000	106,390	-	-
				216-06 기타이자수입	-	-	-	106,390	17,821,390	17,715,000	106,390	-	-
		220 임시적세외수입			-	-	-	943,480	943,480	-	943,480	-	-
			224 기타수입		-	-	-	943,480	943,480	-	943,480	-	-
				224-06 그외수입	-	-	-	943,480	943,480	-	943,480	-	-
	500 보조금				37,041,000	-	37,041,000	37,042,000	37,042,000	-	37,042,000	-	-
		510 국고보조금등			37,041,000	-	37,041,000	37,042,000	37,042,000	-	37,042,000	-	-
			511 국고보조금등		37,041,000	-	37,041,000	37,042,000	37,042,000	-	37,042,000	-	-
				511-01 국고보조금	19,326,000	-	19,326,000	19,327,000	19,327,000	-	19,327,000	-	-
				511-03 기금	17,715,000	-	17,715,000	17,715,000	17,715,000	-	17,715,000	-	-

【일반회계】【강진군도서관】

(단위:원)

과목					예산액 ㉮	전년도 이월액 ㉯	예산현액 ㉰=㉮+㉯	징 수 결정액 ㉱	수납액			불납결손액	미수납액
조직-장-관-항-목									수납총액 ①	환급액 ②	실제수납액 ③=①-②
강진읍					-	-	-	284,280,910	284,507,310	373,700	284,133,610	-	147,300
	200 세외수입				-	-	-	284,280,910	284,507,310	373,700	284,133,610	-	147,300
		210 경상적세외수입			-	-	-	283,290,910	283,537,310	373,700	283,163,610	-	127,300
			213 수수료수입		-	-	-	283,290,690	283,537,090	373,700	283,163,390	-	127,300
				213-01 증지수입	-	-	-	41,858,300	42,104,700	373,700	41,731,000	-	127,300
				213-02 쓰레기처리봉투판매수입	-	-	-	216,935,090	216,935,090	-	216,935,090	-	-
				213-04 기타수수료	-	-	-	24,497,300	24,497,300	-	24,497,300	-	-
			216 이자수입		-	-	-	220	220	-	220	-	-
				216-06 기타이자수입	-	-	-	220	220	-	220	-	-
		220 임시적세외수입			-	-	-	990,000	970,000	-	970,000	-	20,000
			223 과징금및과태료등		-	-	-	990,000	970,000	-	970,000	-	20,000
				223-05 과태료	-	-	-	990,000	970,000	-	970,000	-	20,000
			224 기타수입		-	-	-	-	-	-	-	-	-
				224-06 그외수입	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			225 지난연도수입		-	-	-	-	-	-	-	-	-
				225-01 지난연도수입	-	-	-	-	-	-	-	-	-

【일반회계】【강진읍】

(단위:원)

과목					예산액 ㉮	전년도 이월액 ㉯	예산현액 ㉰=㉮+㉯	징 수 결정액 ㉱	수납액			불납결손액	미수납액
조직-장-관-항-목									수납총액 ①	환급액 ②	실제수납액 ③=①-②
군동면					-	-	-	17,763,730	17,736,630	-	17,736,630	-	27,100
	200 세외수입				-	-	-	17,763,730	17,736,630	-	17,736,630	-	27,100
		210 경상적세외수입			-	-	-	17,472,300	17,445,200	-	17,445,200	-	27,100
			213 수수료수입		-	-	-	17,472,300	17,445,200	-	17,445,200	-	27,100
				213-01 증지수입	-	-	-	8,220,100	8,193,000	-	8,193,000	-	27,100
				213-02 쓰레기처리봉투판매수입	-	-	-	4,365,100	4,365,100	-	4,365,100	-	-
				213-04 기타수수료	-	-	-	4,887,100	4,887,100	-	4,887,100	-	-
		220 임시적세외수입			-	-	-	291,430	291,430	-	291,430	-	-
			223 과징금및과태료등		-	-	-	272,000	272,000	-	272,000	-	-
				223-05 과태료	-	-	-	272,000	272,000	-	272,000	-	-
			224 기타수입		-	-	-	30	30	-	30	-	-
				224-06 그외수입	-	-	-	30	30	-	30	-	-
			225 지난연도수입		-	-	-	19,400	19,400	-	19,400	-	-
				225-01 지난연도수입	-	-	-	19,400	19,400	-	19,400	-	-

【일반회계】【군동면】

(단위:원)

과목					예산액 ㉮	전년도 이월액 ㉯	예산현액 ㉰=㉮+㉯	징 수 결정액 ㉱	수납액			불납결손액	미수납액
조직-장-관-항-목									수납총액 ①	환급액 ②	실제수납액 ③=①-②
칠량면					-	-	-	12,412,600	12,493,600	81,000	12,412,600	-	-
	200 세외수입				-	-	-	12,412,600	12,493,600	81,000	12,412,600	-	-
		210 경상적세외수입			-	-	-	11,993,600	12,074,600	81,000	11,993,600	-	-
			213 수수료수입		-	-	-	11,993,040	12,074,040	81,000	11,993,040	-	-
				213-01 증지수입	-	-	-	6,119,700	6,119,700	-	6,119,700	-	-
				213-02 쓰레기처리봉투판매수입	-	-	-	3,463,640	3,499,640	36,000	3,463,640	-	-
				213-04 기타수수료	-	-	-	2,409,700	2,454,700	45,000	2,409,700	-	-
			216 이자수입		-	-	-	560	560	-	560	-	-
				216-06 기타이자수입	-	-	-	560	560	-	560	-	-
		220 임시적세외수입			-	-	-	419,000	419,000	-	419,000	-	-
			223 과징금및과태료등		-	-	-	408,600	408,600	-	408,600	-	-
				223-05 과태료	-	-	-	408,600	408,600	-	408,600	-	-
			225 지난연도수입		-	-	-	10,400	10,400	-	10,400	-	-
				225-01 지난연도수입	-	-	-	10,400	10,400	-	10,400	-	-

【일반회계】【칠량면】

(단위:원)

과목					예산액 ㉮	전년도 이월액 ㉯	예산현액 ㉰=㉮+㉯	징 수 결정액 ㉱	수납액			불납결손액	미수납액
조직-장-관-항-목									수납총액 ①	환급액 ②	실제수납액 ③=①-②
대구면					-	-	-	6,102,140	6,102,140	-	6,102,140	-	-
	200 세외수입				-	-	-	6,102,140	6,102,140	-	6,102,140	-	-
		210 경상적세외수입			-	-	-	5,978,140	5,978,140	-	5,978,140	-	-
			213 수수료수입		-	-	-	5,978,140	5,978,140	-	5,978,140	-	-
				213-01 증지수입	-	-	-	3,397,300	3,397,300	-	3,397,300	-	-
				213-02 쓰레기처리봉투판매수입	-	-	-	2,023,840	2,023,840	-	2,023,840	-	-
				213-04 기타수수료	-	-	-	557,000	557,000	-	557,000	-	-
		220 임시적세외수입			-	-	-	124,000	124,000	-	124,000	-	-
			223 과징금및과태료등		-	-	-	124,000	124,000	-	124,000	-	-
				223-05 과태료	-	-	-	124,000	124,000	-	124,000	-	-

【일반회계】【대구면】

(단위:원)

과목					예산액 ㉮	전년도 이월액 ㉯	예산현액 ㉰=㉮+㉯	징 수 결정액 ㉱	수납액			불납결손액	미수납액
조직-장-관-항-목									수납총액 ①	환급액 ②	실제수납액 ③=①-②
마량면					-	-	-	26,233,800	26,210,000	-	26,210,000	-	23,800
	200 세외수입				-	-	-	26,233,800	26,210,000	-	26,210,000	-	23,800
		210 경상적세외수입			-	-	-	26,096,700	26,072,900	-	26,072,900	-	23,800
			212 사용료수입		-	-	-	503,500	503,500	-	503,500	-	-
				212-05 시장사용료	-	-	-	503,500	503,500	-	503,500	-	-
			213 수수료수입		-	-	-	25,593,200	25,569,400	-	25,569,400	-	23,800
				213-01 증지수입	-	-	-	5,883,600	5,859,800	-	5,859,800	-	23,800
				213-02 쓰레기처리봉투판매수입	-	-	-	17,949,000	17,949,000	-	17,949,000	-	-
				213-04 기타수수료	-	-	-	1,760,600	1,760,600	-	1,760,600	-	-
		220 임시적세외수입			-	-	-	137,100	137,100	-	137,100	-	-
			223 과징금및과태료등		-	-	-	117,000	117,000	-	117,000	-	-
				223-05 과태료	-	-	-	117,000	117,000	-	117,000	-	-
			225 지난연도수입		-	-	-	20,100	20,100	-	20,100	-	-
				225-01 지난연도수입	-	-	-	20,100	20,100	-	20,100	-	-

【일반회계】【마량면】

(단위:원)

과목					예산액 ㉮	전년도 이월액 ㉯	예산현액 ㉰=㉮+㉯	징 수 결정액 ㉱	수납액			불납결손액	미수납액
조직-장-관-항-목									수납총액 ①	환급액 ②	실제수납액 ③=①-②
도암면					-	-	-	14,871,510	14,871,510	-	14,871,510	-	-
	200 세외수입				-	-	-	14,871,510	14,871,510	-	14,871,510	-	-
		210 경상적세외수입			-	-	-	12,210,800	12,210,800	-	12,210,800	-	-
			213 수수료수입		-	-	-	12,210,800	12,210,800	-	12,210,800	-	-
				213-01 증지수입	-	-	-	6,920,600	6,920,600	-	6,920,600	-	-
				213-02 쓰레기처리봉투판매수입	-	-	-	3,642,600	3,642,600	-	3,642,600	-	-
				213-04 기타수수료	-	-	-	1,647,600	1,647,600	-	1,647,600	-	-
		220 임시적세외수입			-	-	-	2,660,710	2,660,710	-	2,660,710	-	-
			223 과징금및과태료등		-	-	-	160,460	160,460	-	160,460	-	-
				223-05 과태료	-	-	-	160,460	160,460	-	160,460	-	-
			224 기타수입		-	-	-	2,500,250	2,500,250	-	2,500,250	-	-
				224-06 그외수입	-	-	-	2,500,250	2,500,250	-	2,500,250	-	-

【일반회계】【도암면】

(단위:원)

과목					예산액 ㉮	전년도 이월액 ㉯	예산현액 ㉰=㉮+㉯	징 수 결정액 ㉱	수납액			불납결손액	미수납액
조직-장-관-항-목									수납총액 ①	환급액 ②	실제수납액 ③=①-②
신전면					-	-	-	13,797,010	13,941,670	144,660	13,797,010	-	-
	200 세외수입				-	-	-	13,797,010	13,941,670	144,660	13,797,010	-	-
		210 경상적세외수입			-	-	-	13,779,010	13,923,670	144,660	13,779,010	-	-
			213 수수료수입		-	-	-	13,777,740	13,922,400	144,660	13,777,740	-	-
				213-01 증지수입	-	-	-	6,247,700	6,247,700	-	6,247,700	-	-
				213-02 쓰레기처리봉투판매수입	-	-	-	6,277,300	6,296,900	19,600	6,277,300	-	-
				213-03 재활용품수거판매수입	-	-	-	-	85,000	85,000	-	-	-
				213-04 기타수수료	-	-	-	1,252,740	1,292,800	40,060	1,252,740	-	-
			216 이자수입		-	-	-	1,270	1,270	-	1,270	-	-
				216-06 기타이자수입	-	-	-	1,270	1,270	-	1,270	-	-
		220 임시적세외수입			-	-	-	18,000	18,000	-	18,000	-	-
			223 과징금및과태료등		-	-	-	18,000	18,000	-	18,000	-	-
				223-05 과태료	-	-	-	18,000	18,000	-	18,000	-	-

【일반회계】【신전면】

(단위:원)

과목					예산액 ㉮	전년도 이월액 ㉯	예산현액 ㉰=㉮+㉯	징 수 결정액 ㉱	수납액			불납결손액	미수납액
조직-장-관-항-목									수납총액 ①	환급액 ②	실제수납액 ③=①-②
성전면					-	-	-	24,584,470	24,584,470	-	24,584,470	-	-
	200 세외수입				-	-	-	24,584,470	24,584,470	-	24,584,470	-	-
		210 경상적세외수입			-	-	-	24,185,070	24,185,070	-	24,185,070	-	-
			213 수수료수입		-	-	-	24,185,070	24,185,070	-	24,185,070	-	-
				213-01 증지수입	-	-	-	7,754,200	7,754,200	-	7,754,200	-	-
				213-02 쓰레기처리봉투판매수입	-	-	-	11,358,670	11,358,670	-	11,358,670	-	-
				213-04 기타수수료	-	-	-	5,072,200	5,072,200	-	5,072,200	-	-
		220 임시적세외수입			-	-	-	399,400	399,400	-	399,400	-	-
			223 과징금및과태료등		-	-	-	399,400	399,400	-	399,400	-	-
				223-05 과태료	-	-	-	399,400	399,400	-	399,400	-	-

【일반회계】【성전면】

(단위:원)

과목					예산액 ㉮	전년도 이월액 ㉯	예산현액 ㉰=㉮+㉯	징 수 결정액 ㉱	수납액			불납결손액	미수납액
조직-장-관-항-목									수납총액 ①	환급액 ②	실제수납액 ③=①-②
작천면					-	-	-	10,484,560	10,779,060	314,500	10,464,560	-	20,000
	200 세외수입				-	-	-	10,484,560	10,779,060	314,500	10,464,560	-	20,000
		210 경상적세외수입			-	-	-	10,325,360	10,639,860	314,500	10,325,360	-	-
			213 수수료수입		-	-	-	10,324,520	10,639,020	314,500	10,324,520	-	-
				213-01 증지수입	-	-	-	4,631,300	4,631,300	-	4,631,300	-	-
				213-02 쓰레기처리봉투판매수입	-	-	-	4,336,920	4,336,920	-	4,336,920	-	-
				213-04 기타수수료	-	-	-	1,356,300	1,670,800	314,500	1,356,300	-	-
			216 이자수입		-	-	-	840	840	-	840	-	-
				216-06 기타이자수입	-	-	-	840	840	-	840	-	-
		220 임시적세외수입			-	-	-	159,200	139,200	-	139,200	-	20,000
			223 과징금및과태료등		-	-	-	110,000	110,000	-	110,000	-	-
				223-05 과태료	-	-	-	110,000	110,000	-	110,000	-	-
			225 지난연도수입		-	-	-	49,200	29,200	-	29,200	-	20,000
				225-01 지난연도수입	-	-	-	49,200	29,200	-	29,200	-	20,000

【일반회계】【작천면】

(단위:원)

과목					예산액 ㉮	전년도 이월액 ㉯	예산현액 ㉰=㉮+㉯	징 수 결정액 ㉱	수납액			불납결손액	미수납액
조직-장-관-항-목									수납총액 ①	환급액 ②	실제수납액 ③=①-②
병영면					-	-	-	13,418,350	13,401,850	-	13,401,850	-	16,500
	200 세외수입				-	-	-	13,418,350	13,401,850	-	13,401,850	-	16,500
		210 경상적세외수입			-	-	-	13,293,650	13,277,150	-	13,277,150	-	16,500
			212 사용료수입		-	-	-	1,103,700	1,103,700	-	1,103,700	-	-
				212-05 시장사용료	-	-	-	1,103,700	1,103,700	-	1,103,700	-	-
			213 수수료수입		-	-	-	12,189,780	12,173,280	-	12,173,280	-	16,500
				213-01 증지수입	-	-	-	3,502,400	3,485,900	-	3,485,900	-	16,500
				213-02 쓰레기처리봉투판매수입	-	-	-	7,263,380	7,263,380	-	7,263,380	-	-
				213-04 기타수수료	-	-	-	1,424,000	1,424,000	-	1,424,000	-	-
			216 이자수입		-	-	-	170	170	-	170	-	-
				216-06 기타이자수입	-	-	-	170	170	-	170	-	-
		220 임시적세외수입			-	-	-	124,700	124,700	-	124,700	-	-
			223 과징금및과태료등		-	-	-	100,000	100,000	-	100,000	-	-
				223-05 과태료	-	-	-	100,000	100,000	-	100,000	-	-
			224 기타수입		-	-	-	200	200	-	200	-	-
				224-06 그외수입	-	-	-	200	200	-	200	-	-
			225 지난연도수입		-	-	-	24,500	24,500	-	24,500	-	-
				225-01 지난연도수입	-	-	-	24,500	24,500	-	24,500	-	-

【일반회계】【병영면】

(단위:원)

과목					예산액 ㉮	전년도 이월액 ㉯	예산현액 ㉰=㉮+㉯	징 수 결정액 ㉱	수납액			불납결손액	미수납액
조직-장-관-항-목									수납총액 ①	환급액 ②	실제수납액 ③=①-②
옴천면					-	-	-	2,586,350	2,586,350	-	2,586,350	-	-
	200 세외수입				-	-	-	2,586,350	2,586,350	-	2,586,350	-	-
		210 경상적세외수입			-	-	-	2,131,350	2,131,350	-	2,131,350	-	-
			213 수수료수입		-	-	-	2,129,400	2,129,400	-	2,129,400	-	-
				213-01 증지수입	-	-	-	1,767,300	1,767,300	-	1,767,300	-	-
				213-04 기타수수료	-	-	-	362,100	362,100	-	362,100	-	-
			216 이자수입		-	-	-	1,950	1,950	-	1,950	-	-
				216-06 기타이자수입	-	-	-	1,950	1,950	-	1,950	-	-
		220 임시적세외수입			-	-	-	455,000	455,000	-	455,000	-	-
			223 과징금및과태료등		-	-	-	50,000	50,000	-	50,000	-	-
				223-05 과태료	-	-	-	50,000	50,000	-	50,000	-	-
			224 기타수입		-	-	-	405,000	405,000	-	405,000	-	-
				224-06 그외수입	-	-	-	405,000	405,000	-	405,000	-	-

【일반회계】【옴천면】

(단위:원)

나. 세 출 결 산

과목		예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉳	집행잔액 ㉴=㉰-㉱-㉲-㉳
(분야-부문)			전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉲	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉴=④+⑤ +⑥+⑦+⑧	보조금 정산잔액 ④	예산 절감액 ⑤	계획변경등 집행사유 미발생 ⑥	지출잔액 ⑦	예비비 ⑧
			예비비사용액	전용	변경
합 계		431,637,293,000	83,381,204,390	-	-	515,018,497,390	392,893,803,666	88,794,795,330	51,996,411,190	32,554,581,460	4,243,802,680	2,278,661,950	31,051,236,444	4,269,419,746	105,668,520	1,424,591,640	14,699,031,538	10,552,525,000
			-	-	-
일반공공행정		29,772,892,000	3,809,732,320	-	-	33,598,624,320	28,091,188,895	2,917,692,440	775,704,400	2,141,988,040	-	1,851,120	2,587,891,865	140,355,670	8,485,500	89,065,740	2,349,984,955	-
			16,000,000	-	-
	입법및선거관리	602,314,000	4,219,500	-	-	606,533,500	503,882,210	-	-	-	-	-	102,651,290	-	36,000	-	102,615,290	-
			-	-	-
	지방행정ㆍ재정지원	6,777,520,000	670,000,000	-	-	7,447,520,000	5,904,232,002	648,722,440	-	648,722,440	-	-	894,565,558	44,928,530	-	68,039,420	781,597,608	-
			-	-	-
	일반행정	22,393,058,000	3,135,512,820	-	-	25,544,570,820	21,683,074,683	2,268,970,000	775,704,400	1,493,265,600	-	1,851,120	1,590,675,017	95,427,140	8,449,500	21,026,320	1,465,772,057	-
			16,000,000	-	-
공공질서및안전		4,037,711,000	1,518,526,590	-	-	6,818,243,590	4,930,954,750	622,066,610	88,742,590	533,324,020	-	2,144,500	1,263,077,730	886,762,580	-	-	376,315,150	-
			1,262,006,000	-	-
	재난방재ㆍ민방위	4,037,711,000	1,518,526,590	-	-	6,818,243,590	4,930,954,750	622,066,610	88,742,590	533,324,020	-	2,144,500	1,263,077,730	886,762,580	-	-	376,315,150	-
			1,262,006,000	-	-
교육		2,437,423,000	-	-	-	2,437,423,000	2,250,850,970	-	-	-	-	-	186,572,030	30,952,000	-	-	155,620,030	-
			-	-	-
	유아및초중등교육	2,086,855,000	-	-	-	2,086,855,000	2,019,322,750	-	-	-	-	-	67,532,250	30,952,000	-	-	36,580,250	-
			-	-	-
	평생ㆍ직업교육	350,568,000	-	-	-	350,568,000	231,528,220	-	-	-	-	-	119,039,780	-	-	-	119,039,780	-
			-	-	-
문화및관광		49,167,765,000	24,066,548,100	-	-	73,234,313,100	44,009,649,090	26,022,257,610	8,926,654,250	12,851,800,680	4,243,802,680	96,318,730	3,106,087,670	148,247,454	77,926,580	933,616,320	1,946,297,316	-
			-	-	-
	문화예술	12,984,198,000	148,515,720	-	-	13,132,713,720	12,062,371,290	556,279,740	533,224,100	23,055,640	-	5,786,560	508,276,130	57,668,960	13,848,000	223,156,840	213,602,330	-
			-	-	-
	관광	20,425,167,000	17,955,925,460	-	-	38,381,092,460	15,253,755,430	21,094,952,060	6,063,948,280	11,387,363,930	3,643,639,850	6,060,250	2,026,324,720	13,502,564	-	562,942,340	1,449,879,816	-
			-	-	-
	체육	6,700,368,000	1,809,535,970	-	-	8,509,903,970	7,065,862,600	1,198,756,520	681,708,000	517,048,520	-	1,047,020	244,237,830	39,417,040	-	-	204,820,790	-
			-	-	-
	문화재	6,889,234,000	4,122,570,950	-	-	11,011,804,950	7,640,457,490	3,172,269,290	1,647,773,870	924,332,590	600,162,830	83,424,900	115,653,270	37,658,890	-	-	77,994,380	-
			-	-	-

나. 세출결산

○ 총   괄

- 부문별조서

일반회계

(단위:원)

※다음연도 이월액은 자금없는 이월액을 포함

과목		예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉳	집행잔액 ㉴=㉰-㉱-㉲-㉳
(분야-부문)			전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉲	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉴=④+⑤ +⑥+⑦+⑧	보조금 정산잔액 ④	예산 절감액 ⑤	계획변경등 집행사유 미발생 ⑥	지출잔액 ⑦	예비비 ⑧
			예비비사용액	전용	변경
	문화및관광일반	2,168,798,000	30,000,000	-	-	2,198,798,000	1,987,202,280	-	-	-	-	-	211,595,720	-	64,078,580	147,517,140	-	-
			-	-	-
환경보호		22,713,882,000	8,091,576,510	-	-	30,805,458,510	25,392,681,720	4,969,484,600	4,261,281,970	708,202,630	-	34,172,460	409,119,730	42,886,026	-	82,323,480	283,910,224	-
			-	-	-
	상하수도ㆍ수질	18,326,899,000	6,529,002,660	-	-	24,855,901,660	20,306,885,120	4,364,893,600	3,766,281,970	598,611,630	-	-	184,122,940	25,604,936	-	82,323,480	76,194,524	-
			-	-	-
	폐기물	2,555,164,000	116,960,000	-	-	2,672,124,000	2,493,996,520	50,500,000	-	50,500,000	-	1,963,510	125,663,970	492,140	-	-	125,171,830	-
			-	-	-
	대기	496,007,000	-	-	-	496,007,000	240,576,630	195,000,000	195,000,000	-	-	30,172,940	30,257,430	14,227,430	-	-	16,030,000	-
			-	-	-
	자연	1,303,012,000	1,445,613,850	-	-	2,748,625,850	2,340,065,450	341,611,000	300,000,000	41,611,000	-	2,036,010	64,913,390	2,561,520	-	-	62,351,870	-
			-	-	-
	환경보호일반	32,800,000	-	-	-	32,800,000	11,158,000	17,480,000	-	17,480,000	-	-	4,162,000	-	-	-	4,162,000	-
			-	-	-
사회복지		67,152,635,000	1,454,538,490	-	-	68,627,173,490	65,591,193,830	1,162,391,000	1,142,391,000	20,000,000	-	588,161,400	1,285,427,260	412,904,060	-	-	872,523,200	-
			20,000,000	-	-
	기초생활보장	9,855,561,000	-	-	-	9,855,561,000	9,532,061,700	-	-	-	-	268,496,000	55,003,300	32,129,120	-	-	22,874,180	-
			-	-	-
	취약계층지원	5,803,573,000	-	-	-	5,803,573,000	5,572,787,740	-	-	-	-	96,934,220	133,851,040	91,955,330	-	-	41,895,710	-
			-	-	-
	보육ㆍ가족및여성	12,554,064,000	30,000,000	-	-	12,584,064,000	11,853,879,010	140,000,000	120,000,000	20,000,000	-	165,315,880	424,869,110	229,158,560	-	-	195,710,550	-
			-	-	-
	노인ㆍ청소년	38,317,017,000	1,424,538,490	-	-	39,761,555,490	38,075,089,380	1,022,391,000	1,022,391,000	-	-	54,645,300	609,429,810	59,661,050	-	-	549,768,760	-
			20,000,000	-	-
	보훈	572,420,000	-	-	-	572,420,000	507,376,000	-	-	-	-	2,770,000	62,274,000	-	-	-	62,274,000	-
			-	-	-
	사회복지일반	50,000,000	-	-	-	50,000,000	50,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			-	-	-
보건		6,259,874,000	737,350,640	-	-	6,997,224,640	5,438,405,840	793,849,600	465,244,600	328,605,000	-	165,668,377	599,300,823	181,362,630	-	8,332,000	409,606,193	-
			-	-	-
	보건의료	5,888,015,000	737,350,640	-	-	6,625,365,640	5,132,543,130	793,849,600	465,244,600	328,605,000	-	164,204,227	534,768,683	133,382,480	-	8,332,000	393,054,203	-
			-	-	-
	식품의약안전	371,859,000	-	-	-	371,859,000	305,862,710	-	-	-	-	1,464,150	64,532,140	47,980,150	-	-	16,551,990	-
			-	-	-
농림해양수산		129,530,827,000	23,008,292,670	-	-	153,216,762,670	121,296,337,130	23,934,901,770	12,622,373,760	11,312,528,010	-	1,312,212,583	6,673,311,187	2,114,000,626	3,720,000	303,961,000	4,251,629,561	-
			677,643,000	-	-

일반회계

(단위:원)

과목		예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉳	집행잔액 ㉴=㉰-㉱-㉲-㉳
(분야-부문)			전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉲	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉴=④+⑤ +⑥+⑦+⑧	보조금 정산잔액 ④	예산 절감액 ⑤	계획변경등 집행사유 미발생 ⑥	지출잔액 ⑦	예비비 ⑧
			예비비사용액	전용	변경
	농업ㆍ농촌	105,757,623,000	13,533,213,740	-	-	119,968,479,740	98,268,943,860	15,898,654,090	7,026,872,120	8,871,781,970	-	1,143,785,383	4,657,096,407	1,628,388,716	3,720,000	1,276,000	3,023,711,691	-
			677,643,000	-	-
	임업ㆍ산촌	16,054,487,000	4,202,910,320	-	-	20,257,397,320	14,050,111,850	4,850,984,010	3,726,461,080	1,124,522,930	-	65,500,700	1,290,800,760	364,963,580	-	141,500,000	784,337,180	-
			-	-	-
	해양수산ㆍ어촌	7,718,717,000	5,272,168,610	-	-	12,990,885,610	8,977,281,420	3,185,263,670	1,869,040,560	1,316,223,110	-	102,926,500	725,414,020	120,648,330	-	161,185,000	443,580,690	-
			-	-	-
산업ㆍ중소기업		6,482,029,000	2,564,338,460	-	-	9,046,367,460	4,069,349,330	4,503,791,640	1,618,748,960	2,885,042,680	-	29,361,630	443,864,860	84,950,480	-	-	358,914,380	-
			-	-	-
	무역및투자유치	1,416,810,000	1,102,977,340	-	-	2,519,787,340	624,365,250	1,861,743,800	973,612,000	888,131,800	-	-	33,678,290	-	-	-	33,678,290	-
			-	-	-
	산업ㆍ중소기업일반	5,065,219,000	1,461,361,120	-	-	6,526,580,120	3,444,984,080	2,642,047,840	645,136,960	1,996,910,880	-	29,361,630	410,186,570	84,950,480	-	-	325,236,090	-
			-	-	-
수송및교통		12,030,474,000	5,975,590,200	-	-	18,006,064,200	9,402,641,260	7,727,504,000	7,690,294,000	37,210,000	-	15,600,000	860,318,940	79,908,810	144,000	-	780,266,130	-
			-	-	-
	도로	816,392,000	-	-	-	816,392,000	797,121,630	18,626,000	-	18,626,000	-	-	644,370	-	144,000	-	500,370	-
			-	-	-
	대중교통ㆍ물류등기타	11,214,082,000	5,975,590,200	-	-	17,189,672,200	8,605,519,630	7,708,878,000	7,690,294,000	18,584,000	-	15,600,000	859,674,570	79,908,810	-	-	779,765,760	-
			-	-	-
국토및지역개발		34,210,058,000	12,154,710,410	-	-	46,364,768,410	29,293,766,090	16,140,856,060	14,404,975,660	1,735,880,400	-	33,171,150	896,975,110	147,089,410	425,000	-	749,460,700	-
			-	-	-
	수자원	3,887,580,000	2,011,633,530	-	-	5,899,213,530	3,171,899,380	2,713,581,600	2,638,205,100	75,376,500	-	2,281,600	11,450,950	773,800	-	-	10,677,150	-
			-	-	-
	지역및도시	28,550,333,000	10,143,076,880	-	-	38,693,409,880	24,564,602,860	13,381,359,210	11,766,770,560	1,614,588,650	-	30,889,550	716,558,260	22,472,250	425,000	-	693,661,010	-
			-	-	-
	산업단지	1,772,145,000	-	-	-	1,772,145,000	1,557,263,850	45,915,250	-	45,915,250	-	-	168,965,900	123,843,360	-	-	45,122,540	-
			-	-	-
예비비		12,528,174,000	-	-	-	10,552,525,000	-	-	-	-	-	-	10,552,525,000	-	-	-	-	10,552,525,000
			△1,975,649,000	-	-
	예비비	12,528,174,000	-	-	-	10,552,525,000	-	-	-	-	-	-	10,552,525,000	-	-	-	-	10,552,525,000
			△1,975,649,000	-	-
기타		55,313,549,000	-	-	-	55,313,549,000	53,126,784,761	-	-	-	-	-	2,186,764,239	-	14,967,440	7,293,100	2,164,503,699	-
			-	-	-
	기타	55,313,549,000	-	-	-	55,313,549,000	53,126,784,761	-	-	-	-	-	2,186,764,239	-	14,967,440	7,293,100	2,164,503,699	-
			-	-	-

일반회계

(단위:원)

과목			예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉳	집행잔액 ㉴=㉰-㉱-㉲-㉳
(목그룹-편성목-통계목)				전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉲	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉴=④+⑤ +⑥+⑦+⑧	보조금 정산잔액 ④	예산 절감액 ⑤	계획변경등 집행사유 미발생 ⑥	지출잔액 ⑦	예비비 ⑧
				예비비사용액	전용	변경
합 계			431,637,293,000	83,381,204,390	-	-	515,018,497,390	392,893,803,666	88,794,795,330	51,996,411,190	32,554,581,460	4,243,802,680	2,278,661,950	31,051,236,444	4,269,419,746	105,668,520	1,424,591,640	14,699,031,538	10,552,525,000
				-	-	-
인건비			51,369,389,000	290,004,620	-	-	51,758,882,620	49,505,432,890	275,438,860	275,438,860	-	-	147,945,864	1,830,065,006	158,457,546	-	57,651,150	1,613,956,310	-
				52,480,000	47,009,000	-
	인건비		51,369,389,000	290,004,620	-	-	51,758,882,620	49,505,432,890	275,438,860	275,438,860	-	-	147,945,864	1,830,065,006	158,457,546	-	57,651,150	1,613,956,310	-
				52,480,000	47,009,000	-
		보수	31,899,196,000	-	-	-	31,911,058,000	31,274,523,510	-	-	-	-	-	636,534,490	-	-	-	636,534,490	-
				-	-	11,862,000
		기타직보수	1,118,328,000	-	-	-	1,118,328,000	1,079,656,640	-	-	-	-	-	38,671,360	-	-	-	38,671,360	-
				-	-	-
		무기계약근로자보수	8,160,495,000	-	-	-	8,160,495,000	8,016,769,870	-	-	-	-	-	143,725,130	-	-	-	143,725,130	-
				-	-	-
		기간제근로자등보수	10,191,370,000	290,004,620	-	-	10,569,001,620	9,134,482,870	275,438,860	275,438,860	-	-	147,945,864	1,011,134,026	158,457,546	-	57,651,150	795,025,330	-
				52,480,000	47,009,000	△11,862,000
물건비			32,040,014,000	1,765,536,230	-	-	34,235,194,230	28,957,513,974	1,261,498,790	964,233,920	293,608,470	3,656,400	417,906,379	3,598,275,087	568,764,040	101,230,520	265,870,920	2,662,409,607	-
				396,893,000	32,751,000	-
	일반운영비		23,093,281,000	540,129,700	-	-	23,922,553,700	20,063,295,624	736,932,910	658,732,040	74,544,470	3,656,400	402,154,889	2,720,170,277	493,565,900	83,154,680	183,579,530	1,959,870,167	-
				296,392,000	2,751,000	△10,000,000
		사무관리비	11,371,627,000	428,352,300	-	-	12,086,371,300	9,852,859,460	297,654,400	250,790,000	44,208,000	2,656,400	398,122,635	1,537,734,805	405,681,415	39,404,680	77,150,070	1,015,498,640	-
				296,392,000	-	△10,000,000
		공공운영비	6,828,111,000	9,440,000	-	-	6,845,302,000	6,132,625,504	58,282,010	31,945,540	26,336,470	-	2,063,834	652,330,652	63,294,275	2,000,000	59,953,360	527,083,017	-
				-	7,751,000	-
		행사운영비	3,726,443,000	102,337,400	-	-	3,823,780,400	2,937,336,000	380,996,500	375,996,500	4,000,000	1,000,000	1,968,420	503,479,480	24,590,210	41,750,000	46,476,100	390,663,170	-
				-	△5,000,000	-
		맞춤형복지제도시행경비	1,167,100,000	-	-	-	1,167,100,000	1,140,474,660	-	-	-	-	-	26,625,340	-	-	-	26,625,340	-
				-	-	-
	여비		2,450,216,000	23,496,200	-	-	2,473,712,200	2,121,711,850	11,298,200	11,298,200	-	-	4,592,560	336,109,590	11,318,820	7,715,040	7,874,750	309,200,980	-
				-	-	-
		국내여비	1,342,330,000	23,496,200	-	-	1,365,826,200	1,241,940,700	11,298,200	11,298,200	-	-	4,437,680	108,149,620	7,685,260	2,223,400	5,431,650	92,809,310	-
				-	-	-
		월액여비	436,800,000	-	-	-	436,800,000	367,459,260	-	-	-	-	-	69,340,740	-	5,491,640	2,443,100	61,406,000	-
				-	-	-
		국외업무여비	76,450,000	-	-	-	76,450,000	42,081,510	-	-	-	-	-	34,368,490	3,285,380	-	-	31,083,110	-
				-	-	-

- 목별조서

일반회계

(단위:원)

※다음연도 이월액은 자금없는 이월액을 포함

과목			예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉳	집행잔액 ㉴=㉰-㉱-㉲-㉳
(목그룹-편성목-통계목)				전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉲	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉴=④+⑤ +⑥+⑦+⑧	보조금 정산잔액 ④	예산 절감액 ⑤	계획변경등 집행사유 미발생 ⑥	지출잔액 ⑦	예비비 ⑧
				예비비사용액	전용	변경
		국제화여비	299,636,000	-	-	-	299,636,000	274,148,480	-	-	-	-	154,880	25,332,640	348,180	-	-	24,984,460	-
				-	-	-
		공무원 교육여비	295,000,000	-	-	-	295,000,000	196,081,900	-	-	-	-	-	98,918,100	-	-	-	98,918,100	-
				-	-	-
	업무추진비		537,765,000	-	-	-	537,765,000	515,969,100	-	-	-	-	-	21,795,900	778,900	9,485,800	-	11,531,200	-
				-	-	-
		기관운영업무추진비	170,240,000	-	-	-	170,240,000	163,758,130	-	-	-	-	-	6,481,870	-	5,486,500	-	995,370	-
				-	-	-
		정원가산업무추진비	30,900,000	-	-	-	30,900,000	29,329,350	-	-	-	-	-	1,570,650	-	598,600	-	972,050	-
				-	-	-
		시책추진업무추진비	221,005,000	-	-	-	221,005,000	216,049,550	-	-	-	-	-	4,955,450	778,900	1,010,000	-	3,166,550	-
				-	-	-
		부서운영업무추진비	115,620,000	-	-	-	115,620,000	106,832,070	-	-	-	-	-	8,787,930	-	2,390,700	-	6,397,230	-
				-	-	-
	직무수행경비		1,407,500,000	-	-	-	1,407,500,000	1,392,965,140	-	-	-	-	-	14,534,860	-	-	-	14,534,860	-
				-	-	-
		직책급업무수행경비	81,000,000	-	-	-	81,000,000	79,296,680	-	-	-	-	-	1,703,320	-	-	-	1,703,320	-
				-	-	-
		직급보조비	1,043,420,000	-	-	-	1,043,420,000	1,042,299,140	-	-	-	-	-	1,120,860	-	-	-	1,120,860	-
				-	-	-
		특정업무경비	283,080,000	-	-	-	283,080,000	271,369,320	-	-	-	-	-	11,710,680	-	-	-	11,710,680	-
				-	-	-
	의회비		444,745,000	-	-	-	444,745,000	381,538,320	-	-	-	-	-	63,206,680	-	-	-	63,206,680	-
				-	-	-
		의정활동비	105,600,000	-	-	-	105,600,000	105,600,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				-	-	-
		월정수당	153,836,000	-	-	-	153,836,000	153,835,200	-	-	-	-	-	800	-	-	-	800	-
				-	-	-
		의원국내여비	12,360,000	-	-	-	12,360,000	2,975,600	-	-	-	-	-	9,384,400	-	-	-	9,384,400	-
				-	-	-
		의원국외여비	24,800,000	-	-	-	24,800,000	3,610,840	-	-	-	-	-	21,189,160	-	-	-	21,189,160	-
				-	-	-
		의정운영공통경비	53,679,000	-	-	-	53,679,000	50,600,750	-	-	-	-	-	3,078,250	-	-	-	3,078,250	-
				-	-	-
		의회운영업무추진비	75,270,000	-	-	-	75,270,000	49,765,600	-	-	-	-	-	25,504,400	-	-	-	25,504,400	-
				-	-	-

일반회계

(단위:원)

과목			예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉳	집행잔액 ㉴=㉰-㉱-㉲-㉳
(목그룹-편성목-통계목)				전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉲	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉴=④+⑤ +⑥+⑦+⑧	보조금 정산잔액 ④	예산 절감액 ⑤	계획변경등 집행사유 미발생 ⑥	지출잔액 ⑦	예비비 ⑧
				예비비사용액	전용	변경
		의원역량개발비	3,200,000	-	-	-	3,200,000	600,000	-	-	-	-	-	2,600,000	-	-	-	2,600,000	-
				-	-	-
		의장협의체부담금	6,600,000	-	-	-	6,600,000	6,000,000	-	-	-	-	-	600,000	-	-	-	600,000	-
				-	-	-
		의원국민연금부담금	3,720,000	-	-	-	3,720,000	3,319,010	-	-	-	-	-	400,990	-	-	-	400,990	-
				-	-	-
		의원국민건강부담금	5,680,000	-	-	-	5,680,000	5,231,320	-	-	-	-	-	448,680	-	-	-	448,680	-
				-	-	-
	재료비		2,679,235,000	187,554,830	-	-	3,007,290,830	2,653,481,300	80,663,680	52,663,680	28,000,000	-	11,158,930	261,986,920	40,169,620	875,000	73,241,640	147,700,660	-
				100,501,000	30,000,000	10,000,000
		재료비	2,679,235,000	187,554,830	-	-	3,007,290,830	2,653,481,300	80,663,680	52,663,680	28,000,000	-	11,158,930	261,986,920	40,169,620	875,000	73,241,640	147,700,660	-
				100,501,000	30,000,000	10,000,000
	연구개발비		1,427,272,000	1,014,355,500	-	-	2,441,627,500	1,828,552,640	432,604,000	241,540,000	191,064,000	-	-	180,470,860	22,930,800	-	1,175,000	156,365,060	-
				-	-	-
		연구용역비	762,030,000	656,625,500	-	-	1,418,655,500	1,020,326,700	271,604,000	80,540,000	191,064,000	-	-	126,724,800	11,926,800	-	1,175,000	113,623,000	-
				-	-	-
		전산개발비	630,612,000	352,000,000	-	-	982,612,000	769,538,940	161,000,000	161,000,000	-	-	-	52,073,060	11,004,000	-	-	41,069,060	-
				-	-	-
		시험연구비	34,630,000	5,730,000	-	-	40,360,000	38,687,000	-	-	-	-	-	1,673,000	-	-	-	1,673,000	-
				-	-	-
경상이전			151,520,211,000	7,775,671,900	-	-	160,450,338,900	140,856,185,480	11,301,321,180	8,989,702,350	2,311,618,830	-	1,077,170,835	7,215,661,405	2,275,952,005	4,438,000	92,381,840	4,842,889,560	-
				1,266,276,000	△111,820,000	-
	일반보상금		80,454,749,000	239,629,430	-	-	80,712,665,430	76,686,087,950	980,369,390	36,198,800	944,170,590	-	567,119,570	2,479,088,520	606,565,670	4,438,000	27,459,270	1,840,625,580	-
				-	△30,000,000	48,287,000
		사회보장적수혜금	39,635,193,000	-	-	-	39,651,480,000	38,704,046,140	-	-	-	-	349,721,010	597,712,850	161,335,030	-	-	436,377,820	-
				-	-	16,287,000
		장학금및학자금	169,600,000	-	-	-	169,600,000	92,133,600	-	-	-	-	16,519,320	60,947,080	59,757,880	-	-	1,189,200	-
				-	-	-
		의용소방대지원경비	55,700,000	-	-	-	55,700,000	52,270,620	-	-	-	-	-	3,429,380	-	-	-	3,429,380	-
				-	-	-
		자율방범대실비지원	30,000,000	-	-	-	30,000,000	30,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				-	-	-
		통장ㆍ이장ㆍ반장활동보상금	998,050,000	-	-	-	998,050,000	997,390,000	-	-	-	-	-	660,000	-	-	-	660,000	-
				-	-	-
		민간인국외여비	328,800,000	8,910,000	-	-	337,710,000	308,845,770	-	-	-	-	-	28,864,230	2,908,460	-	368,000	25,587,770	-
				-	-	-

일반회계

(단위:원)

과목			예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉳	집행잔액 ㉴=㉰-㉱-㉲-㉳
(목그룹-편성목-통계목)				전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉲	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉴=④+⑤ +⑥+⑦+⑧	보조금 정산잔액 ④	예산 절감액 ⑤	계획변경등 집행사유 미발생 ⑥	지출잔액 ⑦	예비비 ⑧
				예비비사용액	전용	변경
		외빈초청여비	47,500,000	-	-	-	47,500,000	6,002,880	-	-	-	-	-	41,497,120	-	-	-	41,497,120	-
				-	-	-
		사회복무요원보상금	197,950,000	-	-	-	197,950,000	191,300,170	-	-	-	-	146,180	6,503,650	-	-	-	6,503,650	-
				-	-	-
		행사실비보상금	1,134,088,000	-	-	-	1,109,088,000	742,888,660	21,987,000	21,987,000	-	-	2,717,480	341,494,860	45,743,450	4,438,000	10,593,400	280,720,010	-
				-	△25,000,000	-
		예술단원ㆍ운동부등보상금	647,745,000	-	-	-	647,745,000	637,085,910	-	-	-	-	-	10,659,090	10,659,090	-	-	-	-
				-	-	-
		기타보상금	37,210,123,000	230,719,430	-	-	37,467,842,430	34,924,124,200	958,382,390	14,211,800	944,170,590	-	198,015,580	1,387,320,260	326,161,760	-	16,497,870	1,044,660,630	-
				-	△5,000,000	32,000,000
	이주및재해보상금		894,025,000	-	-	-	2,160,301,000	1,257,466,450	2,100,000	-	2,100,000	-	525,000	900,209,550	852,959,550	-	1,500,000	45,750,000	-
				1,266,276,000	-	-
		민간인재해및복구활동보상금	894,025,000	-	-	-	2,160,301,000	1,257,466,450	2,100,000	-	2,100,000	-	525,000	900,209,550	852,959,550	-	1,500,000	45,750,000	-
				1,266,276,000	-	-
	포상금		1,946,266,000	-	-	-	1,946,266,000	1,877,841,830	-	-	-	-	-	68,424,170	30,000	-	2,702,000	65,692,170	-
				-	-	-
		포상금	323,055,000	-	-	-	323,055,000	260,427,890	-	-	-	-	-	62,627,110	30,000	-	2,702,000	59,895,110	-
				-	-	-
		성과상여금	1,623,211,000	-	-	-	1,623,211,000	1,617,413,940	-	-	-	-	-	5,797,060	-	-	-	5,797,060	-
				-	-	-
	연금부담금등		8,182,960,000	-	-	-	8,182,960,000	7,031,139,330	-	-	-	-	-	1,151,820,670	-	-	-	1,151,820,670	-
				-	-	-
		연금부담금	6,751,777,000	-	-	-	6,751,777,000	5,824,168,630	-	-	-	-	-	927,608,370	-	-	-	927,608,370	-
				-	-	-
		국민건강보험금	1,431,183,000	-	-	-	1,431,183,000	1,206,970,700	-	-	-	-	-	224,212,300	-	-	-	224,212,300	-
				-	-	-
	출연금		1,527,373,000	-	-	-	1,527,373,000	1,527,373,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				-	-	-
		출연금	1,527,373,000	-	-	-	1,527,373,000	1,527,373,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				-	-	-
	민간이전		50,602,667,000	7,536,042,470	-	-	58,025,417,470	44,726,242,860	10,318,851,790	8,953,503,550	1,365,348,240	-	497,256,265	2,483,066,555	742,718,385	-	60,720,570	1,679,627,600	-
				-	△81,820,000	△31,472,000
		의료및구료비	1,013,665,000	17,667,000	-	-	1,026,061,000	819,960,130	48,383,000	48,383,000	-	-	55,573,742	102,144,128	55,682,248	-	-	46,461,880	-
				-	△2,751,000	△2,520,000
		민간경상사업보조	12,674,542,000	1,773,314,740	-	-	14,409,582,740	10,521,636,300	2,622,016,960	1,400,913,960	1,221,103,000	-	229,489,163	1,036,440,317	325,578,787	-	57,280,500	653,581,030	-
				-	△25,609,000	△12,665,000

일반회계

(단위:원)

과목			예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉳	집행잔액 ㉴=㉰-㉱-㉲-㉳
(목그룹-편성목-통계목)				전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉲	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉴=④+⑤ +⑥+⑦+⑧	보조금 정산잔액 ④	예산 절감액 ⑤	계획변경등 집행사유 미발생 ⑥	지출잔액 ⑦	예비비 ⑧
				예비비사용액	전용	변경
		민간단체법정운영비보조	233,050,000	-	-	-	233,050,000	232,050,000	-	-	-	-	-	1,000,000	-	-	-	1,000,000	-
				-	-	-
		민간행사사업보조	5,272,896,000	35,000,000	-	-	5,289,396,000	5,089,188,060	94,779,000	94,779,000	-	-	-	105,428,940	10,500,000	-	-	94,928,940	-
				-	△18,500,000	-
		민간위탁금	5,119,371,000	159,200,340	-	-	5,262,284,340	4,988,945,690	94,245,240	-	94,245,240	-	84,835,190	94,258,220	19,709,890	-	1,308,000	73,240,330	-
				-	-	△16,287,000
		보험금	1,547,365,000	30,926,590	-	-	1,578,291,590	1,455,259,060	59,427,590	9,427,590	50,000,000	-	3,956,890	59,648,050	49,871,480	-	2,132,070	7,644,500	-
				-	-	-
		연금지급금	139,230,000	-	-	-	139,230,000	80,606,500	-	-	-	-	-	58,623,500	-	-	-	58,623,500	-
				-	-	-
		이차보전금	218,194,000	-	-	-	218,194,000	218,194,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				-	-	-
		운수업계보조금	8,714,707,000	5,519,933,800	-	-	14,234,640,800	6,009,685,380	7,400,000,000	7,400,000,000	-	-	15,600,000	809,355,420	78,200,000	-	-	731,155,420	-
				-	-	-
		사회복지시설법정운영비보조	2,410,085,000	-	-	-	2,410,085,000	2,348,244,530	-	-	-	-	17,756,740	44,083,730	44,083,730	-	-	-	-
				-	-	-
		사회복지사업보조	13,258,962,000	-	-	-	13,224,002,000	12,962,173,210	-	-	-	-	90,044,540	171,784,250	159,092,250	-	-	12,692,000	-
				-	△34,960,000	-
		민간인위탁교육비	600,000	-	-	-	600,000	300,000	-	-	-	-	-	300,000	-	-	-	300,000	-
				-	-	-
	자치단체등이전		7,023,735,000	-	-	-	7,006,920,000	6,863,582,570	-	-	-	-	12,270,000	131,067,430	72,678,890	-	-	58,388,540	-
				-	-	△16,815,000
		자치단체간부담금	746,911,000	-	-	-	746,911,000	734,665,650	-	-	-	-	-	12,245,350	-	-	-	12,245,350	-
				-	-	-
		교육기관에대한보조	2,766,158,000	-	-	-	2,749,343,000	2,652,677,420	-	-	-	-	12,270,000	84,395,580	40,274,390	-	-	44,121,190	-
				-	-	△16,815,000
		예비군육성지원경상보조	79,900,000	-	-	-	79,900,000	79,900,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				-	-	-
		공기관등에대한경상적위탁사업비	2,730,766,000	-	-	-	2,730,766,000	2,711,950,500	-	-	-	-	-	18,815,500	16,793,500	-	-	2,022,000	-
				-	-	-
		기타부담금	700,000,000	-	-	-	700,000,000	684,389,000	-	-	-	-	-	15,611,000	15,611,000	-	-	-	-
				-	-	-
	전출금		1,100,000	-	-	-	1,100,000	115,000	-	-	-	-	-	985,000	-	-	-	985,000	-
				-	-	-
		공무원연금관리공단경상전출금	1,100,000	-	-	-	1,100,000	115,000	-	-	-	-	-	985,000	-	-	-	985,000	-
				-	-	-

일반회계

(단위:원)

과목			예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉳	집행잔액 ㉴=㉰-㉱-㉲-㉳
(목그룹-편성목-통계목)				전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉲	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉴=④+⑤ +⑥+⑦+⑧	보조금 정산잔액 ④	예산 절감액 ⑤	계획변경등 집행사유 미발생 ⑥	지출잔액 ⑦	예비비 ⑧
				예비비사용액	전용	변경
	차입금이자상환		887,336,000	-	-	-	887,336,000	886,336,490	-	-	-	-	-	999,510	999,510	-	-	-	-
				-	-	-
		중앙정부차입금이자상환	887,336,000	-	-	-	887,336,000	886,336,490	-	-	-	-	-	999,510	999,510	-	-	-	-
				-	-	-
자본지출			169,262,113,000	72,879,991,640	-	-	242,434,164,640	159,451,472,800	75,307,814,060	41,767,036,060	29,300,631,720	4,240,146,280	635,638,872	7,039,238,908	1,265,520,065	-	940,648,310	4,833,070,533	-
				260,000,000	32,060,000	-
	시설비및부대비		108,234,801,000	60,167,488,390	-	-	168,439,689,390	102,154,213,850	62,001,416,810	37,083,105,960	20,678,164,570	4,240,146,280	134,738,505	4,149,320,225	421,570,995	-	705,961,310	3,021,787,920	-
				20,000,000	17,400,000	-
		시설비	105,989,104,000	59,652,874,790	-	-	165,637,172,900	100,168,429,390	61,237,396,180	36,672,668,550	20,446,217,630	4,118,510,000	125,410,495	4,105,936,835	410,301,941	-	705,961,310	2,989,673,584	-
				20,000,000	17,400,000	△42,205,890
		감리비	1,509,359,000	292,610,600	-	-	1,821,734,600	1,302,374,100	512,528,500	214,159,500	186,169,000	112,200,000	3,664,990	3,167,010	1,593,010	-	-	1,574,000	-
				-	-	19,765,000
		시설부대비	471,338,000	222,003,000	-	-	665,781,890	398,043,520	228,436,490	196,277,910	22,722,300	9,436,280	5,663,020	33,638,860	9,676,044	-	-	23,962,816	-
				-	-	△27,559,110
		행사관련시설비	265,000,000	-	-	-	315,000,000	285,366,840	23,055,640	-	23,055,640	-	-	6,577,520	-	-	-	6,577,520	-
				-	-	50,000,000
	민간자본이전		39,383,878,000	12,431,708,050	-	-	52,051,746,050	37,063,786,230	11,667,697,250	3,045,230,100	8,622,467,150	-	500,706,120	2,819,556,450	823,728,669	-	204,546,000	1,791,281,781	-
				240,000,000	△3,840,000	-
		민간자본사업보조(자체재원)	12,869,753,000	3,145,882,050	-	-	16,050,595,050	12,877,109,870	1,790,865,980	599,999,100	1,190,866,880	-	12,644,020	1,369,975,180	240,513,540	-	64,546,000	1,064,915,640	-
				-	34,960,000	-
		민간자본사업보조(이전재원)	18,565,480,000	9,211,826,000	-	-	27,978,506,000	16,312,125,980	9,876,831,270	2,445,231,000	7,431,600,270	-	418,079,620	1,371,469,130	539,792,989	-	140,000,000	691,676,141	-
				240,000,000	△38,800,000	-
		민간위탁사업비	7,948,645,000	74,000,000	-	-	8,022,645,000	7,874,550,380	-	-	-	-	69,982,480	78,112,140	43,422,140	-	-	34,690,000	-
				-	-	-
	자치단체등자본이전		18,819,215,000	21,000,000	-	-	18,840,215,000	18,155,053,000	684,000,000	684,000,000	-	-	-	1,162,000	852,000	-	-	310,000	-
				-	-	-
		공기관등에대한자본적위탁사업비	18,819,215,000	21,000,000	-	-	18,840,215,000	18,155,053,000	684,000,000	684,000,000	-	-	-	1,162,000	852,000	-	-	310,000	-
				-	-	-
	자산취득비		2,824,219,000	259,795,200	-	-	3,102,514,200	2,078,419,720	954,700,000	954,700,000	-	-	194,247	69,200,233	19,368,401	-	30,141,000	19,690,832	-
				-	18,500,000	-
		자산및물품취득비	2,766,619,000	259,795,200	-	-	3,044,914,200	2,021,199,720	954,700,000	954,700,000	-	-	194,247	68,820,233	19,368,401	-	30,141,000	19,310,832	-
				-	18,500,000	-
		도서구입비	57,600,000	-	-	-	57,600,000	57,220,000	-	-	-	-	-	380,000	-	-	-	380,000	-
				-	-	-
보전재원			1,925,664,000	-	-	-	1,925,664,000	1,924,937,910	-	-	-	-	-	726,090	726,090	-	-	-	-
				-	-	-

일반회계

(단위:원)

과목			예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉳	집행잔액 ㉴=㉰-㉱-㉲-㉳
(목그룹-편성목-통계목)				전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉲	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉴=④+⑤ +⑥+⑦+⑧	보조금 정산잔액 ④	예산 절감액 ⑤	계획변경등 집행사유 미발생 ⑥	지출잔액 ⑦	예비비 ⑧
				예비비사용액	전용	변경
	차입금원금상환		1,925,664,000	-	-	-	1,925,664,000	1,924,937,910	-	-	-	-	-	726,090	726,090	-	-	-	-
				-	-	-
		중앙정부차입금원금상환	1,925,664,000	-	-	-	1,925,664,000	1,924,937,910	-	-	-	-	-	726,090	726,090	-	-	-	-
				-	-	-
내부거래			6,741,629,000	-	-	-	6,741,629,000	6,735,400,000	-	-	-	-	-	6,229,000	-	-	-	6,229,000	-
				-	-	-
	기타회계등전출금		871,629,000	-	-	-	871,629,000	865,400,000	-	-	-	-	-	6,229,000	-	-	-	6,229,000	-
				-	-	-
		기타회계전출금	871,629,000	-	-	-	871,629,000	865,400,000	-	-	-	-	-	6,229,000	-	-	-	6,229,000	-
				-	-	-
	기금전출금		5,870,000,000	-	-	-	5,870,000,000	5,870,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				-	-	-
		기금전출금	5,870,000,000	-	-	-	5,870,000,000	5,870,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				-	-	-
예비비및기타			18,778,273,000	670,000,000	-	-	17,472,624,000	5,462,860,612	648,722,440	-	648,722,440	-	-	11,361,040,948	-	-	68,039,420	740,476,528	10,552,525,000
				△1,975,649,000	-	-
	예비비		12,528,174,000	-	-	-	10,552,525,000	-	-	-	-	-	-	10,552,525,000	-	-	-	-	10,552,525,000
				△1,975,649,000	-	-
		일반예비비	12,328,174,000	-	-	-	10,352,525,000	-	-	-	-	-	-	10,352,525,000	-	-	-	-	10,352,525,000
				△1,975,649,000	-	-
		재해ㆍ재난목적예비비	200,000,000	-	-	-	200,000,000	-	-	-	-	-	-	200,000,000	-	-	-	-	200,000,000
				-	-	-
	반환금기타		6,250,099,000	670,000,000	-	-	6,920,099,000	5,462,860,612	648,722,440	-	648,722,440	-	-	808,515,948	-	-	68,039,420	740,476,528	-
				-	-	-
		국고보조금반환금	4,782,452,000	670,000,000	-	-	5,439,348,000	4,007,027,432	648,722,440	-	648,722,440	-	-	783,598,128	-	-	68,039,420	715,558,708	-
				-	-	△13,104,000
		시ㆍ도비보조금반환금	1,446,008,000	-	-	-	1,459,112,000	1,434,194,200	-	-	-	-	-	24,917,800	-	-	-	24,917,800	-
				-	-	13,104,000
		과오납금등	21,639,000	-	-	-	21,639,000	21,638,980	-	-	-	-	-	20	-	-	-	20	-
				-	-	-

일반회계

(단위:원)

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황
					목표	실적	달성율
Ⅰ-1. 군정기획 및 균정발전 Ⅰ-2. 재정운영 Ⅰ-3. 투명한 감사운영 수행 Ⅰ-4. 군정시책 홍보지원	3,173,339,000	2,785,471,440	국비사업 예산 확보액	당해년도 국비 확보액(도비포함)	500	1013	202%
			정책위원회운영 실적	당해년도 정책위원회 운영 횟수	5	5	100%
			군정 보도 실적	당해년도 신문보도 건수	7,700	7793	101%

과목				예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉳	집행잔액 ㉴=㉰-㉱-㉲-㉳
(조직-사업)					전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉲	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉴=④+⑤ +⑥+⑦+⑧	보조금 정산잔액 ④	예산 절감액 ⑤	계획변경등 집행사유 미발생 ⑥	지출잔액 ⑦	예비비 ⑧
					예비비사용액	전용	변경
기획홍보실				15,722,094,000	115,209,000	-	-	13,861,654,000	2,904,759,140	37,616,000	-	37,616,000	-	31,000	10,919,247,860	604,340	2,222,500	-	363,896,020	10,552,525,000
					△1,975,649,000	-	-
	군민이 행복한 강진 구현			3,111,430,000	115,209,000	-	-	3,226,639,000	2,827,335,440	37,616,000	-	37,616,000	-	31,000	361,656,560	604,340	1,222,500	-	359,829,720	-
					-	-	-
		군정기획 및 균형발전		541,067,000	13,843,000	-	-	554,910,000	481,196,550	-	-	-	-	31,000	73,682,450	604,340	-	-	73,078,110	-
					-	-	-
			기획 및 시책업무 지원	353,653,000	6,243,000	-	-	359,896,000	317,348,260	-	-	-	-	-	42,547,740	-	-	-	42,547,740	-
					-	-	-
			소송업무	66,600,000	-	-	-	66,600,000	64,234,930	-	-	-	-	-	2,365,070	-	-	-	2,365,070	-
					-	-	-
			아이디어 뱅크 운영	14,920,000	-	-	-	14,920,000	9,330,000	-	-	-	-	-	5,590,000	-	-	-	5,590,000	-
					-	-	-
			농업소득배가	30,280,000	-	-	-	30,280,000	20,066,500	-	-	-	-	-	10,213,500	-	-	-	10,213,500	-
					-	-	-
			기초 및 광업 제조업 통계조사	30,470,000	-	-	-	30,470,000	18,528,200	-	-	-	-	-	11,941,800	-	-	-	11,941,800	-
					-	-	-
			강진군 사회조사	44,724,000	7,600,000	-	-	52,324,000	51,688,660	-	-	-	-	31,000	604,340	604,340	-	-	-	-
					-	-	-
			규제개혁	420,000	-	-	-	420,000	-	-	-	-	-	-	420,000	-	-	-	420,000	-
					-	-	-
		재정운영		1,081,279,000	51,366,000	-	-	1,132,645,000	874,554,810	18,216,000	-	18,216,000	-	-	239,874,190	-	1,222,500	-	238,651,690	-
					-	-	-
			전문 공무원육성	547,200,000	-	-	-	547,200,000	418,820,380	-	-	-	-	-	128,379,620	-	-	-	128,379,620	-
					-	-	-
			재정의 투명성 및 효율적 재원배분	501,679,000	51,366,000	-	-	553,045,000	429,500,930	18,216,000	-	18,216,000	-	-	105,328,070	-	-	-	105,328,070	-
					-	-	-

과목				예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉳	집행잔액 ㉴=㉰-㉱-㉲-㉳
(조직-사업)					전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉲	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉴=④+⑤ +⑥+⑦+⑧	보조금 정산잔액 ④	예산 절감액 ⑤	계획변경등 집행사유 미발생 ⑥	지출잔액 ⑦	예비비 ⑧
					예비비사용액	전용	변경
			중앙부처활동지원	9,380,000	-	-	-	9,380,000	4,436,000	-	-	-	-	-	4,944,000	-	-	-	4,944,000	-
					-	-	-
			조직개편	23,020,000	-	-	-	23,020,000	21,797,500	-	-	-	-	-	1,222,500	-	1,222,500	-	-	-
					-	-	-
		투명한 감사행정 수행		100,014,000	-	-	-	100,014,000	70,406,330	-	-	-	-	-	29,607,670	-	-	-	29,607,670	-
					-	-	-
			공직감찰	68,316,000	-	-	-	68,316,000	45,752,760	-	-	-	-	-	22,563,240	-	-	-	22,563,240	-
					-	-	-
			계약심사관리	31,698,000	-	-	-	31,698,000	24,653,570	-	-	-	-	-	7,044,430	-	-	-	7,044,430	-
					-	-	-
		군정시책 홍보지원		1,389,070,000	50,000,000	-	-	1,439,070,000	1,401,177,750	19,400,000	-	19,400,000	-	-	18,492,250	-	-	-	18,492,250	-
					-	-	-
			강진 소식지 발간	65,160,000	-	-	-	65,160,000	49,951,960	-	-	-	-	-	15,208,040	-	-	-	15,208,040	-
					-	-	-
			군정 홍보	1,323,910,000	50,000,000	-	-	1,373,910,000	1,351,225,790	19,400,000	-	19,400,000	-	-	3,284,210	-	-	-	3,284,210	-
					-	-	-
	예비비			12,528,174,000	-	-	-	10,552,525,000	-	-	-	-	-	-	10,552,525,000	-	-	-	-	10,552,525,000
					△1,975,649,000	-	-
		예비비 관리		12,528,174,000	-	-	-	10,552,525,000	-	-	-	-	-	-	10,552,525,000	-	-	-	-	10,552,525,000
					△1,975,649,000	-	-
			예비비 지출	12,528,174,000	-	-	-	10,552,525,000	-	-	-	-	-	-	10,552,525,000	-	-	-	-	10,552,525,000
					△1,975,649,000	-	-
	행정운영경비(기획홍보실)			82,490,000	-	-	-	82,490,000	77,423,700	-	-	-	-	-	5,066,300	-	1,000,000	-	4,066,300	-
					-	-	-
		기본경비(기획홍보실)		66,490,000	-	-	-	66,490,000	65,490,000	-	-	-	-	-	1,000,000	-	1,000,000	-	-	-
					-	-	-
			기본경비(기획)	46,790,000	-	-	-	46,790,000	46,790,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					-	-	-
			기본경비(예산)	6,600,000	-	-	-	6,600,000	6,600,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					-	-	-
			기본경비(감사)	5,600,000	-	-	-	5,600,000	4,600,000	-	-	-	-	-	1,000,000	-	1,000,000	-	-	-
					-	-	-
			기본경비(홍보)	7,500,000	-	-	-	7,500,000	7,500,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					-	-	-
		인력운영비		16,000,000	-	-	-	16,000,000	11,933,700	-	-	-	-	-	4,066,300	-	-	-	4,066,300	-
					-	-	-
			직접인건비	16,000,000	-	-	-	16,000,000	11,933,700	-	-	-	-	-	4,066,300	-	-	-	4,066,300	-
					-	-	-

○ 부서 성과 및 사업별조서

【일반회계】【기획홍보실】

- 부서 성과

- 사업별조서

※다음연도 이월액은 자금없는 이월액을 포함

【일반회계】【기획홍보실】

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황
					목표	실적	달성율
- 국가유공자의 복리증진 및 명예 선양 - 국가를 위하여 공헌 및 희생하신 유공자에 대하여 예우하고 지원하여 생활안정과 복지향상을 도모	572,420,000	507,376,000	참전수당지급율	참전수당지급액/참전수당예산액 × 100	100	100	100%
□ 국민기초생활보장수급자 급여지원 □ 의료보호 지원 □ 저소득층에게 자활을 위한 근로기회 제공으로 자활기반 조성	7,551,112,000	7,262,272,710	신규수급자 발굴 실적	(신청건수/총수급자구)*0.2+(신규수급자수/총수급자수)*0.4)+(기초보장사각지대발굴가구수/총수급가구)*0.4	0.19	0.25	100%
			부당이득금 징수 실적	(징수금액/결정금액×100)	100	100	100%
			자활참여자 성공률	(생계급여탈수급자수+취창업자수/업그레이드형자활사업참여한생계급여수급자)×100% ×자활사업참여자증가비율 가중치	65	91.1	140%
			희망키움통장 가입률	(희망키움통장Ⅱ 17년가입가구수/희망키움통장Ⅱ 17년모집목표가구수×90+희망키움통장Ⅱ 기가입가구수/희망키움통장Ⅱ 기모집목표가구수×10))*0.7+(14년～17 지급해지가구수)/희망키움통장Ⅱ14년~17년가입가구수*100)*0.3	28	31	110%
□ 자원봉사센터 운영 □ 자원봉사 활성화 지원	174,462,000	165,015,580	자원봉사 활동률	활동자원봉사자 수/나눔포털 등록회원(자원봉사자) 수 × 100	45	45	100%
			자원봉사 활동실적	1인당 평균 봉사시간	23	23	100%
□ 장애인의 생활안정을 위한 지원 확대 □ 장애인의 사회활동 지원 □ 장애인일자리 제공으로 사회참여 확대 □ 지역사회서비스 투자사업 추진 □ 어려운 이웃돕기	5,572,896,000	5,351,917,660	○ 수급인원 / 수급자격자	수급인원(수급자격자)	503	503	100%
			지역사회서비스투자사업 예산 집행율	집행액/예산액 ×100	85	85	100%
			어려운 이웃돕기	위문결과보고서	100	100	100%
			○ 장애인활동보조 수급인원	수혜인원/목표인원 40명	40	43	108%
			장애인일자리 사업인원	채용인원/목표인원 46명	42	46	110%
- 여성정책의 기획 및 시행 통한 여성보호 및 권익 증진 - 다문화․한부모․조손가족 지원 통한 건강한 가족 기능 강화 - 영유아․아동․청소년 보호 및 지원 통한 미래인재 양성	11,637,126,000	11,088,769,360	결혼이민자여성 취업교육 참여율	(수강인원/신청인원)×100	100	100	100%
			한부모가족 생활보조금 지원율	(보조금 지원 가구수/한부모가족 가구수) × 100	100	100	100%
			여성 취미교육 참여율	(수강인원/신청인원)×100	100	100	100%
			여성단체 활성화 및 사회참여율	(회의 개최 수/회의목표 횟수)×100	100	100	100%
			농어촌 영유아 보육환경 개선율	(운영비 지원 개소수/어린이집 개소수) × 100	100	100	100%
			일과 가정 양립 지원율	(보육료 및 양육수당 지원 인원/보육료 및 양육수당 지원 신청인원) × 100	100	100	100%
			취약계층 아동 맞춤형서비스 제공률	(필수프로그램 제공수/필수프로그램제공 목표수) × 100	100	100	100%
			결식아동 예방률	(아동급식 지원인원/아동급신 신청인원) × 100	100	100	100%

【일반회계】【주민복지실】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황
					목표	실적	달성율
□ 저소득 노인의 생활지원으로 노후생활보장 □ 경로당 운영 활성화 □ 청소년 건전성장 지원	37,638,165,670	37,215,331,790	노인사회활동지원사업참여율	(노인사회활동참여자수/노인사회활동배정인원)×100	100	100	100%
			기초연금지급율	(기초연금지급액/기초연금예산액)×100	100	100	100%
			경로당 운영(난방)비지원실적	(경로당운영(난방)비지급액/경로당운영(난방)비예산액)×100	100	100	100%
			지역사회청소년통합 서비스 지원	(지원인원수/목표인원수)×100	100	100	100%
			학교밖청소년지원	(지원인원수/목표인원수)×100	100	100	100%
			청소년문화의집건립	(청소년문화의집집행액/청소년문화의집예산액)×100	100	100	100%

과목				예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉳	집행잔액 ㉴=㉰-㉱-㉲-㉳
(조직-사업)					전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉲	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉴=④+⑤ +⑥+⑦+⑧	보조금 정산잔액 ④	예산 절감액 ⑤	계획변경등 집행사유 미발생 ⑥	지출잔액 ⑦	예비비 ⑧
					예비비사용액	전용	변경
주민복지실				67,293,828,000	1,454,538,490	-	-	68,768,366,490	65,739,823,140	1,162,391,000	1,142,391,000	20,000,000	-	563,460,430	1,302,691,920	410,160,200	-	-	892,531,720	-
					20,000,000	-	-
	국가 보훈 관리 및 지원			572,420,000	-	-	-	572,420,000	507,376,000	-	-	-	-	2,770,000	62,274,000	-	-	-	62,274,000	-
					-	-	-
		보훈관리		572,420,000	-	-	-	572,420,000	507,376,000	-	-	-	-	2,770,000	62,274,000	-	-	-	62,274,000	-
					-	-	-
			보훈행사지원 및 보훈단체지원	165,700,000	-	-	-	165,700,000	154,026,000	-	-	-	-	-	11,674,000	-	-	-	11,674,000	-
					-	-	-
			국가유공자 지원	9,140,000	-	-	-	9,140,000	9,140,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					-	-	-
			국가보훈대상자 지원	390,000,000	-	-	-	390,000,000	339,400,000	-	-	-	-	-	50,600,000	-	-	-	50,600,000	-
					-	-	-
			5.18 민주유공자 생계비 지원	7,280,000	-	-	-	7,280,000	4,810,000	-	-	-	-	2,470,000	-	-	-	-	-	-
					-	-	-
			독립유공자 및 유족의료비 지원	300,000	-	-	-	300,000	-	-	-	-	-	300,000	-	-	-	-	-	-
					-	-	-
	국민기초생활보장 저소득층생활안정지원			7,647,845,000	-	-	-	7,647,845,000	7,358,019,530	-	-	-	-	243,795,030	46,030,440	29,385,260	-	-	16,645,180	-
					-	-	-
		기초생활보장		6,078,979,000	-	-	-	6,078,979,000	5,919,228,160	-	-	-	-	137,886,940	21,863,900	17,259,820	-	-	4,604,080	-
					-	-	-
			국민기초생활수급자	11,940,000	-	-	-	11,940,000	8,783,920	-	-	-	-	-	3,156,080	-	-	-	3,156,080	-
					-	-	-
			기초생활보장 생계급여	5,889,843,000	-	-	-	5,889,843,000	5,739,073,400	-	-	-	-	135,692,940	15,076,660	15,076,660	-	-	-	-
					-	-	-

【일반회계】【주민복지실】

- 사업별조서

과목				예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉳	집행잔액 ㉴=㉰-㉱-㉲-㉳
(조직-사업)					전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉲	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉴=④+⑤ +⑥+⑦+⑧	보조금 정산잔액 ④	예산 절감액 ⑤	계획변경등 집행사유 미발생 ⑥	지출잔액 ⑦	예비비 ⑧
					예비비사용액	전용	변경
			기초생활보장 교육급여	13,582,000	-	-	-	13,582,000	12,134,000	-	-	-	-	-	1,448,000	-	-	-	1,448,000	-
					-	-	-
			기초생활보장 해산.장제급여	41,888,000	-	-	-	41,888,000	39,450,000	-	-	-	-	2,194,000	244,000	244,000	-	-	-	-
					-	-	-
			정부양곡할인지원	121,726,000	-	-	-	121,726,000	119,786,840	-	-	-	-	-	1,939,160	1,939,160	-	-	-	-
					-	-	-
		사회복지일반		161,910,000	-	-	-	161,910,000	149,722,720	-	-	-	-	146,180	12,041,100	-	-	-	12,041,100	-
					-	-	-
			복지기획, 사회복지일반	93,360,000	-	-	-	93,360,000	85,801,100	-	-	-	-	-	7,558,900	-	-	-	7,558,900	-
					-	-	-
			행려자관리	5,000,000	-	-	-	5,000,000	517,800	-	-	-	-	-	4,482,200	-	-	-	4,482,200	-
					-	-	-
			사회복무제도지원	63,550,000	-	-	-	63,550,000	63,403,820	-	-	-	-	146,180	-	-	-	-	-	-
					-	-	-
		저소득가구 자활지원		1,406,956,000	-	-	-	1,406,956,000	1,289,068,650	-	-	-	-	105,761,910	12,125,440	12,125,440	-	-	-	-
					-	-	-
			자활근로사업(성인지)	920,336,000	-	-	-	920,336,000	805,675,650	-	-	-	-	103,193,910	11,466,440	11,466,440	-	-	-	-
					-	-	-
			지역자활센터지원	241,812,000	-	-	-	241,812,000	241,812,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					-	-	-
			가사간병방문지원사업(성인지)	80,000,000	-	-	-	80,000,000	80,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					-	-	-
			지역자활센터종사자특별수당	5,040,000	-	-	-	5,040,000	4,200,000	-	-	-	-	420,000	420,000	420,000	-	-	-	-
					-	-	-
			희망키움통장사업	23,438,000	-	-	-	23,438,000	23,438,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					-	-	-
			내일키움통장	15,100,000	-	-	-	15,100,000	15,100,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					-	-	-
			자활사례관리 지원	28,143,000	-	-	-	28,143,000	28,143,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					-	-	-
			희망키움통장Ⅱ사업	80,700,000	-	-	-	80,700,000	80,700,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					-	-	-
			청년희망키움통장	12,387,000	-	-	-	12,387,000	10,000,000	-	-	-	-	2,148,000	239,000	239,000	-	-	-	-
					-	-	-
	재무활동(주민복지실)			836,229,000	-	-	-	836,229,000	830,000,000	-	-	-	-	-	6,229,000	-	-	-	6,229,000	-
					-	-	-
		내부거래지출		836,229,000	-	-	-	836,229,000	830,000,000	-	-	-	-	-	6,229,000	-	-	-	6,229,000	-
					-	-	-
			기타회계전출금	836,229,000	-	-	-	836,229,000	830,000,000	-	-	-	-	-	6,229,000	-	-	-	6,229,000	-
					-	-	-

【일반회계】【주민복지실】

과목				예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉳	집행잔액 ㉴=㉰-㉱-㉲-㉳
(조직-사업)					전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉲	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉴=④+⑤ +⑥+⑦+⑧	보조금 정산잔액 ④	예산 절감액 ⑤	계획변경등 집행사유 미발생 ⑥	지출잔액 ⑦	예비비 ⑧
					예비비사용액	전용	변경
	주민행정편의도모			174,462,000	-	-	-	174,462,000	165,015,580	-	-	-	-	-	9,446,420	-	-	-	9,446,420	-
					-	-	-
		자원봉사		174,462,000	-	-	-	174,462,000	165,015,580	-	-	-	-	-	9,446,420	-	-	-	9,446,420	-
					-	-	-
			자원봉사코디네이터 인건비 지원사업(성인지)	47,039,000	-	-	-	47,039,000	47,039,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					-	-	-
			자원봉사 활성화지원(성인지)	71,255,000	-	-	-	71,255,000	61,808,580	-	-	-	-	-	9,446,420	-	-	-	9,446,420	-
					-	-	-
			자원봉사센터 활성화사업(성인지)	7,930,000	-	-	-	7,930,000	7,930,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					-	-	-
			자원봉사 보험료 지원(성인지)	3,058,000	-	-	-	3,058,000	3,058,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					-	-	-
			전문 자원봉사단체 지원(성인지)	42,000,000	-	-	-	42,000,000	42,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					-	-	-
			직능별․기능별 전문자원봉사 지원사업(성인지)	3,180,000	-	-	-	3,180,000	3,180,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					-	-	-
	취약계층 복지증진			5,803,573,000	-	-	-	5,803,573,000	5,572,787,740	-	-	-	-	96,934,220	133,851,040	91,955,330	-	-	41,895,710	-
					-	-	-
		희망복지		1,392,562,000	-	-	-	1,392,562,000	1,324,995,660	-	-	-	-	31,006,570	36,559,770	3,987,120	-	-	32,572,650	-
					-	-	-
			긴급복지 지원사업(성인지)	237,500,000	-	-	-	237,500,000	203,050,390	-	-	-	-	31,004,640	3,444,970	3,444,970	-	-	-	-
					-	-	-
			기부식품 제공사업(푸드뱅크)	27,080,000	-	-	-	27,080,000	27,080,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					-	-	-
			지역자율형 사회서비스투자사업	670,000,000	-	-	-	670,000,000	670,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					-	-	-
			통합사례관리사지원	62,232,000	-	-	-	62,232,000	62,232,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					-	-	-
			희망복지일반	140,550,000	-	-	-	140,550,000	120,052,650	-	-	-	-	-	20,497,350	-	-	-	20,497,350	-
					-	-	-
			통합사례관리 지원	15,000,000	-	-	-	15,000,000	15,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					-	-	-
			희망나눔사업단운영	23,600,000	-	-	-	23,600,000	20,062,850	-	-	-	-	-	3,537,150	-	-	-	3,537,150	-
					-	-	-
			읍면동 맞춤형 통합서비스지원	92,400,000	-	-	-	92,400,000	92,397,730	-	-	-	-	1,930	340	340	-	-	-	-
					-	-	-
			지역행복생활권사업(복지)	51,200,000	-	-	-	51,200,000	47,330,040	-	-	-	-	-	3,869,960	541,810	-	-	3,328,150	-
					-	-	-
			지역사회보장협의체 상근직원지원	30,000,000	-	-	-	30,000,000	30,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					-	-	-

【일반회계】【주민복지실】

과목				예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉳	집행잔액 ㉴=㉰-㉱-㉲-㉳
(조직-사업)					전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉲	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉴=④+⑤ +⑥+⑦+⑧	보조금 정산잔액 ④	예산 절감액 ⑤	계획변경등 집행사유 미발생 ⑥	지출잔액 ⑦	예비비 ⑧
					예비비사용액	전용	변경
			행복울타리 운영관리	40,000,000	-	-	-	40,000,000	34,790,000	-	-	-	-	-	5,210,000	-	-	-	5,210,000	-
					-	-	-
			지역사회보장협의체운영활성화	3,000,000	-	-	-	3,000,000	3,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					-	-	-
		장애인 복지 증진		4,411,011,000	-	-	-	4,411,011,000	4,247,792,080	-	-	-	-	65,927,650	97,291,270	87,968,210	-	-	9,323,060	-
					-	-	-
			장애인 편의시설 설치 운영	32,183,000	-	-	-	32,183,000	31,738,340	-	-	-	-	-	444,660	-	-	-	444,660	-
					-	-	-
			기타 장애인 복지 증진	134,325,000	-	-	-	134,325,000	134,076,600	-	-	-	-	-	248,400	-	-	-	248,400	-
					-	-	-
			장애수당(기초) 지급	169,093,000	-	-	-	169,093,000	168,940,000	-	-	-	-	130,000	23,000	23,000	-	-	-	-
					-	-	-
			장애수당(차상위 등) 지급	147,860,000	-	-	-	147,860,000	147,460,000	-	-	-	-	340,000	60,000	60,000	-	-	-	-
					-	-	-
			장애인연금 급여 지원	1,249,382,000	-	-	-	1,249,382,000	1,246,831,410	-	-	-	-	2,061,780	488,810	488,810	-	-	-	-
					-	-	-
			장애인의료비 지원	79,201,000	-	-	-	79,201,000	79,201,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					-	-	-
			장애인일자리지원(일반형일자리)	245,807,000	-	-	-	245,807,000	185,393,810	-	-	-	-	45,309,640	15,103,550	15,103,550	-	-	-	-
					-	-	-
			장애인일자리지원(시간제일자리)	22,359,000	-	-	-	22,359,000	20,257,570	-	-	-	-	1,575,820	525,610	525,610	-	-	-	-
					-	-	-
			장애인일자리지원(복지일자리)	174,240,000	-	-	-	174,240,000	174,240,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					-	-	-
			중증장애인 활동보조 가산급여	457,815,000	-	-	-	457,815,000	457,815,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					-	-	-
			발달재활서비스 바우처 지원	101,520,000	-	-	-	101,520,000	101,520,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					-	-	-
			장애아동 재활치료사업 확대	3,360,000	-	-	-	3,360,000	3,337,500	-	-	-	-	11,250	11,250	11,250	-	-	-	-
					-	-	-
			저소득장애인 진단비 및 검사비 지원	1,196,000	-	-	-	1,196,000	270,000	-	-	-	-	694,500	231,500	231,500	-	-	-	-
					-	-	-
			장애인보조기기	4,795,000	-	-	-	4,795,000	4,050,000	-	-	-	-	596,000	149,000	149,000	-	-	-	-
					-	-	-
			여성장애인 출산비용지원(성인지)	3,000,000	-	-	-	3,000,000	1,000,000	-	-	-	-	1,700,000	300,000	300,000	-	-	-	-
					-	-	-
			장애인용하이패스구입비용지원	1,160,000	-	-	-	1,160,000	1,160,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					-	-	-
			공공후견 활동비용지원	100,000	-	-	-	100,000	-	-	-	-	-	90,000	10,000	10,000	-	-	-	-
					-	-	-

【일반회계】【주민복지실】

과목				예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉳	집행잔액 ㉴=㉰-㉱-㉲-㉳
(조직-사업)					전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉲	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉴=④+⑤ +⑥+⑦+⑧	보조금 정산잔액 ④	예산 절감액 ⑤	계획변경등 집행사유 미발생 ⑥	지출잔액 ⑦	예비비 ⑧
					예비비사용액	전용	변경
			농어촌장애인주택개조 사업	15,200,000	-	-	-	15,200,000	14,259,000	-	-	-	-	705,750	235,250	235,250	-	-	-	-
					-	-	-
			장애인 생활이동지원센터 운영	215,000,000	-	-	-	215,000,000	215,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					-	-	-
			수화통역센타운영	200,000,000	-	-	-	200,000,000	200,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					-	-	-
			장애인복지관 운영(성인지)	910,018,000	-	-	-	910,018,000	910,018,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					-	-	-
			장애인 직업재활시설 운영지원	110,040,000	-	-	-	110,040,000	21,292,200	-	-	-	-	11,145,820	77,601,980	68,971,980	-	-	8,630,000	-
					-	-	-
			장애인시설종사자 특별수당	26,880,000	-	-	-	26,880,000	24,181,610	-	-	-	-	1,349,200	1,349,190	1,349,190	-	-	-	-
					-	-	-
			장애인공감과치유탐방프로그램운영	40,000,000	-	-	-	40,000,000	40,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					-	-	-
			장애인수화교실운영	5,000,000	-	-	-	5,000,000	5,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					-	-	-
			발달장애인 사회참여 프로그램	7,000,000	-	-	-	7,000,000	7,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					-	-	-
			장애인편의시설지원센터	40,943,000	-	-	-	40,943,000	40,943,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					-	-	-
			장애인편의시설실태전수조사	13,534,000	-	-	-	13,534,000	12,807,040	-	-	-	-	217,890	509,070	509,070	-	-	-	-
					-	-	-
	보육,가족지원			12,554,064,000	30,000,000	-	-	12,584,064,000	11,853,879,010	140,000,000	120,000,000	20,000,000	-	165,315,880	424,869,110	229,158,560	-	-	195,710,550	-
					-	-	-
		여성 정책		283,000,000	-	-	-	283,000,000	269,848,460	-	-	-	-	-	13,151,540	-	-	-	13,151,540	-
					-	-	-
			여성 권익증진	149,900,000	-	-	-	149,900,000	139,177,830	-	-	-	-	-	10,722,170	-	-	-	10,722,170	-
					-	-	-
			여성 취업․창업교실 운영	12,000,000	-	-	-	12,000,000	12,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					-	-	-
			여성단체 육성 및 지원	71,850,000	-	-	-	71,850,000	69,420,630	-	-	-	-	-	2,429,370	-	-	-	2,429,370	-
					-	-	-
			여성단체를 통한 지역특산품 판로촉진	9,250,000	-	-	-	9,250,000	9,250,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					-	-	-
			공동육아나눔터 운영지원	40,000,000	-	-	-	40,000,000	40,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					-	-	-
		여성․가족복지		851,140,000	-	-	-	851,140,000	819,716,240	-	-	-	-	3,965,640	27,458,120	4,876,230	-	-	22,581,890	-
					-	-	-
			다문화가정 문화 적응지원	158,540,000	-	-	-	158,540,000	144,940,000	-	-	-	-	-	13,600,000	-	-	-	13,600,000	-
					-	-	-

【일반회계】【주민복지실】

과목				예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉳	집행잔액 ㉴=㉰-㉱-㉲-㉳
(조직-사업)					전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉲	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉴=④+⑤ +⑥+⑦+⑧	보조금 정산잔액 ④	예산 절감액 ⑤	계획변경등 집행사유 미발생 ⑥	지출잔액 ⑦	예비비 ⑧
					예비비사용액	전용	변경
			찾아가는어린이집다문화이해교실운영	3,600,000	-	-	-	3,600,000	3,600,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					-	-	-
			다문화이중언어 코치채용지원	21,400,000	-	-	-	21,400,000	21,400,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					-	-	-
			자녀양육 및 자녀생활 등 방문교육서비스 지원	58,385,000	-	-	-	58,385,000	58,385,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					-	-	-
			다문화가정 인터넷 사용요금	4,620,000	-	-	-	4,620,000	4,292,780	-	-	-	-	163,610	163,610	163,610	-	-	-	-
					-	-	-
			건강가정 및 다문화가족지원센터운영(성인지)	177,830,000	-	-	-	177,830,000	177,830,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					-	-	-
			결혼이민자 통번역 서비스 지원	24,230,000	-	-	-	24,230,000	22,666,250	-	-	-	-	1,329,680	234,070	234,070	-	-	-	-
					-	-	-
			다문화가족 자녀 언어발달 지원	31,099,000	-	-	-	31,099,000	31,099,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					-	-	-
			다문화가족지원센터 종사자 특별수당	9,240,000	-	-	-	9,240,000	7,560,000	-	-	-	-	840,000	840,000	840,000	-	-	-	-
					-	-	-
			한국어교육운영	22,162,000	-	-	-	22,162,000	22,162,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					-	-	-
			결혼이민자국적취득비용지원	1,800,000	-	-	-	1,800,000	1,500,000	-	-	-	-	150,000	150,000	150,000	-	-	-	-
					-	-	-
			결혼이민자 모국어상담원 채용 지원	21,032,000	-	-	-	21,032,000	21,032,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					-	-	-
			저소득모부자가정지원	67,030,000	-	-	-	67,030,000	58,770,000	-	-	-	-	-	8,260,000	2,870,000	-	-	5,390,000	-
					-	-	-
			기타한부모가족지원(성인지)	12,108,000	-	-	-	12,108,000	8,516,110	-	-	-	-	-	3,591,890	-	-	-	3,591,890	-
					-	-	-
			청소년 한부모자립 지원사업(성인지)	1,300,000	-	-	-	1,300,000	550,000	-	-	-	-	675,000	75,000	75,000	-	-	-	-
					-	-	-
			한부모가족 아동양육비 지원(성인지)	62,632,000	-	-	-	62,632,000	62,368,200	-	-	-	-	263,800	-	-	-	-	-	-
					-	-	-
			한부모가족 교육비 지원	2,000,000	-	-	-	2,000,000	912,900	-	-	-	-	543,550	543,550	543,550	-	-	-	-
					-	-	-
			아이돌보미 지원사업(성인지)	163,932,000	-	-	-	163,932,000	163,932,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					-	-	-
			아동여성보호지역연대활성화(성인지)	7,000,000	-	-	-	7,000,000	7,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					-	-	-
			아동안전지도	1,200,000	-	-	-	1,200,000	1,200,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					-	-	-
		취약계층 아동 보호		3,860,915,000	30,000,000	-	-	3,890,915,000	3,608,048,570	20,000,000	-	20,000,000	-	80,686,480	182,179,950	160,316,550	-	-	21,863,400	-
					-	-	-

【일반회계】【주민복지실】

과목				예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉳	집행잔액 ㉴=㉰-㉱-㉲-㉳
(조직-사업)					전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉲	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉴=④+⑤ +⑥+⑦+⑧	보조금 정산잔액 ④	예산 절감액 ⑤	계획변경등 집행사유 미발생 ⑥	지출잔액 ⑦	예비비 ⑧
					예비비사용액	전용	변경
			시설아동 생활용돈	9,055,000	-	-	-	9,055,000	8,230,910	-	-	-	-	411,550	412,540	412,540	-	-	-	-
					-	-	-
			아동복지시설 위문 및 결연	3,120,000	-	-	-	3,120,000	3,120,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					-	-	-
			시설아동 생필품 구입	9,080,000	-	-	-	9,080,000	8,155,380	-	-	-	-	462,310	462,310	462,310	-	-	-	-
					-	-	-
			시설종사자 특별수당	17,880,000	-	-	-	17,880,000	16,080,000	-	-	-	-	900,000	900,000	900,000	-	-	-	-
					-	-	-
			아동복지시설 운영지원	879,130,000	-	-	-	879,130,000	832,509,130	-	-	-	-	6,910,370	39,710,500	39,710,500	-	-	-	-
					-	-	-
			퇴소아동 자립정착금	12,500,000	-	-	-	12,500,000	10,000,000	-	-	-	-	-	2,500,000	2,500,000	-	-	-	-
					-	-	-
			시설아동 수학여행비	1,000,000	-	-	-	1,000,000	400,000	-	-	-	-	300,000	300,000	300,000	-	-	-	-
					-	-	-
			시설아동 교복구입비	1,200,000	-	-	-	1,200,000	532,000	-	-	-	-	334,000	334,000	334,000	-	-	-	-
					-	-	-
			시설아동 참고서구입비	1,940,000	-	-	-	1,940,000	940,000	-	-	-	-	500,000	500,000	500,000	-	-	-	-
					-	-	-
			아동복지교사 지원	132,106,000	-	-	-	132,106,000	125,474,070	-	-	-	-	1,492,150	5,139,780	5,139,780	-	-	-	-
					-	-	-
			지역아동센터운영비지원(성인지)	768,720,000	-	-	-	768,720,000	755,640,000	-	-	-	-	9,156,000	3,924,000	3,924,000	-	-	-	-
					-	-	-
			우수지역아동센터지원	21,760,000	-	-	-	21,760,000	21,760,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					-	-	-
			지역아동센터 급,간식비 지원	333,512,000	-	-	-	333,512,000	278,020,000	-	-	-	-	11,098,000	44,394,000	44,394,000	-	-	-	-
					-	-	-
			지역아동센터 종사자 특별수당 지원	30,901,000	-	-	-	30,901,000	30,780,000	-	-	-	-	48,640	72,360	72,360	-	-	-	-
					-	-	-
			지역아동센터 이용아동 출결관리시스템 관리비 지원	3,300,000	-	-	-	3,300,000	3,300,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					-	-	-
			가정위탁지원센터운영	14,116,000	-	-	-	14,116,000	13,104,000	-	-	-	-	-	1,012,000	-	-	-	1,012,000	-
					-	-	-
			특수목적형 지역아동센터 지원	14,616,000	-	-	-	14,616,000	14,616,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					-	-	-
			꿈사다리 공부방 지원사업	49,420,000	-	-	-	49,420,000	49,420,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					-	-	-
			취약계층아동등사례관리(드림스타트)	269,000,000	-	-	-	269,000,000	269,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					-	-	-
			위스타트 글로벌아동센터 운영지원(성인지)	169,090,000	-	-	-	169,090,000	169,000,000	-	-	-	-	-	90,000	-	-	-	90,000	-
					-	-	-

【일반회계】【주민복지실】

과목				예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉳	집행잔액 ㉴=㉰-㉱-㉲-㉳
(조직-사업)					전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉲	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉴=④+⑤ +⑥+⑦+⑧	보조금 정산잔액 ④	예산 절감액 ⑤	계획변경등 집행사유 미발생 ⑥	지출잔액 ⑦	예비비 ⑧
					예비비사용액	전용	변경
			기타 아동복지 증진	154,560,000	-	-	-	154,560,000	124,264,000	20,000,000	-	20,000,000	-	-	10,296,000	-	-	-	10,296,000	-
					-	-	-
			아동발달지원계좌지원	47,807,000	-	-	-	47,807,000	46,258,400	-	-	-	-	1,316,360	232,240	232,240	-	-	-	-
					-	-	-
			학기중 아동급식지원	75,776,000	-	-	-	75,776,000	74,252,000	-	-	-	-	1,524,000	-	-	-	-	-	-
					-	-	-
			방학중 아동급식 지원	99,720,000	-	-	-	99,720,000	83,584,000	-	-	-	-	868,000	15,268,000	8,068,000	-	-	7,200,000	-
					-	-	-
			취학전아동학습바우처지원사업	23,600,000	-	-	-	23,600,000	11,870,150	-	-	-	-	2,914,930	8,814,920	5,864,920	-	-	2,950,000	-
					-	-	-
			가정위탁 종결아동 자립정착금 지원	16,000,000	-	-	-	16,000,000	12,000,000	-	-	-	-	2,000,000	2,000,000	2,000,000	-	-	-	-
					-	-	-
			가정위탁아동 상해보험료지원	2,274,000	-	-	-	2,274,000	2,214,930	-	-	-	-	50,300	8,770	8,770	-	-	-	-
					-	-	-
			가정위탁양육지원	84,600,000	-	-	-	84,600,000	46,920,000	-	-	-	-	3,768,000	33,912,000	33,912,000	-	-	-	-
					-	-	-
			소년소녀가정 및 위탁아동 대학진학자금 지원	4,500,000	-	-	-	4,500,000	-	-	-	-	-	2,250,000	2,250,000	2,250,000	-	-	-	-
					-	-	-
			소년소녀가정 세대위로금	9,120,000	-	-	-	9,120,000	6,980,000	-	-	-	-	1,070,000	1,070,000	1,070,000	-	-	-	-
					-	-	-
			소년소녀가정 명절제수비	3,800,000	-	-	-	3,800,000	2,900,000	-	-	-	-	450,000	450,000	450,000	-	-	-	-
					-	-	-
			입양아동 가족지원	30,643,000	-	-	-	30,643,000	18,603,000	-	-	-	-	10,234,450	1,805,550	1,805,550	-	-	-	-
					-	-	-
			아동보호 전문기관 운영	19,659,000	-	-	-	19,659,000	19,659,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					-	-	-
			꿈키운드림오케스트라지원사업	35,000,000	-	-	-	35,000,000	35,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					-	-	-
			아동시설기능보강	-	30,000,000	-	-	30,000,000	29,684,600	-	-	-	-	-	315,400	-	-	-	315,400	-
					-	-	-
			아동수당지원	504,850,000	-	-	-	504,850,000	476,217,000	-	-	-	-	22,627,420	6,005,580	6,005,580	-	-	-	-
					-	-	-
			조손가정 동절기 부식비 지원	7,560,000	-	-	-	7,560,000	7,560,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					-	-	-
		보육 활성화 및 영유아 건전육성		7,370,609,000	-	-	-	7,370,609,000	7,095,988,620	-	-	-	-	74,623,890	199,996,490	61,882,770	-	-	138,113,720	-
					-	-	-
			기타 보육료 지원	69,168,000	-	-	-	69,168,000	67,682,280	-	-	-	-	-	1,485,720	-	-	-	1,485,720	-
					-	-	-
			보육교직원 인건비 지원	2,953,440,000	-	-	-	2,953,440,000	2,942,694,630	-	-	-	-	10,745,370	-	-	-	-	-	-
					-	-	-

【일반회계】【주민복지실】

과목				예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉳	집행잔액 ㉴=㉰-㉱-㉲-㉳
(조직-사업)					전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉲	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉴=④+⑤ +⑥+⑦+⑧	보조금 정산잔액 ④	예산 절감액 ⑤	계획변경등 집행사유 미발생 ⑥	지출잔액 ⑦	예비비 ⑧
					예비비사용액	전용	변경
			어린이집 운영지원	51,343,000	-	-	-	51,343,000	51,343,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					-	-	-
			영아․장애아 전담시설 종사자 특별수당	61,200,000	-	-	-	61,200,000	45,600,000	-	-	-	-	7,800,000	7,800,000	7,800,000	-	-	-	-
					-	-	-
			영아․장애아 전담시설 냉난방비 지원	4,800,000	-	-	-	4,800,000	3,360,000	-	-	-	-	720,000	720,000	720,000	-	-	-	-
					-	-	-
			평가인증통과 어린이집 종사자수당	18,320,000	-	-	-	18,320,000	12,850,000	-	-	-	-	2,735,000	2,735,000	2,735,000	-	-	-	-
					-	-	-
			가정 양육수당	912,484,000	-	-	-	912,484,000	713,917,000	-	-	-	-	20,169,200	178,397,800	41,769,800	-	-	136,628,000	-
					-	-	-
			영유아보육료지원(성인지)	1,477,499,000	-	-	-	1,477,499,000	1,467,066,190	-	-	-	-	8,241,710	2,191,100	2,191,100	-	-	-	-
					-	-	-
			공공형 어린이집 지원	57,008,000	-	-	-	57,008,000	57,008,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					-	-	-
			누리과정 보육료	1,429,840,000	-	-	-	1,429,840,000	1,414,168,520	-	-	-	-	15,671,480	-	-	-	-	-	-
					-	-	-
			보육교직원 처우개선지원	293,767,000	-	-	-	293,767,000	288,979,000	-	-	-	-	3,585,490	1,202,510	1,202,510	-	-	-	-
					-	-	-
			부모모니터링단운영지원	1,900,000	-	-	-	1,900,000	180,000	-	-	-	-	1,290,000	430,000	430,000	-	-	-	-
					-	-	-
			장애아전문어린이집 운전원 인건비	12,000,000	-	-	-	12,000,000	12,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					-	-	-
			공공형 어린이집 취사부 인건비	3,600,000	-	-	-	3,600,000	3,600,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					-	-	-
			장애아전문어린이집 치료사 근무환경개선지원	2,400,000	-	-	-	2,400,000	2,400,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					-	-	-
			민간가정어린이집 취사부 채용 지원	5,760,000	-	-	-	5,760,000	480,000	-	-	-	-	2,640,000	2,640,000	2,640,000	-	-	-	-
					-	-	-
			민간가정어린이집 학부모 차액보육료 지원	16,080,000	-	-	-	16,080,000	12,660,000	-	-	-	-	1,025,640	2,394,360	2,394,360	-	-	-	-
					-	-	-
		보육시설 설치 및 환경개선		188,400,000	-	-	-	188,400,000	60,277,120	120,000,000	120,000,000	-	-	6,039,870	2,083,010	2,083,010	-	-	-	-
					-	-	-
			어린이집 기능보강	30,000,000	-	-	-	30,000,000	26,260,000	-	-	-	-	2,805,000	935,000	935,000	-	-	-	-
					-	-	-
			국공립어린이집 신축사업	120,000,000	-	-	-	120,000,000	-	120,000,000	120,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					-	-	-
			어린이집 기능보강(공기청정기 지원)	33,600,000	-	-	-	33,600,000	29,417,120	-	-	-	-	3,084,870	1,098,010	1,098,010	-	-	-	-
					-	-	-
			어린이집 기능보강(잠자는 아이 확인 장치 설치)	4,800,000	-	-	-	4,800,000	4,600,000	-	-	-	-	150,000	50,000	50,000	-	-	-	-
					-	-	-

【일반회계】【주민복지실】

과목				예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉳	집행잔액 ㉴=㉰-㉱-㉲-㉳
(조직-사업)					전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉲	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉴=④+⑤ +⑥+⑦+⑧	보조금 정산잔액 ④	예산 절감액 ⑤	계획변경등 집행사유 미발생 ⑥	지출잔액 ⑦	예비비 ⑧
					예비비사용액	전용	변경
	노인및청소년복지증진			38,317,017,000	1,424,538,490	-	-	39,761,555,490	38,075,089,380	1,022,391,000	1,022,391,000	-	-	54,645,300	609,429,810	59,661,050	-	-	549,768,760	-
					20,000,000	-	-
		청소년 보호 육성		712,844,000	6,130,000	-	-	718,974,000	676,388,600	-	-	-	-	2,424,410	40,160,990	2,424,400	-	-	37,736,590	-
					-	-	-
			청소년 건전성장 지원	23,624,000	-	-	-	23,624,000	20,738,260	-	-	-	-	-	2,885,740	-	-	-	2,885,740	-
					-	-	-
			지역 청소년참여위원회 운영	2,800,000	-	-	-	2,800,000	2,800,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					-	-	-
			청소년방과후아카데미운영	160,132,000	-	-	-	160,132,000	160,132,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					-	-	-
			청소년 상담복지센터 운영	80,700,000	-	-	-	80,700,000	80,700,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					-	-	-
			학교폭력 원스톱 지원센터 운영	26,385,000	-	-	-	26,385,000	26,385,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					-	-	-
			청소년 통합지원체계 구축 지원	92,200,000	-	-	-	92,200,000	92,200,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					-	-	-
			학교 밖 청소년 지원사업	80,500,000	-	-	-	80,500,000	80,500,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					-	-	-
			청소년문화의집 건립	-	6,130,000	-	-	6,130,000	6,130,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					-	-	-
			강진군 청소년 문화의 집 운영	189,570,000	-	-	-	189,570,000	154,719,150	-	-	-	-	-	34,850,850	-	-	-	34,850,850	-
					-	-	-
			청소년유해환경감시단 운영	2,000,000	-	-	-	2,000,000	2,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					-	-	-
			미인가대안교육시설 급식비 지원	24,605,000	-	-	-	24,605,000	24,605,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					-	-	-
			저소득층 여성청소년 위생용품 지원사업	5,656,000	-	-	-	5,656,000	5,656,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					-	-	-
			청소년지도사 배치지원	24,672,000	-	-	-	24,672,000	19,823,190	-	-	-	-	2,424,410	2,424,400	2,424,400	-	-	-	-
					-	-	-
		노인복지증진		37,549,458,000	1,418,408,490	-	-	38,987,866,490	37,344,038,780	1,022,391,000	1,022,391,000	-	-	52,220,890	569,215,820	57,236,650	-	-	511,979,170	-
					20,000,000	-	-
			노인복지회관 및 경로당 설치․운영(성인지)	1,832,492,000	978,165,670	-	-	2,830,657,670	2,522,587,960	242,691,000	242,691,000	-	-	1,600,000	63,778,710	47,560,000	-	-	16,218,710	-
					20,000,000	-	-
			기타 노인복지 증진	304,558,000	-	-	-	304,558,000	295,272,300	-	-	-	-	-	9,285,700	-	-	-	9,285,700	-
					-	-	-
			재가노인시설 운영비 지원	1,180,916,000	-	-	-	1,180,916,000	1,180,556,000	-	-	-	-	72,800	287,200	287,200	-	-	-	-
					-	-	-
			노인복지시설 김장 및 춘계부식비	1,750,000	-	-	-	1,750,000	1,137,500	-	-	-	-	306,250	306,250	306,250	-	-	-	-
					-	-	-

【일반회계】【주민복지실】

과목				예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉳	집행잔액 ㉴=㉰-㉱-㉲-㉳
(조직-사업)					전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉲	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉴=④+⑤ +⑥+⑦+⑧	보조금 정산잔액 ④	예산 절감액 ⑤	계획변경등 집행사유 미발생 ⑥	지출잔액 ⑦	예비비 ⑧
					예비비사용액	전용	변경
			노인생활시설 종사자 특별수당	5,640,000	-	-	-	5,640,000	5,640,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					-	-	-
			노인복지시설 특별급식비	14,600,000	-	-	-	14,600,000	9,567,200	-	-	-	-	2,516,400	2,516,400	2,516,400	-	-	-	-
					-	-	-
			공중목욕탕 위탁운영	42,000,000	-	-	-	42,000,000	42,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					-	-	-
			노인생활시설 운영비 지원	1,123,852,000	-	-	-	1,123,852,000	1,123,851,700	-	-	-	-	150	150	150	-	-	-	-
					-	-	-
			기초연금 지급(성인지)	24,041,348,000	-	-	-	24,041,348,000	24,005,033,660	-	-	-	-	33,409,030	2,905,310	2,905,310	-	-	-	-
					-	-	-
			노인일자리 사업(성인지)	3,181,058,000	-	-	-	3,181,058,000	3,178,705,000	-	-	-	-	1,129,060	1,223,940	483,940	-	-	740,000	-
					-	-	-
			노인 관련 행사 지원(성인지)	37,947,000	-	-	-	37,947,000	32,000,000	-	-	-	-	-	5,947,000	-	-	-	5,947,000	-
					-	-	-
			경로당 운영비(성인지)	447,910,000	-	-	-	447,910,000	447,850,000	-	-	-	-	-	60,000	60,000	-	-	-	-
					-	-	-
			경로식당 무료급식	665,568,000	-	-	-	665,568,000	665,568,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					-	-	-
			홀로사는 노인안부살피기	32,940,000	-	-	-	32,940,000	32,940,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					-	-	-
			95세이상 장수노인 생신챙겨드리기	3,700,000	-	-	-	3,700,000	2,600,000	-	-	-	-	20,000	1,080,000	280,000	-	-	800,000	-
					-	-	-
			노인돌봄기본서비스(독거노인생활관리사)	49,860,000	-	-	-	49,860,000	49,860,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					-	-	-
			노인돌봄기본서비스(보조)	742,829,000	-	-	-	742,829,000	742,829,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					-	-	-
			거동불편 재가노인 식사배달	41,557,000	-	-	-	41,557,000	41,557,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					-	-	-
			노인회지회 현안사업(성인지)	1,600,000	-	-	-	1,600,000	1,600,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					-	-	-
			노인돌봄종합서비스(성인지)	612,594,000	-	-	-	612,594,000	599,150,000	-	-	-	-	11,429,000	2,015,000	2,015,000	-	-	-	-
					-	-	-
			경로당 냉난방비 및 양곡비 지원	705,368,000	-	-	-	705,368,000	705,042,660	-	-	-	-	-	325,340	325,340	-	-	-	-
					-	-	-
			응급안전돌봄사업	266,922,000	-	-	-	266,922,000	266,922,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					-	-	-
			독거노인 중증장애인 응급안전알림서비스 장비교체	-	440,242,820	-	-	440,242,820	440,242,820	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					-	-	-
			노인양로시설 운영	548,029,000	-	-	-	548,029,000	545,889,400	-	-	-	-	1,690,370	449,230	449,230	-	-	-	-
					-	-	-

【일반회계】【주민복지실】

과목				예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉳	집행잔액 ㉴=㉰-㉱-㉲-㉳
(조직-사업)					전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉲	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉴=④+⑤ +⑥+⑦+⑧	보조금 정산잔액 ④	예산 절감액 ⑤	계획변경등 집행사유 미발생 ⑥	지출잔액 ⑦	예비비 ⑧
					예비비사용액	전용	변경
			노인성인용보행기지원	5,780,000	-	-	-	5,780,000	5,780,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					-	-	-
			마을경로당 태양광발전시설	22,500,000	-	-	-	22,500,000	22,404,340	-	-	-	-	47,830	47,830	47,830	-	-	-	-
					-	-	-
			경로당순회프로그램 전담관리자 인건비	36,556,000	-	-	-	36,556,000	36,556,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					-	-	-
			시군노인회활성화지원	26,560,000	-	-	-	26,560,000	26,560,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					-	-	-
			시니어 합창단 운영비 지원	4,000,000	-	-	-	4,000,000	4,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					-	-	-
			양로시설종사자특별수당	11,520,000	-	-	-	11,520,000	11,520,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					-	-	-
			노인일자리 지원 확대	244,678,000	-	-	-	244,678,000	196,203,740	-	-	-	-	-	48,474,260	-	-	-	48,474,260	-
					-	-	-
			노인쉼터운영	55,000,000	-	-	-	55,000,000	54,800,000	-	-	-	-	-	200,000	-	-	-	200,000	-
					-	-	-
			노인복지시설 공기청정기 보급사업	779,700,000	-	-	-	779,700,000	-	779,700,000	779,700,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					-	-	-
			LPG소형저장탱크 보급사업	478,126,000	-	-	-	478,126,000	47,812,500	-	-	-	-	-	430,313,500	-	-	-	430,313,500	-
					-	-	-
		장묘문화 개선		54,715,000	-	-	-	54,715,000	54,662,000	-	-	-	-	-	53,000	-	-	-	53,000	-
					-	-	-
			장묘 사업	54,715,000	-	-	-	54,715,000	54,662,000	-	-	-	-	-	53,000	-	-	-	53,000	-
					-	-	-
	재무활동(주민복지실)			50,000,000	-	-	-	50,000,000	50,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					-	-	-
		내부거래지출		50,000,000	-	-	-	50,000,000	50,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					-	-	-
			기금전출금	50,000,000	-	-	-	50,000,000	50,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					-	-	-
	재무활동(주민복지실)			1,285,638,000	-	-	-	1,285,638,000	1,275,075,900	-	-	-	-	-	10,562,100	-	-	-	10,562,100	-
					-	-	-
		보전지출		1,285,638,000	-	-	-	1,285,638,000	1,275,075,900	-	-	-	-	-	10,562,100	-	-	-	10,562,100	-
					-	-	-
			반환금 기타	1,285,638,000	-	-	-	1,285,638,000	1,275,075,900	-	-	-	-	-	10,562,100	-	-	-	10,562,100	-
					-	-	-
	행정운영경비(주민복지실)			52,580,000	-	-	-	52,580,000	52,580,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					-	-	-
		기본경비(주민복지실)		52,580,000	-	-	-	52,580,000	52,580,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					-	-	-

【일반회계】【주민복지실】

과목				예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉳	집행잔액 ㉴=㉰-㉱-㉲-㉳
(조직-사업)					전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉲	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉴=④+⑤ +⑥+⑦+⑧	보조금 정산잔액 ④	예산 절감액 ⑤	계획변경등 집행사유 미발생 ⑥	지출잔액 ⑦	예비비 ⑧
					예비비사용액	전용	변경
			기본경비(통합복지)	32,450,000	-	-	-	32,450,000	32,450,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					-	-	-
			기본경비(노인복지)	6,450,000	-	-	-	6,450,000	6,450,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					-	-	-
			기본경비(희망복지)	7,500,000	-	-	-	7,500,000	7,500,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					-	-	-
			기본경비(여성가족)	6,180,000	-	-	-	6,180,000	6,180,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					-	-	-

【일반회계】【주민복지실】

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황
					목표	실적	달성율
지역경제활성화	1,646,925,740	1,404,926,920	일자리창출실적	(일자리사업 참여인원/일자리사업 모집공고 인원)*100	92	86	79%
			착한가격업소 수	착한가격업소 수	14	11	79%
			사회적기업 증가율	[{('15년도 예비기업1)수+인증기업2)수×2) - ('14년도 예비기업수+인증기업수)} / ('14년도 예비기업수+인증기업수)}] × 100	7	5	0%
			서민층 가스시설 개선 가구 수	서민층 가스시설 개선 가구 수	160	400	250%
			농공단지 포장재 지원 업체	(포장재 지원업체 수/ 농공단지 내 업체수)*100	100	100	100%
o 저출산.고령화 등으로 발생되는 인구감소 극복과 삶의 질 개선 o 청년 일자리 제공, 취.창업 지원을 통한 일과 삶의 균형 및 지역 정착	164,380,000	50,611,900	청년일자리 지원 등	목표량/참여자	39	32	82%
			청년 일자리 컨설팅 및 영	컨설팅 및 상담	10	0	0%
ㄴㅇㄹㄴㅇㄹ	1,772,145,000	1,557,263,850	강진산단 분양률	강진산단 입주기업	60	70	0%

과목				예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉳	집행잔액 ㉴=㉰-㉱-㉲-㉳
(조직-사업)					전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉲	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉴=④+⑤ +⑥+⑦+⑧	보조금 정산잔액 ④	예산 절감액 ⑤	계획변경등 집행사유 미발생 ⑥	지출잔액 ⑦	예비비 ⑧
					예비비사용액	전용	변경
일자리창출과				8,734,872,000	4,859,338,460	-	-	13,594,210,460	6,390,301,305	5,755,685,490	1,718,748,960	4,036,936,530	-	29,361,630	1,418,862,035	208,793,840	-	-	1,210,068,195	-
					-	-	-
	지역경제활성화			5,065,219,000	1,461,361,120	-	-	6,526,580,120	3,444,984,080	2,642,047,840	645,136,960	1,996,910,880	-	29,361,630	410,186,570	84,950,480	-	-	325,236,090	-
					-	-	-
		지방물가안정관리		1,786,875,000	1,190,000,000	-	-	2,976,875,000	1,429,798,310	1,429,824,880	-	1,429,824,880	-	7,440,000	109,811,810	31,488,410	-	-	78,323,400	-
					-	-	-
			발전소주변지역지원사업(특별지원)	204,240,000	15,000,000	-	-	219,240,000	219,240,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					-	-	-
			발전소주변지역지원사업(공공사회복지)	36,020,000	75,000,000	-	-	111,020,000	111,020,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					-	-	-
			물가안정 및 전통시장활성화	211,468,000	-	-	-	211,468,000	182,613,600	-	-	-	-	897,660	27,956,740	27,956,740	-	-	-	-
					-	-	-
			신재생에너지 지방보급사업(시튼어린이집 태양광발전시설 설치사업)	32,325,000	-	-	-	32,325,000	25,515,990	-	-	-	-	4,539,340	2,269,670	2,269,670	-	-	-	-
					-	-	-
			에너지 절약 및 연료 안정공급	1,425,000	-	-	-	1,425,000	950,000	-	-	-	-	-	475,000	-	-	-	475,000	-
					-	-	-
			도시가스 공급사업	1,060,000,000	100,000,000	-	-	1,160,000,000	496,917,120	661,824,880	-	661,824,880	-	-	1,258,000	1,258,000	-	-	-	-
					-	-	-
			문화예술융합형시장 육성사업	221,000,000	-	-	-	221,000,000	219,000,000	-	-	-	-	2,000,000	-	-	-	-	-	-
					-	-	-

【일반회계】【일자리창출과】

- 부서 성과

- 사업별조서

과목				예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉳	집행잔액 ㉴=㉰-㉱-㉲-㉳
(조직-사업)					전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉲	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉴=④+⑤ +⑥+⑦+⑧	보조금 정산잔액 ④	예산 절감액 ⑤	계획변경등 집행사유 미발생 ⑥	지출잔액 ⑦	예비비 ⑧
					예비비사용액	전용	변경
			주민주도형 골목경제 활성화	-	1,000,000,000	-	-	1,000,000,000	154,151,600	768,000,000	-	768,000,000	-	-	77,848,400	-	-	-	77,848,400	-
					-	-	-
			신․재생에너지보급주택 지원사업	20,397,000	-	-	-	20,397,000	20,390,000	-	-	-	-	3,000	4,000	4,000	-	-	-	-
					-	-	-
		중소기업지원 및 일자리창출		2,619,364,000	271,361,120	-	-	2,890,725,120	1,407,755,250	1,212,222,960	645,136,960	567,086,000	-	16,772,260	253,974,650	48,272,440	-	-	205,702,210	-
					-	-	-
			중소기업체지원육성	131,050,000	-	-	-	131,050,000	126,637,300	-	-	-	-	-	4,412,700	-	-	-	4,412,700	-
					-	-	-
			공공근로사업	124,641,000	-	-	-	124,641,000	96,524,630	-	-	-	-	803,120	27,313,250	27,313,250	-	-	-	-
					-	-	-
			지역공동체일자리사업(성인지)	128,218,000	-	-	-	128,218,000	96,624,870	-	-	-	-	4,739,270	26,853,860	11,065,710	-	-	15,788,150	-
					-	-	-
			(예비)사회적기업일자리창출사업	238,334,000	-	-	-	238,334,000	221,325,690	-	-	-	-	1,340,650	15,667,660	3,400,660	-	-	12,267,000	-
					-	-	-
			(예비)사회적기업사회보험료지원사업	10,000,000	-	-	-	10,000,000	1,812,960	-	-	-	-	6,140,280	2,046,760	2,046,760	-	-	-	-
					-	-	-
			(예비)사회적기업 일반사업개발비 지원사업	47,420,000	-	-	-	47,420,000	-	-	-	-	-	-	47,420,000	-	-	-	47,420,000	-
					-	-	-
			사회적기업육성(시군특화사업)	38,980,000	-	-	-	38,980,000	38,980,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					-	-	-
			전남형 청년인턴사업	45,000,000	7,154,740	-	-	52,154,740	41,813,360	3,153,960	3,153,960	-	-	3,593,710	3,593,710	3,593,710	-	-	-	-
					-	-	-
			맞춤형일자리창출지원사업	-	48,906,380	-	-	48,906,380	38,658,310	-	-	-	-	-	10,248,070	-	-	-	10,248,070	-
					-	-	-
			서민층 가스시설 개선사업	52,310,000	-	-	-	52,310,000	51,458,000	-	-	-	-	-	852,000	852,000	-	-	-	-
					-	-	-
			서민층 가스시설 개선사업(보조)	96,400,000	-	-	-	96,400,000	96,400,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					-	-	-
			농공단지시설 개보수	91,000,000	-	-	-	91,000,000	74,281,000	12,075,000	-	12,075,000	-	-	4,644,000	-	-	-	4,644,000	-
					-	-	-
			전남 청년 마을로 프로젝트	-	146,300,000	-	-	146,300,000	68,200,000	-	-	-	-	-	78,100,000	-	-	-	78,100,000	-
					-	-	-
			전남 청년 내일로 프로젝트	-	16,000,000	-	-	16,000,000	13,019,460	-	-	-	-	-	2,980,540	-	-	-	2,980,540	-
					-	-	-
			전남형 4050 희망 일자리장려금 사업	-	32,000,000	-	-	32,000,000	3,200,000	-	-	-	-	-	28,800,000	-	-	-	28,800,000	-
					-	-	-
			취약계층 전기시설물 개보수사업	-	21,000,000	-	-	21,000,000	21,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					-	-	-
			일자리 안정자금 지원사업	8,250,000	-	-	-	8,250,000	7,208,250	-	-	-	-	-	1,041,750	-	-	-	1,041,750	-
					-	-	-

【일반회계】【일자리창출과】

과목				예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉳	집행잔액 ㉴=㉰-㉱-㉲-㉳
(조직-사업)					전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉲	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉴=④+⑤ +⑥+⑦+⑧	보조금 정산잔액 ④	예산 절감액 ⑤	계획변경등 집행사유 미발생 ⑥	지출잔액 ⑦	예비비 ⑧
					예비비사용액	전용	변경
			일자리 목표공시제	15,000,000	-	-	-	15,000,000	14,845,120	-	-	-	-	154,880	-	-	-	-	-	-
					-	-	-
			지역주도형 청년일자리사업	400,000,000	-	-	-	400,000,000	20,297,300	379,702,000	379,702,000	-	-	350	350	350	-	-	-	-
					-	-	-
			전남청년내일로프로젝트(국도비)	808,200,000	-	-	-	808,200,000	253,189,000	555,011,000	-	555,011,000	-	-	-	-	-	-	-	-
					-	-	-
			전남청년마을로프로젝트(국도비)	342,081,000	-	-	-	342,081,000	79,800,000	262,281,000	262,281,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					-	-	-
			사회적경제기업시설장비지원사업	42,480,000	-	-	-	42,480,000	42,480,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					-	-	-
		기타 지역경제 자원개발		658,980,000	-	-	-	658,980,000	607,430,520	-	-	-	-	5,149,370	46,400,110	5,189,630	-	-	41,210,480	-
					-	-	-
			기타 자원개발사업	430,180,000	-	-	-	430,180,000	388,969,520	-	-	-	-	-	41,210,480	-	-	-	41,210,480	-
					-	-	-
			강진군복지시설LED조명교체사업	228,800,000	-	-	-	228,800,000	218,461,000	-	-	-	-	5,149,370	5,189,630	5,189,630	-	-	-	-
					-	-	-
	일자리창출			238,512,000	1,625,000,000	-	-	1,863,512,000	525,178,550	1,205,978,600	100,000,000	1,105,978,600	-	-	132,354,850	-	-	-	132,354,850	-
					-	-	-
		마케팅		21,880,000	-	-	-	21,880,000	11,210,900	-	-	-	-	-	10,669,100	-	-	-	10,669,100	-
					-	-	-
			4대핵심프로젝트	5,170,000	-	-	-	5,170,000	4,207,200	-	-	-	-	-	962,800	-	-	-	962,800	-
					-	-	-
			공공기관마케팅	16,710,000	-	-	-	16,710,000	7,003,700	-	-	-	-	-	9,706,300	-	-	-	9,706,300	-
					-	-	-
		인구청년정책		216,632,000	1,625,000,000	-	-	1,841,632,000	513,967,650	1,205,978,600	100,000,000	1,105,978,600	-	-	121,685,750	-	-	-	121,685,750	-
					-	-	-
			가업승계지원	24,570,000	-	-	-	24,570,000	5,460,600	-	-	-	-	-	19,109,400	-	-	-	19,109,400	-
					-	-	-
			청년층활성화	17,500,000	25,000,000	-	-	42,500,000	39,401,000	-	-	-	-	-	3,099,000	-	-	-	3,099,000	-
					-	-	-
			인구감소 통합지원	-	1,600,000,000	-	-	1,600,000,000	415,827,060	1,105,978,600	-	1,105,978,600	-	-	78,194,340	-	-	-	78,194,340	-
					-	-	-
			인구대책	74,562,000	-	-	-	74,562,000	53,278,990	-	-	-	-	-	21,283,010	-	-	-	21,283,010	-
					-	-	-
			전남 청년 일자리카페	100,000,000	-	-	-	100,000,000	-	100,000,000	100,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					-	-	-
	행정운영경비(일자리창출과)			34,133,000	-	-	-	34,133,000	30,513,840	-	-	-	-	-	3,619,160	-	-	-	3,619,160	-
					-	-	-
		기본경비(일자리창출과)		34,133,000	-	-	-	34,133,000	30,513,840	-	-	-	-	-	3,619,160	-	-	-	3,619,160	-
					-	-	-

【일반회계】【일자리창출과】

과목				예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉳	집행잔액 ㉴=㉰-㉱-㉲-㉳
(조직-사업)					전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉲	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉴=④+⑤ +⑥+⑦+⑧	보조금 정산잔액 ④	예산 절감액 ⑤	계획변경등 집행사유 미발생 ⑥	지출잔액 ⑦	예비비 ⑧
					예비비사용액	전용	변경
			기본경비(마케팅)	3,593,000	-	-	-	3,593,000	3,592,400	-	-	-	-	-	600	-	-	-	600	-
					-	-	-
			기본경비(투자유치)	5,200,000	-	-	-	5,200,000	1,824,200	-	-	-	-	-	3,375,800	-	-	-	3,375,800	-
					-	-	-
			기본경비(지역경제)	22,140,000	-	-	-	22,140,000	21,897,240	-	-	-	-	-	242,760	-	-	-	242,760	-
					-	-	-
			기본경비(인구정책)	3,200,000	-	-	-	3,200,000	3,200,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					-	-	-
	산업구조개선			1,772,145,000	-	-	-	1,772,145,000	1,557,263,850	45,915,250	-	45,915,250	-	-	168,965,900	123,843,360	-	-	45,122,540	-
					-	-	-
		산업단지 조성		1,772,145,000	-	-	-	1,772,145,000	1,557,263,850	45,915,250	-	45,915,250	-	-	168,965,900	123,843,360	-	-	45,122,540	-
					-	-	-
			일반산업 단지 조성	572,576,000	-	-	-	572,576,000	420,557,390	28,175,250	-	28,175,250	-	-	123,843,360	123,843,360	-	-	-	-
					-	-	-
			농공단지 조성사업	899,569,000	-	-	-	899,569,000	836,706,460	17,740,000	-	17,740,000	-	-	45,122,540	-	-	-	45,122,540	-
					-	-	-
			전라남도환경산업진흥원지원	300,000,000	-	-	-	300,000,000	300,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					-	-	-
	민간자본 투자유치			1,416,810,000	1,102,977,340	-	-	2,519,787,340	624,365,250	1,861,743,800	973,612,000	888,131,800	-	-	33,678,290	-	-	-	33,678,290	-
					-	-	-
		민간자본투자유치활성화		1,416,810,000	1,102,977,340	-	-	2,519,787,340	624,365,250	1,861,743,800	973,612,000	888,131,800	-	-	33,678,290	-	-	-	33,678,290	-
					-	-	-
			민간자본투자유치확대	1,416,810,000	964,510,370	-	-	2,381,320,370	485,898,280	1,861,743,800	973,612,000	888,131,800	-	-	33,678,290	-	-	-	33,678,290	-
					-	-	-
			강진골프장 주진입도로 개설공사	-	138,466,970	-	-	138,466,970	138,466,970	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					-	-	-
	재무활동(일자리창출과)			208,053,000	670,000,000	-	-	878,053,000	207,995,735	-	-	-	-	-	670,057,265	-	-	-	670,057,265	-
					-	-	-
		보전지출		208,053,000	670,000,000	-	-	878,053,000	207,995,735	-	-	-	-	-	670,057,265	-	-	-	670,057,265	-
					-	-	-
			반환금 기타	208,053,000	670,000,000	-	-	878,053,000	207,995,735	-	-	-	-	-	670,057,265	-	-	-	670,057,265	-
					-	-	-

【일반회계】【일자리창출과】

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황
					목표	실적	달성율
고소득농산물 생산육성, 농특산물 판매촉진 활성화로 농업경쟁력 강화 및 고소득 농업인 육성	51,128,307,830	43,674,590,500	고소득 육성농가 증가율	(현년도 농가수 -전년도농가수) / 전년도 농가수 X 100(단위 : %)	2	2	100%
			농기계 지원 농가실적	당해년도 지원농가수/전년도 지원농가수)*100	254	254	100%
			농산물 수출 증가율	당해년도 수출실적 - 전년도 수출실적)/ 전년도 수출실적 × 100	5	5	100%
			당해연도 대비 직거래 판매 행사 매출액	전년도 실적값에 3%상향조정	250	270	100%

과목				예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉳	집행잔액 ㉴=㉰-㉱-㉲-㉳
(조직-사업)					전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉲	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉴=④+⑤ +⑥+⑦+⑧	보조금 정산잔액 ④	예산 절감액 ⑤	계획변경등 집행사유 미발생 ⑥	지출잔액 ⑦	예비비 ⑧
					예비비사용액	전용	변경
친환경농업과				55,581,777,000	9,459,141,830	-	-	65,072,188,830	50,933,426,120	10,961,456,360	2,551,970,500	8,409,485,860	-	371,071,913	2,806,234,437	845,983,436	-	-	1,960,251,001	-
					31,270,000	-	-
	농업 경쟁력 강화			53,652,213,000	9,459,141,830	-	-	63,142,624,830	49,057,678,090	10,961,456,360	2,551,970,500	8,409,485,860	-	371,071,913	2,752,418,467	845,983,436	-	-	1,906,435,031	-
					31,270,000	-	-
		농업발전 기반구축		2,823,931,000	226,359,000	-	-	3,050,290,000	2,509,519,810	300,000,000	200,000,000	100,000,000	-	40,362,110	200,408,080	164,572,759	-	-	35,835,321	-
					-	-	-
			농산어촌 체험마을 사무장 채용지원	32,076,000	-	-	-	32,076,000	32,076,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					-	-	-
			농업경영 컨설팅 지원	15,000,000	-	-	-	15,000,000	-	-	-	-	-	12,000,000	3,000,000	3,000,000	-	-	-	-
					-	-	-
			농업인자녀 학자금 지원	161,500,000	-	-	-	161,500,000	86,412,000	-	-	-	-	16,519,320	58,568,680	58,568,680	-	-	-	-
					-	-	-
			한국농어민신문보급	37,800,000	-	-	-	37,800,000	37,800,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					-	-	-
			한국농정신문보급	40,380,000	-	-	-	40,380,000	38,548,750	-	-	-	-	-	1,831,250	1,831,250	-	-	-	-
					-	-	-
			경관보전직불제지원	109,316,000	-	-	-	109,316,000	104,212,790	-	-	-	-	880	5,102,330	5,102,330	-	-	-	-
					-	-	-
			농촌체험마을 운영매니저 지원사업	14,220,000	-	-	-	14,220,000	14,220,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					-	-	-
			농지관리지원 인건비	28,943,000	-	-	-	28,943,000	28,943,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					-	-	-
			농어촌공동체회사지원	150,000,000	11,250,000	-	-	161,250,000	155,721,000	-	-	-	-	2,768,500	2,760,500	1,291,839	-	-	1,468,661	-
					-	-	-
			농가도우미 지원사업	13,440,000	-	-	-	13,440,000	6,720,000	-	-	-	-	840,000	5,880,000	5,880,000	-	-	-	-
					-	-	-
			농어촌진흥육성	1,094,942,000	35,109,000	-	-	1,130,051,000	1,025,603,650	-	-	-	-	4,967,370	99,479,980	82,746,980	-	-	16,733,000	-
					-	-	-

【일반회계】【친환경농업과】

- 부서 성과

- 사업별조서

과목				예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉳	집행잔액 ㉴=㉰-㉱-㉲-㉳
(조직-사업)					전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉲	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉴=④+⑤ +⑥+⑦+⑧	보조금 정산잔액 ④	예산 절감액 ⑤	계획변경등 집행사유 미발생 ⑥	지출잔액 ⑦	예비비 ⑧
					예비비사용액	전용	변경
			지역농협 특성화사업	425,760,000	130,000,000	-	-	555,760,000	247,396,600	300,000,000	200,000,000	100,000,000	-	2,489,000	5,874,400	5,874,400	-	-	-	-
					-	-	-
			선진우수농업정책 발굴	95,040,000	-	-	-	95,040,000	80,497,000	-	-	-	-	-	14,543,000	-	-	-	14,543,000	-
					-	-	-
			농업인 삶의질 향상(성인지)	160,000,000	-	-	-	160,000,000	159,994,340	-	-	-	-	-	5,660	-	-	-	5,660	-
					-	-	-
			농촌체험마을홍보관운영지원	6,000,000	-	-	-	6,000,000	6,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					-	-	-
			농촌체험마을 역량강화 사업	1,920,000	-	-	-	1,920,000	1,920,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					-	-	-
			농촌체험마을 안전․화재보험 가입지원사업	2,880,000	-	-	-	2,880,000	1,823,680	-	-	-	-	777,040	279,280	277,280	-	-	2,000	-
					-	-	-
			농촌민박 관리지원	2,800,000	-	-	-	2,800,000	2,800,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					-	-	-
			톤백수매기반구축사업	8,720,000	-	-	-	8,720,000	8,720,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					-	-	-
			도시학생 농산어촌유학 육성 지원사업	50,000,000	-	-	-	50,000,000	50,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					-	-	-
			농번기 마을 공동급식 지원사업	118,000,000	-	-	-	118,000,000	118,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					-	-	-
			정부양곡 관리	6,000,000	-	-	-	6,000,000	6,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					-	-	-
			농업정책자금이자차액지원	218,194,000	-	-	-	218,194,000	218,194,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					-	-	-
			농촌체험마을활성화지원사업	10,000,000	50,000,000	-	-	60,000,000	56,917,000	-	-	-	-	-	3,083,000	-	-	-	3,083,000	-
					-	-	-
			여성농업인신문보급	21,000,000	-	-	-	21,000,000	21,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					-	-	-
		고품질농산물생산기반구축		38,874,654,000	1,028,800,430	-	-	39,907,879,430	36,872,279,890	1,669,158,850	302,500,000	1,366,658,850	-	166,224,260	1,200,216,430	308,156,810	-	-	892,059,620	-
					4,425,000	-	-
			농기계 공급사업(성인지)	1,097,665,000	59,467,000	-	-	1,157,132,000	1,105,397,500	-	-	-	-	-	51,734,500	-	-	-	51,734,500	-
					-	-	-
			농업기계 등화장치 지원사업	16,000,000	11,857,000	-	-	27,857,000	20,715,000	-	-	-	-	4,285,000	2,857,000	2,857,000	-	-	-	-
					-	-	-
			친환경농산물 인증지원	391,500,000	-	-	-	391,500,000	281,745,060	109,754,940	-	109,754,940	-	-	-	-	-	-	-	-
					-	-	-
			농작물 재해보험지원	1,535,462,000	-	-	-	1,539,887,000	1,389,284,230	97,183,000	-	97,183,000	-	3,619,930	49,799,840	49,799,840	-	-	-	-
					4,425,000	-	-
			유기농 종합보험지원	17,677,000	-	-	-	17,677,000	13,270,690	-	-	-	-	1,321,800	3,084,510	3,084,510	-	-	-	-
					-	-	-

【일반회계】【친환경농업과】

과목				예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉳	집행잔액 ㉴=㉰-㉱-㉲-㉳
(조직-사업)					전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉲	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉴=④+⑤ +⑥+⑦+⑧	보조금 정산잔액 ④	예산 절감액 ⑤	계획변경등 집행사유 미발생 ⑥	지출잔액 ⑦	예비비 ⑧
					예비비사용액	전용	변경
			친환경농업 직접지불제	251,031,000	-	-	-	251,031,000	186,966,410	-	-	-	-	27,133,590	36,931,000	-	-	-	36,931,000	-
					-	-	-
			유기농무농약지속지불제지원	154,306,000	-	-	-	154,306,000	105,677,290	-	-	-	-	208,550	48,420,160	38,903,160	-	-	9,517,000	-
					-	-	-
			쌀소득등보전직불제사업	9,651,000,000	-	-	-	9,651,000,000	9,623,693,900	-	-	-	-	27,306,100	-	-	-	-	-	-
					-	-	-
			논재배밭농업직접지불사업	2,840,050,000	7,477,370	-	-	2,847,527,370	2,837,817,610	-	-	-	-	9,709,760	-	-	-	-	-	-
					-	-	-
			친환경농업 지원사업	583,231,000	29,350,000	-	-	612,581,000	165,933,110	315,747,650	-	315,747,650	-	-	130,900,240	-	-	-	130,900,240	-
					-	-	-
			친환경비료(토양개량제) 지원사업	621,866,000	-	-	-	621,866,000	549,774,280	-	-	-	-	47,527,090	24,564,630	12,448,630	-	-	12,116,000	-
					-	-	-
			친환경농업단지조성	999,790,000	145,923,000	-	-	1,145,713,000	802,112,000	321,485,000	-	321,485,000	-	-	22,116,000	-	-	-	22,116,000	-
					-	-	-
			친환경비료(유기질)지원사업	1,630,888,000	-	-	-	1,630,888,000	1,612,105,400	-	-	-	-	7,415,000	11,367,600	11,367,600	-	-	-	-
					-	-	-
			친환경농산물 잔류농약검사지원	12,100,000	-	-	-	12,100,000	5,840,000	-	-	-	-	1,878,000	4,382,000	4,382,000	-	-	-	-
					-	-	-
			친환경(유기)농업자재지원	12,428,000	-	-	-	12,428,000	12,427,450	-	-	-	-	-	550	550	-	-	-	-
					-	-	-
			친환경기능성 농산물 생산.유통 인프라구축사업	300,000,000	-	-	-	300,000,000	297,075,000	-	-	-	-	-	2,925,000	488,000	-	-	2,437,000	-
					-	-	-
			식량작물 경쟁력제고사업(보조)	3,871,021,000	126,736,060	-	-	3,997,757,060	3,413,797,010	381,668,000	302,500,000	79,168,000	-	-	202,292,050	88,960,050	-	-	113,332,000	-
					-	-	-
			식량작물 경쟁력제고사업	10,339,285,000	144,856,000	-	-	10,484,141,000	10,290,214,170	100,000,000	-	100,000,000	-	-	93,926,830	-	-	-	93,926,830	-
					-	-	-
			웰빙잡곡생산단지 조성사업	25,000,000	-	-	-	25,000,000	15,309,950	-	-	-	-	-	9,690,050	-	-	-	9,690,050	-
					-	-	-
			일반재배 우렁이농법 지원	486,806,000	-	-	-	486,806,000	483,096,000	-	-	-	-	-	3,710,000	3,710,000	-	-	-	-
					-	-	-
			논 타작물 재배지원	2,260,365,000	-	-	-	2,260,365,000	1,769,773,320	-	-	-	-	11,725,930	478,865,750	69,506,750	-	-	409,359,000	-
					-	-	-
			들녘별 쌀경영체 육성사업	54,000,000	503,134,000	-	-	557,134,000	515,371,200	-	-	-	-	20,881,400	20,881,400	20,881,400	-	-	-	-
					-	-	-
			들녘경영체육성사업(사업다각화)	1,040,000,000	-	-	-	1,040,000,000	696,679,660	343,320,260	-	343,320,260	-	40	40	40	-	-	-	-
					-	-	-
			들녘경영체육성사업(시설장비)	180,000,000	-	-	-	180,000,000	180,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					-	-	-
			녹비작물 종자대 지원사업	16,248,000	-	-	-	16,248,000	12,484,780	-	-	-	-	2,182,830	1,580,390	1,580,390	-	-	-	-
					-	-	-

【일반회계】【친환경농업과】

과목				예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉳	집행잔액 ㉴=㉰-㉱-㉲-㉳
(조직-사업)					전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉲	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉴=④+⑤ +⑥+⑦+⑧	보조금 정산잔액 ④	예산 절감액 ⑤	계획변경등 집행사유 미발생 ⑥	지출잔액 ⑦	예비비 ⑧
					예비비사용액	전용	변경
			쌀직불사업관리및운영비	30,150,000	-	-	-	30,150,000	29,301,800	-	-	-	-	848,200	-	-	-	-	-	-
					-	-	-
			피해보전직불제	426,935,000	-	-	-	426,935,000	426,934,080	-	-	-	-	920	-	-	-	-	-	-
					-	-	-
			친환경농산물 전시홍보 참가부스임차료 지원	6,000,000	-	-	-	6,000,000	5,644,100	-	-	-	-	177,950	177,950	177,950	-	-	-	-
					-	-	-
			농약안전사용장비지원	23,850,000	-	-	-	23,850,000	23,838,890	-	-	-	-	2,170	8,940	8,940	-	-	-	-
					-	-	-
		원예․특작 육성지원		4,986,345,000	6,352,277,400	-	-	11,365,467,400	4,755,931,000	5,848,657,000	485,000,000	5,363,657,000	-	119,510,000	641,369,400	157,950,750	-	-	483,418,650	-
					26,845,000	-	-
			원예작물 경쟁력 제고사업	504,019,000	-	-	-	504,019,000	435,336,350	21,000,000	-	21,000,000	-	10,290,000	37,392,650	37,392,650	-	-	-	-
					-	-	-
			시설원예 에너지절감 시스템지원	151,938,000	-	-	-	151,938,000	146,959,970	-	-	-	-	-	4,978,030	-	-	-	4,978,030	-
					-	-	-
			고소득 특화작목 육성	1,204,225,000	80,367,400	-	-	1,284,592,400	923,702,880	59,690,000	-	59,690,000	-	-	301,199,520	-	-	-	301,199,520	-
					-	-	-
			FTA 경쟁력 강화사업(성인지)	86,760,000	12,703,000	-	-	99,463,000	69,709,200	-	-	-	-	-	29,753,800	-	-	-	29,753,800	-
					-	-	-
			녹차품질 고급화 지원	200,230,000	-	-	-	200,230,000	200,199,200	-	-	-	-	-	30,800	-	-	-	30,800	-
					-	-	-
			시설원예생산단지육성사업	420,387,000	512,000,000	-	-	932,387,000	724,020,500	80,560,000	-	80,560,000	-	-	127,806,500	-	-	-	127,806,500	-
					-	-	-
			밭작물재배 육성사업	53,500,000	45,500,000	-	-	99,000,000	77,150,000	4,450,000	-	4,450,000	-	-	17,400,000	-	-	-	17,400,000	-
					-	-	-
			시설원예현대화사업	1,145,599,000	551,707,000	-	-	1,697,306,000	1,455,347,000	200,000,000	200,000,000	-	-	19,300,000	22,659,000	22,659,000	-	-	-	-
					-	-	-
			고추비가림 재배시설 지원사업	150,000,000	-	-	-	150,000,000	12,037,500	-	-	-	-	63,463,000	74,499,500	74,499,500	-	-	-	-
					-	-	-
			과수 고품질시설 현대화사업	62,800,000	-	-	-	62,800,000	23,833,000	-	-	-	-	21,967,000	17,000,000	17,000,000	-	-	-	-
					-	-	-
			인삼 내재해시설 보급지원사업	8,700,000	-	-	-	8,700,000	8,700,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					-	-	-
			에너지절감 시설지원(다겹보온커튼)	838,291,000	-	-	-	838,291,000	514,530,000	323,577,000	285,000,000	38,577,000	-	-	184,000	184,000	-	-	-	-
					-	-	-
			시설원예연작장해예방	18,000,000	-	-	-	18,000,000	14,406,000	-	-	-	-	1,437,400	2,156,600	2,156,600	-	-	-	-
					-	-	-
			원예특용작물 인프라 구축	79,500,000	-	-	-	79,500,000	76,250,000	-	-	-	-	975,000	2,275,000	2,275,000	-	-	-	-
					-	-	-
			농업에너지이용효율화사업	-	3,500,000,000	-	-	3,500,000,000	-	3,500,000,000	-	3,500,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-
					-	-	-

【일반회계】【친환경농업과】

과목				예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉳	집행잔액 ㉴=㉰-㉱-㉲-㉳
(조직-사업)					전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉲	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉴=④+⑤ +⑥+⑦+⑧	보조금 정산잔액 ④	예산 절감액 ⑤	계획변경등 집행사유 미발생 ⑥	지출잔액 ⑦	예비비 ⑧
					예비비사용액	전용	변경
			수출전문스마트팜온실신축사업	-	1,650,000,000	-	-	1,650,000,000	-	1,650,000,000	-	1,650,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-
					-	-	-
			영세농가소형하우스지원사업	23,450,000	-	-	-	23,450,000	12,558,800	9,380,000	-	9,380,000	-	431,200	1,080,000	1,080,000	-	-	-	-
					-	-	-
			FTA피해보전직불제 및 폐업지원사업	15,071,000	-	-	-	15,071,000	14,949,600	-	-	-	-	121,400	-	-	-	-	-	-
					-	-	-
			이상저온농작물피해지원	20,625,000	-	-	-	47,470,000	46,241,000	-	-	-	-	525,000	704,000	704,000	-	-	-	-
					26,845,000	-	-
			FTA사업 추진 운영비	1,000,000	-	-	-	1,000,000	-	-	-	-	-	1,000,000	-	-	-	-	-	-
					-	-	-
			과실류 가공용 수매지원	2,250,000	-	-	-	2,250,000	-	-	-	-	-	-	2,250,000	-	-	-	2,250,000	-
					-	-	-
		농산물 가공․식품․유통관리		6,967,283,000	1,851,705,000	-	-	8,818,988,000	4,919,947,390	3,143,640,510	1,564,470,500	1,579,170,010	-	44,975,543	710,424,557	215,303,117	-	-	495,121,440	-
					-	-	-
			농산물 소형저온저장고설치	647,110,000	335,205,000	-	-	982,315,000	910,608,000	2,727,000	-	2,727,000	-	547,200	68,432,800	62,978,800	-	-	5,454,000	-
					-	-	-
			농산물수출 물류비지원	223,333,000	-	-	-	223,333,000	223,333,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					-	-	-
			농특산물 포장재(용기) 지원사업	388,000,000	43,000,000	-	-	431,000,000	346,071,710	-	-	-	-	-	84,928,290	-	-	-	84,928,290	-
					-	-	-
			농업인교육 및 실비보상	9,200,000	-	-	-	9,200,000	83,200	-	-	-	-	-	9,116,800	-	-	-	9,116,800	-
					-	-	-
			웰빙농산물 홍보	93,724,000	-	-	-	93,724,000	29,873,700	-	-	-	-	-	63,850,300	-	-	-	63,850,300	-
					-	-	-
			학교급식 친환경농산물 식재료 지원	46,574,000	-	-	-	46,574,000	18,805,060	-	-	-	-	-	27,768,940	-	-	-	27,768,940	-
					-	-	-
			학교급식 친환경농산물 식재료 지원(보조)	520,106,000	-	-	-	520,106,000	479,203,610	-	-	-	-	12,270,000	28,632,390	28,632,390	-	-	-	-
					-	-	-
			강진쌀 판매 평생고객 배가운동	48,680,000	-	-	-	48,680,000	44,935,320	-	-	-	-	-	3,744,680	-	-	-	3,744,680	-
					-	-	-
			4계절 맞춤형 농특산물 판매 추진	5,800,000	-	-	-	5,800,000	5,740,000	-	-	-	-	-	60,000	-	-	-	60,000	-
					-	-	-
			향토산업 육성	15,390,000	-	-	-	15,390,000	758,400	-	-	-	-	-	14,631,600	-	-	-	14,631,600	-
					-	-	-
			농산물판촉 및 직거래행사	207,710,000	22,000,000	-	-	229,710,000	144,228,250	-	-	-	-	-	85,481,750	-	-	-	85,481,750	-
					-	-	-
			농산물 물류장비 지원사업	409,000,000	-	-	-	409,000,000	160,520,750	130,832,000	-	130,832,000	-	-	117,647,250	-	-	-	117,647,250	-
					-	-	-
			통합 RPC 지원사업	68,000,000	-	-	-	68,000,000	68,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					-	-	-

【일반회계】【친환경농업과】

과목				예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉳	집행잔액 ㉴=㉰-㉱-㉲-㉳
(조직-사업)					전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉲	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉴=④+⑤ +⑥+⑦+⑧	보조금 정산잔액 ④	예산 절감액 ⑤	계획변경등 집행사유 미발생 ⑥	지출잔액 ⑦	예비비 ⑧
					예비비사용액	전용	변경
			유통분야 박람회 참가	16,340,000	-	-	-	16,340,000	13,035,600	-	-	-	-	-	3,304,400	-	-	-	3,304,400	-
					-	-	-
			GAP인증지원사업	37,500,000	-	-	-	37,500,000	29,947,950	-	-	-	-	-	7,552,050	-	-	-	7,552,050	-
					-	-	-
			전통 발효식품 산업화	300,000,000	-	-	-	300,000,000	-	300,000,000	300,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					-	-	-
			유기가공식품인증확대	12,200,000	-	-	-	12,200,000	1,978,000	-	-	-	-	610,000	9,612,000	9,612,000	-	-	-	-
					-	-	-
			농특산물 감성․문화마케팅	13,775,000	-	-	-	13,775,000	9,857,400	-	-	-	-	-	3,917,600	-	-	-	3,917,600	-
					-	-	-
			직거래 선도농어업인 육성	230,100,000	-	-	-	230,100,000	165,174,080	-	-	-	-	-	64,925,920	63,018,420	-	-	1,907,500	-
					-	-	-
			전통식품 산업화 사업	-	300,000,000	-	-	300,000,000	-	300,000,000	-	300,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-
					-	-	-
			청자 빛 떡 산업육성	20,000,000	-	-	-	20,000,000	10,224,500	-	-	-	-	-	9,775,500	-	-	-	9,775,500	-
					-	-	-
			친환경바이오 포장재 지원사업	12,000,000	-	-	-	12,000,000	12,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					-	-	-
			6차산업육성	535,718,000	-	-	-	535,718,000	327,704,870	196,000,000	-	196,000,000	-	109,000	11,904,130	11,904,130	-	-	-	-
					-	-	-
			주산지 GAP 안전성 검사 지원사업	118,626,000	-	-	-	118,626,000	94,526,000	3,203,000	-	3,203,000	-	13,792,313	7,104,687	7,104,687	-	-	-	-
					-	-	-
			강진귀리명품화사업	760,000,000	700,000,000	-	-	1,460,000,000	-	1,460,000,000	760,000,000	700,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-
					-	-	-
			다산융복합 명품화사업	400,000,000	144,000,000	-	-	544,000,000	55,600,000	488,400,000	400,000,000	88,400,000	-	-	-	-	-	-	-	-
					-	-	-
			6차산업 인증경영체 융복합 강화사업	60,000,000	180,000,000	-	-	240,000,000	174,656,000	-	-	-	-	-	65,344,000	10,898,320	-	-	54,445,680	-
					-	-	-
			학교급식용 친환경농산물 안전성 검사	12,500,000	-	-	-	12,500,000	12,500,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					-	-	-
			홍보 시식용 샘플쌀 제작 지원	17,290,000	-	-	-	17,290,000	17,290,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					-	-	-
			전남쌀 평생고객확보 택배비 지원	215,750,000	-	-	-	215,750,000	215,750,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					-	-	-
			GAP인증농가 안전성 수수료 지원	3,548,000	-	-	-	3,548,000	3,388,600	-	-	-	-	47,760	111,640	111,640	-	-	-	-
					-	-	-
			GAP 인증농가 안전성 검사비 지원	6,094,000	-	-	-	6,094,000	5,892,000	-	-	-	-	159,270	42,730	42,730	-	-	-	-
					-	-	-
			6차산업 지역단위 네트워크 구축지원사업	120,000,000	120,000,000	-	-	240,000,000	123,020,000	97,780,000	-	97,780,000	-	13,440,000	5,760,000	5,760,000	-	-	-	-
					-	-	-

【일반회계】【친환경농업과】

과목				예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉳	집행잔액 ㉴=㉰-㉱-㉲-㉳
(조직-사업)					전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉲	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉴=④+⑤ +⑥+⑦+⑧	보조금 정산잔액 ④	예산 절감액 ⑤	계획변경등 집행사유 미발생 ⑥	지출잔액 ⑦	예비비 ⑧
					예비비사용액	전용	변경
			지역행복생활권선도사업(유통)	55,400,000	-	-	-	55,400,000	10,929,500	44,470,500	44,470,500	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					-	-	-
			도농상생 판촉지원	201,000,000	-	-	-	201,000,000	153,677,000	47,323,000	-	47,323,000	-	-	-	-	-	-	-	-
					-	-	-
			농산물 공동선별비 지원	53,800,000	-	-	-	53,800,000	52,264,900	-	-	-	-	-	1,535,100	-	-	-	1,535,100	-
					-	-	-
			농식품 포장디자인 개발․제작 지원사업	-	7,500,000	-	-	7,500,000	7,500,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					-	-	-
			로컬푸드활성화지원	15,720,000	-	-	-	15,720,000	6,480,000	-	-	-	-	-	9,240,000	9,240,000	-	-	-	-
					-	-	-
			벼 건조․저장시설 지원사업	870,480,000	-	-	-	870,480,000	870,480,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					-	-	-
			초등돌봄교실과일간식지원사업	16,815,000	-	-	-	16,815,000	16,815,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					-	-	-
			도지사품질인증확대	20,000,000	-	-	-	20,000,000	10,000,000	-	-	-	-	4,000,000	6,000,000	6,000,000	-	-	-	-
					-	-	-
			서울시 공공급식 유통 활성화 지원	100,000,000	-	-	-	100,000,000	87,094,990	12,905,010	-	12,905,010	-	-	-	-	-	-	-	-
					-	-	-
			공공급식 생산농산물수집 일자리지원	60,000,000	-	-	-	60,000,000	-	60,000,000	60,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					-	-	-
	재무활동(친환경농업과)			300,000,000	-	-	-	300,000,000	300,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					-	-	-
		내부거래지출		300,000,000	-	-	-	300,000,000	300,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					-	-	-
			기금전출금	300,000,000	-	-	-	300,000,000	300,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					-	-	-
	재무활동(친환경농업과)			1,593,264,000	-	-	-	1,593,264,000	1,543,165,930	-	-	-	-	-	50,098,070	-	-	-	50,098,070	-
					-	-	-
		보전지출		1,593,264,000	-	-	-	1,593,264,000	1,543,165,930	-	-	-	-	-	50,098,070	-	-	-	50,098,070	-
					-	-	-
			반환금 기타	1,593,264,000	-	-	-	1,593,264,000	1,543,165,930	-	-	-	-	-	50,098,070	-	-	-	50,098,070	-
					-	-	-
	행정운영경비(친환경농업과)			36,300,000	-	-	-	36,300,000	32,582,100	-	-	-	-	-	3,717,900	-	-	-	3,717,900	-
					-	-	-
		기본경비(친환경농업과)		36,300,000	-	-	-	36,300,000	32,582,100	-	-	-	-	-	3,717,900	-	-	-	3,717,900	-
					-	-	-
			기본경비(농정)	19,700,000	-	-	-	19,700,000	16,245,300	-	-	-	-	-	3,454,700	-	-	-	3,454,700	-
					-	-	-
			기본경비(친환경농업)	5,100,000	-	-	-	5,100,000	5,011,000	-	-	-	-	-	89,000	-	-	-	89,000	-
					-	-	-

【일반회계】【친환경농업과】

과목				예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉳	집행잔액 ㉴=㉰-㉱-㉲-㉳
(조직-사업)					전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉲	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉴=④+⑤ +⑥+⑦+⑧	보조금 정산잔액 ④	예산 절감액 ⑤	계획변경등 집행사유 미발생 ⑥	지출잔액 ⑦	예비비 ⑧
					예비비사용액	전용	변경
			기본경비(원예특작)	5,100,000	-	-	-	5,100,000	5,040,200	-	-	-	-	-	59,800	-	-	-	59,800	-
					-	-	-
			기본경비(식품유통)	6,400,000	-	-	-	6,400,000	6,285,600	-	-	-	-	-	114,400	-	-	-	114,400	-
					-	-	-

【일반회계】【친환경농업과】

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황
					목표	실적	달성율
○ 수질관리	758,436,000	736,348,090	수질오염배출사업장 지도점검율	점검수/점검대상사업수 *100	61	61	100%
○ 환경오염 원인자 부담원칙으로 환경개선 투자재원 확보 ○ 주민들의 환경보전 동참유도를 위한 신고자 보상	32,800,000	11,158,000	환경개선부담금 징수율	현년도 징수율*0.4+과년도 징수율*0.6	55	57	103%
생태계 균형유지로 사람과 야생생물이 공존하는 건전한 자연환경 조성	2,735,091,850	2,330,390,980	유해조수구제율	유해조수포획허가/피해신고*100	100	100	100%
○ 폐기물 효율적 관리 ○ 체계적인 청소관리	2,445,114,000	2,266,986,520	폐기물처리시설 가동률	연간가동(검사)일 / 365일*100	80	80	100%
○ 대기배출시설 사업장 적정관리 등 온실가스 배출량 감축으로 기후변화에 따른 적응	225,757,000	22,656,630	대기배출시설 지도점검율	점검사업장 수/대상사업장*100	60	60	100%
- 축산 경쟁력 강화	3,661,626,000	2,541,096,340	소 브루셀라병, 결핵병 발생율	양성두수 / 검사두수 * 100	0.03	0	0%
			돼지 구제역 항체율	양성두수 / 검사두수 * 100	65	75.5	116%
			친환경축산물 인증율(무항생제,유기축산)	당해년도 인증 농가수	200	110	55%
□ 한우 개량을 통한 고품질 한우 생산으로 농가소득 창출	2,217,762,000	2,083,485,610	한우등록실적	등록 두수/ 도 계획 목표두수*100(단위 %)	100	100	100%
			1등급이상 출현률	1등급이상 출현 두수/ 도축두수*100	71	75	105%
			조사료사일리지 생산 실적 조사료사일리지 생산 실적 조사료사일리지생산실적	사일리지 생산면적 / 도계획목표*100	70	70	100%

과목				예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉳	집행잔액 ㉴=㉰-㉱-㉲-㉳
(조직-사업)					전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉲	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉴=④+⑤ +⑥+⑦+⑧	보조금 정산잔액 ④	예산 절감액 ⑤	계획변경등 집행사유 미발생 ⑥	지출잔액 ⑦	예비비 ⑧
					예비비사용액	전용	변경
환경축산과				18,695,877,000	2,079,483,290	-	-	21,421,733,290	18,318,833,170	1,022,196,610	852,896,610	169,300,000	-	775,439,050	1,305,264,460	752,571,360	-	-	552,693,100	-
					646,373,000	-	-
	수질관리			758,436,000	-	-	-	758,436,000	736,348,090	-	-	-	-	-	22,087,910	21,268,610	-	-	819,300	-
					-	-	-
		수질오염관리		758,436,000	-	-	-	758,436,000	736,348,090	-	-	-	-	-	22,087,910	21,268,610	-	-	819,300	-
					-	-	-
			수질 및 토양오염 측정망 운영	2,226,000	-	-	-	2,226,000	1,471,700	-	-	-	-	-	754,300	-	-	-	754,300	-
					-	-	-
			수질오염배출시설 관리	1,300,000	-	-	-	1,300,000	1,235,000	-	-	-	-	-	65,000	-	-	-	65,000	-
					-	-	-
			정화조 및 공중화장실 관리(성인지)	682,610,000	-	-	-	682,610,000	661,341,390	-	-	-	-	-	21,268,610	21,268,610	-	-	-	-
					-	-	-
			장흥댐 주변지역 지원사업	72,300,000	-	-	-	72,300,000	72,300,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					-	-	-

【일반회계】【환경축산과】

- 부서 성과

- 사업별조서

과목				예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉳	집행잔액 ㉴=㉰-㉱-㉲-㉳
(조직-사업)					전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉲	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉴=④+⑤ +⑥+⑦+⑧	보조금 정산잔액 ④	예산 절감액 ⑤	계획변경등 집행사유 미발생 ⑥	지출잔액 ⑦	예비비 ⑧
					예비비사용액	전용	변경
	환경보호일반			32,800,000	-	-	-	32,800,000	11,158,000	17,480,000	-	17,480,000	-	-	4,162,000	-	-	-	4,162,000	-
					-	-	-
		환경개선부담금		13,800,000	-	-	-	13,800,000	11,158,000	-	-	-	-	-	2,642,000	-	-	-	2,642,000	-
					-	-	-
			환경개선부담금 부과 징수	13,800,000	-	-	-	13,800,000	11,158,000	-	-	-	-	-	2,642,000	-	-	-	2,642,000	-
					-	-	-
		환경보전계획		19,000,000	-	-	-	19,000,000	-	17,480,000	-	17,480,000	-	-	1,520,000	-	-	-	1,520,000	-
					-	-	-
			환경보전 중기종합계획 수립	19,000,000	-	-	-	19,000,000	-	17,480,000	-	17,480,000	-	-	1,520,000	-	-	-	1,520,000	-
					-	-	-
	자연환경 보호			1,303,012,000	1,445,613,850	-	-	2,748,625,850	2,340,065,450	341,611,000	300,000,000	41,611,000	-	2,036,010	64,913,390	2,561,520	-	-	62,351,870	-
					-	-	-
		야생동식물보호		15,264,000	-	-	-	15,264,000	12,822,000	-	-	-	-	149,350	2,292,650	599,650	-	-	1,693,000	-
					-	-	-
			야생동․식물보호구역 고정감시 보호원 배치	7,229,000	-	-	-	7,229,000	6,480,000	-	-	-	-	149,350	599,650	599,650	-	-	-	-
					-	-	-
			야생동식물 불법 포획.채취 계도	2,235,000	-	-	-	2,235,000	1,221,000	-	-	-	-	-	1,014,000	-	-	-	1,014,000	-
					-	-	-
			야생동물구제	1,300,000	-	-	-	1,300,000	671,000	-	-	-	-	-	629,000	-	-	-	629,000	-
					-	-	-
			수렵면허	4,500,000	-	-	-	4,500,000	4,450,000	-	-	-	-	-	50,000	-	-	-	50,000	-
					-	-	-
		야생동물피해예방		33,364,000	-	-	-	33,364,000	29,215,470	-	-	-	-	1,886,660	2,261,870	1,961,870	-	-	300,000	-
					-	-	-
			야생동물 피해 예방사업	15,300,000	-	-	-	15,300,000	15,000,000	-	-	-	-	-	300,000	-	-	-	300,000	-
					-	-	-
			야생동물피해예방사업(보조)	3,720,000	-	-	-	3,720,000	-	-	-	-	-	1,860,000	1,860,000	1,860,000	-	-	-	-
					-	-	-
			야생동물 농작물 피해보상	9,030,000	-	-	-	9,030,000	8,991,000	-	-	-	-	-	39,000	39,000	-	-	-	-
					-	-	-
			야생동물 포획단 수렵보험료 지원사업	5,314,000	-	-	-	5,314,000	5,224,470	-	-	-	-	26,660	62,870	62,870	-	-	-	-
					-	-	-
		자연보전		1,254,384,000	1,445,613,850	-	-	2,699,997,850	2,298,027,980	341,611,000	300,000,000	41,611,000	-	-	60,358,870	-	-	-	60,358,870	-
					-	-	-
			생태탐방로 조성사업	-	59,656,330	-	-	59,656,330	59,656,330	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					-	-	-
			생태놀이터 조성사업	-	307,385,720	-	-	307,385,720	307,385,720	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					-	-	-
			생태공원조성사업	770,000,000	1,078,571,800	-	-	1,848,571,800	1,789,053,000	41,611,000	-	41,611,000	-	-	17,907,800	-	-	-	17,907,800	-
					-	-	-

【일반회계】【환경축산과】

과목				예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉳	집행잔액 ㉴=㉰-㉱-㉲-㉳
(조직-사업)					전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉲	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉴=④+⑤ +⑥+⑦+⑧	보조금 정산잔액 ④	예산 절감액 ⑤	계획변경등 집행사유 미발생 ⑥	지출잔액 ⑦	예비비 ⑧
					예비비사용액	전용	변경
			생태공원관리	184,384,000	-	-	-	184,384,000	141,932,930	-	-	-	-	-	42,451,070	-	-	-	42,451,070	-
					-	-	-
			강진만 생태클러스터 조성	300,000,000	-	-	-	300,000,000	-	300,000,000	300,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					-	-	-
	폐기물 관리			2,333,404,000	116,960,000	-	-	2,450,364,000	2,272,236,520	50,500,000	-	50,500,000	-	1,963,510	125,663,970	492,140	-	-	125,171,830	-
					-	-	-
		폐기물관리		1,789,400,000	116,960,000	-	-	1,906,360,000	1,798,422,360	50,500,000	-	50,500,000	-	1,963,510	55,474,130	492,140	-	-	54,981,990	-
					-	-	-
			환경정화센터운영	1,400,270,000	116,960,000	-	-	1,517,230,000	1,413,632,210	50,500,000	-	50,500,000	-	-	53,097,790	-	-	-	53,097,790	-
					-	-	-
			사용종료 매립지 관리	9,275,000	-	-	-	9,275,000	7,690,800	-	-	-	-	-	1,584,200	-	-	-	1,584,200	-
					-	-	-
			재활용품 수집운반 처리	16,305,000	-	-	-	16,305,000	16,005,000	-	-	-	-	-	300,000	-	-	-	300,000	-
					-	-	-
			폐기물 수거 장려금	5,250,000	-	-	-	5,250,000	5,250,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					-	-	-
			슬레이트처리지원사업	235,200,000	-	-	-	235,200,000	235,200,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					-	-	-
			하천․하구 쓰레기정화사업	103,000,000	-	-	-	103,000,000	101,440,550	-	-	-	-	1,072,430	487,020	487,020	-	-	-	-
					-	-	-
			농촌폐비닐 처리사업	20,100,000	-	-	-	20,100,000	19,203,800	-	-	-	-	891,080	5,120	5,120	-	-	-	-
					-	-	-
		청소관리		544,004,000	-	-	-	544,004,000	473,814,160	-	-	-	-	-	70,189,840	-	-	-	70,189,840	-
					-	-	-
			쓰레기 종량제	88,040,000	-	-	-	88,040,000	82,102,780	-	-	-	-	-	5,937,220	-	-	-	5,937,220	-
					-	-	-
			청소인력 후생복지	3,500,000	-	-	-	3,500,000	3,500,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					-	-	-
			청소장비 관리	151,120,000	-	-	-	151,120,000	144,333,160	-	-	-	-	-	6,786,840	-	-	-	6,786,840	-
					-	-	-
			음식물류 폐기물 처리	154,494,000	-	-	-	154,494,000	151,965,000	-	-	-	-	-	2,529,000	-	-	-	2,529,000	-
					-	-	-
			청소용품 구입	2,850,000	-	-	-	2,850,000	1,220,000	-	-	-	-	-	1,630,000	-	-	-	1,630,000	-
					-	-	-
			국토청결	144,000,000	-	-	-	144,000,000	90,693,220	-	-	-	-	-	53,306,780	-	-	-	53,306,780	-
					-	-	-
	대기관리			496,007,000	-	-	-	496,007,000	240,576,630	195,000,000	195,000,000	-	-	30,172,940	30,257,430	14,227,430	-	-	16,030,000	-
					-	-	-
		대기오염관리		467,410,000	-	-	-	467,410,000	218,901,000	195,000,000	195,000,000	-	-	27,255,040	26,253,960	10,223,960	-	-	16,030,000	-
					-	-	-

【일반회계】【환경축산과】

과목				예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉳	집행잔액 ㉴=㉰-㉱-㉲-㉳
(조직-사업)					전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉲	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉴=④+⑤ +⑥+⑦+⑧	보조금 정산잔액 ④	예산 절감액 ⑤	계획변경등 집행사유 미발생 ⑥	지출잔액 ⑦	예비비 ⑧
					예비비사용액	전용	변경
			대기오염발생 사업장 관리	1,600,000	-	-	-	1,600,000	570,000	-	-	-	-	-	1,030,000	-	-	-	1,030,000	-
					-	-	-
			운행경유차 배출가스 저감사업	173,250,000	-	-	-	173,250,000	170,340,000	-	-	-	-	1,455,000	1,455,000	1,455,000	-	-	-	-
					-	-	-
			전기자동차보급 및 충전인프라 구축사업	97,000,000	-	-	-	97,000,000	47,580,000	-	-	-	-	25,800,040	23,619,960	8,619,960	-	-	15,000,000	-
					-	-	-
			대기오염측정망 설치운영	195,560,000	-	-	-	195,560,000	411,000	195,000,000	195,000,000	-	-	-	149,000	149,000	-	-	-	-
					-	-	-
		지구온난화대책		28,597,000	-	-	-	28,597,000	21,675,630	-	-	-	-	2,917,900	4,003,470	4,003,470	-	-	-	-
					-	-	-
			그린스타트운동 지원사업	4,200,000	-	-	-	4,200,000	3,770,400	-	-	-	-	214,800	214,800	214,800	-	-	-	-
					-	-	-
			기후변화 시책추진	14,397,000	-	-	-	14,397,000	13,258,570	-	-	-	-	26,430	1,112,000	1,112,000	-	-	-	-
					-	-	-
			탄소포인트제 운영	10,000,000	-	-	-	10,000,000	4,646,660	-	-	-	-	2,676,670	2,676,670	2,676,670	-	-	-	-
					-	-	-
	축산 경쟁력 강화			5,375,869,000	118,529,440	-	-	6,140,771,440	4,500,842,140	414,605,610	357,896,610	56,709,000	-	553,276,830	672,046,860	448,480,290	-	-	223,566,570	-
					646,373,000	-	-
		고품질 축산물 생산기반 확충		936,082,000	-	-	-	936,082,000	632,117,310	187,380,000	187,380,000	-	-	64,306,200	52,278,490	30,321,980	-	-	21,956,510	-
					-	-	-
			꿀벌산업육성사업	29,000,000	-	-	-	29,000,000	25,034,000	-	-	-	-	-	3,966,000	3,966,000	-	-	-	-
					-	-	-
			꿀벌산업 육성사업(보조)	29,960,000	-	-	-	29,960,000	19,743,000	-	-	-	-	8,103,460	2,113,540	2,113,540	-	-	-	-
					-	-	-
			축산물 HACCP컨설팅 지원사업	19,600,000	-	-	-	19,600,000	18,200,000	-	-	-	-	980,000	420,000	420,000	-	-	-	-
					-	-	-
			학교우유급식지원	195,323,000	-	-	-	195,323,000	129,632,820	-	-	-	-	52,551,740	13,138,440	13,138,440	-	-	-	-
					-	-	-
			전라남도 녹색축산육성기금 부담금	131,000,000	-	-	-	131,000,000	131,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					-	-	-
			고품질 축산물 생산지원	131,143,000	-	-	-	131,143,000	127,321,500	-	-	-	-	-	3,821,500	-	-	-	3,821,500	-
					-	-	-
			시설구조 개선사업	27,000,000	-	-	-	27,000,000	27,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					-	-	-
			학생승마체험사업	64,876,000	-	-	-	64,876,000	64,876,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					-	-	-
			낙농업 활성화 지원사업	10,950,000	-	-	-	10,950,000	10,021,990	-	-	-	-	-	928,010	-	-	-	928,010	-
					-	-	-
			곤충사육시설 및 기자재 지원사업	33,850,000	-	-	-	33,850,000	20,495,000	-	-	-	-	2,671,000	10,684,000	10,684,000	-	-	-	-
					-	-	-

【일반회계】【환경축산과】

과목				예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉳	집행잔액 ㉴=㉰-㉱-㉲-㉳
(조직-사업)					전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉲	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉴=④+⑤ +⑥+⑦+⑧	보조금 정산잔액 ④	예산 절감액 ⑤	계획변경등 집행사유 미발생 ⑥	지출잔액 ⑦	예비비 ⑧
					예비비사용액	전용	변경
			맞춤형 축산장비 지원사업	6,000,000	-	-	-	6,000,000	6,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					-	-	-
			무허가 축사 지원사업	70,000,000	-	-	-	70,000,000	52,793,000	-	-	-	-	-	17,207,000	-	-	-	17,207,000	-
					-	-	-
			축산 ICT 융복합 확산사업	187,380,000	-	-	-	187,380,000	-	187,380,000	187,380,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					-	-	-
		친환경 축산기반 확충		368,200,000	38,750,000	-	-	406,950,000	340,746,980	-	-	-	-	7,908,040	58,294,980	18,450,980	-	-	39,844,000	-
					-	-	-
			친환경축산물 인증비 지원	218,000,000	-	-	-	218,000,000	191,640,980	-	-	-	-	7,908,040	18,450,980	18,450,980	-	-	-	-
					-	-	-
			가축분뇨처리지원사업	42,400,000	-	-	-	42,400,000	42,400,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					-	-	-
			축산자원화사업	70,000,000	-	-	-	70,000,000	68,906,000	-	-	-	-	-	1,094,000	-	-	-	1,094,000	-
					-	-	-
			가축분뇨 정화개보수 지원사업	6,800,000	-	-	-	6,800,000	6,800,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					-	-	-
			축산농장 악취저감제 공급 시범사업	28,000,000	-	-	-	28,000,000	28,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					-	-	-
			산지생태축산 농장 기계․장비 지원	-	20,000,000	-	-	20,000,000	-	-	-	-	-	-	20,000,000	-	-	-	20,000,000	-
					-	-	-
			산지생태축산 농장 초지조성 지원	-	17,000,000	-	-	17,000,000	-	-	-	-	-	-	17,000,000	-	-	-	17,000,000	-
					-	-	-
			산지생태축산 농장 컨설팅 지원	-	1,750,000	-	-	1,750,000	-	-	-	-	-	-	1,750,000	-	-	-	1,750,000	-
					-	-	-
			양돈생산성 향상지원	1,800,000	-	-	-	1,800,000	1,800,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					-	-	-
			휴대용유해가스 측정기 지원사업	1,200,000	-	-	-	1,200,000	1,200,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					-	-	-
		안전 축산물 생산공급		4,071,587,000	79,779,440	-	-	4,797,739,440	3,527,977,850	227,225,610	170,516,610	56,709,000	-	481,062,590	561,473,390	399,707,330	-	-	161,766,060	-
					646,373,000	-	-
			쇠고기이력추적제 지원사업	76,176,000	-	-	-	76,176,000	76,176,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					-	-	-
			유기동물 보호관리	23,030,000	-	-	-	23,030,000	11,916,700	-	-	-	-	-	11,113,300	11,113,300	-	-	-	-
					-	-	-
			축산물 규격화사업	950,000	-	-	-	950,000	950,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					-	-	-
			가금농가 질병관리 지원	18,000,000	-	-	-	18,000,000	18,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					-	-	-
			돼지 소모성질환 지도지원	6,000,000	-	-	-	6,000,000	4,000,000	-	-	-	-	1,000,000	1,000,000	1,000,000	-	-	-	-
					-	-	-

【일반회계】【환경축산과】

과목				예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉳	집행잔액 ㉴=㉰-㉱-㉲-㉳
(조직-사업)					전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉲	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉴=④+⑤ +⑥+⑦+⑧	보조금 정산잔액 ④	예산 절감액 ⑤	계획변경등 집행사유 미발생 ⑥	지출잔액 ⑦	예비비 ⑧
					예비비사용액	전용	변경
			돼지 써코바이러스 백신지원	30,000,000	-	-	-	30,000,000	29,700,000	-	-	-	-	195,000	105,000	105,000	-	-	-	-
					-	-	-
			가축재해보험 가입 지원사업	48,150,000	-	-	-	48,150,000	48,150,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					-	-	-
			가축방역 인력운영비	9,880,000	-	-	-	9,880,000	9,879,360	-	-	-	-	-	640	-	-	-	640	-
					-	-	-
			가축질병 면역증강제 지원사업	17,700,000	-	-	-	17,700,000	16,537,210	-	-	-	-	465,120	697,670	697,670	-	-	-	-
					-	-	-
			가축방역지원사업	250,771,000	-	-	-	250,771,000	224,960,100	-	-	-	-	15,359,630	10,451,270	10,451,270	-	-	-	-
					-	-	-
			가축방역활동비 지원	74,800,000	-	-	-	74,800,000	71,111,350	-	-	-	-	-	3,688,650	3,688,650	-	-	-	-
					-	-	-
			소 브루셀라 채혈보정비	181,000,000	-	-	-	181,000,000	134,100,000	-	-	-	-	-	46,900,000	46,900,000	-	-	-	-
					-	-	-
			소 브루셀라병 채혈보정(보조)	130,000,000	-	-	-	130,000,000	122,220,000	-	-	-	-	3,968,000	3,812,000	3,812,000	-	-	-	-
					-	-	-
			공동방제단 운영(재료비)	150,038,000	-	-	-	150,038,000	150,037,990	-	-	-	-	-	10	10	-	-	-	-
					-	-	-
			가축방역 백신예방접종 시술비	140,000,000	-	-	-	140,000,000	140,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					-	-	-
			가축방역 기자재 구입	74,100,000	25,363,210	-	-	99,463,210	95,064,910	-	-	-	-	-	4,398,300	-	-	-	4,398,300	-
					-	-	-
			구제역 예방백신 구입	180,897,000	-	-	-	180,897,000	139,106,110	-	-	-	-	31,715,350	10,075,540	10,075,540	-	-	-	-
					-	-	-
			가축질병예방접종강화	26,000,000	-	-	-	26,000,000	15,789,610	-	-	-	-	-	10,210,390	-	-	-	10,210,390	-
					-	-	-
			가축질병예방접종강화(보조)	17,510,000	-	-	-	17,510,000	-	-	-	-	-	7,004,000	10,506,000	10,506,000	-	-	-	-
					-	-	-
			살처분 보상금	779,823,000	-	-	-	779,823,000	751,685,000	-	-	-	-	28,138,000	-	-	-	-	-	-
					-	-	-
			가축 살처분 운영비	12,700,000	-	-	-	12,700,000	10,982,970	-	-	-	-	-	1,717,030	-	-	-	1,717,030	-
					-	-	-
			구제역.AI 차단방역	49,440,000	-	-	-	49,440,000	24,477,610	24,962,390	24,962,390	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					-	-	-
			가금류 사료첨가제 지원사업	14,400,000	-	-	-	14,400,000	14,400,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					-	-	-
			소 결핵 채혈보정비	75,000,000	-	-	-	75,000,000	-	-	-	-	-	-	75,000,000	-	-	-	75,000,000	-
					-	-	-
			구제역․AI 거점소독시설 운영	-	35,342,230	-	-	35,342,230	35,342,230	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					-	-	-

【일반회계】【환경축산과】

과목				예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉳	집행잔액 ㉴=㉰-㉱-㉲-㉳
(조직-사업)					전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉲	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉴=④+⑤ +⑥+⑦+⑧	보조금 정산잔액 ④	예산 절감액 ⑤	계획변경등 집행사유 미발생 ⑥	지출잔액 ⑦	예비비 ⑧
					예비비사용액	전용	변경
			축산물 위생감시	450,000	-	-	-	450,000	450,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					-	-	-
			공동방제단운영(운영비)	112,945,000	-	-	-	112,945,000	109,543,130	-	-	-	-	2,210,960	1,190,910	1,190,910	-	-	-	-
					-	-	-
			살처분농가 생계안정비 지원	21,756,000	-	-	-	21,756,000	21,756,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					-	-	-
			수매․도태 보상금지원	-	19,074,000	-	-	19,074,000	-	-	-	-	-	-	19,074,000	-	-	-	19,074,000	-
					-	-	-
			가축질병 확산 예방사업	-	-	-	-	365,073,000	313,777,300	-	-	-	-	-	51,295,700	-	-	-	51,295,700	-
					365,073,000	-	-
			구제역예방접종원거리자동연속주사기지원사업	5,600,000	-	-	-	5,600,000	5,440,000	-	-	-	-	48,000	112,000	112,000	-	-	-	-
					-	-	-
			AI방역대책(가축방역특별대책)	100,000,000	-	-	-	100,000,000	96,505,450	3,494,540	3,494,540	-	-	10	-	-	-	-	-	-
					-	-	-
			친환경소독지원사업	18,000,000	-	-	-	18,000,000	-	-	-	-	-	6,000,000	12,000,000	12,000,000	-	-	-	-
					-	-	-
			고병원성 AI감염 예방 보호구	12,040,000	-	-	-	12,040,000	12,040,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					-	-	-
			유기유실동물 입양비용 지원사업	2,500,000	-	-	-	2,500,000	-	-	-	-	-	1,000,000	1,500,000	1,500,000	-	-	-	-
					-	-	-
			길고양이 중성화 수술비 지원사업	1,500,000	-	-	-	1,500,000	150,000	-	-	-	-	270,000	1,080,000	1,080,000	-	-	-	-
					-	-	-
			가축폭염피해예방시설장비지원사업	96,000,000	-	-	-	336,000,000	312,987,000	-	-	-	-	6,577,110	16,435,890	16,435,890	-	-	-	-
					240,000,000	-	-
			구제역 긴급백신 지원	44,369,000	-	-	-	44,369,000	44,130,000	-	-	-	-	-	239,000	239,000	-	-	-	-
					-	-	-
			소 바이러스 설사병 예방백신 지원사업	7,892,000	-	-	-	7,892,000	7,891,280	-	-	-	-	-	720	720	-	-	-	-
					-	-	-
			소 설사병 조기진단약품 지원	10,346,000	-	-	-	10,346,000	10,296,300	-	-	-	-	-	49,700	49,700	-	-	-	-
					-	-	-
			가축 매몰지 사후관리(관리기간 내)	195,000,000	-	-	-	195,000,000	-	-	-	-	-	113,100,000	81,900,000	81,900,000	-	-	-	-
					-	-	-
			가축 매몰지 사후관리(관리기간 해제)	650,000,000	-	-	-	650,000,000	211,159,000	-	-	-	-	254,527,780	184,313,220	184,313,220	-	-	-	-
					-	-	-
			환경개선 지원사업	4,800,000	-	-	-	4,800,000	-	-	-	-	-	4,800,000	-	-	-	-	-	-
					-	-	-
			CCTV등 방역인프라설치 지원사업	125,520,000	-	-	-	125,520,000	76,841,000	48,679,000	48,679,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					-	-	-
			소득안정자금 지원	28,409,000	-	-	-	28,409,000	28,409,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					-	-	-

【일반회계】【환경축산과】

과목				예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉳	집행잔액 ㉴=㉰-㉱-㉲-㉳
(조직-사업)					전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉲	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉴=④+⑤ +⑥+⑦+⑧	보조금 정산잔액 ④	예산 절감액 ⑤	계획변경등 집행사유 미발생 ⑥	지출잔액 ⑦	예비비 ⑧
					예비비사용액	전용	변경
			FTA피해보전사업	3,199,000	-	-	-	3,199,000	3,199,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					-	-	-
			가축폭염피해고온완화제지원	17,770,000	-	-	-	59,070,000	58,991,620	-	-	-	-	-	78,380	8,380	-	-	70,000	-
					41,300,000	-	-
			AI구제역통제초소운영	113,217,000	-	-	-	113,217,000	19,836,140	93,380,680	93,380,680	-	-	180	-	-	-	-	-	-
					-	-	-
			살처분 가축 이동식 처리장비 지원	7,200,000	-	-	-	7,200,000	-	-	-	-	-	4,680,000	2,520,000	2,520,000	-	-	-	-
					-	-	-
			가금농가 면역증강제 지원	50,000,000	-	-	-	50,000,000	49,988,480	-	-	-	-	3,450	8,070	8,070	-	-	-	-
					-	-	-
			FTA 피해보전직불금 지원사업	2,331,000	-	-	-	2,331,000	-	2,331,000	-	2,331,000	-	-	-	-	-	-	-	-
					-	-	-
			FTA 폐업지원 지원사업	54,378,000	-	-	-	54,378,000	-	54,378,000	-	54,378,000	-	-	-	-	-	-	-	-
					-	-	-
	한우경쟁력강화			7,172,912,000	398,380,000	-	-	7,571,292,000	6,996,962,900	3,000,000	-	3,000,000	-	187,989,760	383,339,340	265,541,370	-	-	117,797,970	-
					-	-	-
		한우생산기반확충		1,611,052,000	398,380,000	-	-	2,009,432,000	1,873,261,140	3,000,000	-	3,000,000	-	3,118,600	130,052,260	12,920,290	-	-	117,131,970	-
					-	-	-
			한우등록지원사업	66,500,000	14,000,000	-	-	80,500,000	72,500,000	-	-	-	-	2,146,600	5,853,400	5,853,400	-	-	-	-
					-	-	-
			축사시설 현대화 사업	3,000,000	-	-	-	3,000,000	-	3,000,000	-	3,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-
					-	-	-
			한우개량지원	563,500,000	171,380,000	-	-	734,880,000	676,885,110	-	-	-	-	-	57,994,890	4,618,890	-	-	53,376,000	-
					-	-	-
			한우품질고급화 장려금지원	142,000,000	-	-	-	142,000,000	92,400,000	-	-	-	-	-	49,600,000	-	-	-	49,600,000	-
					-	-	-
			축사기자재지원사업	188,432,000	-	-	-	188,432,000	185,822,500	-	-	-	-	-	2,609,500	-	-	-	2,609,500	-
					-	-	-
			축산정책위원회운영	4,800,000	-	-	-	4,800,000	560,000	-	-	-	-	-	4,240,000	-	-	-	4,240,000	-
					-	-	-
			한우명품화 지원사업	-	160,000,000	-	-	160,000,000	160,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					-	-	-
			한우명품 브랜드사업	44,720,000	10,000,000	-	-	54,720,000	54,662,000	-	-	-	-	-	58,000	-	-	-	58,000	-
					-	-	-
			한우ICT융복합사업	-	21,000,000	-	-	21,000,000	20,004,000	-	-	-	-	-	996,000	-	-	-	996,000	-
					-	-	-
			친환경해충구제(모기퇴치램프) 지원사업	45,200,000	22,000,000	-	-	67,200,000	60,880,000	-	-	-	-	864,000	5,456,000	2,016,000	-	-	3,440,000	-
					-	-	-
			송아지브랜드육성사업	400,000,000	-	-	-	400,000,000	400,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					-	-	-

【일반회계】【환경축산과】

과목				예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉳	집행잔액 ㉴=㉰-㉱-㉲-㉳
(조직-사업)					전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉲	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉴=④+⑤ +⑥+⑦+⑧	보조금 정산잔액 ④	예산 절감액 ⑤	계획변경등 집행사유 미발생 ⑥	지출잔액 ⑦	예비비 ⑧
					예비비사용액	전용	변경
			한우전자경매시장 현대화사업	110,000,000	-	-	-	110,000,000	107,187,530	-	-	-	-	-	2,812,470	-	-	-	2,812,470	-
					-	-	-
			한우 자동목걸림장치 설치지원	42,900,000	-	-	-	42,900,000	42,360,000	-	-	-	-	108,000	432,000	432,000	-	-	-	-
					-	-	-
		조사료생산기반확충		5,561,860,000	-	-	-	5,561,860,000	5,123,701,760	-	-	-	-	184,871,160	253,287,080	252,621,080	-	-	666,000	-
					-	-	-
			조사료생산지원사업	226,530,000	-	-	-	226,530,000	225,912,000	-	-	-	-	-	618,000	-	-	-	618,000	-
					-	-	-
			조사료생산기반확충사업	180,000,000	-	-	-	180,000,000	172,384,000	-	-	-	-	2,475,000	5,141,000	5,141,000	-	-	-	-
					-	-	-
			조사료생산용 기계장비구입 지원	150,000,000	-	-	-	150,000,000	149,000,000	-	-	-	-	-	1,000,000	1,000,000	-	-	-	-
					-	-	-
			조사료생산용 종자구입 지원	193,050,000	-	-	-	193,050,000	193,050,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					-	-	-
			전문단지조성용 종자구입 지원	85,852,000	-	-	-	85,852,000	85,852,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					-	-	-
			전문단지조성용 퇴액비 지원	935,000,000	-	-	-	935,000,000	714,640,000	-	-	-	-	88,144,000	132,216,000	132,216,000	-	-	-	-
					-	-	-
			전문단지조성용 입모중파종 지원	81,148,000	-	-	-	81,148,000	46,761,000	-	-	-	-	17,193,500	17,193,500	17,193,500	-	-	-	-
					-	-	-
			조사료 품질관리 지원	64,800,000	-	-	-	64,800,000	64,617,760	-	-	-	-	91,120	91,120	91,120	-	-	-	-
					-	-	-
			조사료사일리지 제조운송비 지원사업	1,620,120,000	-	-	-	1,620,120,000	1,498,163,000	-	-	-	-	48,551,400	73,405,600	73,357,600	-	-	48,000	-
					-	-	-
			전문단지조성용 사일리지 제조지원	2,025,360,000	-	-	-	2,025,360,000	1,973,322,000	-	-	-	-	28,416,140	23,621,860	23,621,860	-	-	-	-
					-	-	-
	재무활동(환경축산과)			34,400,000	-	-	-	34,400,000	34,400,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					-	-	-
		내부거래지출		34,400,000	-	-	-	34,400,000	34,400,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					-	-	-
			기타회계전출금	34,400,000	-	-	-	34,400,000	34,400,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					-	-	-
	행정운영경비(환경축산과)			48,350,000	-	-	-	48,350,000	47,054,900	-	-	-	-	-	1,295,100	-	-	-	1,295,100	-
					-	-	-
		기본경비(환경축산과)		48,350,000	-	-	-	48,350,000	47,054,900	-	-	-	-	-	1,295,100	-	-	-	1,295,100	-
					-	-	-
			기본경비(환경관리)	23,750,000	-	-	-	23,750,000	23,700,900	-	-	-	-	-	49,100	-	-	-	49,100	-
					-	-	-
			기본경비(환경정화)	7,000,000	-	-	-	7,000,000	6,999,000	-	-	-	-	-	1,000	-	-	-	1,000	-
					-	-	-

【일반회계】【환경축산과】

과목				예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉳	집행잔액 ㉴=㉰-㉱-㉲-㉳
(조직-사업)					전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉲	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉴=④+⑤ +⑥+⑦+⑧	보조금 정산잔액 ④	예산 절감액 ⑤	계획변경등 집행사유 미발생 ⑥	지출잔액 ⑦	예비비 ⑧
					예비비사용액	전용	변경
			기본경비(축산경영)	7,000,000	-	-	-	7,000,000	6,327,400	-	-	-	-	-	672,600	-	-	-	672,600	-
					-	-	-
			기본경비(한우산업)	5,800,000	-	-	-	5,800,000	5,736,000	-	-	-	-	-	64,000	-	-	-	64,000	-
					-	-	-
			기본경비(동물방역)	4,800,000	-	-	-	4,800,000	4,291,600	-	-	-	-	-	508,400	-	-	-	508,400	-
					-	-	-
	재무활동(환경축산과)			1,140,687,000	-	-	-	1,140,687,000	1,139,188,540	-	-	-	-	-	1,498,460	-	-	-	1,498,460	-
					-	-	-
		보전지출		1,140,687,000	-	-	-	1,140,687,000	1,139,188,540	-	-	-	-	-	1,498,460	-	-	-	1,498,460	-
					-	-	-
			반환금 기타	1,140,687,000	-	-	-	1,140,687,000	1,139,188,540	-	-	-	-	-	1,498,460	-	-	-	1,498,460	-
					-	-	-

【일반회계】【환경축산과】

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황
					목표	실적	달성율
해양수산업의 경쟁력 강화	10,131,965,200	7,209,807,180	놀토 수산시장 매출액	놀토 수산시장 매출액	2000	2000	100%
			어촌체험마을 판매실적	어촌체험마을 판매실적	600	592.3	99%
			해양폐기물 수거 및 처리 실적	해양폐기물 수거 및 처리 실적	250	253.8	100%
			패류생산실적	(금년패류생산실적/전년패류 생산실적)*100	100	100	100%
			종묘방류실적	(방류실적/사업계획량)*100	100	100	100%
임업인 소득증대 창출 및 가치있는 산림자원조성 및 가꾸기	15,287,803,770	11,554,840,160	조림사업달성율	(조림사업실행면적/조림사업계획면적)×100	126	132	104%
			숲가꾸기사업달성율	(숲가꾸기사업계획/숲가꾸기사업실적율)×100	1450	1559	107%
			산불방지성과율	(신고단말기를화용한산불시고건수/산불신고건수)×100	1	1	100%
			산림병해충방제성과율	(산림병해충방제실행면적/산림병해충방제계획면적)×100	60	60	100%

과목				예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉳	집행잔액 ㉴=㉰-㉱-㉲-㉳
(조직-사업)					전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉲	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉴=④+⑤ +⑥+⑦+⑧	보조금 정산잔액 ④	예산 절감액 ⑤	계획변경등 집행사유 미발생 ⑥	지출잔액 ⑦	예비비 ⑧
					예비비사용액	전용	변경
해양산림과				24,155,747,000	9,338,843,290	-	-	33,494,590,290	23,358,241,780	7,943,250,740	5,502,504,700	2,440,746,040	-	168,427,200	2,024,670,570	485,611,910	-	302,685,000	1,236,373,660	-
					-	-	-
	해양수산업의 경쟁력 강화			7,418,717,000	5,135,932,970	-	-	12,554,649,970	8,634,053,720	3,092,266,730	1,776,043,620	1,316,223,110	-	102,926,500	725,403,020	120,648,330	-	161,185,000	443,569,690	-
					-	-	-
		어업소득 기반시설 확충		2,240,000,000	2,283,020,010	-	-	4,523,020,010	2,833,492,240	1,687,435,740	1,309,942,620	377,493,120	-	-	2,092,030	730,600	-	-	1,361,430	-
					-	-	-
			양식장 진입로 조성 및 관리	200,000,000	496,400,000	-	-	696,400,000	526,904,990	169,495,010	169,495,010	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					-	-	-
			어업기반시설 설치	40,000,000	30,331,790	-	-	70,331,790	69,622,000	-	-	-	-	-	709,790	-	-	-	709,790	-
					-	-	-
			마량해양레저복합공간조성	1,400,000,000	596,220,000	-	-	1,996,220,000	1,255,139,390	741,080,610	741,080,610	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					-	-	-
			강진대구 해양체험관광시설 조성	400,000,000	584,368,220	-	-	984,368,220	218,797,100	765,571,120	399,367,000	366,204,120	-	-	-	-	-	-	-	-
					-	-	-
			복합다기능 부잔교 설치	200,000,000	99,100,000	-	-	299,100,000	287,080,400	11,289,000	-	11,289,000	-	-	730,600	730,600	-	-	-	-
					-	-	-
			지방어항 보수 보강사업	-	377,500,000	-	-	377,500,000	377,499,550	-	-	-	-	-	450	-	-	-	450	-
					-	-	-

【일반회계】【해양산림과】

- 부서 성과

- 사업별조서

과목				예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉳	집행잔액 ㉴=㉰-㉱-㉲-㉳
(조직-사업)					전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉲	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉴=④+⑤ +⑥+⑦+⑧	보조금 정산잔액 ④	예산 절감액 ⑤	계획변경등 집행사유 미발생 ⑥	지출잔액 ⑦	예비비 ⑧
					예비비사용액	전용	변경
			어항 내 퇴적 예방시설 설치	-	99,100,000	-	-	99,100,000	98,448,810	-	-	-	-	-	651,190	-	-	-	651,190	-
					-	-	-
		어촌관광 기반시설 활성화		1,927,981,000	1,671,599,120	-	-	3,599,580,120	2,206,586,790	1,195,439,990	409,585,000	785,854,990	-	641,200	196,912,140	345,260	-	475,000	196,091,880	-
					-	-	-
			어촌체험마을 활성화 사업	43,225,000	-	-	-	43,225,000	43,218,000	-	-	-	-	-	7,000	-	-	-	7,000	-
					-	-	-
			어촌관광모델개발사업	1,277,450,000	580,958,000	-	-	1,858,408,000	1,290,233,050	409,585,000	409,585,000	-	-	-	158,589,950	-	-	-	158,589,950	-
					-	-	-
			해양구조단 인명구조장비 구입 지원	60,000,000	-	-	-	60,000,000	59,599,000	-	-	-	-	-	401,000	-	-	-	401,000	-
					-	-	-
			마량 수산물 시장	410,800,000	57,104,900	-	-	467,904,900	437,757,310	-	-	-	-	-	30,147,590	-	-	-	30,147,590	-
					-	-	-
			죽도 갯벌 체험행사	79,506,000	93,691,450	-	-	173,197,450	170,896,110	-	-	-	-	-	2,301,340	-	-	475,000	1,826,340	-
					-	-	-
			어촌체험마을 사무장 지원사업	57,000,000	-	-	-	57,000,000	56,013,540	-	-	-	-	641,200	345,260	345,260	-	-	-	-
					-	-	-
			신마항~제주항 화물선 취항 관련 부대시설 조성	-	939,844,770	-	-	939,844,770	148,869,780	785,854,990	-	785,854,990	-	-	5,120,000	-	-	-	5,120,000	-
					-	-	-
		어선어업의 경쟁력 강화		693,105,000	191,554,690	-	-	884,659,690	708,736,450	81,516,000	31,516,000	50,000,000	-	28,361,800	66,045,440	23,795,800	-	-	42,249,640	-
					-	-	-
			어업허가 및 어업등록	19,760,000	-	-	-	19,760,000	9,879,360	-	-	-	-	-	9,880,640	-	-	-	9,880,640	-
					-	-	-
			어선어업의 생산활동 지원	155,000,000	60,130,000	-	-	215,130,000	206,612,000	-	-	-	-	-	8,518,000	-	-	-	8,518,000	-
					-	-	-
			고효율 어선유류절감장비 지원사업	-	21,540,000	-	-	21,540,000	21,540,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					-	-	-
			어선사고 예방시스템 구축사업	28,000,000	-	-	-	28,000,000	5,520,000	-	-	-	-	11,240,000	11,240,000	11,240,000	-	-	-	-
					-	-	-
			다목적인양기 설치사업	120,000,000	78,184,690	-	-	198,184,690	182,744,790	-	-	-	-	-	15,439,900	7,583,900	-	-	7,856,000	-
					-	-	-
			어선용장비보급사업	115,000,000	9,300,000	-	-	124,300,000	115,893,500	-	-	-	-	-	8,406,500	-	-	-	8,406,500	-
					-	-	-
			어선등록 및 어업인 허가업무 추진	7,900,000	-	-	-	7,900,000	7,416,000	-	-	-	-	-	484,000	-	-	-	484,000	-
					-	-	-
			낚시어선 안전운항 관리	5,320,000	-	-	-	5,320,000	5,160,000	-	-	-	-	-	160,000	-	-	-	160,000	-
					-	-	-
			연안어선 구조조정사업	102,125,000	-	-	-	102,125,000	82,031,300	-	-	-	-	16,121,800	3,971,900	3,971,900	-	-	-	-
					-	-	-
			보험료 지원사업	50,000,000	22,400,000	-	-	72,400,000	15,455,500	50,000,000	-	50,000,000	-	-	6,944,500	-	-	-	6,944,500	-
					-	-	-

【일반회계】【해양산림과】

과목				예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉳	집행잔액 ㉴=㉰-㉱-㉲-㉳
(조직-사업)					전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉲	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉴=④+⑤ +⑥+⑦+⑧	보조금 정산잔액 ④	예산 절감액 ⑤	계획변경등 집행사유 미발생 ⑥	지출잔액 ⑦	예비비 ⑧
					예비비사용액	전용	변경
			어선용LED등 보급사업	2,000,000	-	-	-	2,000,000	-	-	-	-	-	1,000,000	1,000,000	1,000,000	-	-	-	-
					-	-	-
			저효율 노후기관․장비, 설비설치 교체 지원사업	88,000,000	-	-	-	88,000,000	56,484,000	31,516,000	31,516,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					-	-	-
		수산증양식사업개발육성		1,524,006,000	159,008,000	-	-	1,683,014,000	1,564,594,840	102,875,000	-	102,875,000	-	-	15,544,160	-	-	-	15,544,160	-
					-	-	-
			패류양식사업	353,570,000	-	-	-	353,570,000	352,820,000	-	-	-	-	-	750,000	-	-	-	750,000	-
					-	-	-
			전복가두리 양식장 개발사업	-	24,000,000	-	-	24,000,000	24,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					-	-	-
			해조류 양식사업	205,500,000	40,008,000	-	-	245,508,000	223,625,000	21,875,000	-	21,875,000	-	-	8,000	-	-	-	8,000	-
					-	-	-
			양식수산물 재해보험료 지원사업	6,450,000	-	-	-	6,450,000	6,450,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					-	-	-
			수산패류종묘메카조성	296,750,000	40,000,000	-	-	336,750,000	249,590,000	81,000,000	-	81,000,000	-	-	6,160,000	-	-	-	6,160,000	-
					-	-	-
			양식장저질개선사업	120,000,000	-	-	-	120,000,000	111,373,840	-	-	-	-	-	8,626,160	-	-	-	8,626,160	-
					-	-	-
			친환경부표 보급지원	48,736,000	-	-	-	48,736,000	48,736,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					-	-	-
			친환경양식어업 육성사업	-	25,000,000	-	-	25,000,000	25,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					-	-	-
			전복육상양식장 시설 개선	-	30,000,000	-	-	30,000,000	30,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					-	-	-
			친환경에너지 보급사업	480,000,000	-	-	-	480,000,000	480,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					-	-	-
			고수온 피해 양식장 지원사업	13,000,000	-	-	-	13,000,000	13,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					-	-	-
		어장보전 및 자원관리		578,170,000	448,000,000	-	-	1,026,170,000	772,611,100	25,000,000	25,000,000	-	-	71,923,500	156,635,400	93,776,670	-	24,000,000	38,858,730	-
					-	-	-
			지역특산 수산종묘 자원조성	40,950,000	-	-	-	40,950,000	20,935,000	-	-	-	-	-	20,015,000	-	-	20,000,000	15,000	-
					-	-	-
			수산종자매입방류사업	100,000,000	-	-	-	100,000,000	100,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					-	-	-
			해양폐기물 정화사업	40,000,000	-	-	-	40,000,000	40,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					-	-	-
			해양쓰레기자체수거처리사업	30,000,000	-	-	-	30,000,000	5,000,000	25,000,000	25,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					-	-	-
			방치선박처리사업	4,000,000	-	-	-	4,000,000	946,000	-	-	-	-	1,527,000	1,527,000	1,527,000	-	-	-	-
					-	-	-

【일반회계】【해양산림과】

과목				예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉳	집행잔액 ㉴=㉰-㉱-㉲-㉳
(조직-사업)					전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉲	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉴=④+⑤ +⑥+⑦+⑧	보조금 정산잔액 ④	예산 절감액 ⑤	계획변경등 집행사유 미발생 ⑥	지출잔액 ⑦	예비비 ⑧
					예비비사용액	전용	변경
			어업자원 자율관리공동체 지원사업	-	198,000,000	-	-	198,000,000	162,042,390	-	-	-	-	-	35,957,610	-	-	-	35,957,610	-
					-	-	-
			어업지도선 운영 및 관리	9,000,000	-	-	-	9,000,000	8,970,680	-	-	-	-	-	29,320	-	-	-	29,320	-
					-	-	-
			적조예방 및 방제	48,000,000	-	-	-	48,000,000	28,772,830	-	-	-	-	-	19,227,170	19,227,170	-	-	-	-
					-	-	-
			건전한 어업질서 확립	7,750,000	-	-	-	7,750,000	7,719,200	-	-	-	-	-	30,800	-	-	-	30,800	-
					-	-	-
			수산자원보호구역관리	8,470,000	-	-	-	8,470,000	8,270,000	-	-	-	-	-	200,000	-	-	-	200,000	-
					-	-	-
			해양쓰레기선상집하장 설치	36,000,000	-	-	-	36,000,000	30,748,000	-	-	-	-	-	5,252,000	2,626,000	-	-	2,626,000	-
					-	-	-
			장흥댐관련 피해조사 용역비	-	250,000,000	-	-	250,000,000	250,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					-	-	-
			불가사리 구제사업	30,000,000	-	-	-	30,000,000	30,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					-	-	-
			해양쓰레기 피해 복구 사업	20,000,000	-	-	-	20,000,000	19,207,000	-	-	-	-	396,500	396,500	396,500	-	-	-	-
					-	-	-
			조업중인양쓰레기 수매사업	60,000,000	-	-	-	60,000,000	60,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					-	-	-
			친환경수산물 품질인증 수수료지원사업	4,000,000	-	-	-	4,000,000	-	-	-	-	-	-	4,000,000	-	-	4,000,000	-	-
					-	-	-
			적조피해예방가두리시설현대화사업	140,000,000	-	-	-	140,000,000	-	-	-	-	-	70,000,000	70,000,000	70,000,000	-	-	-	-
					-	-	-
		수산물 유통 및 가공		196,210,000	249,851,150	-	-	446,061,150	320,908,650	-	-	-	-	2,000,000	123,152,500	2,000,000	-	-	121,152,500	-
					-	-	-
			우수수산물 포장재 제작 지원	85,000,000	10,000,000	-	-	95,000,000	94,891,250	-	-	-	-	-	108,750	-	-	-	108,750	-
					-	-	-
			수산물 발효식품 활성화 사업	10,000,000	-	-	-	10,000,000	9,999,000	-	-	-	-	-	1,000	-	-	-	1,000	-
					-	-	-
			수산물 유통질서 확립	8,360,000	-	-	-	8,360,000	7,660,000	-	-	-	-	-	700,000	-	-	-	700,000	-
					-	-	-
			수산물저온저장시설사업	30,000,000	15,000,000	-	-	45,000,000	42,000,000	-	-	-	-	-	3,000,000	-	-	-	3,000,000	-
					-	-	-
			수산물안전대응	950,000	-	-	-	950,000	950,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					-	-	-
			유통가공관리운영	21,900,000	164,851,150	-	-	186,751,150	71,173,400	-	-	-	-	-	115,577,750	-	-	-	115,577,750	-
					-	-	-
			수산물 위판장 지원	20,000,000	60,000,000	-	-	80,000,000	78,235,000	-	-	-	-	-	1,765,000	-	-	-	1,765,000	-
					-	-	-

【일반회계】【해양산림과】

과목				예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉳	집행잔액 ㉴=㉰-㉱-㉲-㉳
(조직-사업)					전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉲	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉴=④+⑤ +⑥+⑦+⑧	보조금 정산잔액 ④	예산 절감액 ⑤	계획변경등 집행사유 미발생 ⑥	지출잔액 ⑦	예비비 ⑧
					예비비사용액	전용	변경
			수산물 소포장 등 지원사업	20,000,000	-	-	-	20,000,000	16,000,000	-	-	-	-	2,000,000	2,000,000	2,000,000	-	-	-	-
					-	-	-
		내수면 자원조성사업		150,000,000	132,900,000	-	-	282,900,000	147,532,000	-	-	-	-	-	135,368,000	-	-	130,000,000	5,368,000	-
					-	-	-
			내수면 양식장 지원 사업	85,000,000	52,900,000	-	-	137,900,000	133,675,000	-	-	-	-	-	4,225,000	-	-	-	4,225,000	-
					-	-	-
			지역특산어종서식장 조성	5,000,000	-	-	-	5,000,000	4,650,000	-	-	-	-	-	350,000	-	-	-	350,000	-
					-	-	-
			토하서식장 조성사업	60,000,000	80,000,000	-	-	140,000,000	9,207,000	-	-	-	-	-	130,793,000	-	-	130,000,000	793,000	-
					-	-	-
		어업지도자 육성 및 관리		58,445,000	-	-	-	58,445,000	39,591,650	-	-	-	-	-	18,853,350	-	-	5,910,000	12,943,350	-
					-	-	-
			해양수산사업 신청 지도	7,360,000	-	-	-	7,360,000	1,450,000	-	-	-	-	-	5,910,000	-	-	5,910,000	-	-
					-	-	-
			어민대표와의 대화 실시	475,000	-	-	-	475,000	472,000	-	-	-	-	-	3,000	-	-	-	3,000	-
					-	-	-
			수산기술 정보신문 보급사업	5,920,000	-	-	-	5,920,000	5,920,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					-	-	-
			수산업 경영인 육성	11,000,000	-	-	-	11,000,000	10,336,000	-	-	-	-	-	664,000	-	-	-	664,000	-
					-	-	-
			선진 우수 어업 정책 발굴	22,440,000	-	-	-	22,440,000	19,500,000	-	-	-	-	-	2,940,000	-	-	-	2,940,000	-
					-	-	-
			수산업정책자금 이자차액 지원	5,000,000	-	-	-	5,000,000	769,650	-	-	-	-	-	4,230,350	-	-	-	4,230,350	-
					-	-	-
			어업인 학습단체 육성	6,250,000	-	-	-	6,250,000	1,144,000	-	-	-	-	-	5,106,000	-	-	-	5,106,000	-
					-	-	-
		귀어자 지원 사업		50,800,000	-	-	-	50,800,000	40,000,000	-	-	-	-	-	10,800,000	-	-	800,000	10,000,000	-
					-	-	-
			귀어자 지원 사업	50,800,000	-	-	-	50,800,000	40,000,000	-	-	-	-	-	10,800,000	-	-	800,000	10,000,000	-
					-	-	-
	임업경쟁력강화			16,054,487,000	4,202,910,320	-	-	20,257,397,320	14,050,111,850	4,850,984,010	3,726,461,080	1,124,522,930	-	65,500,700	1,290,800,760	364,963,580	-	141,500,000	784,337,180	-
					-	-	-
		산림조성 및 가꾸기		4,662,574,000	1,426,000,470	-	-	6,088,574,470	5,339,831,910	592,846,940	109,585,470	483,261,470	-	7,274,300	148,621,320	5,806,400	-	140,000,000	2,814,920	-
					-	-	-
			조림사업	798,820,000	144,618,000	-	-	943,438,000	829,463,530	109,585,470	109,585,470	-	-	3,062,240	1,326,760	1,326,760	-	-	-	-
					-	-	-
			숲 가꾸기	2,934,689,000	927,351,700	-	-	3,862,040,700	3,374,613,830	483,261,470	-	483,261,470	-	2,706,680	1,458,720	1,458,720	-	-	-	-
					-	-	-
			산림경영계획 작성	7,600,000	-	-	-	7,600,000	7,068,000	-	-	-	-	345,800	186,200	186,200	-	-	-	-
					-	-	-

【일반회계】【해양산림과】

과목				예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉳	집행잔액 ㉴=㉰-㉱-㉲-㉳
(조직-사업)					전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉲	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉴=④+⑤ +⑥+⑦+⑧	보조금 정산잔액 ④	예산 절감액 ⑤	계획변경등 집행사유 미발생 ⑥	지출잔액 ⑦	예비비 ⑧
					예비비사용액	전용	변경
			산림바이오매스수집활용(성인지)	215,905,000	-	-	-	215,905,000	215,879,530	-	-	-	-	-	25,470	25,470	-	-	-	-
					-	-	-
			임업기계장비 보급	99,080,000	-	-	-	99,080,000	97,957,820	-	-	-	-	48,870	1,073,310	1,073,310	-	-	-	-
					-	-	-
			산림자원 조사단	41,200,000	-	-	-	41,200,000	41,194,970	-	-	-	-	-	5,030	5,030	-	-	-	-
					-	-	-
			나무 심기 행사 추진	15,280,000	-	-	-	15,280,000	14,196,000	-	-	-	-	-	1,084,000	-	-	-	1,084,000	-
					-	-	-
			도시숲 조성	420,000,000	143,307,550	-	-	563,307,550	559,845,720	-	-	-	-	-	3,461,830	1,730,910	-	-	1,730,920	-
					-	-	-
			녹색복지공간조성	130,000,000	-	-	-	130,000,000	128,889,290	-	-	-	-	1,110,710	-	-	-	-	-	-
					-	-	-
			목재산업시설현대화사업	-	140,000,000	-	-	140,000,000	-	-	-	-	-	-	140,000,000	-	-	140,000,000	-	-
					-	-	-
			전라도 천년 가로수길 조성	-	53,461,000	-	-	53,461,000	53,461,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					-	-	-
			전통마을숲 조성	-	17,262,220	-	-	17,262,220	17,262,220	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					-	-	-
		국토경관조성관리		5,268,675,000	454,430,370	-	-	5,723,105,370	3,399,201,350	2,101,654,620	2,006,069,620	95,585,000	-	213,750	222,035,650	5,158,600	-	-	216,877,050	-
					-	-	-
			가로경관조성 및 관리	397,790,000	18,070,000	-	-	415,860,000	311,624,210	65,862,000	-	65,862,000	-	-	38,373,790	-	-	-	38,373,790	-
					-	-	-
			산림서비스도우미	20,000,000	-	-	-	20,000,000	20,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					-	-	-
			나무은행 설치운영	125,000,000	-	-	-	125,000,000	124,775,730	-	-	-	-	-	224,270	44,850	-	-	179,420	-
					-	-	-
			등산로정비사업	145,000,000	-	-	-	145,000,000	115,162,640	29,723,000	-	29,723,000	-	-	114,360	-	-	-	114,360	-
					-	-	-
			공원 및 수목경관 관리	621,245,000	261,353,010	-	-	882,598,010	713,294,600	-	-	-	-	-	169,303,410	-	-	-	169,303,410	-
					-	-	-
			초당림물놀이장개발	113,336,000	57,145,360	-	-	170,481,360	161,575,290	-	-	-	-	-	8,906,070	-	-	-	8,906,070	-
					-	-	-
			숲속의전남	202,000,000	-	-	-	202,000,000	182,372,500	19,200,000	19,200,000	-	-	213,750	213,750	213,750	-	-	-	-
					-	-	-
			도시녹지관리원	36,904,000	-	-	-	36,904,000	36,904,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					-	-	-
			지방정원 조성	3,607,400,000	117,862,000	-	-	3,725,262,000	1,733,492,380	1,986,869,620	1,986,869,620	-	-	-	4,900,000	4,900,000	-	-	-	-
					-	-	-
		산림경영기반조성		1,829,723,000	1,443,244,980	-	-	3,272,967,980	2,034,074,660	1,117,062,650	773,041,190	344,021,460	-	93,660	121,737,010	10,437,760	-	-	111,299,250	-
					-	-	-

【일반회계】【해양산림과】

과목				예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉳	집행잔액 ㉴=㉰-㉱-㉲-㉳
(조직-사업)					전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉲	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉴=④+⑤ +⑥+⑦+⑧	보조금 정산잔액 ④	예산 절감액 ⑤	계획변경등 집행사유 미발생 ⑥	지출잔액 ⑦	예비비 ⑧
					예비비사용액	전용	변경
			자연휴양림보완 및 관리	328,807,000	20,000,000	-	-	348,807,000	296,408,580	-	-	-	-	-	52,398,420	-	-	-	52,398,420	-
					-	-	-
			임도사업	801,501,000	704,641,610	-	-	1,506,142,610	1,068,214,000	437,322,890	437,322,890	-	-	-	605,720	181,720	-	-	424,000	-
					-	-	-
			구름다리설치	-	97,700,220	-	-	97,700,220	89,848,000	-	-	-	-	-	7,852,220	-	-	-	7,852,220	-
					-	-	-
			숲길조성관리	106,000,000	118,152,580	-	-	224,152,580	224,077,580	-	-	-	-	-	75,000	37,500	-	-	37,500	-
					-	-	-
			남도오백리역사숲길조성	-	110,670,470	-	-	110,670,470	110,670,470	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					-	-	-
			주작산자연휴양림 보완사업	400,000,000	-	-	-	400,000,000	63,657,300	335,718,300	335,718,300	-	-	93,660	530,740	218,540	-	-	312,200	-
					-	-	-
			석문공원 조성	167,415,000	205,914,000	-	-	373,329,000	169,100,120	163,953,970	-	163,953,970	-	-	40,274,910	-	-	-	40,274,910	-
					-	-	-
			강진 유아숲 체험원 운영	20,000,000	186,166,100	-	-	206,166,100	6,098,610	180,067,490	-	180,067,490	-	-	20,000,000	10,000,000	-	-	10,000,000	-
					-	-	-
			유아숲체험운영	6,000,000	-	-	-	6,000,000	6,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					-	-	-
		산림조합 및 전문임업인육성		728,353,000	208,200,500	-	-	936,553,500	671,891,340	126,667,000	-	126,667,000	-	23,678,750	114,316,410	26,805,750	-	-	87,510,660	-
					-	-	-
			선도임업인 육성	585,200,000	183,400,500	-	-	768,600,500	582,422,840	98,667,000	-	98,667,000	-	-	87,510,660	-	-	-	87,510,660	-
					-	-	-
			펠릿 보일러 보급	30,800,000	-	-	-	30,800,000	-	-	-	-	-	13,200,000	17,600,000	17,600,000	-	-	-	-
					-	-	-
			임산물유통기반조성	31,080,000	-	-	-	31,080,000	23,080,000	8,000,000	-	8,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-
					-	-	-
			산림작물생산단지조성	20,000,000	-	-	-	20,000,000	-	20,000,000	-	20,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-
					-	-	-
			임산물생산기반조성	60,000,000	24,800,000	-	-	84,800,000	66,388,500	-	-	-	-	9,205,750	9,205,750	9,205,750	-	-	-	-
					-	-	-
			FTA피해보전직불금	1,273,000	-	-	-	1,273,000	-	-	-	-	-	1,273,000	-	-	-	-	-	-
					-	-	-
		산림자원보호		3,565,162,000	671,034,000	-	-	4,236,196,000	2,605,112,590	912,752,800	837,764,800	74,988,000	-	34,240,240	684,090,370	316,755,070	-	1,500,000	365,835,300	-
					-	-	-
			산불방지대책(성인지)	125,659,000	-	-	-	125,659,000	94,788,820	-	-	-	-	-	30,870,180	-	-	1,500,000	29,370,180	-
					-	-	-
			산림병해충방제	41,264,000	23,749,000	-	-	65,013,000	64,694,170	-	-	-	-	232,910	85,920	85,920	-	-	-	-
					-	-	-
			생활권 수목진료 지원	3,751,000	-	-	-	3,751,000	3,387,000	-	-	-	-	236,450	127,550	127,550	-	-	-	-
					-	-	-

【일반회계】【해양산림과】

과목				예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉳	집행잔액 ㉴=㉰-㉱-㉲-㉳
(조직-사업)					전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉲	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉴=④+⑤ +⑥+⑦+⑧	보조금 정산잔액 ④	예산 절감액 ⑤	계획변경등 집행사유 미발생 ⑥	지출잔액 ⑦	예비비 ⑧
					예비비사용액	전용	변경
			산림재해예방	93,200,000	40,025,000	-	-	133,225,000	82,156,180	14,380,000	-	14,380,000	-	-	36,688,820	-	-	-	36,688,820	-
					-	-	-
			보호수 정비	89,225,000	-	-	-	89,225,000	71,786,200	14,211,800	14,211,800	-	-	-	3,227,000	3,227,000	-	-	-	-
					-	-	-
			임도사업	4,560,000	-	-	-	4,560,000	4,560,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					-	-	-
			산림병해충방제단운영	20,462,000	-	-	-	20,462,000	18,362,680	-	-	-	-	1,364,260	735,060	735,060	-	-	-	-
					-	-	-
			보은산테마공원	600,000,000	596,220,000	-	-	1,196,220,000	993,400	595,680,000	595,680,000	-	-	-	599,546,600	299,773,300	-	-	299,773,300	-
					-	-	-
			산불방지 운영	101,344,000	-	-	-	101,344,000	101,341,000	-	-	-	-	-	3,000	-	-	-	3,000	-
					-	-	-
			산불방지 교육훈련 및 조사	3,172,000	-	-	-	3,172,000	3,172,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					-	-	-
			산불예방체계 구축 및 운영(경상보조)	8,000,000	-	-	-	8,000,000	7,590,000	-	-	-	-	237,800	172,200	172,200	-	-	-	-
					-	-	-
			산불예방체계 구축 및 운영(자본보조)	18,300,000	-	-	-	18,300,000	16,839,000	-	-	-	-	847,380	613,620	613,620	-	-	-	-
					-	-	-
			산불진화체계 구축 및 운영(경상보조)	27,899,000	-	-	-	27,899,000	27,529,480	-	-	-	-	213,730	155,790	155,790	-	-	-	-
					-	-	-
			산불진화체계 구축 및 운영(자본보조)	10,150,000	-	-	-	10,150,000	10,050,000	-	-	-	-	58,000	42,000	42,000	-	-	-	-
					-	-	-
			산불전문예방진화대(경상보조)	555,276,000	11,040,000	-	-	566,316,000	558,295,970	7,328,000	-	7,328,000	-	401,190	290,840	290,840	-	-	-	-
					-	-	-
			산림재해일자리(산사태현장예방단)	37,404,000	-	-	-	37,404,000	25,857,260	-	-	-	-	4,618,490	6,928,250	6,928,250	-	-	-	-
					-	-	-
			산림병해충예찰방제단장비	770,000	-	-	-	770,000	705,000	-	-	-	-	42,260	22,740	22,740	-	-	-	-
					-	-	-
			사방시설 유지관리	14,000,000	-	-	-	14,000,000	-	14,000,000	-	14,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-
					-	-	-
			사방사업 신규조성	1,766,229,000	-	-	-	1,766,229,000	1,469,123,750	267,153,000	227,873,000	39,280,000	-	25,383,770	4,568,480	4,568,480	-	-	-	-
					-	-	-
			사방사업평가점검안전진단	8,620,000	-	-	-	8,620,000	8,016,000	-	-	-	-	604,000	-	-	-	-	-	-
					-	-	-
			3대물놀이장 안전요원	17,000,000	-	-	-	17,000,000	16,987,680	-	-	-	-	-	12,320	12,320	-	-	-	-
					-	-	-
			산불예방대책비	18,877,000	-	-	-	18,877,000	18,877,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					-	-	-
	재무활동(해양산림과)			637,793,000	-	-	-	637,793,000	629,926,510	-	-	-	-	-	7,866,490	-	-	-	7,866,490	-
					-	-	-

【일반회계】【해양산림과】

과목				예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉳	집행잔액 ㉴=㉰-㉱-㉲-㉳
(조직-사업)					전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉲	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉴=④+⑤ +⑥+⑦+⑧	보조금 정산잔액 ④	예산 절감액 ⑤	계획변경등 집행사유 미발생 ⑥	지출잔액 ⑦	예비비 ⑧
					예비비사용액	전용	변경
		보전지출		637,793,000	-	-	-	637,793,000	629,926,510	-	-	-	-	-	7,866,490	-	-	-	7,866,490	-
					-	-	-
			반환금 기타	637,793,000	-	-	-	637,793,000	629,926,510	-	-	-	-	-	7,866,490	-	-	-	7,866,490	-
					-	-	-
	행정운영경비(해양산림과)			44,750,000	-	-	-	44,750,000	44,149,700	-	-	-	-	-	600,300	-	-	-	600,300	-
					-	-	-
		기본경비(해양산림과)		44,750,000	-	-	-	44,750,000	44,149,700	-	-	-	-	-	600,300	-	-	-	600,300	-
					-	-	-
			기본경비(해양관리)	22,380,000	-	-	-	22,380,000	22,330,600	-	-	-	-	-	49,400	-	-	-	49,400	-
					-	-	-
			기본경비(수산진흥)	5,800,000	-	-	-	5,800,000	5,783,500	-	-	-	-	-	16,500	-	-	-	16,500	-
					-	-	-
			기본경비(산림경영)	8,870,000	-	-	-	8,870,000	8,346,800	-	-	-	-	-	523,200	-	-	-	523,200	-
					-	-	-
			기본경비(산림관리)	7,700,000	-	-	-	7,700,000	7,688,800	-	-	-	-	-	11,200	-	-	-	11,200	-
					-	-	-

【일반회계】【해양산림과】

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황
					목표	실적	달성율
○ 식중독 예방 및 유해식품 차단으로 안전한 먹거리 제공 ○ 강진 대표음식 육성과 남도 식도락 여행 중심지 도약	361,859,000	295,862,710	식중독발생건수	식중독 발생건수	100	100	100%
			음식문화개선실천율	실천업소수/대상업소수×100	100	100	100%
			식품유형별수거검사달성율	실제수거량/수거목표량×100	100	100	100%
○ 다양한 관광 자원을 연계한 관광명소 개발로 체류형 관광도시 육성 ○ 관광지 개발 및 홍보를 통한 관광객 유치로 지역경제 활성화	22,799,511,880	8,351,795,480	관광지 안내표지판 보수 정비	관광지 안내표지판 보수 정비	50	50	100%
			가우도 관광종합개발	사업추진율=추진실적 / 전체공정 * 100	80	80	100%
○ 낙후된 도서지역의 생활, 생산, 소득 복지시설의 정비 및 확충으로 도서 주민의 소득 증대와 복지 향상 도모	0	0	0	0	0	0	0%

과목				예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉳	집행잔액 ㉴=㉰-㉱-㉲-㉳
(조직-사업)					전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉲	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉴=④+⑤ +⑥+⑦+⑧	보조금 정산잔액 ④	예산 절감액 ⑤	계획변경등 집행사유 미발생 ⑥	지출잔액 ⑦	예비비 ⑧
					예비비사용액	전용	변경
관광과				18,966,601,000	13,605,628,720	-	-	32,572,229,720	13,098,054,130	17,308,032,440	5,920,668,510	11,387,363,930	-	7,524,400	2,158,618,750	61,070,194	-	630,981,760	1,466,566,796	-
					-	-	-
	식품위생관리 및 맛산업 육성			361,859,000	-	-	-	361,859,000	295,862,710	-	-	-	-	1,464,150	64,532,140	47,980,150	-	-	16,551,990	-
					-	-	-
		식품위생안전관리		39,345,000	-	-	-	39,345,000	33,733,650	-	-	-	-	1,464,150	4,147,200	489,150	-	-	3,658,050	-
					-	-	-
			안전한 식품유통	14,920,000	-	-	-	14,920,000	12,362,950	-	-	-	-	-	2,557,050	-	-	-	2,557,050	-
					-	-	-
			어린이기호식품 전담관리원 활동비	4,000,000	-	-	-	4,000,000	2,050,000	-	-	-	-	1,462,500	487,500	487,500	-	-	-	-
					-	-	-
			공중위생업소 관리	16,450,000	-	-	-	16,450,000	15,349,000	-	-	-	-	-	1,101,000	-	-	-	1,101,000	-
					-	-	-
			식품안전감시 및 대응	3,031,000	-	-	-	3,031,000	3,027,700	-	-	-	-	1,650	1,650	1,650	-	-	-	-
					-	-	-
			음식점 3대 청결운동	944,000	-	-	-	944,000	944,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					-	-	-
		맛산업 육성		322,514,000	-	-	-	322,514,000	262,129,060	-	-	-	-	-	60,384,940	47,491,000	-	-	12,893,940	-
					-	-	-
			강진 대표음식 육성	80,450,000	-	-	-	80,450,000	71,885,560	-	-	-	-	-	8,564,440	-	-	-	8,564,440	-
					-	-	-
			음식문화 및 서비스 개선	175,280,000	-	-	-	175,280,000	127,789,000	-	-	-	-	-	47,491,000	47,491,000	-	-	-	-
					-	-	-
			맛의1번지 전략적 홍보	22,420,000	-	-	-	22,420,000	22,071,800	-	-	-	-	-	348,200	-	-	-	348,200	-
					-	-	-

【일반회계】【관광과】

- 부서 성과

- 사업별조서

과목				예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉳	집행잔액 ㉴=㉰-㉱-㉲-㉳
(조직-사업)					전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉲	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉴=④+⑤ +⑥+⑦+⑧	보조금 정산잔액 ④	예산 절감액 ⑤	계획변경등 집행사유 미발생 ⑥	지출잔액 ⑦	예비비 ⑧
					예비비사용액	전용	변경
			문화관광축제․스포츠산업 연계	44,364,000	-	-	-	44,364,000	40,382,700	-	-	-	-	-	3,981,300	-	-	-	3,981,300	-
					-	-	-
	관광기반확충 및 산업진흥			17,898,977,000	13,469,393,080	-	-	31,368,370,080	12,122,301,770	17,215,035,500	5,827,671,570	11,387,363,930	-	6,060,250	2,024,972,560	13,090,044	-	562,942,340	1,448,940,176	-
					-	-	-
		관광지 자원개발		13,326,000,000	11,854,268,950	-	-	25,180,268,950	7,913,028,140	15,516,033,870	4,563,967,570	10,952,066,300	-	1,140,000	1,750,066,940	1,220,294	-	497,442,200	1,251,404,446	-
					-	-	-
			도예촌 조성사업(성인지)	640,000,000	63,728,930	-	-	703,728,930	686,868,830	16,840,000	16,840,000	-	-	-	20,100	5,584	-	-	14,516	-
					-	-	-
			사의재 관광명소화사업	120,000,000	2,367,828,930	-	-	2,487,828,930	2,367,828,930	-	-	-	-	-	120,000,000	-	-	-	120,000,000	-
					-	-	-
			가우도 경관조명 설치사업	2,000,000,000	500,000,000	-	-	2,500,000,000	2,557,800	2,000,000,000	-	2,000,000,000	-	-	497,442,200	-	-	497,442,200	-	-
					-	-	-
			가우도 향기의섬 조성사업	-	238,178,180	-	-	238,178,180	60,500,000	177,678,180	-	177,678,180	-	-	-	-	-	-	-	-
					-	-	-
			다산정약용 사의재 한옥체험관 조성	867,000,000	715,802,260	-	-	1,582,802,260	295,341,630	1,287,460,630	751,119,620	536,341,010	-	-	-	-	-	-	-	-
					-	-	-
			가고싶은 섬 조성사업	800,000,000	814,857,600	-	-	1,614,857,600	350,638,120	1,256,687,070	656,687,070	600,000,000	-	1,140,000	6,392,410	1,140,000	-	-	5,252,410	-
					-	-	-
			다산 테마공원 조성사업	-	19,980,000	-	-	19,980,000	19,980,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					-	-	-
			명품남도길 관광자원화사업	-	541,577,250	-	-	541,577,250	146,426,000	281,907,800	-	281,907,800	-	-	113,243,450	-	-	-	113,243,450	-
					-	-	-
			강진만 노을 경관자원화사업	284,000,000	-	-	-	284,000,000	69,371,000	214,629,000	214,629,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					-	-	-
			강진청소년수련관건립	3,125,000,000	1,856,831,600	-	-	4,981,831,600	777,649,900	4,204,061,700	1,359,001,700	2,845,060,000	-	-	120,000	74,310	-	-	45,690	-
					-	-	-
			청렴수련원생활관건립사업	2,930,000,000	2,697,734,000	-	-	5,627,734,000	977,506,590	4,650,227,410	563,360,300	4,086,867,110	-	-	-	-	-	-	-	-
					-	-	-
			다도해 명소화사업	-	17,000,000	-	-	17,000,000	17,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					-	-	-
			강진만상징조형물	1,000,000,000	1,820,750,200	-	-	2,820,750,200	1,807,901,820	-	-	-	-	-	1,012,848,380	-	-	-	1,012,848,380	-
					-	-	-
			가우도 망호판매장 건립	200,000,000	200,000,000	-	-	400,000,000	83,660,000	316,340,000	200,000,000	116,340,000	-	-	-	-	-	-	-	-
					-	-	-
			강진삼십리 벚꽃길 조성사업	800,000,000	-	-	-	800,000,000	249,230,920	550,769,080	242,896,880	307,872,200	-	-	-	-	-	-	-	-
					-	-	-
			강진 청자타워(전망대) 건립	560,000,000	-	-	-	560,000,000	566,600	559,433,000	559,433,000	-	-	-	400	400	-	-	-	-
					-	-	-
		관광지 관리		789,668,000	345,756,730	-	-	1,135,424,730	888,563,290	229,497,630	95,000,000	134,497,630	-	-	17,363,810	4,400,540	-	-	12,963,270	-
					-	-	-

【일반회계】【관광과】

과목				예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉳	집행잔액 ㉴=㉰-㉱-㉲-㉳
(조직-사업)					전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉲	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉴=④+⑤ +⑥+⑦+⑧	보조금 정산잔액 ④	예산 절감액 ⑤	계획변경등 집행사유 미발생 ⑥	지출잔액 ⑦	예비비 ⑧
					예비비사용액	전용	변경
			사의재 관리	76,248,000	-	-	-	76,248,000	65,635,750	-	-	-	-	-	10,612,250	-	-	-	10,612,250	-
					-	-	-
			관광지 안내표지판 설치	-	18,050,000	-	-	18,050,000	18,000,000	-	-	-	-	-	50,000	-	-	-	50,000	-
					-	-	-
			관광시설물 확충 및 정비	173,100,000	-	-	-	173,100,000	153,699,460	15,000,000	15,000,000	-	-	-	4,400,540	4,400,540	-	-	-	-
					-	-	-
			관광지 유지관리	440,320,000	269,607,730	-	-	709,927,730	529,224,180	180,385,000	80,000,000	100,385,000	-	-	318,550	-	-	-	318,550	-
					-	-	-
			관광안내표지(해설)판 정비사업	-	58,099,000	-	-	58,099,000	22,003,900	34,112,630	-	34,112,630	-	-	1,982,470	-	-	-	1,982,470	-
					-	-	-
			전통한옥 체험프로그램 운영	100,000,000	-	-	-	100,000,000	100,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					-	-	-
		관광 강진 홍보		3,783,309,000	1,256,067,000	-	-	5,039,376,000	3,309,978,340	1,469,504,000	1,168,704,000	300,800,000	-	4,920,250	254,973,410	7,469,210	-	65,500,140	182,004,060	-
					-	-	-
			관광안내책자 및 홍보물 제작	171,271,000	-	-	-	171,271,000	149,258,530	-	-	-	-	-	22,012,470	-	-	21,105,400	907,070	-
					-	-	-
			관광박람회 참가	30,400,000	-	-	-	30,400,000	29,635,000	-	-	-	-	-	765,000	-	-	-	765,000	-
					-	-	-
			문화관광해설사 활동비	173,705,000	-	-	-	173,705,000	165,551,000	-	-	-	-	1,112,890	7,041,110	7,041,110	-	-	-	-
					-	-	-
			관광사업체 운영	382,423,000	-	-	-	382,423,000	372,951,380	-	-	-	-	-	9,471,620	-	-	-	9,471,620	-
					-	-	-
			관광협회 추진	619,921,000	-	-	-	619,921,000	617,921,000	-	-	-	-	-	2,000,000	-	-	2,000,000	-	-
					-	-	-
			향토산업육성(문화관광)	-	870,000,000	-	-	870,000,000	569,200,000	300,800,000	-	300,800,000	-	-	-	-	-	-	-	-
					-	-	-
			푸소체험운영	325,415,000	-	-	-	325,415,000	283,020,260	-	-	-	-	-	42,394,740	-	-	42,394,740	-	-
					-	-	-
			푸소체험운영(일자리인센티브지원)	260,000,000	300,000,000	-	-	560,000,000	211,020,500	260,000,000	260,000,000	-	-	-	88,979,500	-	-	-	88,979,500	-
					-	-	-
			강진푸소체험(지역단위농촌관광시스템)	128,334,000	8,910,000	-	-	137,244,000	128,862,000	8,382,000	8,382,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					-	-	-
			올해의관광도시	800,000,000	30,000,000	-	-	830,000,000	434,095,220	395,406,000	395,406,000	-	-	249,235	249,545	249,545	-	-	-	-
					-	-	-
			올해의관광도시(자본보조)	560,000,000	-	-	-	560,000,000	55,083,450	504,916,000	504,916,000	-	-	275	275	275	-	-	-	-
					-	-	-
			지역행복생활권선도사업(관광)	184,050,000	47,157,000	-	-	231,207,000	146,767,000	-	-	-	-	3,557,850	80,882,150	178,280	-	-	80,703,870	-
					-	-	-
			2018 A로의 초대	147,790,000	-	-	-	147,790,000	146,613,000	-	-	-	-	-	1,177,000	-	-	-	1,177,000	-
					-	-	-

【일반회계】【관광과】

과목				예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉳	집행잔액 ㉴=㉰-㉱-㉲-㉳
(조직-사업)					전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉲	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉴=④+⑤ +⑥+⑦+⑧	보조금 정산잔액 ④	예산 절감액 ⑤	계획변경등 집행사유 미발생 ⑥	지출잔액 ⑦	예비비 ⑧
					예비비사용액	전용	변경
		타 지자체 협력사업		-	13,300,400	-	-	13,300,400	10,732,000	-	-	-	-	-	2,568,400	-	-	-	2,568,400	-
					-	-	-
			지역행복생활권선도사업	-	13,300,400	-	-	13,300,400	10,732,000	-	-	-	-	-	2,568,400	-	-	-	2,568,400	-
					-	-	-
	도서개발 경쟁력 강화			300,000,000	136,235,640	-	-	436,235,640	343,227,700	92,996,940	92,996,940	-	-	-	11,000	-	-	-	11,000	-
					-	-	-
		도서 기반시설 확충		300,000,000	136,235,640	-	-	436,235,640	343,227,700	92,996,940	92,996,940	-	-	-	11,000	-	-	-	11,000	-
					-	-	-
			도서종합개발사업	300,000,000	136,235,640	-	-	436,235,640	343,227,700	92,996,940	92,996,940	-	-	-	11,000	-	-	-	11,000	-
					-	-	-
	재무활동(관광과)			10,000,000	-	-	-	10,000,000	10,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					-	-	-
		내부거래지출		10,000,000	-	-	-	10,000,000	10,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					-	-	-
			기금전출금	10,000,000	-	-	-	10,000,000	10,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					-	-	-
	재무활동(관광과)			365,515,000	-	-	-	365,515,000	297,474,550	-	-	-	-	-	68,040,450	-	-	68,039,420	1,030	-
					-	-	-
		보전지출		365,515,000	-	-	-	365,515,000	297,474,550	-	-	-	-	-	68,040,450	-	-	68,039,420	1,030	-
					-	-	-
			반환금 기타	365,515,000	-	-	-	365,515,000	297,474,550	-	-	-	-	-	68,040,450	-	-	68,039,420	1,030	-
					-	-	-
	행정운영경비(관광과)			30,250,000	-	-	-	30,250,000	29,187,400	-	-	-	-	-	1,062,600	-	-	-	1,062,600	-
					-	-	-
		기본경비		30,250,000	-	-	-	30,250,000	29,187,400	-	-	-	-	-	1,062,600	-	-	-	1,062,600	-
					-	-	-
			기본경비(관광진흥)	20,800,000	-	-	-	20,800,000	20,797,200	-	-	-	-	-	2,800	-	-	-	2,800	-
					-	-	-
			기본경비(관광개발)	4,450,000	-	-	-	4,450,000	4,398,200	-	-	-	-	-	51,800	-	-	-	51,800	-
					-	-	-
			기본경비(위생)	5,000,000	-	-	-	5,000,000	3,992,000	-	-	-	-	-	1,008,000	-	-	-	1,008,000	-
					-	-	-

【일반회계】【관광과】

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황
					목표	실적	달성율
○ 문화예술 행사 및 단체 지원을 통하여 지역 문화예술 진흥을 도모하고 건전한 문화생활의 기회 제공	10,492,313,000	10,206,533,740	문화예술 진흥	문화예술 진흥 우수사례	1	1	100%
하멜촌 조성, 전라병영성 복원, 강진 월출산권(백운동권역) 관광명소화 등 추진	8,090,804,350	5,064,189,160	강진군 주요문화유적 명소화	건수	1	1	100%

과목				예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉳	집행잔액 ㉴=㉰-㉱-㉲-㉳
(조직-사업)					전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉲	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉴=④+⑤ +⑥+⑦+⑧	보조금 정산잔액 ④	예산 절감액 ⑤	계획변경등 집행사유 미발생 ⑥	지출잔액 ⑦	예비비 ⑧
					예비비사용액	전용	변경
문화예술과				21,717,327,000	8,902,584,330	-	-	30,619,911,330	22,464,393,080	7,552,998,590	2,355,527,680	953,668,230	4,243,802,680	84,443,900	518,075,760	93,541,520	-	-	424,534,240	-
					-	-	-
	음악도시			1,213,458,000	293,481,000	-	-	1,506,939,000	1,049,832,590	227,758,000	221,478,000	6,280,000	-	-	229,348,410	16,600	-	-	229,331,810	-
					-	-	-
		음악도시		1,213,458,000	293,481,000	-	-	1,506,939,000	1,049,832,590	227,758,000	221,478,000	6,280,000	-	-	229,348,410	16,600	-	-	229,331,810	-
					-	-	-
			브랜드개발(성인지)	97,445,000	-	-	-	97,445,000	91,649,000	-	-	-	-	-	5,796,000	-	-	-	5,796,000	-
					-	-	-
			강진오감통운영	518,513,000	16,421,000	-	-	534,934,000	320,888,690	-	-	-	-	-	214,045,310	-	-	-	214,045,310	-
					-	-	-
			하모니강진만들기(창조사업)	417,500,000	27,060,000	-	-	444,560,000	222,115,500	221,478,000	221,478,000	-	-	-	966,500	16,600	-	-	949,900	-
					-	-	-
			지역기반형 음악창작소 조성사업	90,000,000	-	-	-	90,000,000	90,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					-	-	-
			한국예술종합학교 강진아트센터 운영	90,000,000	-	-	-	90,000,000	75,179,400	6,280,000	-	6,280,000	-	-	8,540,600	-	-	-	8,540,600	-
					-	-	-
			공연전문가양성	-	250,000,000	-	-	250,000,000	250,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					-	-	-
	행정운영경비(문화예술과)			16,700,000	-	-	-	16,700,000	14,917,000	-	-	-	-	-	1,783,000	-	-	-	1,783,000	-
					-	-	-
		기본경비		16,700,000	-	-	-	16,700,000	14,917,000	-	-	-	-	-	1,783,000	-	-	-	1,783,000	-
					-	-	-
			기본경비(문화예술)	3,900,000	-	-	-	3,900,000	3,900,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					-	-	-
			기본경비(음악도시)	5,200,000	-	-	-	5,200,000	3,429,000	-	-	-	-	-	1,771,000	-	-	-	1,771,000	-
					-	-	-
			기본경비(축제팀)	7,600,000	-	-	-	7,600,000	7,588,000	-	-	-	-	-	12,000	-	-	-	12,000	-
					-	-	-
	재무활동(문화예술과)			1,710,000	-	-	-	1,710,000	1,710,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					-	-	-
		보전지출		1,710,000	-	-	-	1,710,000	1,710,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					-	-	-

【일반회계】【문화예술과】

- 부서 성과

- 사업별조서

과목				예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉳	집행잔액 ㉴=㉰-㉱-㉲-㉳
(조직-사업)					전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉲	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉴=④+⑤ +⑥+⑦+⑧	보조금 정산잔액 ④	예산 절감액 ⑤	계획변경등 집행사유 미발생 ⑥	지출잔액 ⑦	예비비 ⑧
					예비비사용액	전용	변경
			반환금 기타	1,710,000	-	-	-	1,710,000	1,710,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					-	-	-
	문화예술 진흥			11,040,035,000	-	-	-	11,040,035,000	10,596,022,340	273,054,740	249,999,100	23,055,640	-	1,019,000	169,938,920	55,453,510	-	-	114,485,410	-
					-	-	-
		다양한 축제 운영		2,900,240,000	-	-	-	2,900,240,000	2,758,214,350	123,055,640	100,000,000	23,055,640	-	-	18,970,010	4,427,600	-	-	14,542,410	-
					-	-	-
			강진청자축제 및 한중일도자문화예술축제(성인지)	1,350,000,000	-	-	-	1,350,000,000	1,345,572,400	-	-	-	-	-	4,427,600	4,427,600	-	-	-	-
					-	-	-
			타 축제 벤치마킹 및 향토축제 홍보․지원	240,300,000	-	-	-	240,300,000	232,647,350	-	-	-	-	-	7,652,650	-	-	-	7,652,650	-
					-	-	-
			다산제	9,000,000	-	-	-	9,000,000	9,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					-	-	-
			전라병영성축제	50,000,000	-	-	-	50,000,000	50,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					-	-	-
			강진금곡벚꽃축제	50,000,000	-	-	-	50,000,000	50,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					-	-	-
			강진만 춤추는 갈대축제	422,500,000	-	-	-	422,500,000	422,500,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					-	-	-
			강진 월출산 봄소풍 가는 날	50,000,000	-	-	-	50,000,000	50,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					-	-	-
			강진의 콩과 떡 이야기 여행	50,000,000	-	-	-	50,000,000	50,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					-	-	-
			남도음식문화큰잔치	558,440,000	-	-	-	558,440,000	528,495,000	23,055,640	-	23,055,640	-	-	6,889,360	-	-	-	6,889,360	-
					-	-	-
			K-POP 콘서트	100,000,000	-	-	-	100,000,000	-	100,000,000	100,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					-	-	-
			전국노래자랑	20,000,000	-	-	-	20,000,000	19,999,600	-	-	-	-	-	400	-	-	-	400	-
					-	-	-
		문화공간조성관리		6,315,813,000	-	-	-	6,315,813,000	6,204,065,090	-	-	-	-	1,019,000	110,728,910	50,995,910	-	-	59,733,000	-
					-	-	-
			아트홀 관리 및 운영	2,186,253,000	-	-	-	2,186,253,000	2,149,413,870	-	-	-	-	-	36,839,130	36,839,130	-	-	-	-
					-	-	-
			강진문화복지종합타운(BTL) 임대료(지특)	2,665,330,000	-	-	-	2,665,330,000	2,662,848,800	-	-	-	-	-	2,481,200	2,481,200	-	-	-	-
					-	-	-
			강진문화복지종합타운(BTL) 임대료(국고)	806,670,000	-	-	-	806,670,000	806,670,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					-	-	-
			문화예술공간관리	186,736,000	-	-	-	186,736,000	183,015,550	-	-	-	-	1,019,000	2,701,450	2,701,450	-	-	-	-
					-	-	-
			시문학파 기념관 운영	139,364,000	-	-	-	139,364,000	130,389,870	-	-	-	-	-	8,974,130	8,974,130	-	-	-	-
					-	-	-

【일반회계】【문화예술과】

과목				예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉳	집행잔액 ㉴=㉰-㉱-㉲-㉳
(조직-사업)					전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉲	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉴=④+⑤ +⑥+⑦+⑧	보조금 정산잔액 ④	예산 절감액 ⑤	계획변경등 집행사유 미발생 ⑥	지출잔액 ⑦	예비비 ⑧
					예비비사용액	전용	변경
			게임기관리	1,500,000	-	-	-	1,500,000	-	-	-	-	-	-	1,500,000	-	-	-	1,500,000	-
					-	-	-
			꿈다락 토요문화학교 예술감상교육	24,000,000	-	-	-	24,000,000	24,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					-	-	-
			방방곡곡 문화공감	305,960,000	-	-	-	305,960,000	247,727,000	-	-	-	-	-	58,233,000	-	-	-	58,233,000	-
					-	-	-
		문화예술단체육성		1,323,100,000	-	-	-	1,323,100,000	1,166,100,900	149,999,100	149,999,100	-	-	-	7,000,000	-	-	-	7,000,000	-
					-	-	-
			문화원 지원	180,000,000	-	-	-	180,000,000	180,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					-	-	-
			전통민속놀이 행사지원	20,000,000	-	-	-	20,000,000	20,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					-	-	-
			향교종교단체 지원	1,094,100,000	-	-	-	1,094,100,000	944,100,900	149,999,100	149,999,100	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					-	-	-
			전남민속예술축제 참가지원	14,000,000	-	-	-	14,000,000	14,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					-	-	-
			문화예술진흥기금 출연금	7,000,000	-	-	-	7,000,000	-	-	-	-	-	-	7,000,000	-	-	-	7,000,000	-
					-	-	-
			지역특성화 문화예술교육 지원사업	8,000,000	-	-	-	8,000,000	8,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					-	-	-
		문화예술행사 추진 및 지원		500,882,000	-	-	-	500,882,000	467,642,000	-	-	-	-	-	33,240,000	30,000	-	-	33,210,000	-
					-	-	-
			국악강사 풀제 지원	25,762,000	-	-	-	25,762,000	25,762,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					-	-	-
			문화예술행사 지원	238,140,000	-	-	-	238,140,000	234,930,000	-	-	-	-	-	3,210,000	-	-	-	3,210,000	-
					-	-	-
			문화예술출판사업	88,000,000	-	-	-	88,000,000	58,000,000	-	-	-	-	-	30,000,000	-	-	-	30,000,000	-
					-	-	-
			통합문화이용권사업	148,980,000	-	-	-	148,980,000	148,950,000	-	-	-	-	-	30,000	30,000	-	-	-	-
					-	-	-
	문화재 관리			6,889,234,000	4,122,570,950	-	-	11,011,804,950	7,640,457,490	3,172,269,290	1,647,773,870	924,332,590	600,162,830	83,424,900	115,653,270	37,658,890	-	-	77,994,380	-
					-	-	-
		지정문화재 보존		6,126,744,000	4,065,245,950	-	-	10,191,989,950	6,900,022,190	3,122,269,290	1,597,773,870	924,332,590	600,162,830	83,424,900	86,273,570	37,658,890	-	-	48,614,680	-
					-	-	-
			도 무형문화재 전승지원 보전금	20,400,000	-	-	-	20,400,000	13,200,000	-	-	-	-	3,600,000	3,600,000	3,600,000	-	-	-	-
					-	-	-
			문화재 보존 관리	396,000,000	40,000,000	-	-	436,000,000	282,900,050	139,244,000	83,216,000	56,028,000	-	-	13,855,950	9,735,950	-	-	4,120,000	-
					-	-	-
			도 지정무형문화재 공개행사 전승지원금	5,800,000	-	-	-	5,800,000	-	-	-	-	-	2,800,000	3,000,000	3,000,000	-	-	-	-
					-	-	-

【일반회계】【문화예술과】

과목				예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉳	집행잔액 ㉴=㉰-㉱-㉲-㉳
(조직-사업)					전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉲	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉴=④+⑤ +⑥+⑦+⑧	보조금 정산잔액 ④	예산 절감액 ⑤	계획변경등 집행사유 미발생 ⑥	지출잔액 ⑦	예비비 ⑧
					예비비사용액	전용	변경
			전통문화유산보수정비	400,000,000	407,000,000	-	-	807,000,000	677,410,710	115,000,000	-	115,000,000	-	-	14,589,290	-	-	-	14,589,290	-
					-	-	-
			생생문화재 사업	225,000,000	-	-	-	225,000,000	224,930,490	-	-	-	-	48,660	20,850	20,850	-	-	-	-
					-	-	-
			도지정문화재	514,000,000	95,307,600	-	-	609,307,600	558,835,400	45,000,000	24,000,000	21,000,000	-	3,772,720	1,699,480	1,616,880	-	-	82,600	-
					-	-	-
			국가지정문화재	3,701,000,000	3,322,760,350	-	-	7,023,760,350	4,157,859,420	2,784,155,290	1,451,687,870	732,304,590	600,162,830	64,921,270	16,824,370	16,824,370	-	-	-	-
					-	-	-
			전통사찰방재시스템 구축사업	136,000,000	-	-	-	136,000,000	136,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					-	-	-
			전통사찰 보수정비	100,000,000	-	-	-	100,000,000	100,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					-	-	-
			자연유산민속행사	5,000,000	-	-	-	5,000,000	5,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					-	-	-
			문화재 재난안전 관리사업	83,644,000	-	-	-	83,644,000	77,317,200	-	-	-	-	5,154,430	1,172,370	1,172,370	-	-	-	-
					-	-	-
			전통사찰 방재시스템 유지보수	17,400,000	-	-	-	17,400,000	16,182,000	-	-	-	-	609,000	609,000	609,000	-	-	-	-
					-	-	-
			향교.서원활용사업	64,000,000	-	-	-	64,000,000	64,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					-	-	-
			문화재재난방지시설구축	378,500,000	-	-	-	378,500,000	336,127,400	38,870,000	38,870,000	-	-	2,451,820	1,050,780	1,050,780	-	-	-	-
					-	-	-
			문화재방재시설유지관리지원	30,000,000	-	-	-	30,000,000	29,904,310	-	-	-	-	67,000	28,690	28,690	-	-	-	-
					-	-	-
			고려청자 요지 세계유산등재	-	80,178,000	-	-	80,178,000	53,322,000	-	-	-	-	-	26,856,000	-	-	-	26,856,000	-
					-	-	-
			문화재 방재시설 확충사업	-	80,000,000	-	-	80,000,000	80,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					-	-	-
			문화재 상시관리	-	40,000,000	-	-	40,000,000	37,033,210	-	-	-	-	-	2,966,790	-	-	-	2,966,790	-
					-	-	-
			매장문화재 긴급발굴조사	50,000,000	-	-	-	50,000,000	50,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					-	-	-
		비지정문화재 보존		762,490,000	57,325,000	-	-	819,815,000	740,435,300	50,000,000	50,000,000	-	-	-	29,379,700	-	-	-	29,379,700	-
					-	-	-
			향토문화유산 정비	762,490,000	57,325,000	-	-	819,815,000	740,435,300	50,000,000	50,000,000	-	-	-	29,379,700	-	-	-	29,379,700	-
					-	-	-
	재무활동(문화예술과)			30,000,000	-	-	-	30,000,000	30,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					-	-	-
		내부거래지출		30,000,000	-	-	-	30,000,000	30,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					-	-	-

【일반회계】【문화예술과】

과목				예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉳	집행잔액 ㉴=㉰-㉱-㉲-㉳
(조직-사업)					전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉲	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉴=④+⑤ +⑥+⑦+⑧	보조금 정산잔액 ④	예산 절감액 ⑤	계획변경등 집행사유 미발생 ⑥	지출잔액 ⑦	예비비 ⑧
					예비비사용액	전용	변경
			기금 전출금	30,000,000	-	-	-	30,000,000	30,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					-	-	-
	문화유적 관리			2,526,190,000	4,486,532,380	-	-	7,012,722,380	3,131,453,660	3,879,916,560	236,276,710	-	3,643,639,850	-	1,352,160	412,520	-	-	939,640	-
					-	-	-
		문화유적 개발		2,516,000,000	4,486,532,380	-	-	7,002,532,380	3,122,093,620	3,879,916,560	236,276,710	-	3,643,639,850	-	522,200	412,520	-	-	109,680	-
					-	-	-
			하멜촌 조성사업(성인지)	1,667,000,000	2,398,218,440	-	-	4,065,218,440	1,852,857,000	2,212,361,440	-	-	2,212,361,440	-	-	-	-	-	-	-
					-	-	-
			강진 월출산권 관광명소화사업	515,000,000	1,474,094,210	-	-	1,989,094,210	557,605,800	1,431,278,410	-	-	1,431,278,410	-	210,000	210,000	-	-	-	-
					-	-	-
			오감만족 시의거리 조성사업	334,000,000	614,219,730	-	-	948,219,730	711,630,820	236,276,710	236,276,710	-	-	-	312,200	202,520	-	-	109,680	-
					-	-	-
		문화유적 시설관리		10,190,000	-	-	-	10,190,000	9,360,040	-	-	-	-	-	829,960	-	-	-	829,960	-
					-	-	-
			하멜기념관 관리	10,190,000	-	-	-	10,190,000	9,360,040	-	-	-	-	-	829,960	-	-	-	829,960	-
					-	-	-

【일반회계】【문화예술과】

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황
					목표	실적	달성율
군민 복지향상 및 정주여건 개선	9,834,381,560	8,023,496,770	①주민숙원사업	(실적/목표)*100 (단위 %)	100	100	100%
			②농촌생활환경 개선사업	(실적/목표)*100 (단위 %)	100	100	100%
생산기반 시설 구축 안정적 영농 추진	17,776,291,950	15,343,759,540	① 농업기반 시설설치	(실적/목표)*100 (단위 %)	100	100	100%
			②농업선진화 시설	(실적/목표)*100 (단위 %)	100	100	100%
도로시설관리	6,827,634,080	3,730,692,160	① 예산집행율	집행률 = 집행액/예산액	100	100	100%
			② 예산확보증가율	예산확보증가율 =당해예산액-전년도예산액/전년도예산액	100	100	100%
			③ 교통사고감소율	교통사고감소율 =당해년도사고건수-전년도사고건수/전년도사고건수	98	98	100%
주민의 편익 증진	12,969,247,760	7,358,900,460	도시계획도로 개설 및 관리	(실적/목표)*100(단위%)	100	100	100%
			군관리계획 수립 및 변경, 도시경관 정비	(실적/목표)*100(단위%)	100	100	100%

과목				예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉳	집행잔액 ㉴=㉰-㉱-㉲-㉳
(조직-사업)					전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉲	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉴=④+⑤ +⑥+⑦+⑧	보조금 정산잔액 ④	예산 절감액 ⑤	계획변경등 집행사유 미발생 ⑥	지출잔액 ⑦	예비비 ⑧
					예비비사용액	전용	변경
건설과				56,387,768,000	12,501,025,490	-	-	68,888,793,490	52,080,634,620	15,948,973,770	13,304,075,570	2,644,898,200	-	43,984,190	815,200,910	41,437,100	-	-	773,763,810	-
					-	-	-
	농업생산기반 정비			9,110,980,000	2,775,383,040	-	-	11,886,363,040	9,414,826,010	2,402,985,470	2,402,985,470	-	-	30,114,550	38,437,010	50,380	-	-	38,386,630	-
					-	-	-
		농촌정주 여건조성		9,110,980,000	2,775,383,040	-	-	11,886,363,040	9,414,826,010	2,402,985,470	2,402,985,470	-	-	30,114,550	38,437,010	50,380	-	-	38,386,630	-
					-	-	-
			주민숙원사업(자체)	7,042,980,000	2,721,655,410	-	-	9,764,635,410	7,985,207,770	1,772,447,780	1,772,447,780	-	-	-	6,979,860	50,380	-	-	6,929,480	-
					-	-	-
			국유재산 권리보전 이행	5,000,000	-	-	-	5,000,000	4,331,800	-	-	-	-	-	668,200	-	-	-	668,200	-
					-	-	-
			주민숙원사업	1,490,000,000	18,981,480	-	-	1,508,981,480	1,070,546,790	437,569,690	437,569,690	-	-	865,000	-	-	-	-	-	-
					-	-	-
			미불용지	30,000,000	14,426,150	-	-	44,426,150	33,957,200	-	-	-	-	-	10,468,950	-	-	-	10,468,950	-
					-	-	-
			지표수보강개발사업	300,000,000	-	-	-	300,000,000	107,032,000	192,968,000	192,968,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					-	-	-
			지표수보강개발사업	-	20,320,000	-	-	20,320,000	-	-	-	-	-	-	20,320,000	-	-	-	20,320,000	-
					-	-	-

【일반회계】【건설과】

- 부서 성과

- 사업별조서

과목				예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉳	집행잔액 ㉴=㉰-㉱-㉲-㉳
(조직-사업)					전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉲	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉴=④+⑤ +⑥+⑦+⑧	보조금 정산잔액 ④	예산 절감액 ⑤	계획변경등 집행사유 미발생 ⑥	지출잔액 ⑦	예비비 ⑧
					예비비사용액	전용	변경
			농촌영농폐기물수거처리반사업	243,000,000	-	-	-	243,000,000	213,750,450	-	-	-	-	29,249,550	-	-	-	-	-	-
					-	-	-
	농업기반시설강화			32,398,873,000	2,362,948,610	-	-	34,761,821,610	30,966,340,170	3,655,592,120	3,274,005,010	381,587,110	-	13,869,640	126,019,680	33,033,590	-	-	92,986,090	-
					-	-	-
		농업기반시설 정비		26,525,713,000	1,780,605,320	-	-	28,306,318,320	25,207,051,380	2,986,923,340	2,659,600,890	327,322,450	-	13,869,640	98,473,960	5,803,380	-	-	92,670,580	-
					-	-	-
			한발대비 용수개발사업	279,860,000	220,327,980	-	-	500,187,980	415,889,980	68,898,000	50,688,000	18,210,000	-	13,842,800	1,557,200	1,557,200	-	-	-	-
					-	-	-
			농업기반시설 유지관리 대행사업	520,000,000	-	-	-	520,000,000	520,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					-	-	-
			주민숙원 농업기반정비사업(군자체)	494,600,000	44,924,500	-	-	539,524,500	506,573,220	28,320,000	-	28,320,000	-	-	4,631,280	-	-	-	4,631,280	-
					-	-	-
			누수저수지 개보수사업	96,000,000	95,800,000	-	-	191,800,000	191,685,160	-	-	-	-	26,840	88,000	88,000	-	-	-	-
					-	-	-
			수리계수리시설	40,000,000	-	-	-	40,000,000	39,356,000	-	-	-	-	-	644,000	-	-	-	644,000	-
					-	-	-
			농산어촌개발사업	156,500,000	69,840,000	-	-	226,340,000	174,626,300	49,080,000	-	49,080,000	-	-	2,633,700	-	-	-	2,633,700	-
					-	-	-
			농촌현장포럼사업	35,000,000	-	-	-	35,000,000	35,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					-	-	-
			농촌중심지활성화(일반지구)	3,845,000,000	-	-	-	3,845,000,000	3,844,991,500	-	-	-	-	-	8,500	8,500	-	-	-	-
					-	-	-
			수리시설개보수사업	416,753,000	452,643,800	-	-	869,396,800	683,225,150	181,294,000	-	181,294,000	-	-	4,877,650	3,792,960	-	-	1,084,690	-
					-	-	-
			논정방조제개보수사업	5,520,000,000	86,913,000	-	-	5,606,913,000	4,015,337,490	1,589,130,910	1,589,130,910	-	-	-	2,444,600	-	-	-	2,444,600	-
					-	-	-
			사내방조제개보수사업	3,074,000,000	10,427,850	-	-	3,084,427,850	2,735,208,470	349,219,380	349,219,380	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					-	-	-
			영복방조제개보수사업	328,000,000	229,238,140	-	-	557,238,140	506,789,690	50,418,450	-	50,418,450	-	-	30,000	30,000	-	-	-	-
					-	-	-
			장계방조제개보수사업	100,000,000	-	-	-	100,000,000	76,117,000	23,883,000	23,883,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					-	-	-
			마을단위환경(경관생태)	900,000,000	-	-	-	900,000,000	900,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					-	-	-
			마을단위경제(체험소득)	370,000,000	-	-	-	370,000,000	370,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					-	-	-
			지역역량강화[강진군]	38,000,000	-	-	-	38,000,000	38,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					-	-	-
			시군창의사업	1,542,000,000	-	-	-	1,542,000,000	1,542,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					-	-	-

【일반회계】【건설과】

과목				예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉳	집행잔액 ㉴=㉰-㉱-㉲-㉳
(조직-사업)					전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉲	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉴=④+⑤ +⑥+⑦+⑧	보조금 정산잔액 ④	예산 절감액 ⑤	계획변경등 집행사유 미발생 ⑥	지출잔액 ⑦	예비비 ⑧
					예비비사용액	전용	변경
			마을단위공동문화복지	143,000,000	-	-	-	143,000,000	143,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					-	-	-
			저수지준설사업	25,000,000	38,020,000	-	-	63,020,000	57,837,000	-	-	-	-	-	5,183,000	-	-	-	5,183,000	-
					-	-	-
			농촌생활환경정비사업	3,425,000,000	11,155,590	-	-	3,436,155,590	3,335,010,270	100,819,000	100,819,000	-	-	-	326,320	326,320	-	-	-	-
					-	-	-
			한발대비 용수개발사업(가뭄대책)	-	310,381,840	-	-	310,381,840	234,385,000	-	-	-	-	-	75,996,840	-	-	-	75,996,840	-
					-	-	-
			한발대비 용수개발사업(국비)	-	210,932,620	-	-	210,932,620	210,880,150	-	-	-	-	-	52,470	-	-	-	52,470	-
					-	-	-
			성전면 농촌중심지활성화(선도지구)	4,527,000,000	-	-	-	4,527,000,000	4,526,999,600	-	-	-	-	-	400	400	-	-	-	-
					-	-	-
			봉황지구 배수개선사업	150,000,000	-	-	-	150,000,000	93,024,000	56,976,000	56,976,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					-	-	-
			신규조성사업	500,000,000	-	-	-	500,000,000	11,115,400	488,884,600	488,884,600	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					-	-	-
		간척사업		122,820,000	61,156,820	-	-	183,976,820	158,988,900	-	-	-	-	-	24,987,920	24,987,920	-	-	-	-
					-	-	-
			시설물유지관리	122,820,000	61,156,820	-	-	183,976,820	158,988,900	-	-	-	-	-	24,987,920	24,987,920	-	-	-	-
					-	-	-
		농업선진화 시설		5,750,340,000	521,186,470	-	-	6,271,526,470	5,600,299,890	668,668,780	614,404,120	54,264,660	-	-	2,557,800	2,242,290	-	-	315,510	-
					-	-	-
			흙수로 구조물화사업	241,250,000	-	-	-	241,250,000	239,163,330	-	-	-	-	-	2,086,670	1,771,160	-	-	315,510	-
					-	-	-
			기계화경작로 확포장 사업	684,000,000	-	-	-	684,000,000	683,528,870	-	-	-	-	-	471,130	471,130	-	-	-	-
					-	-	-
			경지정리사업	4,035,000,000	151,199,780	-	-	4,186,199,780	3,949,507,660	236,692,120	236,692,120	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					-	-	-
			밭기반정비사업	790,090,000	369,986,690	-	-	1,160,076,690	728,100,030	431,976,660	377,712,000	54,264,660	-	-	-	-	-	-	-	-
					-	-	-
	도로시설관리			5,513,214,000	2,337,600,080	-	-	7,850,814,080	4,149,828,930	3,377,840,750	1,944,984,200	1,432,856,550	-	-	323,144,400	5,758,730	-	-	317,385,670	-
					-	-	-
		군도,농어촌 도로사업		4,073,816,000	1,206,320,080	-	-	5,280,136,080	2,647,305,150	2,601,204,500	1,240,559,200	1,360,645,300	-	-	31,626,430	1,920,870	-	-	29,705,560	-
					-	-	-
			교통량조사	4,656,000	-	-	-	4,656,000	3,405,520	-	-	-	-	-	1,250,480	-	-	-	1,250,480	-
					-	-	-
			군도사업	2,257,400,000	643,907,240	-	-	2,901,307,240	1,516,691,600	1,382,900,840	628,331,000	754,569,840	-	-	1,714,800	1,714,800	-	-	-	-
					-	-	-
			농어촌 도로사업	700,000,000	485,098,530	-	-	1,185,098,530	648,600,540	536,497,460	4,062,000	532,435,460	-	-	530	-	-	-	530	-
					-	-	-

【일반회계】【건설과】

과목				예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉳	집행잔액 ㉴=㉰-㉱-㉲-㉳
(조직-사업)					전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉲	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉴=④+⑤ +⑥+⑦+⑧	보조금 정산잔액 ④	예산 절감액 ⑤	계획변경등 집행사유 미발생 ⑥	지출잔액 ⑦	예비비 ⑧
					예비비사용액	전용	변경
			어린이 보호구역 개선사업	34,470,000	55,005,680	-	-	89,475,680	87,085,980	-	-	-	-	-	2,389,700	-	-	-	2,389,700	-
					-	-	-
			어린이보호구역 개선사업(보조)	173,180,000	-	-	-	173,180,000	173,179,930	-	-	-	-	-	70	70	-	-	-	-
					-	-	-
			가우도출렁다리 건설사업	184,110,000	19,752,000	-	-	203,862,000	96,291,830	81,806,200	8,166,200	73,640,000	-	-	25,763,970	-	-	-	25,763,970	-
					-	-	-
			폐도부지관리	70,000,000	-	-	-	70,000,000	69,794,000	-	-	-	-	-	206,000	206,000	-	-	-	-
					-	-	-
			미불용지	50,000,000	2,556,630	-	-	52,556,630	52,255,750	-	-	-	-	-	300,880	-	-	-	300,880	-
					-	-	-
			신전송천교정비사업	600,000,000	-	-	-	600,000,000	-	600,000,000	600,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					-	-	-
		자전거도로		100,000,000	480,060,000	-	-	580,060,000	525,174,750	54,885,090	20,425,000	34,460,090	-	-	160	-	-	-	160	-
					-	-	-
			자전거도로사업(성인지)	100,000,000	480,060,000	-	-	580,060,000	525,174,750	54,885,090	20,425,000	34,460,090	-	-	160	-	-	-	160	-
					-	-	-
		도로유지관리		1,339,398,000	651,220,000	-	-	1,990,618,000	977,349,030	721,751,160	684,000,000	37,751,160	-	-	291,517,810	3,837,860	-	-	287,679,950	-
					-	-	-
			도로유지	68,420,000	-	-	-	68,420,000	59,094,160	-	-	-	-	-	9,325,840	-	-	-	9,325,840	-
					-	-	-
			설해대책	54,878,000	-	-	-	54,878,000	29,690,230	19,000,000	-	19,000,000	-	-	6,187,770	-	-	-	6,187,770	-
					-	-	-
			도로정비	1,036,100,000	651,220,000	-	-	1,687,320,000	712,401,800	702,751,160	684,000,000	18,751,160	-	-	272,167,040	700	-	-	272,166,340	-
					-	-	-
			교통안전시설 개선사업	180,000,000	-	-	-	180,000,000	176,162,840	-	-	-	-	-	3,837,160	3,837,160	-	-	-	-
					-	-	-
	지역 및 도시개발			8,537,016,000	5,025,093,760	-	-	13,562,109,760	7,373,617,320	5,863,832,990	5,682,100,890	181,732,100	-	-	324,659,450	2,594,400	-	-	322,065,050	-
					-	-	-
		지역기반시설 확충 및 정비		1,130,452,000	769,894,950	-	-	1,900,346,950	738,452,380	917,639,100	767,934,000	149,705,100	-	-	244,255,470	1,538,200	-	-	242,717,270	-
					-	-	-
			옥외광고물 정비사업	69,560,000	11,000,000	-	-	80,560,000	79,022,000	-	-	-	-	-	1,538,000	1,538,000	-	-	-	-
					-	-	-
			군관리계획	96,030,000	515,894,950	-	-	611,924,950	378,349,020	-	-	-	-	-	233,575,930	-	-	-	233,575,930	-
					-	-	-
			도시재생사업	700,000,000	-	-	-	700,000,000	168,799,000	531,201,000	531,201,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					-	-	-
			남포지구 새뜰마을	243,000,000	243,000,000	-	-	486,000,000	99,561,700	386,438,100	236,733,000	149,705,100	-	-	200	200	-	-	-	-
					-	-	-
			도시재생지원센터 운영관리	21,862,000	-	-	-	21,862,000	12,720,660	-	-	-	-	-	9,141,340	-	-	-	9,141,340	-
					-	-	-

【일반회계】【건설과】

과목				예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉳	집행잔액 ㉴=㉰-㉱-㉲-㉳
(조직-사업)					전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉲	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉴=④+⑤ +⑥+⑦+⑧	보조금 정산잔액 ④	예산 절감액 ⑤	계획변경등 집행사유 미발생 ⑥	지출잔액 ⑦	예비비 ⑧
					예비비사용액	전용	변경
		도시계획 도로개설		4,625,680,000	3,363,652,430	-	-	7,989,332,430	4,850,736,570	3,135,202,510	3,135,202,510	-	-	-	3,393,350	-	-	-	3,393,350	-
					-	-	-
			도로개설관리	4,625,680,000	3,363,652,430	-	-	7,989,332,430	4,850,736,570	3,135,202,510	3,135,202,510	-	-	-	3,393,350	-	-	-	3,393,350	-
					-	-	-
		도시공원 정비사업		2,296,114,000	513,147,980	-	-	2,809,261,980	1,182,310,570	1,620,105,380	1,588,078,380	32,027,000	-	-	6,846,030	-	-	-	6,846,030	-
					-	-	-
			보은산 등산로 정비	35,600,000	-	-	-	35,600,000	32,605,400	-	-	-	-	-	2,994,600	-	-	-	2,994,600	-
					-	-	-
			세계모란공원 조성	489,514,000	463,147,980	-	-	952,661,980	857,808,100	91,002,450	58,975,450	32,027,000	-	-	3,851,430	-	-	-	3,851,430	-
					-	-	-
			탐진동성리프로젝트	1,200,000,000	50,000,000	-	-	1,250,000,000	289,900,870	960,099,130	960,099,130	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					-	-	-
			지역개발사업	271,000,000	-	-	-	271,000,000	1,281,200	269,718,800	269,718,800	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					-	-	-
			지역수요맞춤지원사업	300,000,000	-	-	-	300,000,000	715,000	299,285,000	299,285,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					-	-	-
		도시디자인발전		484,770,000	378,398,400	-	-	863,168,400	602,117,800	190,886,000	190,886,000	-	-	-	70,164,600	1,056,200	-	-	69,108,400	-
					-	-	-
			디자인마인드 함양지원	11,970,000	378,398,400	-	-	390,368,400	321,260,000	-	-	-	-	-	69,108,400	-	-	-	69,108,400	-
					-	-	-
			도시경관정비	472,800,000	-	-	-	472,800,000	280,857,800	190,886,000	190,886,000	-	-	-	1,056,200	1,056,200	-	-	-	-
					-	-	-
	행정운영경비(건설과)			35,150,000	-	-	-	35,150,000	32,212,200	-	-	-	-	-	2,937,800	-	-	-	2,937,800	-
					-	-	-
		기본경비		35,150,000	-	-	-	35,150,000	32,212,200	-	-	-	-	-	2,937,800	-	-	-	2,937,800	-
					-	-	-
			기본경비(건설행정)	18,750,000	-	-	-	18,750,000	18,750,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					-	-	-
			기본경비(농업기반)	4,800,000	-	-	-	4,800,000	4,741,200	-	-	-	-	-	58,800	-	-	-	58,800	-
					-	-	-
			기본경비(도로관리)	5,500,000	-	-	-	5,500,000	2,621,000	-	-	-	-	-	2,879,000	-	-	-	2,879,000	-
					-	-	-
			기본경비(도시경관팀)	6,100,000	-	-	-	6,100,000	6,100,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					-	-	-
	재무활동(건설과)			792,535,000	-	-	-	792,535,000	143,809,990	648,722,440	-	648,722,440	-	-	2,570	-	-	-	2,570	-
					-	-	-
		보전지출		792,535,000	-	-	-	792,535,000	143,809,990	648,722,440	-	648,722,440	-	-	2,570	-	-	-	2,570	-
					-	-	-
			반환금 기타	792,535,000	-	-	-	792,535,000	143,809,990	648,722,440	-	648,722,440	-	-	2,570	-	-	-	2,570	-
					-	-	-

【일반회계】【건설과】

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황
					목표	실적	달성율
○ 재난재해로 인한 피해를 최소화하기 위해서 분야별로 효율적이고 체계적인 대응체계 구축 ○ 재난발생시 신속하고 항구적인 방법으로 복구 및 재난으로부터 군민의 생명과 재산보호	2,994,825,000	1,893,133,980	재난예방	(실적/목표)*100	100	100	100%
			재난예경보시스템	(실적/목표)*100	100	100	100%
			cctv 설치 실적	차량번호 인식 방범용, 비상벨 CCTV 설치 대수	CCTV 29개소	29개소	100%
민방위관리	350,920,000	321,790,340	민방위대원훈련참여실적	- 훈련참여인원 / 민방위 대원수*100 (단위 : %)	100	100	100%
			민방위중앙교육 이수율	- 공무원 이수율 + 민간인 이수율*100 (단위 : %) 중앙민방위교육원 자료	100	100	100%
			민방위 운영 효율화	- 안보교육 - 비상시국민행동요령 - 안보의식 고최 (정성평가)	100	100	100%
			통합방위 협의회운영	- 개최 횟수/ 개최하여야 할 횟수 * 100 (단위 : %)	4	4	100%
교통행정개선/운수업체지원육성/주정차질서확립	16,955,904,200	8,401,811,320	교통관련 민원처리 완료율	민원처리완료건수/민원접수건수*100	100	100	100%
			불법 주정차 단속 실적	실적건수/목표전수*100	770	770	100%
			무단방치차량 처리율	무단방치차량처리건수/무단방치차량접수건수*100	98	98	100%
○ 하천의 범람 등으로 인한 자연재해로부터 지역민들의 생명 및 재산피해방지	4,739,213,530	2,571,812,080	자연재해 피해예방을 위한 소하천정비	(실적/목표)*100	100	100	100%
			탐진강 제방정비 및 하천시설물 보수로 하천재해예방	(실적/목표)*100	100	100	100%
재난재해로 인한 피해를 최소화하기 위해 분야별로 효율적이고 체계적인 대응체계 구축	0	0	방범연합회 활동 지원	정산보고서	6	6	100%
			범죄피해자 지원센터 등 지원	정산보고서	2	2	100%
교통안전시설 정비 및 확충	0	0	건설기계 등록증 등 구입 횟수	이호조 지출집행현황	1,045,000	1,045,000	100%

과목			예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉳	집행잔액 ㉴=㉰-㉱-㉲-㉳
(조직-사업)				전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉲	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉴=④+⑤ +⑥+⑦+⑧	보조금 정산잔액 ④	예산 절감액 ⑤	계획변경등 집행사유 미발생 ⑥	지출잔액 ⑦	예비비 ⑧
				예비비사용액	전용	변경
안전재난교통과			19,249,461,000	9,505,750,320	-	-	30,017,217,320	16,816,775,980	11,044,526,210	10,417,241,690	627,284,520	-	20,026,100	2,135,889,030	967,445,190	-	-	1,168,443,840	-
				1,262,006,000	-	-
	재해 및 재난예방		3,196,031,000	1,518,526,590	-	-	5,976,563,590	4,122,222,010	622,066,610	88,742,590	533,324,020	-	-	1,232,274,970	884,497,480	-	-	347,777,490	-
				1,262,006,000	-	-
		재난예방 및 복구	1,668,319,000	1,518,526,590	-	-	4,448,851,590	2,881,991,430	622,066,610	88,742,590	533,324,020	-	-	944,793,550	884,497,480	-	-	60,296,070	-
				1,262,006,000	-	-

【일반회계】【안전재난교통과】

- 부서 성과

- 사업별조서

과목				예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉳	집행잔액 ㉴=㉰-㉱-㉲-㉳
(조직-사업)					전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉲	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉴=④+⑤ +⑥+⑦+⑧	보조금 정산잔액 ④	예산 절감액 ⑤	계획변경등 집행사유 미발생 ⑥	지출잔액 ⑦	예비비 ⑧
					예비비사용액	전용	변경
			재난예방	1,145,315,000	-	-	-	2,407,321,000	1,346,309,570	144,523,000	80,540,000	63,983,000	-	-	916,488,430	871,738,430	-	-	44,750,000	-
					1,262,006,000	-	-
			풍수해보험사업	34,000,000	8,526,590	-	-	42,526,590	30,324,000	12,202,590	8,202,590	4,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-
					-	-	-
			안전문화운동	361,028,000	-	-	-	361,028,000	348,268,950	-	-	-	-	-	12,759,050	12,759,050	-	-	-	-
					-	-	-
			재난대응 안전한국훈련	6,000,000	-	-	-	6,000,000	6,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					-	-	-
			재난 예․경보시스템 유지관리	45,940,000	-	-	-	45,940,000	21,287,930	23,036,470	-	23,036,470	-	-	1,615,600	-	-	-	1,615,600	-
					-	-	-
			폭염대책	33,500,000	-	-	-	33,500,000	33,500,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					-	-	-
			여름철물놀이인명피해경감사업	6,096,000	-	-	-	6,096,000	6,096,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					-	-	-
			종합상황관제시스템구축	-	150,000,000	-	-	150,000,000	149,920,790	-	-	-	-	-	79,210	-	-	-	79,210	-
					-	-	-
			재해이재민 관리	18,440,000	-	-	-	18,440,000	15,250,740	-	-	-	-	-	3,189,260	-	-	-	3,189,260	-
					-	-	-
			미불용지(방제)	10,000,000	-	-	-	10,000,000	-	-	-	-	-	-	10,000,000	-	-	-	10,000,000	-
					-	-	-
			상분세천 정비사업	-	500,000,000	-	-	500,000,000	382,119,340	117,880,660	-	117,880,660	-	-	-	-	-	-	-	-
					-	-	-
			평리소교량 정비사업	-	360,000,000	-	-	360,000,000	260,702,880	99,297,120	-	99,297,120	-	-	-	-	-	-	-	-
					-	-	-
			송현저수지 정비사업	-	500,000,000	-	-	500,000,000	274,211,230	225,126,770	-	225,126,770	-	-	662,000	-	-	-	662,000	-
					-	-	-
			여름철폭염방지사업(그늘막)	8,000,000	-	-	-	8,000,000	8,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					-	-	-
		관제센터운영		1,527,712,000	-	-	-	1,527,712,000	1,240,230,580	-	-	-	-	-	287,481,420	-	-	-	287,481,420	-
					-	-	-
			CCTV통합관제센터	1,527,712,000	-	-	-	1,527,712,000	1,240,230,580	-	-	-	-	-	287,481,420	-	-	-	287,481,420	-
					-	-	-
	민방위관리			360,680,000	-	-	-	360,680,000	327,732,740	-	-	-	-	2,144,500	30,802,760	2,265,100	-	-	28,537,660	-
					-	-	-
		민방위대원관리		360,680,000	-	-	-	360,680,000	327,732,740	-	-	-	-	2,144,500	30,802,760	2,265,100	-	-	28,537,660	-
					-	-	-
			민방위대원 교육	54,970,000	-	-	-	54,970,000	36,572,370	-	-	-	-	-	18,397,630	-	-	-	18,397,630	-
					-	-	-
			사회복무요원관리	134,400,000	-	-	-	134,400,000	127,896,350	-	-	-	-	-	6,503,650	-	-	-	6,503,650	-
					-	-	-

【일반회계】【안전재난교통과】

과목				예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉳	집행잔액 ㉴=㉰-㉱-㉲-㉳
(조직-사업)					전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉲	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉴=④+⑤ +⑥+⑦+⑧	보조금 정산잔액 ④	예산 절감액 ⑤	계획변경등 집행사유 미발생 ⑥	지출잔액 ⑦	예비비 ⑧
					예비비사용액	전용	변경
			예비군육성지원	79,900,000	-	-	-	79,900,000	79,900,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					-	-	-
			의용소방대경비지원(성인지)	79,750,000	-	-	-	79,750,000	76,113,620	-	-	-	-	-	3,636,380	-	-	-	3,636,380	-
					-	-	-
			민방위의 날 훈련경비	1,900,000	-	-	-	1,900,000	1,308,000	-	-	-	-	296,000	296,000	296,000	-	-	-	-
					-	-	-
			민방위교육운영비지원	9,760,000	-	-	-	9,760,000	5,942,400	-	-	-	-	1,848,500	1,969,100	1,969,100	-	-	-	-
					-	-	-
	교통행정개선			11,214,082,000	5,975,590,200	-	-	17,189,672,200	8,605,519,630	7,708,878,000	7,690,294,000	18,584,000	-	15,600,000	859,674,570	79,908,810	-	-	779,765,760	-
					-	-	-
		교통안전시설 정비 및 확충		1,467,927,000	415,656,400	-	-	1,883,583,400	1,551,369,020	286,078,000	267,494,000	18,584,000	-	-	46,136,380	108,810	-	-	46,027,570	-
					-	-	-
			교통안전시설 확충(성인지)	701,869,000	191,904,000	-	-	893,773,000	674,166,400	191,084,000	172,500,000	18,584,000	-	-	28,522,600	-	-	-	28,522,600	-
					-	-	-
			농어촌버스승강장 설치	-	24,070,000	-	-	24,070,000	24,050,000	-	-	-	-	-	20,000	-	-	-	20,000	-
					-	-	-
			화물자동차공영차고지운영	58,978,000	18,330,000	-	-	77,308,000	62,196,840	-	-	-	-	-	15,111,160	-	-	-	15,111,160	-
					-	-	-
			자동차민원행정	5,080,000	-	-	-	5,080,000	4,815,000	-	-	-	-	-	265,000	-	-	-	265,000	-
					-	-	-
			사회지도층 교통안전 교육비 지원	2,000,000	-	-	-	2,000,000	-	-	-	-	-	-	2,000,000	-	-	-	2,000,000	-
					-	-	-
			강진읍 상가 전용 주차장 조성	700,000,000	181,352,400	-	-	881,352,400	786,140,780	94,994,000	94,994,000	-	-	-	217,620	108,810	-	-	108,810	-
					-	-	-
		운수업체 지원육성		9,746,155,000	5,559,933,800	-	-	15,306,088,800	7,054,150,610	7,422,800,000	7,422,800,000	-	-	15,600,000	813,538,190	79,800,000	-	-	733,738,190	-
					-	-	-
			농어촌버스 운송사업 재정지원	967,907,000	-	-	-	967,907,000	966,307,000	-	-	-	-	-	1,600,000	1,600,000	-	-	-	-
					-	-	-
			운수업체유가보조금지급	7,400,000,000	5,519,933,800	-	-	12,919,933,800	4,815,691,910	7,400,000,000	7,400,000,000	-	-	-	704,241,890	-	-	-	704,241,890	-
					-	-	-
			농어촌 벽지노선 손실보상	815,393,000	-	-	-	815,393,000	815,393,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					-	-	-
			오지․도서교통 지원	15,000,000	-	-	-	15,000,000	15,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					-	-	-
			택시감차보상비 지원(보조)	106,800,000	-	-	-	106,800,000	13,000,000	-	-	-	-	15,600,000	78,200,000	78,200,000	-	-	-	-
					-	-	-
			택시카드 단말기 통신료 재정지원	6,600,000	-	-	-	6,600,000	5,863,390	-	-	-	-	-	736,610	-	-	-	736,610	-
					-	-	-
			다양한 매체활용 관광홍보	46,987,000	-	-	-	46,987,000	46,987,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					-	-	-

【일반회계】【안전재난교통과】

과목				예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉳	집행잔액 ㉴=㉰-㉱-㉲-㉳
(조직-사업)					전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉲	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉴=④+⑤ +⑥+⑦+⑧	보조금 정산잔액 ④	예산 절감액 ⑤	계획변경등 집행사유 미발생 ⑥	지출잔액 ⑦	예비비 ⑧
					예비비사용액	전용	변경
			100원 택시 지원(성인지)	115,000,000	-	-	-	115,000,000	115,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					-	-	-
			마을택시 지원(마을확대)	145,000,000	-	-	-	145,000,000	118,086,470	-	-	-	-	-	26,913,530	-	-	-	26,913,530	-
					-	-	-
			교통약자이동편의증진	50,700,000	-	-	-	50,700,000	50,000,000	-	-	-	-	-	700,000	-	-	-	700,000	-
					-	-	-
			택시운행정보관리시스템 구축	46,768,000	-	-	-	46,768,000	45,808,000	-	-	-	-	-	960,000	-	-	-	960,000	-
					-	-	-
			특별교통수단 차량 구입	-	40,000,000	-	-	40,000,000	39,813,840	-	-	-	-	-	186,160	-	-	-	186,160	-
					-	-	-
			차로이탈경고장치 장착보조	30,000,000	-	-	-	30,000,000	7,200,000	22,800,000	22,800,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					-	-	-
	하천정비			3,887,580,000	2,011,633,530	-	-	5,899,213,530	3,171,899,380	2,713,581,600	2,638,205,100	75,376,500	-	2,281,600	11,450,950	773,800	-	-	10,677,150	-
					-	-	-
		하천관리		3,887,580,000	2,011,633,530	-	-	5,899,213,530	3,171,899,380	2,713,581,600	2,638,205,100	75,376,500	-	2,281,600	11,450,950	773,800	-	-	10,677,150	-
					-	-	-
			하천정비사업	44,340,000	-	-	-	44,340,000	39,488,800	-	-	-	-	-	4,851,200	-	-	-	4,851,200	-
					-	-	-
			소하천정비사업	20,000,000	-	-	-	20,000,000	19,746,000	-	-	-	-	-	254,000	-	-	-	254,000	-
					-	-	-
			호수공원유지관리	72,200,000	453,968,000	-	-	526,168,000	522,637,700	-	-	-	-	-	3,530,300	-	-	-	3,530,300	-
					-	-	-
			동성천 생태하천 복원사업	157,040,000	-	-	-	157,040,000	80,876,570	75,376,500	-	75,376,500	-	-	786,930	-	-	-	786,930	-
					-	-	-
			탐진강 유지보수사업	160,000,000	-	-	-	160,000,000	157,890,400	-	-	-	-	2,109,600	-	-	-	-	-	-
					-	-	-
			소하천정비사업(행정안전부)	2,232,000,000	1,475,317,530	-	-	3,707,317,530	1,796,914,730	1,910,402,800	1,910,402,800	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					-	-	-
			지방하천 유지보수사업	202,000,000	82,348,000	-	-	284,348,000	112,148,280	170,000,000	170,000,000	-	-	172,000	2,027,720	773,000	-	-	1,254,720	-
					-	-	-
			지방하천 정비사업	1,000,000,000	-	-	-	1,000,000,000	442,196,900	557,802,300	557,802,300	-	-	-	800	800	-	-	-	-
					-	-	-
	재해 및 재난예방			87,700,000	-	-	-	87,700,000	87,632,000	-	-	-	-	-	68,000	-	-	-	68,000	-
					-	-	-
		사회단체 활동 지원		87,700,000	-	-	-	87,700,000	87,632,000	-	-	-	-	-	68,000	-	-	-	68,000	-
					-	-	-
			방범연합회 지원	87,700,000	-	-	-	87,700,000	87,632,000	-	-	-	-	-	68,000	-	-	-	68,000	-
					-	-	-
	교통행정개선			1,100,000	-	-	-	1,100,000	1,045,000	-	-	-	-	-	55,000	-	-	-	55,000	-
					-	-	-

【일반회계】【안전재난교통과】

과목				예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉳	집행잔액 ㉴=㉰-㉱-㉲-㉳
(조직-사업)					전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉲	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉴=④+⑤ +⑥+⑦+⑧	보조금 정산잔액 ④	예산 절감액 ⑤	계획변경등 집행사유 미발생 ⑥	지출잔액 ⑦	예비비 ⑧
					예비비사용액	전용	변경
		교통안전시설 정비 및 확충		1,100,000	-	-	-	1,100,000	1,045,000	-	-	-	-	-	55,000	-	-	-	55,000	-
					-	-	-
			건설기계등록 사무지원	1,100,000	-	-	-	1,100,000	1,045,000	-	-	-	-	-	55,000	-	-	-	55,000	-
					-	-	-
	재무활동(안전재난교통과)			7,588,000	-	-	-	7,588,000	7,586,020	-	-	-	-	-	1,980	-	-	-	1,980	-
					-	-	-
		보전지출		7,588,000	-	-	-	7,588,000	7,586,020	-	-	-	-	-	1,980	-	-	-	1,980	-
					-	-	-
			반환금 기타	7,588,000	-	-	-	7,588,000	7,586,020	-	-	-	-	-	1,980	-	-	-	1,980	-
					-	-	-
	재무활동(안전재난교통과)			481,000,000	-	-	-	481,000,000	481,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					-	-	-
		내부거래지출		481,000,000	-	-	-	481,000,000	481,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					-	-	-
			기타회계전출금	26,000,000	-	-	-	26,000,000	26,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					-	-	-
			기금전출금	455,000,000	-	-	-	455,000,000	455,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					-	-	-
	행정운영경비(안전재난교통과)			13,700,000	-	-	-	13,700,000	12,139,200	-	-	-	-	-	1,560,800	-	-	-	1,560,800	-
					-	-	-
		기본경비		13,700,000	-	-	-	13,700,000	12,139,200	-	-	-	-	-	1,560,800	-	-	-	1,560,800	-
					-	-	-
			기본경비(재난방재)	3,800,000	-	-	-	3,800,000	2,239,200	-	-	-	-	-	1,560,800	-	-	-	1,560,800	-
					-	-	-
			기본경비(교통행정)	6,900,000	-	-	-	6,900,000	6,900,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					-	-	-
			기본경비(통합관제)	3,000,000	-	-	-	3,000,000	3,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					-	-	-

【일반회계】【안전재난교통과】

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황
					목표	실적	달성율
민원행정서비스 구현	126,983,000	121,915,680	민원처리 기간단축	법정처리기간합계-실제처리기간합계)/법정처리기간합계)X100	60	51.2	85%
주택건설관리	3,860,960,000	2,189,090,000	빈집정비사업	(사업완료 건수/사업계획 건수)X100	60	60	100%
도로시설관리	816,392,000	797,121,630	적정 신규설치 및 보수처리	(신규 및 보수처리 건수/전체민원 접수 건수)X100	98	98	100%
지적및토지관리	1,291,263,000	1,275,340,600	지하시설물 전산화 사업	사업량(실적/계획)*100	127.9	127.9	100%
			지적재조사사업	당해년도실적/사업량(단위필지수)	596	596	100%
			도로명주소고시 대상중 건물번호판 설치율	(고지건수/건물번호판)X100	100	100	100%
			개별공시지가 이의신청 기각률	(각필지수/이의신청지수)*100	20	20	100%
			개발부담금 적정 부과징수율	(부과건수/부과대상건수)X100	100	100	100%
주거급여(임차급여,수선유지급여)지급	1,371,487,000	1,344,042,170	-2018년도 생계 수급자	- 소득인정액-생계급여 선정기준=기준임대료(실제임차료)	54.4	54.4	100%
			- 주거급여 임차급여,수선급여등	-소득인정액 >생계급여선정= 기준임대료-자기부담금	54.4	54.4	100%

과목				예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉳	집행잔액 ㉴=㉰-㉱-㉲-㉳
(조직-사업)					전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉲	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉴=④+⑤ +⑥+⑦+⑧	보조금 정산잔액 ④	예산 절감액 ⑤	계획변경등 집행사유 미발생 ⑥	지출잔액 ⑦	예비비 ⑧
					예비비사용액	전용	변경
민원봉사과				7,977,015,000	5,000,000	-	-	7,982,015,000	6,161,484,320	1,755,326,000	1,736,700,000	18,626,000	-	27,296,090	37,908,590	16,812,600	1,937,000	-	19,158,990	-
					-	-	-
	민원행정 서비스 구현			126,983,000	-	-	-	126,983,000	121,915,680	-	-	-	-	1,820,120	3,247,200	-	1,368,000	-	1,879,200	-
					-	-	-
		주민 감동 서비스		126,983,000	-	-	-	126,983,000	121,915,680	-	-	-	-	1,820,120	3,247,200	-	1,368,000	-	1,879,200	-
					-	-	-
			주민등록 및 제증명	39,688,000	-	-	-	39,688,000	38,602,800	-	-	-	-	-	1,085,200	-	125,000	-	960,200	-
					-	-	-
			민원서비스 개선(성인지)	48,858,000	-	-	-	48,858,000	46,696,000	-	-	-	-	-	2,162,000	-	1,243,000	-	919,000	-
					-	-	-
			가족관계등록 사무지원	28,437,000	-	-	-	28,437,000	26,616,880	-	-	-	-	1,820,120	-	-	-	-	-	-
					-	-	-
			여권발급관리	10,000,000	-	-	-	10,000,000	10,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					-	-	-
	주택건설관리			3,985,960,000	5,000,000	-	-	3,990,960,000	2,239,090,000	1,736,700,000	1,736,700,000	-	-	313,000	14,857,000	13,761,000	58,000	-	1,038,000	-
					-	-	-

【일반회계】【민원봉사과】

- 부서 성과

- 사업별조서

과목				예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉳	집행잔액 ㉴=㉰-㉱-㉲-㉳
(조직-사업)					전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉲	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉴=④+⑤ +⑥+⑦+⑧	보조금 정산잔액 ④	예산 절감액 ⑤	계획변경등 집행사유 미발생 ⑥	지출잔액 ⑦	예비비 ⑧
					예비비사용액	전용	변경
		건축행정운영		3,985,960,000	5,000,000	-	-	3,990,960,000	2,239,090,000	1,736,700,000	1,736,700,000	-	-	313,000	14,857,000	13,761,000	58,000	-	1,038,000	-
					-	-	-
			건축행정건실화	167,840,000	-	-	-	167,840,000	153,766,000	-	-	-	-	313,000	13,761,000	13,761,000	-	-	-	-
					-	-	-
			마을정비형공공주택사업	3,688,120,000	5,000,000	-	-	3,693,120,000	2,035,324,000	1,656,700,000	1,656,700,000	-	-	-	1,096,000	-	58,000	-	1,038,000	-
					-	-	-
			행복둥지사업	50,000,000	-	-	-	50,000,000	50,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					-	-	-
			농어촌마을경관개선사업	80,000,000	-	-	-	80,000,000	-	80,000,000	80,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					-	-	-
	도로시설관리			816,392,000	-	-	-	816,392,000	797,121,630	18,626,000	-	18,626,000	-	-	644,370	-	144,000	-	500,370	-
					-	-	-
		가로등 신규 설치 및 유지관리		816,392,000	-	-	-	816,392,000	797,121,630	18,626,000	-	18,626,000	-	-	644,370	-	144,000	-	500,370	-
					-	-	-
			가로등 유지관리(성인지)	566,892,000	-	-	-	566,892,000	566,247,630	-	-	-	-	-	644,370	-	144,000	-	500,370	-
					-	-	-
			가로등 신규설치 및 보수	249,500,000	-	-	-	249,500,000	230,874,000	18,626,000	-	18,626,000	-	-	-	-	-	-	-	-
					-	-	-
	폐기물처리			221,760,000	-	-	-	221,760,000	221,760,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					-	-	-
		폐기물 처리지원		221,760,000	-	-	-	221,760,000	221,760,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					-	-	-
			슬레이트처리지원사업	221,760,000	-	-	-	221,760,000	221,760,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					-	-	-
	지적및토지관리			1,403,163,000	-	-	-	1,403,163,000	1,387,240,600	-	-	-	-	462,000	15,460,400	307,740	367,000	-	14,785,660	-
					-	-	-
		지적관리		1,174,911,000	-	-	-	1,174,911,000	1,160,470,430	-	-	-	-	462,000	13,978,570	307,740	217,000	-	13,453,830	-
					-	-	-
			지적측량 및 토지이동지 정리	55,928,000	-	-	-	55,928,000	49,378,000	-	-	-	-	-	6,550,000	-	72,000	-	6,478,000	-
					-	-	-
			지적정보화 및 전산관리	38,910,000	-	-	-	38,910,000	37,840,000	-	-	-	-	-	1,070,000	-	50,000	-	1,020,000	-
					-	-	-
			지적재조사	195,496,000	-	-	-	195,496,000	189,445,170	-	-	-	-	-	6,050,830	-	95,000	-	5,955,830	-
					-	-	-
			지하시설물 전산화	27,510,000	-	-	-	27,510,000	27,510,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					-	-	-
			지적․임야 경계일치사업	6,400,000	-	-	-	6,400,000	6,400,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					-	-	-
			지하시설물 DB구축	751,667,000	-	-	-	751,667,000	750,897,260	-	-	-	-	462,000	307,740	307,740	-	-	-	-
					-	-	-

【일반회계】【민원봉사과】

과목				예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉳	집행잔액 ㉴=㉰-㉱-㉲-㉳
(조직-사업)					전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉲	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉴=④+⑤ +⑥+⑦+⑧	보조금 정산잔액 ④	예산 절감액 ⑤	계획변경등 집행사유 미발생 ⑥	지출잔액 ⑦	예비비 ⑧
					예비비사용액	전용	변경
			지적재조사측량	99,000,000	-	-	-	99,000,000	99,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					-	-	-
		개별공시지가 관리		144,665,000	-	-	-	144,665,000	144,665,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					-	-	-
			지가 조사산정	144,665,000	-	-	-	144,665,000	144,665,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					-	-	-
		도로명 관리		81,837,000	-	-	-	81,837,000	80,395,170	-	-	-	-	-	1,441,830	-	110,000	-	1,331,830	-
					-	-	-
			새주소사업 추진	75,337,000	-	-	-	75,337,000	73,895,170	-	-	-	-	-	1,441,830	-	110,000	-	1,331,830	-
					-	-	-
			도로명주소사업	3,500,000	-	-	-	3,500,000	3,500,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					-	-	-
			도로명주소 시설물 유지비	3,000,000	-	-	-	3,000,000	3,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					-	-	-
		토지거래 및 개발관리		1,750,000	-	-	-	1,750,000	1,710,000	-	-	-	-	-	40,000	-	40,000	-	-	-
					-	-	-
			개발부담금 관리	1,750,000	-	-	-	1,750,000	1,710,000	-	-	-	-	-	40,000	-	40,000	-	-	-
					-	-	-
	국민기초생활보장			1,371,487,000	-	-	-	1,371,487,000	1,344,042,170	-	-	-	-	24,700,970	2,743,860	2,743,860	-	-	-	-
					-	-	-
		기초생활수급자		1,371,487,000	-	-	-	1,371,487,000	1,344,042,170	-	-	-	-	24,700,970	2,743,860	2,743,860	-	-	-	-
					-	-	-
			기초생활수급자 주거급여(성인지)	1,371,487,000	-	-	-	1,371,487,000	1,344,042,170	-	-	-	-	24,700,970	2,743,860	2,743,860	-	-	-	-
					-	-	-
	재무활동(민원봉사과)			17,270,000	-	-	-	17,270,000	17,114,240	-	-	-	-	-	155,760	-	-	-	155,760	-
					-	-	-
		보전지출		17,270,000	-	-	-	17,270,000	17,114,240	-	-	-	-	-	155,760	-	-	-	155,760	-
					-	-	-
			반환금 기타	17,270,000	-	-	-	17,270,000	17,114,240	-	-	-	-	-	155,760	-	-	-	155,760	-
					-	-	-
	행정운영경비(민원봉사과)			34,000,000	-	-	-	34,000,000	33,200,000	-	-	-	-	-	800,000	-	-	-	800,000	-
					-	-	-
		기본경비(민원봉사과)		34,000,000	-	-	-	34,000,000	33,200,000	-	-	-	-	-	800,000	-	-	-	800,000	-
					-	-	-
			기본경비(민원)	20,900,000	-	-	-	20,900,000	20,900,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					-	-	-
			기본경비(건축)	5,100,000	-	-	-	5,100,000	5,100,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					-	-	-
			기본경비(지적)	4,200,000	-	-	-	4,200,000	4,200,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					-	-	-

【일반회계】【민원봉사과】

과목				예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉳	집행잔액 ㉴=㉰-㉱-㉲-㉳
(조직-사업)					전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉲	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉴=④+⑤ +⑥+⑦+⑧	보조금 정산잔액 ④	예산 절감액 ⑤	계획변경등 집행사유 미발생 ⑥	지출잔액 ⑦	예비비 ⑧
					예비비사용액	전용	변경
			기본경비(토지관리)	3,800,000	-	-	-	3,800,000	3,000,000	-	-	-	-	-	800,000	-	-	-	800,000	-
					-	-	-

【일반회계】【민원봉사과】

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황
					목표	실적	달성율
건전재정 운영	528,701,000	442,651,390	지방세 목표액 달성	지방세 부과 목표액 달성	100	158.7	158%
			개별주택가격조정 실적	개별주택 이의신청 조정건	0	0	100%
			지방세 징수율	지방세 징수율 목표 달성	95	97.1	102%
			과년도 체납액 정리율	체납 정리율 도 목표 달성	100	216.8	217%
			세외수입 징수율	세외수입 징수율 달성	75	92.2	123%
			결산검사 지적 건수	결산검사 지적건수 최소화	10	0	100%
			자금지급 기일 도과 건수	지급 기간 미도과	0	0	100%
효율적 재산관리	3,972,941,820	3,487,639,533	공유재산 무단 점유 발굴	무단점유 발굴 변상금 조치	10	10	100%
			공공청사 에너지 절감	연도별 절감 목표율 달성	26	27	104%

과목				예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉳	집행잔액 ㉴=㉰-㉱-㉲-㉳
(조직-사업)					전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉲	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉴=④+⑤ +⑥+⑦+⑧	보조금 정산잔액 ④	예산 절감액 ⑤	계획변경등 집행사유 미발생 ⑥	지출잔액 ⑦	예비비 ⑧
					예비비사용액	전용	변경
세무회계과				51,586,939,000	191,822,820	-	-	51,778,761,820	50,843,011,073	454,226,400	454,226,400	-	-	-	481,524,347	64,465,400	-	-	417,058,947	-
					-	-	-
	건전재정			528,701,000	-	-	-	528,701,000	442,651,390	-	-	-	-	-	86,049,610	44,928,530	-	-	41,121,080	-
					-	-	-
		지방세부과관리		127,768,000	-	-	-	127,768,000	123,625,000	-	-	-	-	-	4,143,000	-	-	-	4,143,000	-
					-	-	-
			지방세부과와 세원발굴	127,768,000	-	-	-	127,768,000	123,625,000	-	-	-	-	-	4,143,000	-	-	-	4,143,000	-
					-	-	-
		개별주택가격산정		223,534,000	-	-	-	223,534,000	178,605,470	-	-	-	-	-	44,928,530	44,928,530	-	-	-	-
					-	-	-
			주택특성조사	223,534,000	-	-	-	223,534,000	178,605,470	-	-	-	-	-	44,928,530	44,928,530	-	-	-	-
					-	-	-
		지방세입징수관리		74,275,000	-	-	-	74,275,000	44,476,390	-	-	-	-	-	29,798,610	-	-	-	29,798,610	-
					-	-	-
			지방세징수 활동전개	74,275,000	-	-	-	74,275,000	44,476,390	-	-	-	-	-	29,798,610	-	-	-	29,798,610	-
					-	-	-
		세외수입관리		25,720,000	-	-	-	25,720,000	25,037,000	-	-	-	-	-	683,000	-	-	-	683,000	-
					-	-	-

【일반회계】【세무회계과】

- 부서 성과

- 사업별조서

과목				예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉳	집행잔액 ㉴=㉰-㉱-㉲-㉳
(조직-사업)					전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉲	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉴=④+⑤ +⑥+⑦+⑧	보조금 정산잔액 ④	예산 절감액 ⑤	계획변경등 집행사유 미발생 ⑥	지출잔액 ⑦	예비비 ⑧
					예비비사용액	전용	변경
			세외수입 관리	25,720,000	-	-	-	25,720,000	25,037,000	-	-	-	-	-	683,000	-	-	-	683,000	-
					-	-	-
		회계관리		77,404,000	-	-	-	77,404,000	70,907,530	-	-	-	-	-	6,496,470	-	-	-	6,496,470	-
					-	-	-
			복식부기 회계운영	13,080,000	-	-	-	13,080,000	12,848,000	-	-	-	-	-	232,000	-	-	-	232,000	-
					-	-	-
			지출회계 및 결산 관리	17,940,000	-	-	-	17,940,000	16,037,180	-	-	-	-	-	1,902,820	-	-	-	1,902,820	-
					-	-	-
			공사, 용역, 물품계약 관리	46,384,000	-	-	-	46,384,000	42,022,350	-	-	-	-	-	4,361,650	-	-	-	4,361,650	-
					-	-	-
	효율적 재산관리			3,781,119,000	191,822,820	-	-	3,972,941,820	3,487,639,533	454,226,400	454,226,400	-	-	-	31,075,887	19,536,870	-	-	11,539,017	-
					-	-	-
		재산관리		3,781,119,000	191,822,820	-	-	3,972,941,820	3,487,639,533	454,226,400	454,226,400	-	-	-	31,075,887	19,536,870	-	-	11,539,017	-
					-	-	-
			차량 및 물품 관리	206,238,000	-	-	-	206,238,000	204,669,343	-	-	-	-	-	1,568,657	-	-	-	1,568,657	-
					-	-	-
			청사 관리	2,052,794,000	-	-	-	2,052,794,000	1,690,286,040	356,026,400	356,026,400	-	-	-	6,481,560	-	-	-	6,481,560	-
					-	-	-
			공유 재산 관리	35,940,000	-	-	-	35,940,000	32,451,200	-	-	-	-	-	3,488,800	-	-	-	3,488,800	-
					-	-	-
			자산취득 관리	1,356,867,000	67,239,700	-	-	1,424,106,700	1,310,110,620	98,200,000	98,200,000	-	-	-	15,796,080	15,796,080	-	-	-	-
					-	-	-
			에너지절약사업(강진읍사무소태양광발전시설설치)	129,280,000	124,583,120	-	-	253,863,120	250,122,330	-	-	-	-	-	3,740,790	3,740,790	-	-	-	-
					-	-	-
	재무활동(세무회계과)			2,360,000	-	-	-	2,360,000	2,358,820	-	-	-	-	-	1,180	-	-	-	1,180	-
					-	-	-
		보전지출		2,360,000	-	-	-	2,360,000	2,358,820	-	-	-	-	-	1,180	-	-	-	1,180	-
					-	-	-
			반환금 기타	2,360,000	-	-	-	2,360,000	2,358,820	-	-	-	-	-	1,180	-	-	-	1,180	-
					-	-	-
	재무활동(세무회계과)			5,000,000,000	-	-	-	5,000,000,000	5,000,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					-	-	-
		내부거래지출		5,000,000,000	-	-	-	5,000,000,000	5,000,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					-	-	-
			기금전출금	5,000,000,000	-	-	-	5,000,000,000	5,000,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					-	-	-
	행정운영경비(세무회계과)			42,274,759,000	-	-	-	42,274,759,000	41,910,361,330	-	-	-	-	-	364,397,670	-	-	-	364,397,670	-
					-	-	-
		인력운영비(예산공통)		41,705,439,000	-	-	-	41,705,439,000	41,361,402,050	-	-	-	-	-	344,036,950	-	-	-	344,036,950	-
					-	-	-

【일반회계】【세무회계과】

과목				예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉳	집행잔액 ㉴=㉰-㉱-㉲-㉳
(조직-사업)					전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉲	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉴=④+⑤ +⑥+⑦+⑧	보조금 정산잔액 ④	예산 절감액 ⑤	계획변경등 집행사유 미발생 ⑥	지출잔액 ⑦	예비비 ⑧
					예비비사용액	전용	변경
			직접인건비	41,600,439,000	-	-	-	41,600,439,000	41,256,402,050	-	-	-	-	-	344,036,950	-	-	-	344,036,950	-
					-	-	-
			직접인건비(보조)	105,000,000	-	-	-	105,000,000	105,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					-	-	-
		기본경비(세무회계과)		569,320,000	-	-	-	569,320,000	548,959,280	-	-	-	-	-	20,360,720	-	-	-	20,360,720	-
					-	-	-
			기본경비(부과)	30,520,000	-	-	-	30,520,000	30,520,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					-	-	-
			기본경비(징수)	5,600,000	-	-	-	5,600,000	5,305,000	-	-	-	-	-	295,000	-	-	-	295,000	-
					-	-	-
			기본경비(경리)	523,600,000	-	-	-	523,600,000	504,083,680	-	-	-	-	-	19,516,320	-	-	-	19,516,320	-
					-	-	-
			기본경비(재산관리)	9,600,000	-	-	-	9,600,000	9,050,600	-	-	-	-	-	549,400	-	-	-	549,400	-
					-	-	-

【일반회계】【세무회계과】

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황
					목표	실적	달성율
군민, 도민과의 대화 및 국내외 교류 활성화를 통한 행정혁신 역량 강화	3,004,119,000	2,325,671,190	대학생 직장체험 운영실적	대학생 직장체험 참가자 수	100	100	100%
			방범용 cctv 설치 실적	방범용 CCTV 설치대수	15	16	0%
			국제 자매도시간 교류추진	국외 지자체와 교류활동 건수	10	9	90%
			국내 자매도시간 교류활성화	자매도시간 교류활동 건수	6	5	83%
평생학습 추진, 장학금 지원, 국제교육활성화 등을 통한 지역 교육 발전 추진	350,568,000	231,528,220	국제교육교류 활성화 추진	국제교육 교류 횟수	3	0	0%
			강진군민장학재단 출연	출연금 액수	3	3	100%
초중등교육 재정 지원을 통한 지역우수인재 육성	1,680,905,000	1,631,595,000	지역우수 인재육성	명문대 입학현황	7	3	42%
일 잘하는 공직문화 조성으로 최고 실력자 지방공무원 육성	2,476,723,000	2,210,625,470	최고실력자 공무원 육성	최고실력자 공무원 육성 교육 실시 횟수	70	0	0%
완벽한 행정정보시스템 구현으로 앞서가는 전자행정 및 지역정보화 실현	1,910,027,000	1,762,726,120	SNS 운영	강진군 SNS 신규 친구 수	850	850	100%
			정보화 교육	정보화교육 실시 횟수	20	0	0%

과목				예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉳	집행잔액 ㉴=㉰-㉱-㉲-㉳
(조직-사업)					전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉲	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉴=④+⑤ +⑥+⑦+⑧	보조금 정산잔액 ④	예산 절감액 ⑤	계획변경등 집행사유 미발생 ⑥	지출잔액 ⑦	예비비 ⑧
					예비비사용액	전용	변경
총무과				19,760,156,000	910,000,000	-	-	20,686,156,000	17,757,708,050	343,391,000	-	343,391,000	-	-	2,585,056,950	106,221,330	-	-	2,478,835,620	-
					16,000,000	-	-
	지방행정 역량 강화			2,555,619,000	460,000,000	-	-	3,031,619,000	2,353,171,190	343,391,000	-	343,391,000	-	-	335,056,810	75,234,330	-	-	259,822,480	-
					16,000,000	-	-
		행정혁신 역량 강화		823,362,000	410,000,000	-	-	1,249,362,000	768,374,790	343,391,000	-	343,391,000	-	-	137,596,210	4,438,540	-	-	133,157,670	-
					16,000,000	-	-
			내부 행정혁신 역량강화	240,232,000	10,000,000	-	-	250,232,000	234,875,010	-	-	-	-	-	15,356,990	-	-	-	15,356,990	-
					-	-	-
			인맥관리(성인지)	63,085,000	-	-	-	63,085,000	38,067,220	-	-	-	-	-	25,017,780	-	-	-	25,017,780	-
					-	-	-
			아름다운 군민, 명예 군민의 상 추진	1,220,000	-	-	-	1,220,000	950,000	-	-	-	-	-	270,000	-	-	-	270,000	-
					-	-	-
			평생학습추진	138,590,000	-	-	-	138,590,000	105,029,100	-	-	-	-	-	33,560,900	-	-	-	33,560,900	-
					-	-	-
			군민의 날 행사	40,000,000	-	-	-	40,000,000	40,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					-	-	-

【일반회계】【총무과】

- 부서 성과

- 사업별조서

과목				예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉳	집행잔액 ㉴=㉰-㉱-㉲-㉳
(조직-사업)					전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉲	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉴=④+⑤ +⑥+⑦+⑧	보조금 정산잔액 ④	예산 절감액 ⑤	계획변경등 집행사유 미발생 ⑥	지출잔액 ⑦	예비비 ⑧
					예비비사용액	전용	변경
			농촌재능나눔	36,745,000	-	-	-	36,745,000	32,846,600	-	-	-	-	-	3,898,400	3,898,400	-	-	-	-
					-	-	-
			재경출향인 관리	26,115,000	400,000,000	-	-	426,115,000	43,149,700	343,391,000	-	343,391,000	-	-	39,574,300	-	-	-	39,574,300	-
					-	-	-
			전국시도지사협의회	31,000,000	-	-	-	31,000,000	11,640,000	-	-	-	-	-	19,360,000	-	-	-	19,360,000	-
					-	-	-
			현장행정추진	9,975,000	-	-	-	9,975,000	9,957,300	-	-	-	-	-	17,700	-	-	-	17,700	-
					-	-	-
			방범CCTV운영	218,900,000	-	-	-	218,900,000	218,359,860	-	-	-	-	-	540,140	540,140	-	-	-	-
					-	-	-
			배움행복마을학교프로그램운영	10,000,000	-	-	-	10,000,000	10,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					-	-	-
			실종사건수색지원	-	-	-	-	16,000,000	16,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					16,000,000	-	-
			찾아가는평생교육(전남진흥원공모)	7,500,000	-	-	-	7,500,000	7,500,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					-	-	-
		사회단체 활동 지원		678,807,000	-	-	-	678,807,000	569,115,410	-	-	-	-	-	109,691,590	49,001,450	-	-	60,690,140	-
					-	-	-
			사회단체 지원	143,400,000	-	-	-	143,400,000	98,500,000	-	-	-	-	-	44,900,000	-	-	-	44,900,000	-
					-	-	-
			읍면 마을지원(성인지)	294,497,000	-	-	-	294,497,000	246,684,750	-	-	-	-	-	47,812,250	47,812,250	-	-	-	-
					-	-	-
			새마을지회 지원	100,500,000	-	-	-	100,500,000	100,224,200	-	-	-	-	-	275,800	-	-	-	275,800	-
					-	-	-
			민주평통협의회 지원	88,550,000	-	-	-	88,550,000	86,006,700	-	-	-	-	-	2,543,300	-	-	-	2,543,300	-
					-	-	-
			과거사 진상규명	39,760,000	-	-	-	39,760,000	27,978,160	-	-	-	-	-	11,781,840	-	-	-	11,781,840	-
					-	-	-
			새마을지도자 자녀 장학금 지원	8,100,000	-	-	-	8,100,000	5,721,600	-	-	-	-	-	2,378,400	1,189,200	-	-	1,189,200	-
					-	-	-
			도민분권운동지원	4,000,000	-	-	-	4,000,000	4,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					-	-	-
		내부행정 지원		191,706,000	50,000,000	-	-	241,706,000	225,284,930	-	-	-	-	-	16,421,070	6,063,000	-	-	10,358,070	-
					-	-	-
			군민과의 대화, 도민과의 대화추진	28,500,000	-	-	-	28,500,000	24,203,500	-	-	-	-	-	4,296,500	-	-	-	4,296,500	-
					-	-	-
			군기, 태극기 상징물 보급	11,400,000	-	-	-	11,400,000	10,800,000	-	-	-	-	-	600,000	-	-	-	600,000	-
					-	-	-
			각종 국민운동 추진	33,506,000	50,000,000	-	-	83,506,000	78,044,430	-	-	-	-	-	5,461,570	-	-	-	5,461,570	-
					-	-	-

【일반회계】【총무과】

과목				예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉳	집행잔액 ㉴=㉰-㉱-㉲-㉳
(조직-사업)					전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉲	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉴=④+⑤ +⑥+⑦+⑧	보조금 정산잔액 ④	예산 절감액 ⑤	계획변경등 집행사유 미발생 ⑥	지출잔액 ⑦	예비비 ⑧
					예비비사용액	전용	변경
			주민자치센터지원	118,300,000	-	-	-	118,300,000	112,237,000	-	-	-	-	-	6,063,000	6,063,000	-	-	-	-
					-	-	-
		국제교류 활성화		113,460,000	-	-	-	113,460,000	69,795,800	-	-	-	-	-	43,664,200	-	-	-	43,664,200	-
					-	-	-
			국제자매도시간 교류추진	113,460,000	-	-	-	113,460,000	69,795,800	-	-	-	-	-	43,664,200	-	-	-	43,664,200	-
					-	-	-
		법정선거 업무추진		733,179,000	-	-	-	733,179,000	717,447,660	-	-	-	-	-	15,731,340	15,731,340	-	-	-	-
					-	-	-
			전국지방선거	733,179,000	-	-	-	733,179,000	717,447,660	-	-	-	-	-	15,731,340	15,731,340	-	-	-	-
					-	-	-
		국내교류 활성화		15,105,000	-	-	-	15,105,000	3,152,600	-	-	-	-	-	11,952,400	-	-	-	11,952,400	-
					-	-	-
			자매도시간 교류활성화	15,105,000	-	-	-	15,105,000	3,152,600	-	-	-	-	-	11,952,400	-	-	-	11,952,400	-
					-	-	-
	지역교육발전			350,568,000	-	-	-	350,568,000	231,528,220	-	-	-	-	-	119,039,780	-	-	-	119,039,780	-
					-	-	-
		평생학습 추진		261,798,000	-	-	-	261,798,000	183,232,220	-	-	-	-	-	78,565,780	-	-	-	78,565,780	-
					-	-	-
			강진학사 운영(성인지)	38,378,000	-	-	-	38,378,000	32,937,020	-	-	-	-	-	5,440,980	-	-	-	5,440,980	-
					-	-	-
			군민자치대학운영지원(성인지)	223,420,000	-	-	-	223,420,000	150,295,200	-	-	-	-	-	73,124,800	-	-	-	73,124,800	-
					-	-	-
		장학재단 출연		30,000,000	-	-	-	30,000,000	30,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					-	-	-
			강진군민장학재단 출연	30,000,000	-	-	-	30,000,000	30,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					-	-	-
		국제교육교류활성화		40,100,000	-	-	-	40,100,000	560,000	-	-	-	-	-	39,540,000	-	-	-	39,540,000	-
					-	-	-
			국제교류활성화	40,100,000	-	-	-	40,100,000	560,000	-	-	-	-	-	39,540,000	-	-	-	39,540,000	-
					-	-	-
		전남 공무원 교육원 이전 지원		18,670,000	-	-	-	18,670,000	17,736,000	-	-	-	-	-	934,000	-	-	-	934,000	-
					-	-	-
			전남 공무원 교육원 이전 지원 업무	18,670,000	-	-	-	18,670,000	17,736,000	-	-	-	-	-	934,000	-	-	-	934,000	-
					-	-	-
	초중등교육 재정 지원			2,086,855,000	-	-	-	2,086,855,000	2,019,322,750	-	-	-	-	-	67,532,250	30,952,000	-	-	36,580,250	-
					-	-	-
		지역우수인재 육성		1,641,450,000	-	-	-	1,641,450,000	1,573,917,750	-	-	-	-	-	67,532,250	30,952,000	-	-	36,580,250	-
					-	-	-
			지역교육 활성화	339,500,000	-	-	-	339,500,000	320,190,000	-	-	-	-	-	19,310,000	19,310,000	-	-	-	-
					-	-	-

【일반회계】【총무과】

과목				예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉳	집행잔액 ㉴=㉰-㉱-㉲-㉳
(조직-사업)					전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉲	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉴=④+⑤ +⑥+⑦+⑧	보조금 정산잔액 ④	예산 절감액 ⑤	계획변경등 집행사유 미발생 ⑥	지출잔액 ⑦	예비비 ⑧
					예비비사용액	전용	변경
			농산어촌 방과후 학교지원	200,000,000	-	-	-	200,000,000	200,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					-	-	-
			농어촌지역 원어민강사 지원	223,450,000	-	-	-	223,450,000	211,808,000	-	-	-	-	-	11,642,000	11,642,000	-	-	-	-
					-	-	-
			지역우수학생지원	36,000,000	-	-	-	36,000,000	36,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					-	-	-
			으뜸 인재 육성(성인지)	460,000,000	-	-	-	460,000,000	430,000,000	-	-	-	-	-	30,000,000	-	-	-	30,000,000	-
					-	-	-
			무지개학교 교육지구	200,000,000	-	-	-	200,000,000	200,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					-	-	-
			글로벌인재 양성을 위한 해외연수	182,500,000	-	-	-	182,500,000	175,919,750	-	-	-	-	-	6,580,250	-	-	-	6,580,250	-
					-	-	-
		지역교육 복지 실현		445,405,000	-	-	-	445,405,000	445,405,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					-	-	-
			초 중학교 무상급식 지원	435,405,000	-	-	-	435,405,000	435,405,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					-	-	-
			학생 감성함양 활동지원	10,000,000	-	-	-	10,000,000	10,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					-	-	-
	지방공무원 육성			2,476,723,000	-	-	-	2,476,723,000	2,210,625,470	-	-	-	-	-	266,097,530	-	-	-	266,097,530	-
					-	-	-
		조직의 유연성 제고		2,442,573,000	-	-	-	2,442,573,000	2,187,290,400	-	-	-	-	-	255,282,600	-	-	-	255,282,600	-
					-	-	-
			인사 운영 및 공무원 교육	946,643,000	-	-	-	946,643,000	823,118,250	-	-	-	-	-	123,524,750	-	-	-	123,524,750	-
					-	-	-
			공무원 후생복지 향상(성인지)	1,411,430,000	-	-	-	1,411,430,000	1,312,717,150	-	-	-	-	-	98,712,850	-	-	-	98,712,850	-
					-	-	-
			우수공무원 및 군민표창	16,000,000	-	-	-	16,000,000	6,705,000	-	-	-	-	-	9,295,000	-	-	-	9,295,000	-
					-	-	-
			퇴직자 격려	68,500,000	-	-	-	68,500,000	44,750,000	-	-	-	-	-	23,750,000	-	-	-	23,750,000	-
					-	-	-
		노사화합 및 공무원복지 향상		34,150,000	-	-	-	34,150,000	23,335,070	-	-	-	-	-	10,814,930	-	-	-	10,814,930	-
					-	-	-
			상생적 노사관계 추진	34,150,000	-	-	-	34,150,000	23,335,070	-	-	-	-	-	10,814,930	-	-	-	10,814,930	-
					-	-	-
	앞서가는 전자행정 및 지역정보화 구현			1,751,452,000	450,000,000	-	-	2,201,452,000	2,027,122,780	-	-	-	-	-	174,329,220	35,000	-	-	174,294,220	-
					-	-	-
		완벽한 행정정보시스템 구축 운영		503,849,000	450,000,000	-	-	953,849,000	855,930,720	-	-	-	-	-	97,918,280	1,000	-	-	97,917,280	-
					-	-	-
			행정정보화 시스템 구축 운영	354,160,000	300,000,000	-	-	654,160,000	627,492,000	-	-	-	-	-	26,668,000	-	-	-	26,668,000	-
					-	-	-

【일반회계】【총무과】

과목				예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉳	집행잔액 ㉴=㉰-㉱-㉲-㉳
(조직-사업)					전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉲	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉴=④+⑤ +⑥+⑦+⑧	보조금 정산잔액 ④	예산 절감액 ⑤	계획변경등 집행사유 미발생 ⑥	지출잔액 ⑦	예비비 ⑧
					예비비사용액	전용	변경
			소프트웨어 구입 및 전산장비 유지보수	78,100,000	-	-	-	78,100,000	75,502,070	-	-	-	-	-	2,597,930	-	-	-	2,597,930	-
					-	-	-
			행정정보 보안 강화	46,872,000	150,000,000	-	-	196,872,000	128,220,650	-	-	-	-	-	68,651,350	-	-	-	68,651,350	-
					-	-	-
			공통기반 노후장비 교체	24,717,000	-	-	-	24,717,000	24,716,000	-	-	-	-	-	1,000	1,000	-	-	-	-
					-	-	-
		정보통신 시스템 운영		732,552,000	-	-	-	732,552,000	701,593,640	-	-	-	-	-	30,958,360	-	-	-	30,958,360	-
					-	-	-
			통신장비 유지관리	675,302,000	-	-	-	675,302,000	644,343,640	-	-	-	-	-	30,958,360	-	-	-	30,958,360	-
					-	-	-
			무선인터넷 이용격차 해소사업	25,630,000	-	-	-	25,630,000	25,630,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					-	-	-
			2018년 관광지 무료 와이파이 구축	9,120,000	-	-	-	9,120,000	9,120,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					-	-	-
			2018년 사물인터넷 서비스망 구축	22,500,000	-	-	-	22,500,000	22,500,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					-	-	-
		지역정보화 향상		412,771,000	-	-	-	412,771,000	377,689,420	-	-	-	-	-	35,081,580	34,000	-	-	35,047,580	-
					-	-	-
			정보화마을 운영 지원	2,625,000	-	-	-	2,625,000	285,800	-	-	-	-	-	2,339,200	-	-	-	2,339,200	-
					-	-	-
			정보화 교육 및 평가	4,380,000	-	-	-	4,380,000	2,400,000	-	-	-	-	-	1,980,000	-	-	-	1,980,000	-
					-	-	-
			주민 정보화 참여	2,050,000	-	-	-	2,050,000	-	-	-	-	-	-	2,050,000	-	-	-	2,050,000	-
					-	-	-
			정보화마을 프로그램 관리자	16,708,000	-	-	-	16,708,000	16,674,000	-	-	-	-	-	34,000	34,000	-	-	-	-
					-	-	-
			군 홈페이지운영 활성화	191,638,000	-	-	-	191,638,000	191,057,960	-	-	-	-	-	580,040	-	-	-	580,040	-
					-	-	-
			마을방송 개선 지원	2,620,000	-	-	-	2,620,000	1,515,000	-	-	-	-	-	1,105,000	-	-	-	1,105,000	-
					-	-	-
			SNS운영 활성화	192,750,000	-	-	-	192,750,000	165,756,660	-	-	-	-	-	26,993,340	-	-	-	26,993,340	-
					-	-	-
		기록 관리		102,280,000	-	-	-	102,280,000	91,909,000	-	-	-	-	-	10,371,000	-	-	-	10,371,000	-
					-	-	-
			기록 관리 및 보존	102,280,000	-	-	-	102,280,000	91,909,000	-	-	-	-	-	10,371,000	-	-	-	10,371,000	-
					-	-	-
	재무활동(총무과)			18,553,000	-	-	-	18,553,000	18,549,730	-	-	-	-	-	3,270	-	-	-	3,270	-
					-	-	-
		보전지출		18,553,000	-	-	-	18,553,000	18,549,730	-	-	-	-	-	3,270	-	-	-	3,270	-
					-	-	-

【일반회계】【총무과】

과목				예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉳	집행잔액 ㉴=㉰-㉱-㉲-㉳
(조직-사업)					전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉲	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉴=④+⑤ +⑥+⑦+⑧	보조금 정산잔액 ④	예산 절감액 ⑤	계획변경등 집행사유 미발생 ⑥	지출잔액 ⑦	예비비 ⑧
					예비비사용액	전용	변경
			반환금 기타	18,553,000	-	-	-	18,553,000	18,549,730	-	-	-	-	-	3,270	-	-	-	3,270	-
					-	-	-
	행정운영경비(총무과)			10,520,386,000	-	-	-	10,520,386,000	8,897,387,910	-	-	-	-	-	1,622,998,090	-	-	-	1,622,998,090	-
					-	-	-
		기본경비(총무과)		214,215,000	-	-	-	214,215,000	211,701,890	-	-	-	-	-	2,513,110	-	-	-	2,513,110	-
					-	-	-
			기본경비(주민소통팀)	130,300,000	-	-	-	130,300,000	130,299,870	-	-	-	-	-	130	-	-	-	130	-
					-	-	-
			기본경비(사람중심)	13,485,000	-	-	-	13,485,000	13,484,500	-	-	-	-	-	500	-	-	-	500	-
					-	-	-
			기본경비(행정팀)	24,600,000	-	-	-	24,600,000	23,294,500	-	-	-	-	-	1,305,500	-	-	-	1,305,500	-
					-	-	-
			기본경비(교육단체팀)	8,930,000	-	-	-	8,930,000	8,306,500	-	-	-	-	-	623,500	-	-	-	623,500	-
					-	-	-
			기본경비(정보통신팀)	8,400,000	-	-	-	8,400,000	7,976,000	-	-	-	-	-	424,000	-	-	-	424,000	-
					-	-	-
			기본경비(군수비서실)	22,500,000	-	-	-	22,500,000	22,464,020	-	-	-	-	-	35,980	-	-	-	35,980	-
					-	-	-
			기본경비(부군수비서실)	6,000,000	-	-	-	6,000,000	5,876,500	-	-	-	-	-	123,500	-	-	-	123,500	-
					-	-	-
		인력운영비(총무과)		10,306,171,000	-	-	-	10,306,171,000	8,685,686,020	-	-	-	-	-	1,620,484,980	-	-	-	1,620,484,980	-
					-	-	-
			직접인력운영비	2,123,211,000	-	-	-	2,123,211,000	1,654,546,690	-	-	-	-	-	468,664,310	-	-	-	468,664,310	-
					-	-	-
			간접인력운영비	8,182,960,000	-	-	-	8,182,960,000	7,031,139,330	-	-	-	-	-	1,151,820,670	-	-	-	1,151,820,670	-
					-	-	-

【일반회계】【총무과】

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황
					목표	실적	달성율
공공보건의료서비스 강화 및 군민 건강증진	4,408,957,000	3,896,405,700	공공보건기관 시설 개선율	시설 개선수 / 대상 기관수 * 100	100	100	100%
			건강증진사업 프로그램 참여율	건강증진사업 프로그램 참여자 수 / 당해연도 강진군 인구수*100	20.5	20.5	100%
			암검진 수검율	수검건수/검진 대상건수 *100	42.0	45.8	109%
			영유아 예방접종율	예방접종 건수 / 대상 연령별 접종건수 *100	91.5	95.8	104%

과목				예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉳	집행잔액 ㉴=㉰-㉱-㉲-㉳
(조직-사업)					전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉲	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉴=④+⑤ +⑥+⑦+⑧	보조금 정산잔액 ④	예산 절감액 ⑤	계획변경등 집행사유 미발생 ⑥	지출잔액 ⑦	예비비 ⑧
					예비비사용액	전용	변경
보건소				6,330,339,000	737,350,640	-	-	7,067,689,640	5,527,071,397	793,849,600	465,244,600	328,605,000	-	164,204,227	582,564,416	133,382,480	-	8,332,000	440,849,936	-
					-	-	-
	지역보건의료지원 및 건강증진			5,888,015,000	737,350,640	-	-	6,625,365,640	5,132,543,130	793,849,600	465,244,600	328,605,000	-	164,204,227	534,768,683	133,382,480	-	8,332,000	393,054,203	-
					-	-	-
		보건(지.진료)소 운영지원		1,081,592,000	213,600,640	-	-	1,295,192,640	1,037,794,040	95,332,600	95,332,600	-	-	24,552,627	137,513,373	7,205,590	-	4,392,000	125,915,783	-
					-	-	-
			보건소 및 진료소 신축사업	43,461,000	-	-	-	43,461,000	32,962,890	-	-	-	-	-	10,498,110	-	-	-	10,498,110	-
					-	-	-
			의료 및 물리치료장비 보강	70,557,000	-	-	-	70,557,000	65,096,820	-	-	-	-	-	5,460,180	-	-	-	5,460,180	-
					-	-	-
			시설물 관리	68,335,000	-	-	-	68,335,000	47,185,200	-	-	-	-	-	21,149,800	-	-	2,892,000	18,257,800	-
					-	-	-
			의료인력지원	40,342,000	-	-	-	40,342,000	35,847,560	-	-	-	-	-	4,494,440	-	-	-	4,494,440	-
					-	-	-
			일반 및 치과진료	97,675,000	-	-	-	97,675,000	77,778,690	-	-	-	-	-	19,896,310	-	-	1,500,000	18,396,310	-
					-	-	-
			한방진료	13,100,000	-	-	-	13,100,000	9,518,270	-	-	-	-	-	3,581,730	-	-	-	3,581,730	-
					-	-	-
			농어촌의료서비스 개선사업	252,834,000	-	-	-	252,834,000	224,026,200	-	-	-	-	23,994,210	4,813,590	4,813,590	-	-	-	-
					-	-	-
			공중보건의 관리	274,818,000	-	-	-	274,818,000	263,085,560	-	-	-	-	-	11,732,440	-	-	-	11,732,440	-
					-	-	-
			지역단위 재난현장출동 의료팀 운영	1,000,000	-	-	-	1,000,000	1,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					-	-	-
			보건진료소 관리	81,277,000	-	-	-	81,277,000	35,796,520	-	-	-	-	-	45,480,480	-	-	-	45,480,480	-
					-	-	-
			대한민국 통합의학박람회 추진	5,000,000	-	-	-	5,000,000	5,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					-	-	-

【일반회계】【보건소】

- 부서 성과

- 사업별조서

과목				예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉳	집행잔액 ㉴=㉰-㉱-㉲-㉳
(조직-사업)					전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉲	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉴=④+⑤ +⑥+⑦+⑧	보조금 정산잔액 ④	예산 절감액 ⑤	계획변경등 집행사유 미발생 ⑥	지출잔액 ⑦	예비비 ⑧
					예비비사용액	전용	변경
			지역행복생활권사업(보건)	129,913,000	213,600,640	-	-	343,513,640	237,808,330	95,332,600	95,332,600	-	-	558,417	9,814,293	2,392,000	-	-	7,422,293	-
					-	-	-
			자기혈압숫자알기	3,280,000	-	-	-	3,280,000	2,688,000	-	-	-	-	-	592,000	-	-	-	592,000	-
					-	-	-
		건강증진		3,872,443,000	523,750,000	-	-	4,396,193,000	3,284,802,200	698,517,000	369,912,000	328,605,000	-	86,215,760	326,658,040	69,842,690	-	900,000	255,915,350	-
					-	-	-
			경로당순회의료서비스	3,342,000	-	-	-	3,342,000	3,342,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					-	-	-
			의료취약계층 방문보건사업	7,560,000	-	-	-	7,560,000	7,560,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					-	-	-
			만성질환관리 사업 권역별 전문인력 교육,훈련(FMTP)	2,920,000	-	-	-	2,920,000	2,920,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					-	-	-
			암 조기검진사업(성인지)	35,970,000	-	-	-	35,970,000	35,970,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					-	-	-
			암 조기검진 홍보비	1,827,000	-	-	-	1,827,000	1,827,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					-	-	-
			암환자 의료비 지원(성인지)	58,212,000	-	-	-	58,212,000	58,212,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					-	-	-
			농어촌 건강증진 프로그램	18,000,000	-	-	-	18,000,000	18,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					-	-	-
			구강보건사업	8,451,000	-	-	-	8,451,000	8,321,600	-	-	-	-	-	129,400	-	-	-	129,400	-
					-	-	-
			모성 및 영유아 건강관리	33,725,000	-	-	-	33,725,000	32,738,900	-	-	-	-	-	986,100	-	-	-	986,100	-
					-	-	-
			출산가정지원	818,000,000	-	-	-	818,000,000	612,147,600	-	-	-	-	-	205,852,400	-	-	-	205,852,400	-
					-	-	-
			난임부부 지원사업	2,360,000	-	-	-	2,360,000	1,834,310	-	-	-	-	394,270	131,420	131,420	-	-	-	-
					-	-	-
			산모․신생아건강관리사 지원(성인지)	46,050,000	-	-	-	46,050,000	46,050,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					-	-	-
			영유아 건강검진사업	1,250,000	-	-	-	1,250,000	1,250,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					-	-	-
			재가암환자관리	4,120,000	-	-	-	4,120,000	4,120,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					-	-	-
			심뇌혈관질환예방관리사업(성인지)	7,385,000	-	-	-	7,385,000	6,043,000	-	-	-	-	-	1,342,000	-	-	-	1,342,000	-
					-	-	-
			지역사회 건강조사	52,498,000	-	-	-	52,498,000	52,498,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					-	-	-
			농어촌 신생아 양육비 지원(성인지)	66,000,000	-	-	-	66,000,000	60,900,000	-	-	-	-	2,550,000	2,550,000	2,550,000	-	-	-	-
					-	-	-

【일반회계】【보건소】

과목				예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉳	집행잔액 ㉴=㉰-㉱-㉲-㉳
(조직-사업)					전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉲	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉴=④+⑤ +⑥+⑦+⑧	보조금 정산잔액 ④	예산 절감액 ⑤	계획변경등 집행사유 미발생 ⑥	지출잔액 ⑦	예비비 ⑧
					예비비사용액	전용	변경
			방문건강관리사업	27,101,000	-	-	-	27,101,000	20,216,070	-	-	-	-	-	6,884,930	-	-	-	6,884,930	-
					-	-	-
			찾아가는 보건소 운영(성인지)	32,724,000	-	-	-	32,724,000	32,723,500	-	-	-	-	-	500	-	-	-	500	-
					-	-	-
			성교육․성상담사업	2,000,000	-	-	-	2,000,000	2,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					-	-	-
			암예방․검진사업	15,000,000	-	-	-	15,000,000	13,683,500	-	-	-	-	-	1,316,500	-	-	900,000	416,500	-
					-	-	-
			치매치료관리 지원사업(성인지)	57,112,000	-	-	-	57,112,000	57,112,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					-	-	-
			분만취약지지원사업	500,000,000	-	-	-	500,000,000	500,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					-	-	-
			의료급여수급권자 검진사업	12,089,000	-	-	-	12,089,000	12,089,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					-	-	-
			청소년산모 임신출산 의료비 지원	1,200,000	-	-	-	1,200,000	1,200,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					-	-	-
			표준모자보건수첩	304,000	-	-	-	304,000	304,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					-	-	-
			방문건강관리사업(보조)	144,866,000	-	-	-	144,866,000	97,950,250	-	-	-	-	31,448,580	15,467,170	15,467,170	-	-	-	-
					-	-	-
			지역사회통합건강증진사업(방문보건)	164,000,000	-	-	-	164,000,000	162,629,320	-	-	-	-	822,430	548,250	548,250	-	-	-	-
					-	-	-
			지역사회통합건강증진사업(건강증진)	271,256,000	-	-	-	271,256,000	247,271,860	-	-	-	-	12,050,480	11,933,660	11,933,660	-	-	-	-
					-	-	-
			공공산후조리원 지원사업	192,886,000	-	-	-	192,886,000	157,390,600	-	-	-	-	17,747,700	17,747,700	17,747,700	-	-	-	-
					-	-	-
			정신건강증진센터 운영	176,000,000	-	-	-	176,000,000	162,785,120	-	-	-	-	8,589,670	4,625,210	4,625,210	-	-	-	-
					-	-	-
			지역사회중심금연지원서비스(성인지)	223,100,000	-	-	-	223,100,000	220,938,960	-	-	-	-	-	2,161,040	2,161,040	-	-	-	-
					-	-	-
			고위험 임산부 의료비 지원	6,000,000	-	-	-	6,000,000	6,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					-	-	-
			저소득층 기저귀․조제분유 지원사업	42,500,000	-	-	-	42,500,000	42,500,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					-	-	-
			세시네시 짬짬이 건강교실	16,750,000	-	-	-	16,750,000	16,750,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					-	-	-
			암환자 건강관리	3,850,000	-	-	-	3,850,000	3,732,270	-	-	-	-	-	117,730	-	-	-	117,730	-
					-	-	-
			찾아가는 장애인 건강플러스교실	3,700,000	-	-	-	3,700,000	2,064,450	-	-	-	-	-	1,635,550	-	-	-	1,635,550	-
					-	-	-

【일반회계】【보건소】

과목				예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉳	집행잔액 ㉴=㉰-㉱-㉲-㉳
(조직-사업)					전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉲	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉴=④+⑤ +⑥+⑦+⑧	보조금 정산잔액 ④	예산 절감액 ⑤	계획변경등 집행사유 미발생 ⑥	지출잔액 ⑦	예비비 ⑧
					예비비사용액	전용	변경
			치매안심센터 설치	452,259,000	523,750,000	-	-	976,009,000	277,425,580	698,517,000	369,912,000	328,605,000	-	-	66,420	-	-	-	66,420	-
					-	-	-
			치매안심센터운영지원	268,960,000	-	-	-	268,960,000	257,298,080	-	-	-	-	7,257,550	4,404,370	4,404,370	-	-	-	-
					-	-	-
			암치료비 지원사업	60,000,000	-	-	-	60,000,000	21,516,180	-	-	-	-	-	38,483,820	-	-	-	38,483,820	-
					-	-	-
			산모신생아건강관리지원사업(도비)	16,287,000	-	-	-	16,287,000	4,573,000	-	-	-	-	3,514,100	8,199,900	8,199,900	-	-	-	-
					-	-	-
			미숙아 및 선천성이상아 의료비 지원	2,700,000	-	-	-	2,700,000	1,226,050	-	-	-	-	736,980	736,970	736,970	-	-	-	-
					-	-	-
			선천성대사이상검사 및 환아관리	5,000,000	-	-	-	5,000,000	3,380,000	-	-	-	-	810,000	810,000	810,000	-	-	-	-
					-	-	-
			선천성 난청 조기검사	1,350,000	-	-	-	1,350,000	1,350,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					-	-	-
			영유아건강검진사업(6세미만의료급여수급권자)	1,408,000	-	-	-	1,408,000	1,408,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					-	-	-
			영유아발달장애정밀검사비	95,000	-	-	-	95,000	-	-	-	-	-	76,000	19,000	19,000	-	-	-	-
					-	-	-
			신혼(예비)부부 건강검진 지원사업	1,756,000	-	-	-	1,756,000	1,030,000	-	-	-	-	218,000	508,000	508,000	-	-	-	-
					-	-	-
			한방난임치료사업	2,520,000	-	-	-	2,520,000	2,520,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					-	-	-
		방역․구호		933,980,000	-	-	-	933,980,000	809,946,890	-	-	-	-	53,435,840	70,597,270	56,334,200	-	3,040,000	11,223,070	-
					-	-	-
			에이즈 및 성병예방	2,300,000	-	-	-	2,300,000	2,205,000	-	-	-	-	-	95,000	-	-	-	95,000	-
					-	-	-
			방역소독	136,669,000	-	-	-	136,669,000	131,231,160	-	-	-	-	-	5,437,840	-	-	-	5,437,840	-
					-	-	-
			감염병 예방관리	32,962,000	-	-	-	32,962,000	32,955,880	-	-	-	-	-	6,120	-	-	-	6,120	-
					-	-	-
			검사실운영	25,400,000	-	-	-	25,400,000	24,545,900	-	-	-	-	-	854,100	-	-	-	854,100	-
					-	-	-
			임시예방접종(자체)	81,842,000	-	-	-	81,842,000	79,347,710	-	-	-	-	-	2,494,290	-	-	-	2,494,290	-
					-	-	-
			결핵환자관리사업	22,787,000	-	-	-	22,787,000	21,080,250	-	-	-	-	-	1,706,750	-	-	-	1,706,750	-
					-	-	-
			희귀․난치성질환자 의료비지원	26,052,000	-	-	-	26,052,000	26,052,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					-	-	-
			한센병 관리	5,200,000	-	-	-	5,200,000	5,200,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					-	-	-

【일반회계】【보건소】

과목				예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉳	집행잔액 ㉴=㉰-㉱-㉲-㉳
(조직-사업)					전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉲	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉴=④+⑤ +⑥+⑦+⑧	보조금 정산잔액 ④	예산 절감액 ⑤	계획변경등 집행사유 미발생 ⑥	지출잔액 ⑦	예비비 ⑧
					예비비사용액	전용	변경
			결핵 역학 조사	3,900,000	-	-	-	3,900,000	3,899,400	-	-	-	-	-	600	600	-	-	-	-
					-	-	-
			발열성질환예방관리	8,800,000	-	-	-	8,800,000	8,799,540	-	-	-	-	460	-	-	-	-	-	-
					-	-	-
			생물테러 대응 교육훈련	4,778,000	-	-	-	4,778,000	1,688,000	-	-	-	-	-	3,090,000	-	-	3,040,000	50,000	-
					-	-	-
			지역응급 의료협력체계 지원사업	1,000,000	-	-	-	1,000,000	1,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					-	-	-
			자동제세동기설치지원	1,200,000	-	-	-	1,200,000	1,200,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					-	-	-
			땡볕더위 cool하게 응급대처	11,129,000	-	-	-	11,129,000	11,128,280	-	-	-	-	-	720	-	-	-	720	-
					-	-	-
			의약업소 지도관리	2,675,000	-	-	-	2,675,000	2,097,800	-	-	-	-	-	577,200	-	-	-	577,200	-
					-	-	-
			감염병예방 및 응급체계 확립	3,850,000	-	-	-	3,850,000	3,848,950	-	-	-	-	-	1,050	-	-	-	1,050	-
					-	-	-
			HIV진단시약구매	618,000	-	-	-	618,000	618,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					-	-	-
			성병진단시약구입	308,000	-	-	-	308,000	308,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					-	-	-
			취약계층 인플루엔자 예방접종	4,576,000	-	-	-	4,576,000	4,518,000	-	-	-	-	29,000	29,000	29,000	-	-	-	-
					-	-	-
			보건소 결핵환자검사 및 진단지원	23,291,000	-	-	-	23,291,000	23,291,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					-	-	-
			결핵환자 가족검진	840,000	-	-	-	840,000	840,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					-	-	-
			의료기관 종사자 검진	1,182,000	-	-	-	1,182,000	1,182,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					-	-	-
			집단시설종사자,학교밖 잠복결핵 검진	415,000	-	-	-	415,000	414,810	-	-	-	-	-	190	190	-	-	-	-
					-	-	-
			예방접종 등록관리팀 운영	27,752,000	-	-	-	27,752,000	24,902,500	-	-	-	-	224,750	2,624,750	2,624,750	-	-	-	-
					-	-	-
			한센인피해사건 피해자 생활지원금 지원	1,800,000	-	-	-	1,800,000	1,800,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					-	-	-
			어린이 예방접종사업 약품 구입비	45,484,000	-	-	-	45,484,000	45,484,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					-	-	-
			어린이 예방접종사업 병의원 접종비	197,892,000	-	-	-	197,892,000	174,597,160	-	-	-	-	11,647,420	11,647,420	11,647,420	-	-	-	-
					-	-	-
			성인예방접종사업 약품 구입비	49,084,000	-	-	-	49,084,000	49,084,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					-	-	-

【일반회계】【보건소】

과목				예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉳	집행잔액 ㉴=㉰-㉱-㉲-㉳
(조직-사업)					전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉲	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉴=④+⑤ +⑥+⑦+⑧	보조금 정산잔액 ④	예산 절감액 ⑤	계획변경등 집행사유 미발생 ⑥	지출잔액 ⑦	예비비 ⑧
					예비비사용액	전용	변경
			성인 예방접종사업 병의원 접종비(성인지)	113,520,000	-	-	-	113,520,000	75,455,000	-	-	-	-	19,032,500	19,032,500	19,032,500	-	-	-	-
					-	-	-
			B형간염 주산기감염 예방사업	956,000	-	-	-	956,000	820,020	-	-	-	-	101,980	34,000	34,000	-	-	-	-
					-	-	-
			감염병 전담요원 배치	24,400,000	-	-	-	24,400,000	23,834,000	-	-	-	-	-	566,000	566,000	-	-	-	-
					-	-	-
			어린이집․유치원생 및 초등학생 독감 예방접종 병의원 접종비	36,856,000	-	-	-	36,856,000	-	-	-	-	-	18,428,000	18,428,000	18,428,000	-	-	-	-
					-	-	-
			어린이집․유치원생 및 초등학생 독감 예방접종 약품구입비	1,312,000	-	-	-	1,312,000	1,310,530	-	-	-	-	730	740	740	-	-	-	-
					-	-	-
			노인결핵전수검수	21,000,000	-	-	-	21,000,000	21,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					-	-	-
			13가 폐렴구균 예방접종	10,150,000	-	-	-	10,150,000	2,448,000	-	-	-	-	3,851,000	3,851,000	3,851,000	-	-	-	-
					-	-	-
			대상포진 예방접종사업	2,000,000	-	-	-	2,000,000	1,760,000	-	-	-	-	120,000	120,000	120,000	-	-	-	-
					-	-	-
	행정운영경비(보건소)			269,350,000	-	-	-	269,350,000	221,775,700	-	-	-	-	-	47,574,300	-	-	-	47,574,300	-
					-	-	-
		기본경비(보건소)		269,350,000	-	-	-	269,350,000	221,775,700	-	-	-	-	-	47,574,300	-	-	-	47,574,300	-
					-	-	-
			기본경비(보건소)	269,350,000	-	-	-	269,350,000	221,775,700	-	-	-	-	-	47,574,300	-	-	-	47,574,300	-
					-	-	-
	재무활동(보건소)			172,974,000	-	-	-	172,974,000	172,752,567	-	-	-	-	-	221,433	-	-	-	221,433	-
					-	-	-
		보전지출		172,974,000	-	-	-	172,974,000	172,752,567	-	-	-	-	-	221,433	-	-	-	221,433	-
					-	-	-
			반환금 기타	172,974,000	-	-	-	172,974,000	172,752,567	-	-	-	-	-	221,433	-	-	-	221,433	-
					-	-	-

【일반회계】【보건소】

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황
					목표	실적	달성율
정예 농업인력 육성을 통한 농업의 경쟁력 강화	2,305,645,000	1,910,440,460	농업인학습단체연찬교육	농업인 학습단체 연찬교육 횟수(회)	200	210	105%
			귀농인 유치 및 정착지원	귀농인 지원실적 및 귀촌인 실적	100	270	270%
			농업인 영농 교육 추진	농업인 교육 횟수	400	414	104%
			품목별 연구회 운영	품목별 농업인 연구회수	80	107	134%
친환경 고품질 농축산물 생산 지원	3,294,306,860	2,907,882,680	고품질쌀 우량종자 보급	년간 종자 보급 톤수	400	400	100%
			새기술 시범사업 추진	시범사업 지원 실적	130	498	383%
			우량꽃묘 생산	꽃묘생산량	140000	520000	371%

과목				예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉳	집행잔액 ㉴=㉰-㉱-㉲-㉳
(조직-사업)					전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉲	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉴=④+⑤ +⑥+⑦+⑧	보조금 정산잔액 ④	예산 절감액 ⑤	계획변경등 집행사유 미발생 ⑥	지출잔액 ⑦	예비비 ⑧
					예비비사용액	전용	변경
농업기술센터				7,020,895,000	1,194,213,860	-	-	8,215,108,860	6,598,284,650	864,000,000	843,000,000	21,000,000	-	17,577,240	735,246,970	35,350,030	4,279,000	1,276,000	694,341,940	-
					-	-	-
	농촌 지도사업			2,732,149,000	736,586,000	-	-	3,468,735,000	2,290,900,060	843,000,000	843,000,000	-	-	7,040,220	327,794,720	10,817,860	3,720,000	1,276,000	311,980,860	-
					-	-	-
		농촌 지도기반 조성		297,876,000	-	-	-	297,876,000	256,261,270	-	-	-	-	4,362,000	37,252,730	4,362,000	400,000	-	32,490,730	-
					-	-	-
			농업인상담소 운영	76,021,000	-	-	-	76,021,000	72,271,070	-	-	-	-	-	3,749,930	-	-	-	3,749,930	-
					-	-	-
			과학영농시설 관리	22,946,000	-	-	-	22,946,000	20,286,300	-	-	-	-	-	2,659,700	-	-	-	2,659,700	-
					-	-	-
			과학영농기술 현장서비스 강화	24,142,000	-	-	-	24,142,000	18,725,000	-	-	-	-	-	5,417,000	-	-	-	5,417,000	-
					-	-	-
			수출농업육성 및 지도정보수집연수	48,400,000	-	-	-	48,400,000	41,272,000	-	-	-	-	-	7,128,000	-	400,000	-	6,728,000	-
					-	-	-
			현장 기술지도 활동지원	31,825,000	-	-	-	31,825,000	26,639,700	-	-	-	-	-	5,185,300	-	-	-	5,185,300	-
					-	-	-
			지도공무원 전문능력 향상	3,304,000	-	-	-	3,304,000	1,740,000	-	-	-	-	782,000	782,000	782,000	-	-	-	-
					-	-	-
			지도공무원 역량개발 교육	3,600,000	-	-	-	3,600,000	3,144,000	-	-	-	-	228,000	228,000	228,000	-	-	-	-
					-	-	-
			농진회원 및 진흥가족 연찬교육	4,488,000	-	-	-	4,488,000	-	-	-	-	-	-	4,488,000	-	-	-	4,488,000	-
					-	-	-

【일반회계】【농업기술센터】

- 부서 성과

- 사업별조서

과목				예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉳	집행잔액 ㉴=㉰-㉱-㉲-㉳
(조직-사업)					전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉲	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉴=④+⑤ +⑥+⑦+⑧	보조금 정산잔액 ④	예산 절감액 ⑤	계획변경등 집행사유 미발생 ⑥	지출잔액 ⑦	예비비 ⑧
					예비비사용액	전용	변경
			생명산업 가치창출 한마당 행사	8,550,000	-	-	-	8,550,000	4,287,200	-	-	-	-	-	4,262,800	-	-	-	4,262,800	-
					-	-	-
			농업산학협동심의회 운영	1,400,000	-	-	-	1,400,000	1,400,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					-	-	-
			농촌진흥사업 활력화 지원	6,000,000	-	-	-	6,000,000	2,000,000	-	-	-	-	2,000,000	2,000,000	2,000,000	-	-	-	-
					-	-	-
			기술보급실무	6,400,000	-	-	-	6,400,000	3,764,000	-	-	-	-	1,318,000	1,318,000	1,318,000	-	-	-	-
					-	-	-
			현장실습교육	800,000	-	-	-	800,000	732,000	-	-	-	-	34,000	34,000	34,000	-	-	-	-
					-	-	-
			농촌지도장비지원	60,000,000	-	-	-	60,000,000	60,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					-	-	-
		농업인 학습단체 육성		324,744,000	-	-	-	324,744,000	293,409,630	-	-	-	-	24,000	31,310,370	24,000	3,100,000	-	28,186,370	-
					-	-	-
			농업인 학습단체 육성(성인지)	127,680,000	-	-	-	127,680,000	102,349,280	-	-	-	-	-	25,330,720	-	3,100,000	-	22,230,720	-
					-	-	-
			지방 농촌지도자회 육성	3,000,000	-	-	-	3,000,000	3,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					-	-	-
			농촌지도자 양성교육	1,600,000	-	-	-	1,600,000	1,600,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					-	-	-
			농촌지도자회 신문 우송료 지원	21,920,000	-	-	-	21,920,000	21,920,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					-	-	-
			여성농업인 학습단체 육성	1,400,000	-	-	-	1,400,000	1,400,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					-	-	-
			여성농업인 능력개발 현장교육	17,614,000	-	-	-	17,614,000	15,377,000	-	-	-	-	-	2,237,000	-	-	-	2,237,000	-
					-	-	-
			농촌여성 영농생활정보지 구독지원	9,800,000	-	-	-	9,800,000	9,800,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					-	-	-
			후계농업경영인회 육성	7,500,000	-	-	-	7,500,000	7,390,000	-	-	-	-	-	110,000	-	-	-	110,000	-
					-	-	-
			4-H회 양성교육	1,160,000	-	-	-	1,160,000	1,112,000	-	-	-	-	24,000	24,000	24,000	-	-	-	-
					-	-	-
			4-H회원 시범영농 지원사업	77,750,000	-	-	-	77,750,000	74,141,350	-	-	-	-	-	3,608,650	-	-	-	3,608,650	-
					-	-	-
			영농4-H회 농업기술정보 제공사업	2,500,000	-	-	-	2,500,000	2,500,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					-	-	-
			선도농업인 선진농업연수	4,320,000	-	-	-	4,320,000	4,320,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					-	-	-
			청년농산업창업지원사업	25,000,000	-	-	-	25,000,000	25,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					-	-	-

【일반회계】【농업기술센터】

과목				예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉳	집행잔액 ㉴=㉰-㉱-㉲-㉳
(조직-사업)					전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉲	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉴=④+⑤ +⑥+⑦+⑧	보조금 정산잔액 ④	예산 절감액 ⑤	계획변경등 집행사유 미발생 ⑥	지출잔액 ⑦	예비비 ⑧
					예비비사용액	전용	변경
			청년4-H회 맞춤형과제 지원사업	10,500,000	-	-	-	10,500,000	10,500,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					-	-	-
			여성농업인전문능력개발교육지원	10,000,000	-	-	-	10,000,000	10,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					-	-	-
			71주년 전국농촌지도자대회 참여 지원	3,000,000	-	-	-	3,000,000	3,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					-	-	-
		농촌생활 조성사업		187,629,000	94,086,000	-	-	281,715,000	240,313,180	-	-	-	-	-	41,401,820	3,717,000	-	1,276,000	36,408,820	-
					-	-	-
			농촌생활 조성사업	1,425,000	-	-	-	1,425,000	19,600	-	-	-	-	-	1,405,400	-	-	-	1,405,400	-
					-	-	-
			농산업창업지원센터운영	84,304,000	94,086,000	-	-	178,390,000	156,093,580	-	-	-	-	-	22,296,420	-	-	-	22,296,420	-
					-	-	-
			고령농업인을 위한 수확농산물 소형운반기기 보급	18,000,000	-	-	-	18,000,000	18,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					-	-	-
			향토음식 및 전통식문화 계승지원	10,000,000	-	-	-	10,000,000	10,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					-	-	-
			청년농업인영농정착지원사업	65,700,000	-	-	-	65,700,000	48,000,000	-	-	-	-	-	17,700,000	3,717,000	-	1,276,000	12,707,000	-
					-	-	-
			청년 농업인 영농정착 지원사업 선발․운영비	5,500,000	-	-	-	5,500,000	5,500,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					-	-	-
			청년농업인 경영진단분석컨설팅	2,700,000	-	-	-	2,700,000	2,700,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					-	-	-
		귀농인 지원사업		1,306,310,000	600,000,000	-	-	1,906,310,000	986,167,440	790,000,000	790,000,000	-	-	1,304,680	128,837,880	911,600	120,000	-	127,806,280	-
					-	-	-
			귀농인 지원사업	303,310,000	600,000,000	-	-	903,310,000	685,383,720	90,000,000	90,000,000	-	-	-	127,926,280	-	120,000	-	127,806,280	-
					-	-	-
			귀농귀촌박람회 참가지원	10,000,000	-	-	-	10,000,000	10,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					-	-	-
			귀농신규농업인 영농정착기술교육	15,000,000	-	-	-	15,000,000	14,750,000	-	-	-	-	125,000	125,000	125,000	-	-	-	-
					-	-	-
			도시민유치	200,000,000	-	-	-	200,000,000	198,033,720	-	-	-	-	1,179,680	786,600	786,600	-	-	-	-
					-	-	-
			선도농가 현장실습교육	60,000,000	-	-	-	60,000,000	60,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					-	-	-
			체류형 귀농사관학교 조성	400,000,000	-	-	-	400,000,000	-	400,000,000	400,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					-	-	-
			경영실습임대농장	300,000,000	-	-	-	300,000,000	-	300,000,000	300,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					-	-	-
			청년농업인 선도농가 현장실습교육	18,000,000	-	-	-	18,000,000	18,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					-	-	-

【일반회계】【농업기술센터】

과목				예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉳	집행잔액 ㉴=㉰-㉱-㉲-㉳
(조직-사업)					전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉲	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉴=④+⑤ +⑥+⑦+⑧	보조금 정산잔액 ④	예산 절감액 ⑤	계획변경등 집행사유 미발생 ⑥	지출잔액 ⑦	예비비 ⑧
					예비비사용액	전용	변경
		농업인 교육훈련		238,124,000	15,000,000	-	-	253,124,000	211,761,300	-	-	-	-	-	41,362,700	-	100,000	-	41,262,700	-
					-	-	-
			강진농업 아카데미 운영	27,488,000	-	-	-	27,488,000	14,151,700	-	-	-	-	-	13,336,300	-	-	-	13,336,300	-
					-	-	-
			농업인대학 운영(성인지)	46,000,000	-	-	-	46,000,000	46,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					-	-	-
			녹색문화대학 운영	109,700,000	15,000,000	-	-	124,700,000	106,140,400	-	-	-	-	-	18,559,600	-	100,000	-	18,459,600	-
					-	-	-
			전문농업기술교육	4,500,000	-	-	-	4,500,000	4,500,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					-	-	-
			기초영농기술교육	11,000,000	-	-	-	11,000,000	11,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					-	-	-
			여름철 현장 영농교육 지원	9,520,000	-	-	-	9,520,000	9,520,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					-	-	-
			현장영농 교육지원	25,650,000	-	-	-	25,650,000	19,400,000	-	-	-	-	-	6,250,000	-	-	-	6,250,000	-
					-	-	-
			농업인 정보화교육	3,696,000	-	-	-	3,696,000	479,200	-	-	-	-	-	3,216,800	-	-	-	3,216,800	-
					-	-	-
			인재육성맞춤교육운영	570,000	-	-	-	570,000	570,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					-	-	-
		농가경영 컨설팅		208,756,000	-	-	-	208,756,000	160,732,190	-	-	-	-	907,070	47,116,740	1,360,780	-	-	45,755,960	-
					-	-	-
			지역특화 농업기술 정보화 인력지원	10,000,000	-	-	-	10,000,000	7,732,150	-	-	-	-	907,070	1,360,780	1,360,780	-	-	-	-
					-	-	-
			지역농업기술 정보화지원	3,450,000	-	-	-	3,450,000	1,286,240	-	-	-	-	-	2,163,760	-	-	-	2,163,760	-
					-	-	-
			품목별 농업인 연구모임 육성	4,000,000	-	-	-	4,000,000	4,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					-	-	-
			생산적 연구단체 육성	60,000,000	-	-	-	60,000,000	54,773,600	-	-	-	-	-	5,226,400	-	-	-	5,226,400	-
					-	-	-
			농산물 소득조사 분석	8,160,000	-	-	-	8,160,000	8,160,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					-	-	-
			세계모란공원 유리온실 운영	120,146,000	-	-	-	120,146,000	81,780,200	-	-	-	-	-	38,365,800	-	-	-	38,365,800	-
					-	-	-
			농가경영진단분석 컨설팅	3,000,000	-	-	-	3,000,000	3,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					-	-	-
		농기계사업 지원		118,710,000	27,500,000	-	-	146,210,000	93,140,000	53,000,000	53,000,000	-	-	-	70,000	-	-	-	70,000	-
					-	-	-
			농기계 임대사업 운영 및 순회수리 교육	48,710,000	-	-	-	48,710,000	48,640,000	-	-	-	-	-	70,000	-	-	-	70,000	-
					-	-	-

【일반회계】【농업기술센터】

과목				예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉳	집행잔액 ㉴=㉰-㉱-㉲-㉳
(조직-사업)					전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉲	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉴=④+⑤ +⑥+⑦+⑧	보조금 정산잔액 ④	예산 절감액 ⑤	계획변경등 집행사유 미발생 ⑥	지출잔액 ⑦	예비비 ⑧
					예비비사용액	전용	변경
			농촌청소년일자리(농기계임대) 지원사업	60,000,000	27,500,000	-	-	87,500,000	34,500,000	53,000,000	53,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					-	-	-
			농업기계 안전교육	10,000,000	-	-	-	10,000,000	10,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					-	-	-
		강소농지원모델화사업		50,000,000	-	-	-	50,000,000	49,115,050	-	-	-	-	442,470	442,480	442,480	-	-	-	-
					-	-	-
			강소농육성교육(성인지)	40,000,000	-	-	-	40,000,000	39,115,050	-	-	-	-	442,470	442,480	442,480	-	-	-	-
					-	-	-
			강소농사업관리및성과평가지원	10,000,000	-	-	-	10,000,000	10,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					-	-	-
	농업 기술개발			4,125,607,000	457,627,860	-	-	4,583,234,860	4,156,220,500	21,000,000	-	21,000,000	-	10,537,020	395,477,340	24,532,170	-	-	370,945,170	-
					-	-	-
		친환경 고품질 농산물 생산 기술보급		1,087,887,000	-	-	-	1,087,887,000	910,655,080	-	-	-	-	1,259,890	175,972,030	1,259,920	-	-	174,712,110	-
					-	-	-
			친환경 고품질 농산물 생산	48,167,000	-	-	-	48,167,000	41,646,050	-	-	-	-	-	6,520,950	-	-	-	6,520,950	-
					-	-	-
			토양검정실 운영	14,415,000	-	-	-	14,415,000	8,905,740	-	-	-	-	-	5,509,260	-	-	-	5,509,260	-
					-	-	-
			토양검정실운영(국비)	29,000,000	-	-	-	29,000,000	29,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					-	-	-
			쌀소득보전직불제토양검사	4,928,000	-	-	-	4,928,000	4,928,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					-	-	-
			실증시험답 운영	11,300,000	-	-	-	11,300,000	10,812,000	-	-	-	-	-	488,000	-	-	-	488,000	-
					-	-	-
			병해충 예찰포 운영	8,015,000	-	-	-	8,015,000	2,833,550	-	-	-	-	-	5,181,450	-	-	-	5,181,450	-
					-	-	-
			병해충 예찰포․진단실 운영	20,000,000	-	-	-	20,000,000	18,480,190	-	-	-	-	759,890	759,920	759,920	-	-	-	-
					-	-	-
			병해충 관찰포 운영	6,000,000	-	-	-	6,000,000	5,000,000	-	-	-	-	500,000	500,000	500,000	-	-	-	-
					-	-	-
			농작물 병해충 방제비 지원	359,550,000	-	-	-	359,550,000	294,226,900	-	-	-	-	-	65,323,100	-	-	-	65,323,100	-
					-	-	-
			쌀 품질관리실 운영	12,512,000	-	-	-	12,512,000	780,000	-	-	-	-	-	11,732,000	-	-	-	11,732,000	-
					-	-	-
			고품질 쌀 생산 시범	300,000,000	-	-	-	300,000,000	222,407,850	-	-	-	-	-	77,592,150	-	-	-	77,592,150	-
					-	-	-
			고품질 밭작물 생산 시범	104,000,000	-	-	-	104,000,000	101,634,800	-	-	-	-	-	2,365,200	-	-	-	2,365,200	-
					-	-	-
			벼 생산비절감 종합기술모델 시범	21,000,000	-	-	-	21,000,000	21,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					-	-	-

【일반회계】【농업기술센터】

과목				예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉳	집행잔액 ㉴=㉰-㉱-㉲-㉳
(조직-사업)					전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉲	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉴=④+⑤ +⑥+⑦+⑧	보조금 정산잔액 ④	예산 절감액 ⑤	계획변경등 집행사유 미발생 ⑥	지출잔액 ⑦	예비비 ⑧
					예비비사용액	전용	변경
			고구마 생산 일관기계화 기술 시범	50,000,000	-	-	-	50,000,000	50,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					-	-	-
			농작물 병해충 방제비	99,000,000	-	-	-	99,000,000	99,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					-	-	-
		채소 재배 기술보급		177,450,000	-	-	-	177,450,000	159,956,100	-	-	-	-	-	17,493,900	-	-	-	17,493,900	-
					-	-	-
			채소 재배 기술보급	93,450,000	-	-	-	93,450,000	75,956,100	-	-	-	-	-	17,493,900	-	-	-	17,493,900	-
					-	-	-
			우리품종 마늘 우량종구 생산 시스템 구축 시범	70,000,000	-	-	-	70,000,000	70,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					-	-	-
			유기농 채소 단지 조성 시범	14,000,000	-	-	-	14,000,000	14,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					-	-	-
		화훼 재배 기술보급		291,140,000	14,000,000	-	-	305,140,000	271,278,150	-	-	-	-	-	33,861,850	-	-	-	33,861,850	-
					-	-	-
			화훼 재배 기술보급	291,140,000	14,000,000	-	-	305,140,000	271,278,150	-	-	-	-	-	33,861,850	-	-	-	33,861,850	-
					-	-	-
		과수 재배 기술보급		70,025,000	316,022,000	-	-	386,047,000	311,185,200	-	-	-	-	-	74,861,800	-	-	-	74,861,800	-
					-	-	-
			과수 재배 기술보급	70,025,000	316,022,000	-	-	386,047,000	311,185,200	-	-	-	-	-	74,861,800	-	-	-	74,861,800	-
					-	-	-
		특용작물 재배 기술보급		134,950,000	-	-	-	134,950,000	134,945,000	-	-	-	-	-	5,000	-	-	-	5,000	-
					-	-	-
			특용작물 재배 기술보급	14,950,000	-	-	-	14,950,000	14,945,000	-	-	-	-	-	5,000	-	-	-	5,000	-
					-	-	-
			인삼 시설재배 기술보급시범	120,000,000	-	-	-	120,000,000	120,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					-	-	-
		유망작목 재배 신기술 개발		670,970,000	-	-	-	670,970,000	622,429,920	21,000,000	-	21,000,000	-	9,277,130	18,262,950	10,313,050	-	-	7,949,900	-
					-	-	-
			유망작목 재배 신기술 개발	114,970,000	-	-	-	114,970,000	107,020,100	-	-	-	-	-	7,949,900	-	-	-	7,949,900	-
					-	-	-
			전국 제일의 1시군 1특화작목 육성 사업	350,000,000	-	-	-	350,000,000	321,786,080	21,000,000	-	21,000,000	-	3,089,000	4,124,920	4,124,920	-	-	-	-
					-	-	-
			스마트영농지원체계구축	206,000,000	-	-	-	206,000,000	193,623,740	-	-	-	-	6,188,130	6,188,130	6,188,130	-	-	-	-
					-	-	-
		우량꽃묘 생산		458,856,000	107,365,860	-	-	566,221,860	552,936,680	-	-	-	-	-	13,285,180	-	-	-	13,285,180	-
					-	-	-
			우량꽃묘 생산	403,248,000	107,365,860	-	-	510,613,860	500,209,480	-	-	-	-	-	10,404,380	-	-	-	10,404,380	-
					-	-	-
			축제 및 행사용 꽃묘보급	55,608,000	-	-	-	55,608,000	52,727,200	-	-	-	-	-	2,880,800	-	-	-	2,880,800	-
					-	-	-

【일반회계】【농업기술센터】

과목				예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉳	집행잔액 ㉴=㉰-㉱-㉲-㉳
(조직-사업)					전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉲	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉴=④+⑤ +⑥+⑦+⑧	보조금 정산잔액 ④	예산 절감액 ⑤	계획변경등 집행사유 미발생 ⑥	지출잔액 ⑦	예비비 ⑧
					예비비사용액	전용	변경
		모란작약 테마파크 조성		17,910,000	-	-	-	17,910,000	15,912,080	-	-	-	-	-	1,997,920	-	-	-	1,997,920	-
					-	-	-
			모란작약 품종전시포 조성	17,910,000	-	-	-	17,910,000	15,912,080	-	-	-	-	-	1,997,920	-	-	-	1,997,920	-
					-	-	-
		축산 기술보급		1,216,419,000	20,240,000	-	-	1,236,659,000	1,176,922,290	-	-	-	-	-	59,736,710	12,959,200	-	-	46,777,510	-
					-	-	-
			유용 미생물실 운영	152,249,000	-	-	-	152,249,000	150,579,320	-	-	-	-	-	1,669,680	-	-	-	1,669,680	-
					-	-	-
			고품질 한우 생산 기술보급	23,570,000	-	-	-	23,570,000	10,889,000	-	-	-	-	-	12,681,000	-	-	-	12,681,000	-
					-	-	-
			축산기술 시범	366,600,000	-	-	-	366,600,000	347,132,370	-	-	-	-	-	19,467,630	-	-	-	19,467,630	-
					-	-	-
			친환경축산관리실운영시범	30,000,000	-	-	-	30,000,000	30,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					-	-	-
			지역농업특성화	290,000,000	20,240,000	-	-	310,240,000	284,321,600	-	-	-	-	-	25,918,400	12,959,200	-	-	12,959,200	-
					-	-	-
			육계 에너지절감 및 사육환경개선 시범	42,000,000	-	-	-	42,000,000	42,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					-	-	-
			등검은말벌 유인포살 방제기술 시범	20,000,000	-	-	-	20,000,000	20,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					-	-	-
			벼 대체 하계 동계 사료작물 일괄재배 시스템 구축 시범	250,000,000	-	-	-	250,000,000	250,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					-	-	-
			ICT활용오리사육시설개선모델시범	42,000,000	-	-	-	42,000,000	42,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					-	-	-
	행정운영경비(농업기술센터)			159,320,000	-	-	-	159,320,000	147,350,210	-	-	-	-	-	11,969,790	-	559,000	-	11,410,790	-
					-	-	-
		기본경비(농업기술센터)		159,320,000	-	-	-	159,320,000	147,350,210	-	-	-	-	-	11,969,790	-	559,000	-	11,410,790	-
					-	-	-
			기본경비(농업기술센터)	159,320,000	-	-	-	159,320,000	147,350,210	-	-	-	-	-	11,969,790	-	559,000	-	11,410,790	-
					-	-	-
	재무활동(농업기술센터)			3,819,000	-	-	-	3,819,000	3,813,880	-	-	-	-	-	5,120	-	-	-	5,120	-
					-	-	-
		보전지출		3,819,000	-	-	-	3,819,000	3,813,880	-	-	-	-	-	5,120	-	-	-	5,120	-
					-	-	-
			반환금 기타	3,819,000	-	-	-	3,819,000	3,813,880	-	-	-	-	-	5,120	-	-	-	5,120	-
					-	-	-

【일반회계】【농업기술센터】

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황
					목표	실적	달성율
○ 청자문화육성	1,242,679,000	863,896,190	청자개발 및 판매전 개최 실적	청자신상품 디자인 개발 건수 + 청자전시판매전 개최 횟수	26	30	115%
			청자관련 행사 개최 실적	특별전, 공모전, 심포지엄 등 행사 개최 실적	3	3	100%
			청자유물 복원 수리비 절감액	청자유물 복원 수리비 예산 불용액	1	1	100%
			민간요 매출액	민간요 청자 판매 매출액	3600	1930	54%

과목				예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉳	집행잔액 ㉴=㉰-㉱-㉲-㉳
(조직-사업)					전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉲	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉴=④+⑤ +⑥+⑦+⑧	보조금 정산잔액 ④	예산 절감액 ⑤	계획변경등 집행사유 미발생 ⑥	지출잔액 ⑦	예비비 ⑧
					예비비사용액	전용	변경
고려청자박물관				1,791,651,000	135,218,000	-	-	1,926,869,000	1,323,291,280	270,000,000	270,000,000	-	-	4,114,400	329,463,320	2,215,450	14,066,000	223,156,840	90,025,030	-
					-	-	-
	청자문화육성			1,516,361,000	135,218,000	-	-	1,651,579,000	1,054,264,540	270,000,000	270,000,000	-	-	4,114,400	323,200,060	2,215,450	13,848,000	223,156,840	83,979,770	-
					-	-	-
		청자생산 및 판매		346,517,000	-	-	-	346,517,000	255,078,990	-	-	-	-	-	91,438,010	-	12,630,000	63,932,290	14,875,720	-
					-	-	-
			청자작품개발및생산	138,117,000	-	-	-	138,117,000	111,803,040	-	-	-	-	-	26,313,960	-	150,000	22,127,390	4,036,570	-
					-	-	-
			청자작품판매	208,400,000	-	-	-	208,400,000	143,275,950	-	-	-	-	-	65,124,050	-	12,480,000	41,804,900	10,839,150	-
					-	-	-
		청자박물관 운영		817,616,000	135,218,000	-	-	952,834,000	613,274,340	210,000,000	210,000,000	-	-	4,114,400	125,445,260	2,215,450	936,000	59,539,380	62,754,430	-
					-	-	-
			청자박물관운영및관리	298,452,000	135,218,000	-	-	433,670,000	334,419,350	-	-	-	-	-	99,250,650	-	198,000	44,015,380	55,037,270	-
					-	-	-
			민가이전	210,000,000	-	-	-	210,000,000	-	210,000,000	210,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					-	-	-
			디지털박물관운영및관리	146,900,000	-	-	-	146,900,000	144,698,200	-	-	-	-	-	2,201,800	-	150,000	232,000	1,819,800	-
					-	-	-
			청자관련행사개최	110,264,000	-	-	-	110,264,000	88,486,640	-	-	-	-	-	21,777,360	-	588,000	15,292,000	5,897,360	-
					-	-	-
			지역문화유산교육사업	52,000,000	-	-	-	52,000,000	45,670,150	-	-	-	-	4,114,400	2,215,450	2,215,450	-	-	-	-
					-	-	-
		청자산업활성화		352,228,000	-	-	-	352,228,000	185,911,210	60,000,000	60,000,000	-	-	-	106,316,790	-	282,000	99,685,170	6,349,620	-
					-	-	-
			개인요업체지원(성인지)	180,942,000	-	-	-	180,942,000	84,097,210	-	-	-	-	-	96,844,790	-	182,000	95,777,170	885,620	-
					-	-	-
			청자촌분양	171,286,000	-	-	-	171,286,000	101,814,000	60,000,000	60,000,000	-	-	-	9,472,000	-	100,000	3,908,000	5,464,000	-
					-	-	-

【일반회계】【고려청자박물관】

- 부서 성과

- 사업별조서

과목				예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉳	집행잔액 ㉴=㉰-㉱-㉲-㉳
(조직-사업)					전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉲	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉴=④+⑤ +⑥+⑦+⑧	보조금 정산잔액 ④	예산 절감액 ⑤	계획변경등 집행사유 미발생 ⑥	지출잔액 ⑦	예비비 ⑧
					예비비사용액	전용	변경
	행정운영경비(고려청자박물관)			275,290,000	-	-	-	275,290,000	269,026,740	-	-	-	-	-	6,263,260	-	218,000	-	6,045,260	-
					-	-	-
		기본경비(고려청자박물관)		275,290,000	-	-	-	275,290,000	269,026,740	-	-	-	-	-	6,263,260	-	218,000	-	6,045,260	-
					-	-	-
			기본경비(고려청자박물관)	275,290,000	-	-	-	275,290,000	269,026,740	-	-	-	-	-	6,263,260	-	218,000	-	6,045,260	-
					-	-	-

【일반회계】【고려청자박물관】

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황
					목표	실적	달성율
맑은물 공급 및 상수도시설의 최적화, 상수도 수질관리	7,572,925,700	4,978,594,500	상수도 보급 확대 사업	(실적/목표)*100	100	100	100%
			상수도 유수율	연간수도요금부과량/연간수돗물생산량*100	100	68.49	68%
			소규모수도시설 수질관리	합격건수/수질검사총건수*100	100	100	100%
			상수도 수질관리	합격건수/수질검사총건수*100	100	100	100%
			상수도 요금 부과징수	징수금액/부과금액*100	100	98	98%
하수 및 분뇨 처리시설의 최적화	1,492,552,240	1,393,127,040	하수 수질 개선	(위탁처리량/ 총 발생량)*100	100	100	100%
			하수슬러지처리	{(수질수신건수- 수질초과건수)/ 수질수신건수}*100	100	100	100%
하수도 시설 설치․정비 및 효율적 관리	5,339,321,670	3,982,971,150	하수도 유지관리	(실적/목표)*100	100	100	100%
			농어촌 마을하수도 정비사업	(실적/목표)*100	60	60	100%
			하수관거 BTL 유지관리	(실적/목표)*100	60	60	100%

과목				예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉳	집행잔액 ㉴=㉰-㉱-㉲-㉳
(조직-사업)					전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉲	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉴=④+⑤ +⑥+⑦+⑧	보조금 정산잔액 ④	예산 절감액 ⑤	계획변경등 집행사유 미발생 ⑥	지출잔액 ⑦	예비비 ⑧
					예비비사용액	전용	변경
상하수도사업소				17,651,023,000	6,529,002,660	-	-	24,180,025,660	19,644,864,800	4,364,893,600	3,766,281,970	598,611,630	-	-	170,267,260	4,336,326	-	82,323,480	83,607,454	-
					-	-	-
	상하수도 및 분뇨시설관리			8,430,482,000	2,888,413,700	-	-	11,318,895,700	8,432,702,880	2,873,731,730	2,370,543,090	503,188,640	-	-	12,461,090	2,610,726	-	-	9,850,364	-
					-	-	-
		상수도 식수 관리		8,079,512,000	2,888,413,700	-	-	10,967,925,700	8,285,137,270	2,673,731,610	2,170,542,970	503,188,640	-	-	9,056,820	2,610,726	-	-	6,446,094	-
					-	-	-
			소규모수도시설 개보수	1,913,946,000	1,665,220,030	-	-	3,579,166,030	2,913,042,250	661,026,860	661,026,860	-	-	-	5,096,920	2,413,400	-	-	2,683,520	-
					-	-	-
			소규모수도시설 수질검사	101,404,000	-	-	-	101,404,000	99,263,100	-	-	-	-	-	2,140,900	-	-	-	2,140,900	-
					-	-	-
			소규모수도시설 개량사업	571,000,000	143,015,230	-	-	714,015,230	712,196,230	-	-	-	-	-	1,819,000	197,326	-	-	1,621,674	-
					-	-	-
			농어촌생활용수개발사업	1,532,162,000	536,835,130	-	-	2,068,997,130	874,633,290	1,194,363,840	1,194,363,840	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					-	-	-
			도서지역식수원개발사업	-	543,343,310	-	-	543,343,310	128,611,900	414,731,410	-	414,731,410	-	-	-	-	-	-	-	-
					-	-	-

【일반회계】【상하수도사업소】

- 부서 성과

- 사업별조서

과목				예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉳	집행잔액 ㉴=㉰-㉱-㉲-㉳
(조직-사업)					전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉲	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉴=④+⑤ +⑥+⑦+⑧	보조금 정산잔액 ④	예산 절감액 ⑤	계획변경등 집행사유 미발생 ⑥	지출잔액 ⑦	예비비 ⑧
					예비비사용액	전용	변경
			농촌농업생활용수개발사업	566,000,000	-	-	-	566,000,000	250,847,730	315,152,270	315,152,270	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					-	-	-
			노후상수도정비사업	3,395,000,000	-	-	-	3,395,000,000	3,306,542,770	88,457,230	-	88,457,230	-	-	-	-	-	-	-	-
					-	-	-
		상하수도관리		350,970,000	-	-	-	350,970,000	147,565,610	200,000,120	200,000,120	-	-	-	3,404,270	-	-	-	3,404,270	-
					-	-	-
			상하수도운영관리	89,865,000	-	-	-	89,865,000	86,460,730	-	-	-	-	-	3,404,270	-	-	-	3,404,270	-
					-	-	-
			작천 구상지구 마을하수도 정비사업	261,105,000	-	-	-	261,105,000	61,104,880	200,000,120	200,000,120	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					-	-	-
	하수,분뇨 처리 시설의 최적화			1,297,248,000	195,304,240	-	-	1,492,552,240	1,393,127,040	81,249,990	-	81,249,990	-	-	18,175,210	-	-	-	18,175,210	-
					-	-	-
		하수,분뇨 처리시설의 최적화		1,297,248,000	195,304,240	-	-	1,492,552,240	1,393,127,040	81,249,990	-	81,249,990	-	-	18,175,210	-	-	-	18,175,210	-
					-	-	-
			하수분뇨슬러지처리	221,970,000	69,274,210	-	-	291,244,210	279,911,650	-	-	-	-	-	11,332,560	-	-	-	11,332,560	-
					-	-	-
			하수 및 분뇨처리시설 유지관리	1,043,612,000	120,300,030	-	-	1,163,912,030	1,080,123,750	81,249,990	-	81,249,990	-	-	2,538,290	-	-	-	2,538,290	-
					-	-	-
			수질 TMS유지관리	27,676,000	5,730,000	-	-	33,406,000	31,777,640	-	-	-	-	-	1,628,360	-	-	-	1,628,360	-
					-	-	-
			수질관리 정책위원회 추진	3,990,000	-	-	-	3,990,000	1,314,000	-	-	-	-	-	2,676,000	-	-	-	2,676,000	-
					-	-	-
	하수도 관리			4,993,333,000	3,445,284,720	-	-	8,438,617,720	6,899,032,710	1,409,911,880	1,395,738,880	14,173,000	-	-	129,673,130	-	-	82,323,480	47,349,650	-
					-	-	-
		하수도 관리		4,993,333,000	3,445,284,720	-	-	8,438,617,720	6,899,032,710	1,409,911,880	1,395,738,880	14,173,000	-	-	129,673,130	-	-	82,323,480	47,349,650	-
					-	-	-
			마을하수도 유지관리	389,173,000	-	-	-	389,173,000	315,037,500	-	-	-	-	-	74,135,500	-	-	39,455,000	34,680,500	-
					-	-	-
			하수도유지 관리사업	356,524,000	-	-	-	356,524,000	133,260,400	223,263,000	223,263,000	-	-	-	600	-	-	-	600	-
					-	-	-
			하수도시설운영관리	161,450,000	-	-	-	161,450,000	158,932,090	-	-	-	-	-	2,517,910	-	-	-	2,517,910	-
					-	-	-
			하수관거 BTL 유지관리	274,450,000	-	-	-	274,450,000	274,126,000	-	-	-	-	-	324,000	-	-	-	324,000	-
					-	-	-
			면단위 하수처리시설 유지관리	369,736,000	-	-	-	369,736,000	315,805,350	9,002,000	-	9,002,000	-	-	44,928,650	-	-	42,868,480	2,060,170	-
					-	-	-
			영동․평리지구 마을하수도 정비사업	89,000,000	1,487,783,670	-	-	1,576,783,670	1,572,859,410	-	-	-	-	-	3,924,260	-	-	-	3,924,260	-
					-	-	-
			덕동․봉황지구 마을하수도 정비사업	2,075,000,000	136,205,000	-	-	2,211,205,000	1,212,950,400	998,254,600	998,254,600	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					-	-	-

【일반회계】【상하수도사업소】

과목				예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉳	집행잔액 ㉴=㉰-㉱-㉲-㉳
(조직-사업)					전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉲	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉴=④+⑤ +⑥+⑦+⑧	보조금 정산잔액 ④	예산 절감액 ⑤	계획변경등 집행사유 미발생 ⑥	지출잔액 ⑦	예비비 ⑧
					예비비사용액	전용	변경
			관매설 불편도로 정비사업	1,064,000,000	1,821,296,050	-	-	2,885,296,050	2,876,282,840	5,171,000	-	5,171,000	-	-	3,842,210	-	-	-	3,842,210	-
					-	-	-
			성전 월남송학지구 마을하수도 정비사업	214,000,000	-	-	-	214,000,000	39,778,720	174,221,280	174,221,280	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					-	-	-
	재무활동(상하수도사업소)			2,813,000,000	-	-	-	2,813,000,000	2,811,274,400	-	-	-	-	-	1,725,600	1,725,600	-	-	-	-
					-	-	-
		보전지출(일반회계)		2,813,000,000	-	-	-	2,813,000,000	2,811,274,400	-	-	-	-	-	1,725,600	1,725,600	-	-	-	-
					-	-	-
			강진하수관거 BTL임대료	2,813,000,000	-	-	-	2,813,000,000	2,811,274,400	-	-	-	-	-	1,725,600	1,725,600	-	-	-	-
					-	-	-
	행정운영경비(상하수도사업소)			116,960,000	-	-	-	116,960,000	108,727,770	-	-	-	-	-	8,232,230	-	-	-	8,232,230	-
					-	-	-
		기본경비(상하수도사업소)		116,960,000	-	-	-	116,960,000	108,727,770	-	-	-	-	-	8,232,230	-	-	-	8,232,230	-
					-	-	-
			기본경비(상하수도사업소)	116,960,000	-	-	-	116,960,000	108,727,770	-	-	-	-	-	8,232,230	-	-	-	8,232,230	-
					-	-	-

【일반회계】【상하수도사업소】

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황
					목표	실적	달성율
□ 스포츠산업 활성화	5,687,359,500	4,729,918,080	전국규모대회 참가선수 증가율	(현년도 참가선수수-전년도참가선수수)/전년도참가선수수*100	3	3.7	124%
			전지훈련 참가선수 증가율	(현년도 참가선수수-전년도참가선수수)/전년도참가선수수*100	2	2	100%
			스포츠강좌이용권 이용율	(스포츠강좌이용액/스포츠강좌 예산배정액)*100	100	125	125%

과목				예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉳	집행잔액 ㉴=㉰-㉱-㉲-㉳
(조직-사업)					전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉲	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉴=④+⑤ +⑥+⑦+⑧	보조금 정산잔액 ④	예산 절감액 ⑤	계획변경등 집행사유 미발생 ⑥	지출잔액 ⑦	예비비 ⑧
					예비비사용액	전용	변경
스포츠산업단				6,755,708,000	1,809,535,970	-	-	8,565,243,970	7,120,352,850	1,198,756,520	681,708,000	517,048,520	-	1,047,020	245,087,580	39,417,040	-	-	205,670,540	-
					-	-	-
	스포츠산업 활성화			6,700,368,000	1,809,535,970	-	-	8,509,903,970	7,065,862,600	1,198,756,520	681,708,000	517,048,520	-	1,047,020	244,237,830	39,417,040	-	-	204,820,790	-
					-	-	-
		전국규모 체육대회 유치		1,762,116,000	35,000,000	-	-	1,797,116,000	1,695,007,150	-	-	-	-	-	102,108,850	20,810,940	-	-	81,297,910	-
					-	-	-
			국제 및 전국대회 개최(성인지)	31,664,000	-	-	-	31,664,000	24,143,720	-	-	-	-	-	7,520,280	7,520,280	-	-	-	-
					-	-	-
			사이클대회	143,902,000	-	-	-	143,902,000	143,902,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					-	-	-
			태권도대회	136,750,000	-	-	-	136,750,000	84,775,000	-	-	-	-	-	51,975,000	-	-	-	51,975,000	-
					-	-	-
			축구대회	133,500,000	-	-	-	133,500,000	117,771,500	-	-	-	-	-	15,728,500	-	-	-	15,728,500	-
					-	-	-
			럭비대회	147,000,000	-	-	-	147,000,000	145,217,000	-	-	-	-	-	1,783,000	-	-	-	1,783,000	-
					-	-	-
			바둑대회	251,300,000	-	-	-	251,300,000	248,583,610	-	-	-	-	-	2,716,390	2,716,390	-	-	-	-
					-	-	-
			야구대회	138,500,000	-	-	-	138,500,000	137,278,300	-	-	-	-	-	1,221,700	-	-	-	1,221,700	-
					-	-	-
			볼링대회	98,000,000	-	-	-	98,000,000	98,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					-	-	-
			배구대회	54,000,000	-	-	-	54,000,000	53,949,200	-	-	-	-	-	50,800	-	-	-	50,800	-
					-	-	-
			궁도대회	17,000,000	-	-	-	17,000,000	17,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					-	-	-
			탁구대회	75,000,000	-	-	-	75,000,000	75,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					-	-	-
			마라톤대회	10,000,000	-	-	-	10,000,000	10,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					-	-	-

【일반회계】【스포츠산업단】

- 부서 성과

- 사업별조서

과목				예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉳	집행잔액 ㉴=㉰-㉱-㉲-㉳
(조직-사업)					전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉲	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉴=④+⑤ +⑥+⑦+⑧	보조금 정산잔액 ④	예산 절감액 ⑤	계획변경등 집행사유 미발생 ⑥	지출잔액 ⑦	예비비 ⑧
					예비비사용액	전용	변경
			배드민턴대회	20,000,000	-	-	-	20,000,000	20,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					-	-	-
			전지훈련유치	340,000,000	-	-	-	340,000,000	329,561,090	-	-	-	-	-	10,438,910	-	-	-	10,438,910	-
					-	-	-
			게이트볼 대회	40,000,000	-	-	-	40,000,000	39,900,000	-	-	-	-	-	100,000	-	-	-	100,000	-
					-	-	-
			농구대회	10,000,000	-	-	-	10,000,000	10,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					-	-	-
			에어로빅 체조 경연대회	10,000,000	-	-	-	10,000,000	10,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					-	-	-
			당구대회	16,000,000	-	-	-	16,000,000	16,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					-	-	-
			지역행복생활권선도사업(스포츠)	64,500,000	35,000,000	-	-	99,500,000	88,925,730	-	-	-	-	-	10,574,270	10,574,270	-	-	-	-
					-	-	-
			짚트랙대회	25,000,000	-	-	-	25,000,000	25,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					-	-	-
		엘리트체육 육성		664,245,000	-	-	-	664,245,000	653,585,910	-	-	-	-	-	10,659,090	10,659,090	-	-	-	-
					-	-	-
			체육 꿈나무 육성	16,500,000	-	-	-	16,500,000	16,500,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					-	-	-
			실업팀 육성	647,745,000	-	-	-	647,745,000	637,085,910	-	-	-	-	-	10,659,090	10,659,090	-	-	-	-
					-	-	-
		생활체육 활성화		1,177,171,000	-	-	-	1,177,171,000	1,110,617,320	-	-	-	-	-	66,553,680	-	-	-	66,553,680	-
					-	-	-
			각종 체육대회 지원	407,823,000	-	-	-	407,823,000	388,466,670	-	-	-	-	-	19,356,330	-	-	-	19,356,330	-
					-	-	-
			어르신전담생활체육지도자	80,424,000	-	-	-	80,424,000	80,424,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					-	-	-
			장애우 체육대회 지원	102,500,000	-	-	-	102,500,000	95,970,000	-	-	-	-	-	6,530,000	-	-	-	6,530,000	-
					-	-	-
			생활체육지도자 배치	80,424,000	-	-	-	80,424,000	80,424,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					-	-	-
			생활체육프로그램 운영	99,500,000	-	-	-	99,500,000	95,000,000	-	-	-	-	-	4,500,000	-	-	-	4,500,000	-
					-	-	-
			각종생활체육대회지원	362,500,000	-	-	-	362,500,000	326,332,650	-	-	-	-	-	36,167,350	-	-	-	36,167,350	-
					-	-	-
			스포츠강좌이용권 시범운영	44,000,000	-	-	-	44,000,000	44,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					-	-	-
		체육시설 확충 및 정비		2,748,337,000	1,774,535,970	-	-	4,522,872,970	3,278,647,500	1,198,756,520	681,708,000	517,048,520	-	1,047,020	44,421,930	7,947,010	-	-	36,474,920	-
					-	-	-

【일반회계】【스포츠산업단】

과목				예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉳	집행잔액 ㉴=㉰-㉱-㉲-㉳
(조직-사업)					전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉲	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉴=④+⑤ +⑥+⑦+⑧	보조금 정산잔액 ④	예산 절감액 ⑤	계획변경등 집행사유 미발생 ⑥	지출잔액 ⑦	예비비 ⑧
					예비비사용액	전용	변경
			군 체육시설물 확충 및 정비	1,067,274,000	300,910,500	-	-	1,368,184,500	613,848,020	747,096,720	681,708,000	65,388,720	-	-	7,239,760	7,239,760	-	-	-	-
					-	-	-
			읍면 체육시설설치	512,950,000	80,429,000	-	-	593,379,000	591,624,730	-	-	-	-	1,047,020	707,250	707,250	-	-	-	-
					-	-	-
			강진종합운동장 우레탄 트렉 교체	-	498,158,400	-	-	498,158,400	477,308,250	-	-	-	-	-	20,850,150	-	-	-	20,850,150	-
					-	-	-
			다목적실내체육관	68,113,000	-	-	-	68,113,000	56,003,960	-	-	-	-	-	12,109,040	-	-	-	12,109,040	-
					-	-	-
			종합운동장 우레탄 트렉교체	-	567,433,200	-	-	567,433,200	564,497,470	-	-	-	-	-	2,935,730	-	-	-	2,935,730	-
					-	-	-
			운동장 체육시설지원	-	128,344,870	-	-	128,344,870	128,164,870	-	-	-	-	-	180,000	-	-	-	180,000	-
					-	-	-
			테니스장 하드코트 설치	-	199,260,000	-	-	199,260,000	198,860,000	-	-	-	-	-	400,000	-	-	-	400,000	-
					-	-	-
			청자축구장인조잔디교체	1,000,000,000	-	-	-	1,000,000,000	548,340,200	451,659,800	-	451,659,800	-	-	-	-	-	-	-	-
					-	-	-
			운동장체육시설지원	100,000,000	-	-	-	100,000,000	100,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					-	-	-
		국민체육센터 운영		348,499,000	-	-	-	348,499,000	328,004,720	-	-	-	-	-	20,494,280	-	-	-	20,494,280	-
					-	-	-
			체육센터 시설관리	348,499,000	-	-	-	348,499,000	328,004,720	-	-	-	-	-	20,494,280	-	-	-	20,494,280	-
					-	-	-
	행정운영경비(스포츠산업단)			54,280,000	-	-	-	54,280,000	53,432,050	-	-	-	-	-	847,950	-	-	-	847,950	-
					-	-	-
		기본경비(스포츠산업단)		54,280,000	-	-	-	54,280,000	53,432,050	-	-	-	-	-	847,950	-	-	-	847,950	-
					-	-	-
			기본경비(스포츠산업단)	54,280,000	-	-	-	54,280,000	53,432,050	-	-	-	-	-	847,950	-	-	-	847,950	-
					-	-	-
	재무활동(스포츠산업단)			1,060,000	-	-	-	1,060,000	1,058,200	-	-	-	-	-	1,800	-	-	-	1,800	-
					-	-	-
		보전지출		1,060,000	-	-	-	1,060,000	1,058,200	-	-	-	-	-	1,800	-	-	-	1,800	-
					-	-	-
			반환금 기타	1,060,000	-	-	-	1,060,000	1,058,200	-	-	-	-	-	1,800	-	-	-	1,800	-
					-	-	-

【일반회계】【스포츠산업단】

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황
					목표	실적	달성율
다산 선생의 정신 전파와 경영수익 창출	1,932,298,000	1,731,802,880	다산수련원 이용객 수	이용객수/전년도이용실적*100	100	100	100%
			다산박물관 관람객 수	관광객수/전년도 관광객수*100	100	100	100%
			교육 체험실적	교육수료생/전년도 수료생*100	100	100	100%

과목				예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉳	집행잔액 ㉴=㉰-㉱-㉲-㉳
(조직-사업)					전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉲	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉴=④+⑤ +⑥+⑦+⑧	보조금 정산잔액 ④	예산 절감액 ⑤	계획변경등 집행사유 미발생 ⑥	지출잔액 ⑦	예비비 ⑧
					예비비사용액	전용	변경
다산박물관				2,199,728,000	30,000,000	-	-	2,229,728,000	2,013,109,180	-	-	-	-	-	216,618,820	-	64,251,680	152,367,140	-	-
					-	-	-
	다산기념관운영			2,168,798,000	30,000,000	-	-	2,198,798,000	1,987,202,280	-	-	-	-	-	211,595,720	-	64,078,580	147,517,140	-	-
					-	-	-
		다산기념관 운영		468,419,000	-	-	-	468,419,000	412,176,240	-	-	-	-	-	56,242,760	-	650,000	55,592,760	-	-
					-	-	-
			다산교육관 및 수련원 운영	386,339,000	-	-	-	386,339,000	342,139,290	-	-	-	-	-	44,199,710	-	500,000	43,699,710	-	-
					-	-	-
			정약용 남도유배길	5,000,000	-	-	-	5,000,000	2,451,600	-	-	-	-	-	2,548,400	-	-	2,548,400	-	-
					-	-	-
			유적지 관리	77,080,000	-	-	-	77,080,000	67,585,350	-	-	-	-	-	9,494,650	-	150,000	9,344,650	-	-
					-	-	-
		다산기념전시관 운영		473,142,000	30,000,000	-	-	503,142,000	436,680,290	-	-	-	-	-	66,461,710	-	3,139,580	63,322,130	-	-
					-	-	-
			기념관 운영	163,042,000	30,000,000	-	-	193,042,000	131,522,240	-	-	-	-	-	61,519,760	-	784,580	60,735,180	-	-
					-	-	-
			다산유물특별전 운영	75,600,000	-	-	-	75,600,000	72,231,650	-	-	-	-	-	3,368,350	-	2,280,000	1,088,350	-	-
					-	-	-
			다산실학연구원 운영 지원	71,500,000	-	-	-	71,500,000	71,420,000	-	-	-	-	-	80,000	-	75,000	5,000	-	-
					-	-	-
			목민심서 저술 200주년 기념사업	163,000,000	-	-	-	163,000,000	161,506,400	-	-	-	-	-	1,493,600	-	-	1,493,600	-	-
					-	-	-
		다산교육홍보		1,227,237,000	-	-	-	1,227,237,000	1,138,345,750	-	-	-	-	-	88,891,250	-	60,289,000	28,602,250	-	-
					-	-	-
			다산 교육 운영	1,123,737,000	-	-	-	1,123,737,000	1,044,452,750	-	-	-	-	-	79,284,250	-	59,214,000	20,070,250	-	-
					-	-	-
			다산국민연수원건립	103,500,000	-	-	-	103,500,000	93,893,000	-	-	-	-	-	9,607,000	-	1,075,000	8,532,000	-	-
					-	-	-
	행정운영경비(다산기념관)			30,930,000	-	-	-	30,930,000	25,906,900	-	-	-	-	-	5,023,100	-	173,100	4,850,000	-	-
					-	-	-

【일반회계】【다산박물관】

- 부서 성과

- 사업별조서

과목				예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉳	집행잔액 ㉴=㉰-㉱-㉲-㉳
(조직-사업)					전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉲	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉴=④+⑤ +⑥+⑦+⑧	보조금 정산잔액 ④	예산 절감액 ⑤	계획변경등 집행사유 미발생 ⑥	지출잔액 ⑦	예비비 ⑧
					예비비사용액	전용	변경
		기본경비(다산기념관)		30,930,000	-	-	-	30,930,000	25,906,900	-	-	-	-	-	5,023,100	-	173,100	4,850,000	-	-
					-	-	-
			기본경비(다산기념관)	30,930,000	-	-	-	30,930,000	25,906,900	-	-	-	-	-	5,023,100	-	173,100	4,850,000	-	-
					-	-	-

【일반회계】【다산박물관】

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황
					목표	실적	달성율
공공도서관 확충 및 운영	380,087,000	364,949,850	군민 1인당 장서수	도서관전체장서수/지자체인구수	90/216	90/216	100%
			군민 1인당 도서대출책수	대출수/지자체인구수	3.42	3.42	100%

과목				예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉳	집행잔액 ㉴=㉰-㉱-㉲-㉳
(조직-사업)					전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉲	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉴=④+⑤ +⑥+⑦+⑧	보조금 정산잔액 ④	예산 절감액 ⑤	계획변경등 집행사유 미발생 ⑥	지출잔액 ⑦	예비비 ⑧
					예비비사용액	전용	변경
강진군도서관				514,542,000	13,297,720	-	-	527,839,720	497,197,470	13,225,000	13,225,000	-	-	653,160	16,764,090	-	185,000	-	16,579,090	-
					-	-	-
	공공도서관 확충 및 운영			397,802,000	13,297,720	-	-	411,099,720	382,084,410	13,225,000	13,225,000	-	-	653,160	15,137,150	-	-	-	15,137,150	-
					-	-	-
		독서인구확대		79,060,000	-	-	-	79,060,000	70,232,260	-	-	-	-	-	8,827,740	-	-	-	8,827,740	-
					-	-	-
			자료실운영	54,100,000	-	-	-	54,100,000	46,446,260	-	-	-	-	-	7,653,740	-	-	-	7,653,740	-
					-	-	-
			독서동아리운영(성인지)	14,160,000	-	-	-	14,160,000	12,986,000	-	-	-	-	-	1,174,000	-	-	-	1,174,000	-
					-	-	-
			학교마을도서관설치사업	10,800,000	-	-	-	10,800,000	10,800,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					-	-	-
		자료확보및시설보강		188,950,000	-	-	-	188,950,000	188,367,070	-	-	-	-	-	582,930	-	-	-	582,930	-
					-	-	-
			도서구입	188,950,000	-	-	-	188,950,000	188,367,070	-	-	-	-	-	582,930	-	-	-	582,930	-
					-	-	-
		문화교육프로그램운영		129,792,000	13,297,720	-	-	143,089,720	123,485,080	13,225,000	13,225,000	-	-	653,160	5,726,480	-	-	-	5,726,480	-
					-	-	-
			도서관주간	6,480,000	-	-	-	6,480,000	6,156,000	-	-	-	-	-	324,000	-	-	-	324,000	-
					-	-	-
			교육프로그램운영(성인지)	50,380,000	-	-	-	50,380,000	45,310,520	-	-	-	-	-	5,069,480	-	-	-	5,069,480	-
					-	-	-
			공공도서관 개관시간 연장운영사업	48,317,000	-	-	-	48,317,000	48,317,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					-	-	-
			독서의 달 행사	6,900,000	-	-	-	6,900,000	6,567,000	-	-	-	-	-	333,000	-	-	-	333,000	-
					-	-	-
			도서관 상주작가 지원사업	17,715,000	13,297,720	-	-	31,012,720	17,134,560	13,225,000	13,225,000	-	-	653,160	-	-	-	-	-	-
					-	-	-
	행정운영경비(강진군도서관)			116,740,000	-	-	-	116,740,000	115,113,060	-	-	-	-	-	1,626,940	-	185,000	-	1,441,940	-
					-	-	-
		기본경비(강진군도서관)		116,740,000	-	-	-	116,740,000	115,113,060	-	-	-	-	-	1,626,940	-	185,000	-	1,441,940	-
					-	-	-

【일반회계】【강진군도서관】

- 부서 성과

- 사업별조서

과목				예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉳	집행잔액 ㉴=㉰-㉱-㉲-㉳
(조직-사업)					전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉲	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉴=④+⑤ +⑥+⑦+⑧	보조금 정산잔액 ④	예산 절감액 ⑤	계획변경등 집행사유 미발생 ⑥	지출잔액 ⑦	예비비 ⑧
					예비비사용액	전용	변경
			기본경비(강진군도서관)	116,740,000	-	-	-	116,740,000	115,113,060	-	-	-	-	-	1,626,940	-	185,000	-	1,441,940	-
					-	-	-

【일반회계】【강진군도서관】

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황
					목표	실적	달성율
지방의회 운영 지원	606,533,500	503,882,210	회기운영 지원 일수	(실적/목표)*100	90	90	100%
			의정활동 홍보 보도실적	(실적/목표)*100	40	40	100%

과목				예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉳	집행잔액 ㉴=㉰-㉱-㉲-㉳
(조직-사업)					전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉲	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉴=④+⑤ +⑥+⑦+⑧	보조금 정산잔액 ④	예산 절감액 ⑤	계획변경등 집행사유 미발생 ⑥	지출잔액 ⑦	예비비 ⑧
					예비비사용액	전용	변경
의회사무과				648,474,000	4,219,500	-	-	652,693,500	543,144,390	-	-	-	-	-	109,549,110	-	379,100	-	109,170,010	-
					-	-	-
	지방의회 운영 지원			602,314,000	4,219,500	-	-	606,533,500	503,882,210	-	-	-	-	-	102,651,290	-	36,000	-	102,615,290	-
					-	-	-
		의회운영		554,161,000	4,219,500	-	-	558,380,500	467,593,040	-	-	-	-	-	90,787,460	-	-	-	90,787,460	-
					-	-	-
			의회운영	109,416,000	4,219,500	-	-	113,635,500	86,054,720	-	-	-	-	-	27,580,780	-	-	-	27,580,780	-
					-	-	-
			의정활동지원	444,745,000	-	-	-	444,745,000	381,538,320	-	-	-	-	-	63,206,680	-	-	-	63,206,680	-
					-	-	-
		의사운영		48,153,000	-	-	-	48,153,000	36,289,170	-	-	-	-	-	11,863,830	-	36,000	-	11,827,830	-
					-	-	-
			의사운영지원	48,153,000	-	-	-	48,153,000	36,289,170	-	-	-	-	-	11,863,830	-	36,000	-	11,827,830	-
					-	-	-
	행정운영경비(의회사무과)			46,160,000	-	-	-	46,160,000	39,262,180	-	-	-	-	-	6,897,820	-	343,100	-	6,554,720	-
					-	-	-
		기본경비(의회사무과)		46,160,000	-	-	-	46,160,000	39,262,180	-	-	-	-	-	6,897,820	-	343,100	-	6,554,720	-
					-	-	-
			기본경비(의회사무과)	46,160,000	-	-	-	46,160,000	39,262,180	-	-	-	-	-	6,897,820	-	343,100	-	6,554,720	-
					-	-	-

【일반회계】【의회사무과】

- 부서 성과

- 사업별조서

과목				예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉳	집행잔액 ㉴=㉰-㉱-㉲-㉳
(조직-사업)					전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉲	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉴=④+⑤ +⑥+⑦+⑧	보조금 정산잔액 ④	예산 절감액 ⑤	계획변경등 집행사유 미발생 ⑥	지출잔액 ⑦	예비비 ⑧
					예비비사용액	전용	변경
강진읍				408,793,000	-	-	-	408,793,000	390,100,350	-	-	-	-	-	18,692,650	-	566,100	-	18,126,550	-
					-	-	-
	강진읍 사업경비			243,780,000	-	-	-	243,780,000	242,317,000	-	-	-	-	-	1,463,000	-	-	-	1,463,000	-
					-	-	-
		주민자치행정실현		243,780,000	-	-	-	243,780,000	242,317,000	-	-	-	-	-	1,463,000	-	-	-	1,463,000	-
					-	-	-
			일선행정조직운영	157,280,000	-	-	-	157,280,000	155,892,000	-	-	-	-	-	1,388,000	-	-	-	1,388,000	-
					-	-	-
			소규모주민숙원사업	85,000,000	-	-	-	85,000,000	85,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					-	-	-
			방역소독	1,500,000	-	-	-	1,500,000	1,425,000	-	-	-	-	-	75,000	-	-	-	75,000	-
					-	-	-
	행정운영경비(강진읍)			165,013,000	-	-	-	165,013,000	147,783,350	-	-	-	-	-	17,229,650	-	566,100	-	16,663,550	-
					-	-	-
		기본경비		165,013,000	-	-	-	165,013,000	147,783,350	-	-	-	-	-	17,229,650	-	566,100	-	16,663,550	-
					-	-	-
			기본경비	165,013,000	-	-	-	165,013,000	147,783,350	-	-	-	-	-	17,229,650	-	566,100	-	16,663,550	-
					-	-	-

【일반회계】【강진읍】

- 사업별조서

과목				예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉳	집행잔액 ㉴=㉰-㉱-㉲-㉳
(조직-사업)					전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉲	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉴=④+⑤ +⑥+⑦+⑧	보조금 정산잔액 ④	예산 절감액 ⑤	계획변경등 집행사유 미발생 ⑥	지출잔액 ⑦	예비비 ⑧
					예비비사용액	전용	변경
군동면				294,310,000	-	-	-	294,310,000	286,733,450	-	-	-	-	-	7,576,550	-	1,034,000	2,443,100	4,099,450	-
					-	-	-
	군동면 사업경비			205,700,000	-	-	-	205,700,000	204,769,250	-	-	-	-	-	930,750	-	525,000	-	405,750	-
					-	-	-
		자치행정실현		205,700,000	-	-	-	205,700,000	204,769,250	-	-	-	-	-	930,750	-	525,000	-	405,750	-
					-	-	-
			일선행정조직운영	144,200,000	-	-	-	144,200,000	143,741,840	-	-	-	-	-	458,160	-	450,000	-	8,160	-
					-	-	-
			소규모주민숙원사업	60,000,000	-	-	-	60,000,000	59,614,410	-	-	-	-	-	385,590	-	-	-	385,590	-
					-	-	-
			방역소독	1,500,000	-	-	-	1,500,000	1,413,000	-	-	-	-	-	87,000	-	75,000	-	12,000	-
					-	-	-
	행정운영경비(군동면)			88,610,000	-	-	-	88,610,000	81,964,200	-	-	-	-	-	6,645,800	-	509,000	2,443,100	3,693,700	-
					-	-	-
		기본경비		88,610,000	-	-	-	88,610,000	81,964,200	-	-	-	-	-	6,645,800	-	509,000	2,443,100	3,693,700	-
					-	-	-
			기본경비	88,610,000	-	-	-	88,610,000	81,964,200	-	-	-	-	-	6,645,800	-	509,000	2,443,100	3,693,700	-
					-	-	-

【일반회계】【군동면】

- 사업별조서

과목				예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉳	집행잔액 ㉴=㉰-㉱-㉲-㉳
(조직-사업)					전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉲	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉴=④+⑤ +⑥+⑦+⑧	보조금 정산잔액 ④	예산 절감액 ⑤	계획변경등 집행사유 미발생 ⑥	지출잔액 ⑦	예비비 ⑧
					예비비사용액	전용	변경
칠량면				274,850,000	-	-	-	274,850,000	266,371,300	-	-	-	-	-	8,478,700	-	527,000	-	7,951,700	-
					-	-	-
	칠량면 사업경비			181,040,000	-	-	-	181,040,000	180,439,000	-	-	-	-	-	601,000	-	50,000	-	551,000	-
					-	-	-
		자치행정실현		181,040,000	-	-	-	181,040,000	180,439,000	-	-	-	-	-	601,000	-	50,000	-	551,000	-
					-	-	-
			일선행정조직운영	119,540,000	-	-	-	119,540,000	119,090,000	-	-	-	-	-	450,000	-	50,000	-	400,000	-
					-	-	-
			소규모주민숙원사업	60,000,000	-	-	-	60,000,000	59,924,000	-	-	-	-	-	76,000	-	-	-	76,000	-
					-	-	-
			방역소독	1,500,000	-	-	-	1,500,000	1,425,000	-	-	-	-	-	75,000	-	-	-	75,000	-
					-	-	-
	행정운영경비(칠량면)			93,810,000	-	-	-	93,810,000	85,932,300	-	-	-	-	-	7,877,700	-	477,000	-	7,400,700	-
					-	-	-
		기본경비		93,810,000	-	-	-	93,810,000	85,932,300	-	-	-	-	-	7,877,700	-	477,000	-	7,400,700	-
					-	-	-
			기본경비	93,810,000	-	-	-	93,810,000	85,932,300	-	-	-	-	-	7,877,700	-	477,000	-	7,400,700	-
					-	-	-

【일반회계】【칠량면】

- 사업별조서

과목				예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉳	집행잔액 ㉴=㉰-㉱-㉲-㉳
(조직-사업)					전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉲	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉴=④+⑤ +⑥+⑦+⑧	보조금 정산잔액 ④	예산 절감액 ⑤	계획변경등 집행사유 미발생 ⑥	지출잔액 ⑦	예비비 ⑧
					예비비사용액	전용	변경
대구면				197,940,000	-	-	-	197,940,000	195,813,351	-	-	-	-	-	2,126,649	-	469,000	-	1,657,649	-
					-	-	-
	대구면 사업경비			117,520,000	-	-	-	117,520,000	116,671,000	-	-	-	-	-	849,000	-	-	-	849,000	-
					-	-	-
		자치행정실현		117,520,000	-	-	-	117,520,000	116,671,000	-	-	-	-	-	849,000	-	-	-	849,000	-
					-	-	-
			일선행정조직운영	56,020,000	-	-	-	56,020,000	55,246,000	-	-	-	-	-	774,000	-	-	-	774,000	-
					-	-	-
			소규모주민숙원사업	60,000,000	-	-	-	60,000,000	60,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					-	-	-
			방역소독	1,500,000	-	-	-	1,500,000	1,425,000	-	-	-	-	-	75,000	-	-	-	75,000	-
					-	-	-
	행정운영경비(대구면)			80,420,000	-	-	-	80,420,000	79,142,351	-	-	-	-	-	1,277,649	-	469,000	-	808,649	-
					-	-	-
		기본경비		80,420,000	-	-	-	80,420,000	79,142,351	-	-	-	-	-	1,277,649	-	469,000	-	808,649	-
					-	-	-
			기본경비	80,420,000	-	-	-	80,420,000	79,142,351	-	-	-	-	-	1,277,649	-	469,000	-	808,649	-
					-	-	-

【일반회계】【대구면】

- 사업별조서

과목				예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉳	집행잔액 ㉴=㉰-㉱-㉲-㉳
(조직-사업)					전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉲	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉴=④+⑤ +⑥+⑦+⑧	보조금 정산잔액 ④	예산 절감액 ⑤	계획변경등 집행사유 미발생 ⑥	지출잔액 ⑦	예비비 ⑧
					예비비사용액	전용	변경
마량면				215,420,000	-	-	-	215,420,000	198,474,690	-	-	-	-	-	16,945,310	-	125,000	10,663,760	6,156,550	-
					-	-	-
	마량면 사업경비			130,720,000	-	-	-	130,720,000	119,531,240	-	-	-	-	-	11,188,760	-	125,000	10,663,760	400,000	-
					-	-	-
		자치행정실현		130,720,000	-	-	-	130,720,000	119,531,240	-	-	-	-	-	11,188,760	-	125,000	10,663,760	400,000	-
					-	-	-
			일선행정조직운영	69,220,000	-	-	-	69,220,000	58,106,240	-	-	-	-	-	11,113,760	-	50,000	10,663,760	400,000	-
					-	-	-
			소규모주민숙원사업	60,000,000	-	-	-	60,000,000	60,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					-	-	-
			방역소독	1,500,000	-	-	-	1,500,000	1,425,000	-	-	-	-	-	75,000	-	75,000	-	-	-
					-	-	-
	행정운영경비(마량면)			84,700,000	-	-	-	84,700,000	78,943,450	-	-	-	-	-	5,756,550	-	-	-	5,756,550	-
					-	-	-
		기본경비		84,700,000	-	-	-	84,700,000	78,943,450	-	-	-	-	-	5,756,550	-	-	-	5,756,550	-
					-	-	-
			기본경비	84,700,000	-	-	-	84,700,000	78,943,450	-	-	-	-	-	5,756,550	-	-	-	5,756,550	-
					-	-	-

【일반회계】【마량면】

- 사업별조서

과목				예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉳	집행잔액 ㉴=㉰-㉱-㉲-㉳
(조직-사업)					전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉲	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉴=④+⑤ +⑥+⑦+⑧	보조금 정산잔액 ④	예산 절감액 ⑤	계획변경등 집행사유 미발생 ⑥	지출잔액 ⑦	예비비 ⑧
					예비비사용액	전용	변경
도암면				289,450,000	-	-	-	289,450,000	277,614,180	-	-	-	-	-	11,835,820	-	602,000	-	11,233,820	-
					-	-	-
	도암면 사업경비			197,690,000	-	-	-	197,690,000	196,957,950	-	-	-	-	-	732,050	-	125,000	-	607,050	-
					-	-	-
		자치행정실현		197,690,000	-	-	-	197,690,000	196,957,950	-	-	-	-	-	732,050	-	125,000	-	607,050	-
					-	-	-
			일선행정조직운영	136,190,000	-	-	-	136,190,000	135,659,200	-	-	-	-	-	530,800	-	50,000	-	480,800	-
					-	-	-
			소규모주민숙원사업	60,000,000	-	-	-	60,000,000	59,873,750	-	-	-	-	-	126,250	-	-	-	126,250	-
					-	-	-
			방역소독	1,500,000	-	-	-	1,500,000	1,425,000	-	-	-	-	-	75,000	-	75,000	-	-	-
					-	-	-
	행정운영경비(도암면)			91,760,000	-	-	-	91,760,000	80,656,230	-	-	-	-	-	11,103,770	-	477,000	-	10,626,770	-
					-	-	-
		기본경비		91,760,000	-	-	-	91,760,000	80,656,230	-	-	-	-	-	11,103,770	-	477,000	-	10,626,770	-
					-	-	-
			기본경비	91,760,000	-	-	-	91,760,000	80,656,230	-	-	-	-	-	11,103,770	-	477,000	-	10,626,770	-
					-	-	-

【일반회계】【도암면】

- 사업별조서

과목				예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉳	집행잔액 ㉴=㉰-㉱-㉲-㉳
(조직-사업)					전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉲	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉴=④+⑤ +⑥+⑦+⑧	보조금 정산잔액 ④	예산 절감액 ⑤	계획변경등 집행사유 미발생 ⑥	지출잔액 ⑦	예비비 ⑧
					예비비사용액	전용	변경
신전면				213,300,000	-	-	-	213,300,000	202,202,160	-	-	-	-	-	11,097,840	-	919,000	-	10,178,840	-
					-	-	-
	신전면 사업경비			131,640,000	-	-	-	131,640,000	131,114,020	-	-	-	-	-	525,980	-	450,000	-	75,980	-
					-	-	-
		주민자치행정실현		131,640,000	-	-	-	131,640,000	131,114,020	-	-	-	-	-	525,980	-	450,000	-	75,980	-
					-	-	-
			일선행정조직운영	70,140,000	-	-	-	70,140,000	69,690,000	-	-	-	-	-	450,000	-	450,000	-	-	-
					-	-	-
			소규모주민숙원사업	60,000,000	-	-	-	60,000,000	59,999,020	-	-	-	-	-	980	-	-	-	980	-
					-	-	-
			방역소독	1,500,000	-	-	-	1,500,000	1,425,000	-	-	-	-	-	75,000	-	-	-	75,000	-
					-	-	-
	행정운영경비(신전면)			81,660,000	-	-	-	81,660,000	71,088,140	-	-	-	-	-	10,571,860	-	469,000	-	10,102,860	-
					-	-	-
		기본경비		81,660,000	-	-	-	81,660,000	71,088,140	-	-	-	-	-	10,571,860	-	469,000	-	10,102,860	-
					-	-	-
			기본경비	81,660,000	-	-	-	81,660,000	71,088,140	-	-	-	-	-	10,571,860	-	469,000	-	10,102,860	-
					-	-	-

【일반회계】【신전면】

- 사업별조서

과목				예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉳	집행잔액 ㉴=㉰-㉱-㉲-㉳
(조직-사업)					전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉲	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉴=④+⑤ +⑥+⑦+⑧	보조금 정산잔액 ④	예산 절감액 ⑤	계획변경등 집행사유 미발생 ⑥	지출잔액 ⑦	예비비 ⑧
					예비비사용액	전용	변경
성전면				261,210,000	-	-	-	261,210,000	251,774,320	-	-	-	-	-	9,435,680	-	3,792,000	-	5,643,680	-
					-	-	-
	성전면 사업경비			178,960,000	-	-	-	178,960,000	175,567,590	-	-	-	-	-	3,392,410	-	3,310,000	-	82,410	-
					-	-	-
		주민자치행정실현		178,960,000	-	-	-	178,960,000	175,567,590	-	-	-	-	-	3,392,410	-	3,310,000	-	82,410	-
					-	-	-
			일선행정조직운영	117,460,000	-	-	-	117,460,000	114,150,000	-	-	-	-	-	3,310,000	-	3,310,000	-	-	-
					-	-	-
			소규모주민숙원사업	60,000,000	-	-	-	60,000,000	59,992,590	-	-	-	-	-	7,410	-	-	-	7,410	-
					-	-	-
			방역소독	1,500,000	-	-	-	1,500,000	1,425,000	-	-	-	-	-	75,000	-	-	-	75,000	-
					-	-	-
	행정운영경비(성전면)			82,250,000	-	-	-	82,250,000	76,206,730	-	-	-	-	-	6,043,270	-	482,000	-	5,561,270	-
					-	-	-
		기본경비		82,250,000	-	-	-	82,250,000	76,206,730	-	-	-	-	-	6,043,270	-	482,000	-	5,561,270	-
					-	-	-
			기본경비	82,250,000	-	-	-	82,250,000	76,206,730	-	-	-	-	-	6,043,270	-	482,000	-	5,561,270	-
					-	-	-

【일반회계】【성전면】

- 사업별조서

과목				예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉳	집행잔액 ㉴=㉰-㉱-㉲-㉳
(조직-사업)					전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉲	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉴=④+⑤ +⑥+⑦+⑧	보조금 정산잔액 ④	예산 절감액 ⑤	계획변경등 집행사유 미발생 ⑥	지출잔액 ⑦	예비비 ⑧
					예비비사용액	전용	변경
작천면				275,920,000	-	-	-	275,920,000	251,355,820	-	-	-	-	-	24,564,180	-	3,356,500	-	21,207,680	-
					-	-	-
	작천면 사업경비			195,020,000	-	-	-	195,020,000	178,333,040	-	-	-	-	-	16,686,960	-	699,000	-	15,987,960	-
					-	-	-
		주민자치행정실현		195,020,000	-	-	-	195,020,000	178,333,040	-	-	-	-	-	16,686,960	-	699,000	-	15,987,960	-
					-	-	-
			일선행정조직운영	133,520,000	-	-	-	133,520,000	116,964,640	-	-	-	-	-	16,555,360	-	624,000	-	15,931,360	-
					-	-	-
			소규모주민숙원사업	60,000,000	-	-	-	60,000,000	59,943,400	-	-	-	-	-	56,600	-	-	-	56,600	-
					-	-	-
			방역소독	1,500,000	-	-	-	1,500,000	1,425,000	-	-	-	-	-	75,000	-	75,000	-	-	-
					-	-	-
	행정운영경비(작천면)			80,900,000	-	-	-	80,900,000	73,022,780	-	-	-	-	-	7,877,220	-	2,657,500	-	5,219,720	-
					-	-	-
		기본경비		80,900,000	-	-	-	80,900,000	73,022,780	-	-	-	-	-	7,877,220	-	2,657,500	-	5,219,720	-
					-	-	-
			기본경비	80,900,000	-	-	-	80,900,000	73,022,780	-	-	-	-	-	7,877,220	-	2,657,500	-	5,219,720	-
					-	-	-

【일반회계】【작천면】

- 사업별조서

과목				예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉳	집행잔액 ㉴=㉰-㉱-㉲-㉳
(조직-사업)					전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉲	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉴=④+⑤ +⑥+⑦+⑧	보조금 정산잔액 ④	예산 절감액 ⑤	계획변경등 집행사유 미발생 ⑥	지출잔액 ⑦	예비비 ⑧
					예비비사용액	전용	변경
병영면				229,400,000	-	-	-	229,400,000	227,845,400	-	-	-	-	-	1,554,600	-	519,000	-	1,035,600	-
					-	-	-
	병영면 사업경비			145,410,000	-	-	-	145,410,000	144,885,000	-	-	-	-	-	525,000	-	50,000	-	475,000	-
					-	-	-
		주민자치행정실현		145,410,000	-	-	-	145,410,000	144,885,000	-	-	-	-	-	525,000	-	50,000	-	475,000	-
					-	-	-
			일선행정조직운영	83,910,000	-	-	-	83,910,000	83,460,000	-	-	-	-	-	450,000	-	50,000	-	400,000	-
					-	-	-
			소규모주민숙원사업	60,000,000	-	-	-	60,000,000	60,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					-	-	-
			방역소독	1,500,000	-	-	-	1,500,000	1,425,000	-	-	-	-	-	75,000	-	-	-	75,000	-
					-	-	-
	행정운영경비(병영면)			83,990,000	-	-	-	83,990,000	82,960,400	-	-	-	-	-	1,029,600	-	469,000	-	560,600	-
					-	-	-
		기본경비		83,990,000	-	-	-	83,990,000	82,960,400	-	-	-	-	-	1,029,600	-	469,000	-	560,600	-
					-	-	-
			기본경비	83,990,000	-	-	-	83,990,000	82,960,400	-	-	-	-	-	1,029,600	-	469,000	-	560,600	-
					-	-	-

【일반회계】【병영면】

- 사업별조서

과목				예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉳	집행잔액 ㉴=㉰-㉱-㉲-㉳
(조직-사업)					전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉲	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉴=④+⑤ +⑥+⑦+⑧	보조금 정산잔액 ④	예산 절감액 ⑤	계획변경등 집행사유 미발생 ⑥	지출잔액 ⑦	예비비 ⑧
					예비비사용액	전용	변경
옴천면				234,878,000	-	-	-	234,878,000	210,756,720	-	-	-	-	-	24,121,280	-	6,438,640	10,362,560	7,320,080	-
					-	-	-
	옴천면 사업경비			147,020,000	-	-	-	147,020,000	135,975,780	-	-	-	-	-	11,044,220	-	525,000	10,362,560	156,660	-
					-	-	-
		주민자치행정실현		147,020,000	-	-	-	147,020,000	135,975,780	-	-	-	-	-	11,044,220	-	525,000	10,362,560	156,660	-
					-	-	-
			일선행정조직운영	85,520,000	-	-	-	85,520,000	74,575,780	-	-	-	-	-	10,944,220	-	450,000	10,362,560	131,660	-
					-	-	-
			소규모주민숙원사업	60,000,000	-	-	-	60,000,000	60,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					-	-	-
			방역소독	1,500,000	-	-	-	1,500,000	1,400,000	-	-	-	-	-	100,000	-	75,000	-	25,000	-
					-	-	-
	행정운영경비(옴천면)			87,858,000	-	-	-	87,858,000	74,780,940	-	-	-	-	-	13,077,060	-	5,913,640	-	7,163,420	-
					-	-	-
		기본경비		87,858,000	-	-	-	87,858,000	74,780,940	-	-	-	-	-	13,077,060	-	5,913,640	-	7,163,420	-
					-	-	-
			기본경비	87,858,000	-	-	-	87,858,000	74,780,940	-	-	-	-	-	13,077,060	-	5,913,640	-	7,163,420	-
					-	-	-

【일반회계】【옴천면】

- 사업별조서

제3장 특별회계 세입  · 세출결산

1. 상수도 특별회계 세입 ㆍ 세출결산

○ 2018년도 상수도 특별회계

- 세입결산 총액은 2,142,043,650원

- 세출결산 총액은 1,791,980,130원이며

결산내용은 다음과 같다.

과목		예산액 ㉮	전년도 이월액 ㉯	예산현액 ㉰=㉮+㉯	징 수 결정액 ㉱	수납액			불납결손액	미수납액
장 - 관						수납총액①	환급액②	실제수납액 ③=①-②
합 계		2,144,595,000	-	2,144,595,000	2,182,002,330	2,146,548,100	4,504,450	2,142,043,650	-	39,958,680
200 세외수입		1,837,259,000	-	1,837,259,000	1,874,665,650	1,839,211,420	4,504,450	1,834,706,970	-	39,958,680
	210 경상적세외수입	1,462,259,000	-	1,462,259,000	1,453,686,760	1,418,232,530	4,504,450	1,413,728,080	-	39,958,680
	220 임시적세외수입	375,000,000	-	375,000,000	420,978,890	420,978,890	-	420,978,890	-	-
700 보전수입등및내부거래		307,336,000	-	307,336,000	307,336,680	307,336,680	-	307,336,680	-	-
	710 보전수입등	307,336,000	-	307,336,000	307,336,680	307,336,680	-	307,336,680	-	-

가. 세입결산

○ 총괄(관별)

상수도특별회계

(단위:원)

과목					예산액 ㉮	전년도 이월액 ㉯	예산현액 ㉰=㉮+㉯	징 수 결정액 ㉱	수납액			불납결손액	미수납액
조직-장-관-항-목									수납총액 ①	환급액 ②	실제수납액 ③=①-②
합 계					2,144,595,000	-	2,144,595,000	2,182,002,330	2,146,548,100	4,504,450	2,142,043,650	-	39,958,680
상하수도사업소					2,144,595,000	-	2,144,595,000	2,182,002,330	2,146,548,100	4,504,450	2,142,043,650	-	39,958,680
	200 세외수입				1,837,259,000	-	1,837,259,000	1,874,665,650	1,839,211,420	4,504,450	1,834,706,970	-	39,958,680
		210 경상적세외수입			1,462,259,000	-	1,462,259,000	1,453,686,760	1,418,232,530	4,504,450	1,413,728,080	-	39,958,680
			212 사용료수입		1,347,084,000	-	1,347,084,000	1,377,412,310	1,341,958,080	4,504,450	1,337,453,630	-	39,958,680
				212-04 상수도사용료	1,347,084,000	-	1,347,084,000	1,377,412,310	1,341,958,080	4,504,450	1,337,453,630	-	39,958,680
			214 사업수입		112,675,000	-	112,675,000	72,858,540	72,858,540	-	72,858,540	-	-
				214-05 분담금수입	49,960,000	-	49,960,000	33,400,300	33,400,300	-	33,400,300	-	-
				214-09 기타사업수입	62,715,000	-	62,715,000	39,458,240	39,458,240	-	39,458,240	-	-
			216 이자수입		2,500,000	-	2,500,000	3,415,910	3,415,910	-	3,415,910	-	-
				216-01 공공예금이자수입	2,500,000	-	2,500,000	3,415,910	3,415,910	-	3,415,910	-	-
		220 임시적세외수입			375,000,000	-	375,000,000	420,978,890	420,978,890	-	420,978,890	-	-
			224 기타수입		350,000,000	-	350,000,000	335,082,670	335,082,670	-	335,082,670	-	-
				224-06 그외수입	350,000,000	-	350,000,000	335,082,670	335,082,670	-	335,082,670	-	-
			225 지난연도수입		25,000,000	-	25,000,000	85,896,220	85,896,220	-	85,896,220	-	-
				225-01 지난연도수입	25,000,000	-	25,000,000	85,896,220	85,896,220	-	85,896,220	-	-
	700 보전수입등및내부거래				307,336,000	-	307,336,000	307,336,680	307,336,680	-	307,336,680	-	-
		710 보전수입등			307,336,000	-	307,336,000	307,336,680	307,336,680	-	307,336,680	-	-

○ 목별조서

【상수도특별회계】【상하수도사업소】

(단위:원)

과목					예산액 ㉮	전년도 이월액 ㉯	예산현액 ㉰=㉮+㉯	징 수 결정액 ㉱	수납액			불납결손액	미수납액
조직-장-관-항-목									수납총액 ①	환급액 ②	실제수납액 ③=①-②
			711 잉여금		307,336,000	-	307,336,000	307,336,680	307,336,680	-	307,336,680	-	-
				711-01 순세계잉여금	307,336,000	-	307,336,000	307,336,680	307,336,680	-	307,336,680	-	-

【상수도특별회계】【상하수도사업소】

(단위:원)

과목		예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉳	집행잔액 ㉴=㉰-㉱-㉲-㉳
(분야-부문)			전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉲	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉴=④+⑤ +⑥+⑦+⑧	보조금 정산잔액 ④	예산 절감액 ⑤	계획변경등 집행사유 미발생 ⑥	지출잔액 ⑦	예비비 ⑧
			예비비사용액	전용	변경
합 계		2,144,595,000	-	-	-	2,144,595,000	1,791,980,130	-	-	-	-	-	352,614,870	-	-	-	352,614,870	-
			-	-	-
환경보호		2,144,595,000	-	-	-	2,144,595,000	1,791,980,130	-	-	-	-	-	352,614,870	-	-	-	352,614,870	-
			-	-	-
	상하수도ㆍ수질	2,144,595,000	-	-	-	2,144,595,000	1,791,980,130	-	-	-	-	-	352,614,870	-	-	-	352,614,870	-
			-	-	-

나. 세출결산

○ 총   괄

- 부문별조서

상수도특별회계

(단위:원)

※다음연도 이월액은 자금없는 이월액을 포함

과목			예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉳	집행잔액 ㉴=㉰-㉱-㉲-㉳
(목그룹-편성목-통계목)				전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉲	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉴=④+⑤ +⑥+⑦+⑧	보조금 정산잔액 ④	예산 절감액 ⑤	계획변경등 집행사유 미발생 ⑥	지출잔액 ⑦	예비비 ⑧
				예비비사용액	전용	변경
합 계			2,144,595,000	-	-	-	2,144,595,000	1,791,980,130	-	-	-	-	-	352,614,870	-	-	-	352,614,870	-
				-	-	-
인건비			46,078,000	-	-	-	46,078,000	43,182,630	-	-	-	-	-	2,895,370	-	-	-	2,895,370	-
				-	-	-
	인건비		46,078,000	-	-	-	46,078,000	43,182,630	-	-	-	-	-	2,895,370	-	-	-	2,895,370	-
				-	-	-
		기간제근로자등보수	46,078,000	-	-	-	46,078,000	43,182,630	-	-	-	-	-	2,895,370	-	-	-	2,895,370	-
				-	-	-
물건비			1,096,279,000	-	-	-	1,096,279,000	973,528,830	-	-	-	-	-	122,750,170	-	-	-	122,750,170	-
				-	-	-
	일반운영비		953,200,000	-	-	-	953,200,000	837,087,880	-	-	-	-	-	116,112,120	-	-	-	116,112,120	-
				-	-	-
		사무관리비	133,908,000	-	-	-	133,908,000	113,095,160	-	-	-	-	-	20,812,840	-	-	-	20,812,840	-
				-	-	-
		공공운영비	819,292,000	-	-	-	819,292,000	723,992,720	-	-	-	-	-	95,299,280	-	-	-	95,299,280	-
				-	-	-
	여비		13,000,000	-	-	-	13,000,000	12,542,200	-	-	-	-	-	457,800	-	-	-	457,800	-
				-	-	-
		국내여비	13,000,000	-	-	-	13,000,000	12,542,200	-	-	-	-	-	457,800	-	-	-	457,800	-
				-	-	-
	재료비		130,079,000	-	-	-	130,079,000	123,898,750	-	-	-	-	-	6,180,250	-	-	-	6,180,250	-
				-	-	-
		재료비	130,079,000	-	-	-	130,079,000	123,898,750	-	-	-	-	-	6,180,250	-	-	-	6,180,250	-
				-	-	-
경상이전			350,000,000	-	-	-	350,000,000	349,928,350	-	-	-	-	-	71,650	-	-	-	71,650	-
				-	-	-
	민간이전		350,000,000	-	-	-	350,000,000	349,928,350	-	-	-	-	-	71,650	-	-	-	71,650	-
				-	-	-
		민간위탁금	350,000,000	-	-	-	350,000,000	349,928,350	-	-	-	-	-	71,650	-	-	-	71,650	-
				-	-	-
자본지출			425,500,000	-	-	-	425,500,000	425,340,320	-	-	-	-	-	159,680	-	-	-	159,680	-
				-	-	-
	시설비및부대비		425,500,000	-	-	-	425,500,000	425,340,320	-	-	-	-	-	159,680	-	-	-	159,680	-
				-	-	-

- 목별조서

상수도특별회계

(단위:원)

※다음연도 이월액은 자금없는 이월액을 포함

과목			예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉳	집행잔액 ㉴=㉰-㉱-㉲-㉳
(목그룹-편성목-통계목)				전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉲	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉴=④+⑤ +⑥+⑦+⑧	보조금 정산잔액 ④	예산 절감액 ⑤	계획변경등 집행사유 미발생 ⑥	지출잔액 ⑦	예비비 ⑧
				예비비사용액	전용	변경
		시설비	425,500,000	-	-	-	425,500,000	425,340,320	-	-	-	-	-	159,680	-	-	-	159,680	-
				-	-	-
예비비및기타			226,738,000	-	-	-	226,738,000	-	-	-	-	-	-	226,738,000	-	-	-	226,738,000	-
				-	-	-
	예비비		226,738,000	-	-	-	226,738,000	-	-	-	-	-	-	226,738,000	-	-	-	226,738,000	-
				-	-	-
		일반예비비	226,738,000	-	-	-	226,738,000	-	-	-	-	-	-	226,738,000	-	-	-	226,738,000	-
				-	-	-

상수도특별회계

(단위:원)

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황
					목표	실적	달성율
맑은물 공급 및 상수도시설의 최적화, 상수도 수질관리	1,917,857,000	1,791,980,130	상수도 보급 확대 사업	(실적/목표)*100	100	100	100%
			상수도 유수율	연간수도요금부과량/연간수돗물생산량*100	100	68.49	68%
			소규모수도시설 수질관리	합격건수/수질검사총건수*100	100	100	100%
			상수도 수질관리	합격건수/수질검사총건수*100	100	100	100%
			상수도 요금 부과징수	징수금액/부과금액*100	100	98	98%

과목				예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉳	집행잔액 ㉴=㉰-㉱-㉲-㉳
(조직-사업)					전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉲	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉴=④+⑤ +⑥+⑦+⑧	보조금 정산잔액 ④	예산 절감액 ⑤	계획변경등 집행사유 미발생 ⑥	지출잔액 ⑦	예비비 ⑧
					예비비사용액	전용	변경
상하수도사업소				2,144,595,000	-	-	-	2,144,595,000	1,791,980,130	-	-	-	-	-	352,614,870	-	-	-	352,614,870	-
					-	-	-
	상하수도 및 분뇨시설관리			2,144,595,000	-	-	-	2,144,595,000	1,791,980,130	-	-	-	-	-	352,614,870	-	-	-	352,614,870	-
					-	-	-
		상수도 관리		2,144,595,000	-	-	-	2,144,595,000	1,791,980,130	-	-	-	-	-	352,614,870	-	-	-	352,614,870	-
					-	-	-
			상수도 관리운영	77,422,000	-	-	-	77,422,000	72,992,300	-	-	-	-	-	4,429,700	-	-	-	4,429,700	-
					-	-	-
			상수도시설운영관리	1,086,779,000	-	-	-	1,086,779,000	1,034,009,450	-	-	-	-	-	52,769,550	-	-	-	52,769,550	-
					-	-	-
			상수도 수질관리	74,834,000	-	-	-	74,834,000	66,458,700	-	-	-	-	-	8,375,300	-	-	-	8,375,300	-
					-	-	-
			상수도 요금 부과 징수	678,822,000	-	-	-	678,822,000	618,519,680	-	-	-	-	-	60,302,320	-	-	-	60,302,320	-
					-	-	-
			예비비	226,738,000	-	-	-	226,738,000	-	-	-	-	-	-	226,738,000	-	-	-	226,738,000	-
					-	-	-

○ 부서 성과 및 사업별조서

【상수도특별회계】【상하수도사업소】

- 부서 성과

- 사업별조서

※다음연도 이월액은 자금없는 이월액을 포함

2. 수질개선사업 특별회계 세입 ㆍ 세출결산

○ 2018년도 수질개선사업 특별회계

- 세입결산 총액은 1,631,978,020원

- 세출결산 총액은 1,302,317,960원이며

결산내용은 다음과 같다.

과목		예산액 ㉮	전년도 이월액 ㉯	예산현액 ㉰=㉮+㉯	징 수 결정액 ㉱	수납액			불납결손액	미수납액
장 - 관						수납총액①	환급액②	실제수납액 ③=①-②
합 계		1,737,440,000	159,373,000	1,896,813,000	1,631,978,020	1,631,978,020	-	1,631,978,020	-	-
200 세외수입		2,000,000	-	2,000,000	2,537,970	2,537,970	-	2,537,970	-	-
	210 경상적세외수입	2,000,000	-	2,000,000	2,537,970	2,537,970	-	2,537,970	-	-
500 보조금		920,022,000	-	920,022,000	907,038,000	907,038,000	-	907,038,000	-	-
	510 국고보조금등	920,022,000	-	920,022,000	907,038,000	907,038,000	-	907,038,000	-	-
700 보전수입등및내부거래		815,418,000	159,373,000	974,791,000	722,402,050	722,402,050	-	722,402,050	-	-
	710 보전수입등	806,018,000	159,373,000	965,391,000	713,002,050	713,002,050	-	713,002,050	-	-
	720 내부거래	9,400,000	-	9,400,000	9,400,000	9,400,000	-	9,400,000	-	-

가. 세입결산

○ 총괄(관별)

수질개선사업특별회계

(단위:원)

과목					예산액 ㉮	전년도 이월액 ㉯	예산현액 ㉰=㉮+㉯	징 수 결정액 ㉱	수납액			불납결손액	미수납액
조직-장-관-항-목									수납총액 ①	환급액 ②	실제수납액 ③=①-②
합 계					1,737,440,000	159,373,000	1,896,813,000	1,631,978,020	1,631,978,020	-	1,631,978,020	-	-
환경축산과					1,737,440,000	159,373,000	1,896,813,000	1,631,978,020	1,631,978,020	-	1,631,978,020	-	-
	200 세외수입				2,000,000	-	2,000,000	2,537,970	2,537,970	-	2,537,970	-	-
		210 경상적세외수입			2,000,000	-	2,000,000	2,537,970	2,537,970	-	2,537,970	-	-
			216 이자수입		2,000,000	-	2,000,000	2,537,970	2,537,970	-	2,537,970	-	-
				216-01 공공예금이자수입	2,000,000	-	2,000,000	2,537,970	2,537,970	-	2,537,970	-	-
	500 보조금				920,022,000	-	920,022,000	907,038,000	907,038,000	-	907,038,000	-	-
		510 국고보조금등			920,022,000	-	920,022,000	907,038,000	907,038,000	-	907,038,000	-	-
			511 국고보조금등		920,022,000	-	920,022,000	907,038,000	907,038,000	-	907,038,000	-	-
				511-03 기금	920,022,000	-	920,022,000	907,038,000	907,038,000	-	907,038,000	-	-
	700 보전수입등및내부거래				815,418,000	159,373,000	974,791,000	722,402,050	722,402,050	-	722,402,050	-	-
		710 보전수입등			806,018,000	159,373,000	965,391,000	713,002,050	713,002,050	-	713,002,050	-	-
			711 잉여금		524,327,000	-	524,327,000	272,759,860	272,759,860	-	272,759,860	-	-
				711-01 순세계잉여금	524,327,000	-	524,327,000	272,759,860	272,759,860	-	272,759,860	-	-
			712 전년도이월금		281,691,000	159,373,000	441,064,000	440,242,190	440,242,190	-	440,242,190	-	-
				712-01 국고보조금사용잔액	281,691,000	-	281,691,000	280,869,190	280,869,190	-	280,869,190	-	-
				712-03 전년도이월사업비	-	159,373,000	159,373,000	159,373,000	159,373,000	-	159,373,000	-	-
		720 내부거래			9,400,000	-	9,400,000	9,400,000	9,400,000	-	9,400,000	-	-

○ 목별조서

【수질개선사업특별회계】【환경축산과】

(단위:원)

과목					예산액 ㉮	전년도 이월액 ㉯	예산현액 ㉰=㉮+㉯	징 수 결정액 ㉱	수납액			불납결손액	미수납액
조직-장-관-항-목									수납총액 ①	환급액 ②	실제수납액 ③=①-②
			721 전입금		9,400,000	-	9,400,000	9,400,000	9,400,000	-	9,400,000	-	-
				721-03 기타회계전입금	9,400,000	-	9,400,000	9,400,000	9,400,000	-	9,400,000	-	-

【수질개선사업특별회계】【환경축산과】

(단위:원)

과목		예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉳	집행잔액 ㉴=㉰-㉱-㉲-㉳
(분야-부문)			전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉲	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉴=④+⑤ +⑥+⑦+⑧	보조금 정산잔액 ④	예산 절감액 ⑤	계획변경등 집행사유 미발생 ⑥	지출잔액 ⑦	예비비 ⑧
			예비비사용액	전용	변경
합 계		1,737,440,000	159,373,000	-	-	1,896,813,000	1,302,317,960	39,383,000	23,302,000	16,081,000	-	16,979,230	538,132,810	-	-	-	13,805,810	524,327,000
			-	-	-
환경보호		1,737,440,000	159,373,000	-	-	1,896,813,000	1,302,317,960	39,383,000	23,302,000	16,081,000	-	16,979,230	538,132,810	-	-	-	13,805,810	524,327,000
			-	-	-
	상하수도ㆍ수질	1,737,440,000	159,373,000	-	-	1,896,813,000	1,302,317,960	39,383,000	23,302,000	16,081,000	-	16,979,230	538,132,810	-	-	-	13,805,810	524,327,000
			-	-	-

나. 세출결산

○ 총   괄

- 부문별조서

수질개선사업특별회계

(단위:원)

※다음연도 이월액은 자금없는 이월액을 포함

과목			예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉳	집행잔액 ㉴=㉰-㉱-㉲-㉳
(목그룹-편성목-통계목)				전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉲	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉴=④+⑤ +⑥+⑦+⑧	보조금 정산잔액 ④	예산 절감액 ⑤	계획변경등 집행사유 미발생 ⑥	지출잔액 ⑦	예비비 ⑧
				예비비사용액	전용	변경
합 계			1,737,440,000	159,373,000	-	-	1,896,813,000	1,302,317,960	39,383,000	23,302,000	16,081,000	-	16,979,230	538,132,810	-	-	-	13,805,810	524,327,000
				-	-	-
인건비			109,967,000	-	-	-	110,242,000	105,757,370	-	-	-	-	4,484,630	-	-	-	-	-	-
				-	275,000	-
	인건비		109,967,000	-	-	-	110,242,000	105,757,370	-	-	-	-	4,484,630	-	-	-	-	-	-
				-	275,000	-
		기타직보수	53,520,000	-	-	-	53,520,000	53,520,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				-	-	-
		기간제근로자등보수	56,447,000	-	-	-	56,722,000	52,237,370	-	-	-	-	4,484,630	-	-	-	-	-	-
				-	275,000	-
물건비			127,232,000	-	-	-	130,712,000	106,912,560	-	-	-	-	10,815,440	12,984,000	-	-	-	12,984,000	-
				-	3,480,000	-
	일반운영비		57,557,000	-	-	-	61,037,000	50,299,360	-	-	-	-	10,737,640	-	-	-	-	-	-
				-	3,480,000	-
		사무관리비	34,017,000	-	-	-	37,497,000	31,302,700	-	-	-	-	6,194,300	-	-	-	-	-	-
				-	3,480,000	-
		공공운영비	23,540,000	-	-	-	23,540,000	18,996,660	-	-	-	-	4,543,340	-	-	-	-	-	-
				-	-	-
	여비		11,200,000	-	-	-	11,200,000	11,122,200	-	-	-	-	77,800	-	-	-	-	-	-
				-	-	-
		국내여비	11,200,000	-	-	-	11,200,000	11,122,200	-	-	-	-	77,800	-	-	-	-	-	-
				-	-	-
	직무수행경비		600,000	-	-	-	600,000	600,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				-	-	-
		특정업무경비	600,000	-	-	-	600,000	600,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				-	-	-
	연구개발비		57,875,000	-	-	-	57,875,000	44,891,000	-	-	-	-	-	12,984,000	-	-	-	12,984,000	-
				-	-	-
		연구용역비	57,875,000	-	-	-	57,875,000	44,891,000	-	-	-	-	-	12,984,000	-	-	-	12,984,000	-
				-	-	-
경상이전			461,912,000	-	-	-	458,157,000	457,754,000	-	-	-	-	403,000	-	-	-	-	-	-
				-	△3,755,000	-
	일반보상금		3,800,000	-	-	-	3,800,000	3,425,000	-	-	-	-	375,000	-	-	-	-	-	-
				-	-	-

- 목별조서

수질개선사업특별회계

(단위:원)

※다음연도 이월액은 자금없는 이월액을 포함

과목			예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉳	집행잔액 ㉴=㉰-㉱-㉲-㉳
(목그룹-편성목-통계목)				전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉲	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉴=④+⑤ +⑥+⑦+⑧	보조금 정산잔액 ④	예산 절감액 ⑤	계획변경등 집행사유 미발생 ⑥	지출잔액 ⑦	예비비 ⑧
				예비비사용액	전용	변경
		행사실비보상금	3,800,000	-	-	-	3,800,000	3,425,000	-	-	-	-	375,000	-	-	-	-	-	-
				-	-	-
	포상금		700,000	-	-	-	700,000	700,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				-	-	-
		포상금	700,000	-	-	-	700,000	700,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				-	-	-
	민간이전		457,412,000	-	-	-	453,657,000	453,629,000	-	-	-	-	28,000	-	-	-	-	-	-
				-	△3,755,000	-
		민간경상사업보조	429,591,000	-	-	-	425,836,000	425,808,000	-	-	-	-	28,000	-	-	-	-	-	-
				-	△3,755,000	-
		민간위탁금	27,821,000	-	-	-	27,821,000	27,821,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				-	-	-
자본지출			232,311,000	159,373,000	-	-	391,684,000	351,024,840	39,383,000	23,302,000	16,081,000	-	1,276,160	-	-	-	-	-	-
				-	-	-
	시설비및부대비		91,030,000	159,373,000	-	-	250,403,000	210,524,990	39,383,000	23,302,000	16,081,000	-	495,010	-	-	-	-	-	-
				-	-	-
		시설비	91,030,000	159,373,000	-	-	250,403,000	210,524,990	39,383,000	23,302,000	16,081,000	-	495,010	-	-	-	-	-	-
				-	-	-
	민간자본이전		134,281,000	-	-	-	134,281,000	133,899,850	-	-	-	-	381,150	-	-	-	-	-	-
				-	-	-
		민간자본사업보조(이전재원)	134,281,000	-	-	-	134,281,000	133,899,850	-	-	-	-	381,150	-	-	-	-	-	-
				-	-	-
	자산취득비		7,000,000	-	-	-	7,000,000	6,600,000	-	-	-	-	400,000	-	-	-	-	-	-
				-	-	-
		자산및물품취득비	7,000,000	-	-	-	7,000,000	6,600,000	-	-	-	-	400,000	-	-	-	-	-	-
				-	-	-
예비비및기타			806,018,000	-	-	-	806,018,000	280,869,190	-	-	-	-	-	525,148,810	-	-	-	821,810	524,327,000
				-	-	-
	예비비		524,327,000	-	-	-	524,327,000	-	-	-	-	-	-	524,327,000	-	-	-	-	524,327,000
				-	-	-
		일반예비비	524,327,000	-	-	-	524,327,000	-	-	-	-	-	-	524,327,000	-	-	-	-	524,327,000
				-	-	-
	반환금기타		281,691,000	-	-	-	281,691,000	280,869,190	-	-	-	-	-	821,810	-	-	-	821,810	-
				-	-	-
		국고보조금반환금	281,691,000	-	-	-	281,691,000	280,869,190	-	-	-	-	-	821,810	-	-	-	821,810	-
				-	-	-

수질개선사업특별회계

(단위:원)

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황
					목표	실적	달성율
○ 수질관리	1,074,371,000	1,021,448,770	수질오염배출사업장 지도점검율	점검수/점검대상사업수 *100	61	61	100%

과목				예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉳	집행잔액 ㉴=㉰-㉱-㉲-㉳
(조직-사업)					전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉲	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉴=④+⑤ +⑥+⑦+⑧	보조금 정산잔액 ④	예산 절감액 ⑤	계획변경등 집행사유 미발생 ⑥	지출잔액 ⑦	예비비 ⑧
					예비비사용액	전용	변경
환경축산과				1,737,440,000	159,373,000	-	-	1,896,813,000	1,302,317,960	39,383,000	23,302,000	16,081,000	-	16,979,230	538,132,810	-	-	-	13,805,810	524,327,000
					-	-	-
	수질관리			1,455,749,000	159,373,000	-	-	1,615,122,000	1,021,448,770	39,383,000	23,302,000	16,081,000	-	16,979,230	537,311,000	-	-	-	12,984,000	524,327,000
					-	-	-
		수질개선사업 관리		1,439,325,000	159,373,000	-	-	1,598,698,000	1,021,448,770	22,959,000	6,878,000	16,081,000	-	16,979,230	537,311,000	-	-	-	12,984,000	524,327,000
					-	-	-
			탐진호 상수원관리지역관리	141,520,000	-	-	-	141,520,000	134,441,910	-	-	-	-	7,078,090	-	-	-	-	-	-
					-	-	-
			주민지원사업 평가 및 DB	29,604,000	-	-	-	29,604,000	23,217,070	-	-	-	-	6,386,930	-	-	-	-	-	-
					-	-	-
			주민지원사업	641,397,000	-	-	-	641,397,000	631,004,790	6,878,000	6,878,000	-	-	3,514,210	-	-	-	-	-	-
					-	-	-
			환경기초시설 운영	43,902,000	159,373,000	-	-	203,275,000	187,194,000	16,081,000	-	16,081,000	-	-	-	-	-	-	-	-
					-	-	-
			오염총량관리비용 지원	58,575,000	-	-	-	58,575,000	45,591,000	-	-	-	-	-	12,984,000	-	-	-	12,984,000	-
					-	-	-
			예비비(수질개선특별회계)	524,327,000	-	-	-	524,327,000	-	-	-	-	-	-	524,327,000	-	-	-	-	524,327,000
					-	-	-
		하수도관리		16,424,000	-	-	-	16,424,000	-	16,424,000	16,424,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					-	-	-
			성전월남.송학지구 마을하수도 정비	16,424,000	-	-	-	16,424,000	-	16,424,000	16,424,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					-	-	-
	재무활동(환경축산과)			281,691,000	-	-	-	281,691,000	280,869,190	-	-	-	-	-	821,810	-	-	-	821,810	-
					-	-	-
		보전지출		281,691,000	-	-	-	281,691,000	280,869,190	-	-	-	-	-	821,810	-	-	-	821,810	-
					-	-	-
			반환금기타	281,691,000	-	-	-	281,691,000	280,869,190	-	-	-	-	-	821,810	-	-	-	821,810	-
					-	-	-

○ 부서 성과 및 사업별조서

【수질개선사업특별회계】【환경축산과】

- 부서 성과

- 사업별조서

※다음연도 이월액은 자금없는 이월액을 포함

3. 의료급여기금 특별회계 세입 ㆍ 세출결산

○ 2018년도 의료급여기금 특별회계

- 세입결산 총액은 1,002,392,970원

- 세출결산 총액은  963,058,550원이며

결산내용은 다음과 같다.

과목		예산액 ㉮	전년도 이월액 ㉯	예산현액 ㉰=㉮+㉯	징 수 결정액 ㉱	수납액			불납결손액	미수납액
장 - 관						수납총액①	환급액②	실제수납액 ③=①-②
합 계		1,001,187,000	-	1,001,187,000	1,002,392,970	1,002,392,970	-	1,002,392,970	-	-
200 세외수입		-	-	-	7,434,130	7,434,130	-	7,434,130	-	-
	210 경상적세외수입	-	-	-	338,560	338,560	-	338,560	-	-
	220 임시적세외수입	-	-	-	7,095,570	7,095,570	-	7,095,570	-	-
500 보조금		149,482,000	-	149,482,000	149,482,000	149,482,000	-	149,482,000	-	-
	510 국고보조금등	128,872,000	-	128,872,000	128,872,000	128,872,000	-	128,872,000	-	-
	520 시ㆍ도비보조금등	20,610,000	-	20,610,000	20,610,000	20,610,000	-	20,610,000	-	-
700 보전수입등및내부거래		851,705,000	-	851,705,000	845,476,840	845,476,840	-	845,476,840	-	-
	710 보전수입등	15,476,000	-	15,476,000	15,476,840	15,476,840	-	15,476,840	-	-
	720 내부거래	836,229,000	-	836,229,000	830,000,000	830,000,000	-	830,000,000	-	-

가. 세입결산

○ 총괄(관별)

의료급여기금특별회계

(단위:원)

과목					예산액 ㉮	전년도 이월액 ㉯	예산현액 ㉰=㉮+㉯	징 수 결정액 ㉱	수납액			불납결손액	미수납액
조직-장-관-항-목									수납총액 ①	환급액 ②	실제수납액 ③=①-②
합 계					1,001,187,000	-	1,001,187,000	1,002,392,970	1,002,392,970	-	1,002,392,970	-	-
주민복지실					1,001,187,000	-	1,001,187,000	1,002,392,970	1,002,392,970	-	1,002,392,970	-	-
	200 세외수입				-	-	-	7,434,130	7,434,130	-	7,434,130	-	-
		210 경상적세외수입			-	-	-	338,560	338,560	-	338,560	-	-
			216 이자수입		-	-	-	338,560	338,560	-	338,560	-	-
				216-01 공공예금이자수입	-	-	-	338,560	338,560	-	338,560	-	-
		220 임시적세외수입			-	-	-	7,095,570	7,095,570	-	7,095,570	-	-
			224 기타수입		-	-	-	7,095,570	7,095,570	-	7,095,570	-	-
				224-06 그외수입	-	-	-	7,095,570	7,095,570	-	7,095,570	-	-
	500 보조금				149,482,000	-	149,482,000	149,482,000	149,482,000	-	149,482,000	-	-
		510 국고보조금등			128,872,000	-	128,872,000	128,872,000	128,872,000	-	128,872,000	-	-
			511 국고보조금등		128,872,000	-	128,872,000	128,872,000	128,872,000	-	128,872,000	-	-
				511-01 국고보조금	128,872,000	-	128,872,000	128,872,000	128,872,000	-	128,872,000	-	-
		520 시ㆍ도비보조금등			20,610,000	-	20,610,000	20,610,000	20,610,000	-	20,610,000	-	-
			521 시ㆍ도비보조금등		20,610,000	-	20,610,000	20,610,000	20,610,000	-	20,610,000	-	-
				521-01 시ㆍ도비보조금등	20,610,000	-	20,610,000	20,610,000	20,610,000	-	20,610,000	-	-
	700 보전수입등및내부거래				851,705,000	-	851,705,000	845,476,840	845,476,840	-	845,476,840	-	-
		710 보전수입등			15,476,000	-	15,476,000	15,476,840	15,476,840	-	15,476,840	-	-

○ 목별조서

【의료급여기금특별회계】【주민복지실】

(단위:원)

과목					예산액 ㉮	전년도 이월액 ㉯	예산현액 ㉰=㉮+㉯	징 수 결정액 ㉱	수납액			불납결손액	미수납액
조직-장-관-항-목									수납총액 ①	환급액 ②	실제수납액 ③=①-②
			711 잉여금		15,476,000	-	15,476,000	15,476,840	15,476,840	-	15,476,840	-	-
				711-01 순세계잉여금	15,476,000	-	15,476,000	15,476,840	15,476,840	-	15,476,840	-	-
		720 내부거래			836,229,000	-	836,229,000	830,000,000	830,000,000	-	830,000,000	-	-
			721 전입금		836,229,000	-	836,229,000	830,000,000	830,000,000	-	830,000,000	-	-
				721-03 기타회계전입금	836,229,000	-	836,229,000	830,000,000	830,000,000	-	830,000,000	-	-

【의료급여기금특별회계】【주민복지실】

(단위:원)

과목		예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉳	집행잔액 ㉴=㉰-㉱-㉲-㉳
(분야-부문)			전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉲	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉴=④+⑤ +⑥+⑦+⑧	보조금 정산잔액 ④	예산 절감액 ⑤	계획변경등 집행사유 미발생 ⑥	지출잔액 ⑦	예비비 ⑧
			예비비사용액	전용	변경
합 계		1,001,187,000	-	-	-	1,001,187,000	963,058,550	-	-	-	-	38,128,290	160	160	-	-	-	-
			-	-	-
사회복지		1,001,187,000	-	-	-	1,001,187,000	963,058,550	-	-	-	-	38,128,290	160	160	-	-	-	-
			-	-	-
	기초생활보장	1,001,187,000	-	-	-	1,001,187,000	963,058,550	-	-	-	-	38,128,290	160	160	-	-	-	-
			-	-	-

나. 세출결산

○ 총   괄

- 부문별조서

의료급여기금특별회계

(단위:원)

※다음연도 이월액은 자금없는 이월액을 포함

과목			예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉳	집행잔액 ㉴=㉰-㉱-㉲-㉳
(목그룹-편성목-통계목)				전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉲	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉴=④+⑤ +⑥+⑦+⑧	보조금 정산잔액 ④	예산 절감액 ⑤	계획변경등 집행사유 미발생 ⑥	지출잔액 ⑦	예비비 ⑧
				예비비사용액	전용	변경
합 계			1,001,187,000	-	-	-	1,001,187,000	963,058,550	-	-	-	-	38,128,290	160	160	-	-	-	-
				-	-	-
인건비			33,902,000	-	-	-	33,902,000	33,902,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				-	-	-
	인건비		33,902,000	-	-	-	33,902,000	33,902,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				-	-	-
		기간제근로자등보수	33,902,000	-	-	-	33,902,000	33,902,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				-	-	-
물건비			16,000,000	-	-	-	16,000,000	16,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				-	-	-
	일반운영비		7,255,000	-	-	-	7,255,000	7,255,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				-	-	-
		사무관리비	7,255,000	-	-	-	7,255,000	7,255,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				-	-	-
	여비		8,745,000	-	-	-	8,745,000	8,745,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				-	-	-
		국내여비	8,745,000	-	-	-	8,745,000	8,745,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				-	-	-
경상이전			890,910,000	-	-	-	890,910,000	852,781,710	-	-	-	-	38,128,290	-	-	-	-	-	-
				-	-	-
	일반보상금		111,187,000	-	-	-	111,187,000	73,058,710	-	-	-	-	38,128,290	-	-	-	-	-	-
				-	-	-
		사회보장적수혜금	111,187,000	-	-	-	111,187,000	73,058,710	-	-	-	-	38,128,290	-	-	-	-	-	-
				-	-	-
	자치단체등이전		779,723,000	-	-	-	779,723,000	779,723,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				-	-	-
		자치단체간부담금	779,723,000	-	-	-	779,723,000	779,723,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				-	-	-
예비비및기타			60,375,000	-	-	-	60,375,000	60,374,840	-	-	-	-	-	160	160	-	-	-	-
				-	-	-
	반환금기타		60,375,000	-	-	-	60,375,000	60,374,840	-	-	-	-	-	160	160	-	-	-	-
				-	-	-
		시ㆍ도비보조금반환금	60,375,000	-	-	-	60,375,000	60,374,840	-	-	-	-	-	160	160	-	-	-	-
				-	-	-

- 목별조서

의료급여기금특별회계

(단위:원)

※다음연도 이월액은 자금없는 이월액을 포함

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황
					목표	실적	달성율
□ 국민기초생활보장수급자 급여지원 □ 의료보호 지원 □ 저소득층에게 자활을 위한 근로기회 제공으로 자활기반 조성	1,001,187,000	963,058,550	신규수급자 발굴 실적	(신청건수/총수급자구)*0.2+(신규수급자수/총수급자수)*0.4)+(기초보장사각지대발굴가구수/총수급가구)*0.4	0.19	0.25	100%
			부당이득금 징수 실적	(징수금액/결정금액×100)	100	100	100%
			자활참여자 성공률	(생계급여탈수급자수+취창업자수/업그레이드형자활사업참여한생계급여수급자)×100% ×자활사업참여자증가비율 가중치	65	91.1	140%
			희망키움통장 가입률	(희망키움통장Ⅱ 17년가입가구수/희망키움통장Ⅱ 17년모집목표가구수×90+희망키움통장Ⅱ 기가입가구수/희망키움통장Ⅱ 기모집목표가구수×10))*0.7+(14년～17 지급해지가구수)/희망키움통장Ⅱ14년~17년가입가구수*100)*0.3	28	31	110%

과목				예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉳	집행잔액 ㉴=㉰-㉱-㉲-㉳
(조직-사업)					전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉲	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉴=④+⑤ +⑥+⑦+⑧	보조금 정산잔액 ④	예산 절감액 ⑤	계획변경등 집행사유 미발생 ⑥	지출잔액 ⑦	예비비 ⑧
					예비비사용액	전용	변경
주민복지실				1,001,187,000	-	-	-	1,001,187,000	963,058,550	-	-	-	-	38,128,290	160	160	-	-	-	-
					-	-	-
	국민기초생활보장 저소득층생활안정지원			1,001,187,000	-	-	-	1,001,187,000	963,058,550	-	-	-	-	38,128,290	160	160	-	-	-	-
					-	-	-
		의료급여기금		1,001,187,000	-	-	-	1,001,187,000	963,058,550	-	-	-	-	38,128,290	160	160	-	-	-	-
					-	-	-
			의료급여기금	1,001,187,000	-	-	-	1,001,187,000	963,058,550	-	-	-	-	38,128,290	160	160	-	-	-	-
					-	-	-

○ 부서 성과 및 사업별조서

【의료급여기금특별회계】【주민복지실】

- 부서 성과

- 사업별조서

※다음연도 이월액은 자금없는 이월액을 포함

4. 기초생활보장기금 특별회계 세입 ㆍ 세출결산

○ 2018년도 기초생활보장기금 특별회계

- 세입결산 총액은 1,093,979,613원

- 세출결산 총액은     3,699,000원이며

결산내용은 다음과 같다.

과목		예산액 ㉮	전년도 이월액 ㉯	예산현액 ㉰=㉮+㉯	징 수 결정액 ㉱	수납액			불납결손액	미수납액
장 - 관						수납총액①	환급액②	실제수납액 ③=①-②
합 계		1,113,891,000	-	1,113,891,000	1,134,269,683	1,093,979,613	-	1,093,979,613	-	40,290,070
200 세외수입		20,615,000	-	20,615,000	22,414,640	20,020,070	-	20,020,070	-	2,394,570
	210 경상적세외수입	13,000,000	-	13,000,000	11,385,460	11,264,700	-	11,264,700	-	120,760
	220 임시적세외수입	7,615,000	-	7,615,000	11,029,180	8,755,370	-	8,755,370	-	2,273,810
700 보전수입등및내부거래		1,093,276,000	-	1,093,276,000	1,111,855,043	1,073,959,543	-	1,073,959,543	-	37,895,500
	710 보전수입등	1,093,276,000	-	1,093,276,000	1,111,855,043	1,073,959,543	-	1,073,959,543	-	37,895,500

가. 세입결산

○ 총괄(관별)

기초생활보장기금특별회계

(단위:원)

과목					예산액 ㉮	전년도 이월액 ㉯	예산현액 ㉰=㉮+㉯	징 수 결정액 ㉱	수납액			불납결손액	미수납액
조직-장-관-항-목									수납총액 ①	환급액 ②	실제수납액 ③=①-②
합 계					1,113,891,000	-	1,113,891,000	1,134,269,683	1,093,979,613	-	1,093,979,613	-	40,290,070
주민복지실					1,113,891,000	-	1,113,891,000	1,134,269,683	1,093,979,613	-	1,093,979,613	-	40,290,070
	200 세외수입				20,615,000	-	20,615,000	22,414,640	20,020,070	-	20,020,070	-	2,394,570
		210 경상적세외수입			13,000,000	-	13,000,000	11,385,460	11,264,700	-	11,264,700	-	120,760
			216 이자수입		13,000,000	-	13,000,000	11,385,460	11,264,700	-	11,264,700	-	120,760
				216-01 공공예금이자수입	11,000,000	-	11,000,000	10,781,100	10,781,100	-	10,781,100	-	-
				216-02 민간융자금회수이자수입	2,000,000	-	2,000,000	604,360	483,600	-	483,600	-	120,760
		220 임시적세외수입			7,615,000	-	7,615,000	11,029,180	8,755,370	-	8,755,370	-	2,273,810
			224 기타수입		7,615,000	-	7,615,000	7,615,350	7,615,350	-	7,615,350	-	-
				224-06 그외수입	7,615,000	-	7,615,000	7,615,350	7,615,350	-	7,615,350	-	-
			225 지난연도수입		-	-	-	3,413,830	1,140,020	-	1,140,020	-	2,273,810
				225-01 지난연도수입	-	-	-	3,413,830	1,140,020	-	1,140,020	-	2,273,810
	700 보전수입등및내부거래				1,093,276,000	-	1,093,276,000	1,111,855,043	1,073,959,543	-	1,073,959,543	-	37,895,500
		710 보전수입등			1,093,276,000	-	1,093,276,000	1,111,855,043	1,073,959,543	-	1,073,959,543	-	37,895,500
			711 잉여금		1,033,276,000	-	1,033,276,000	1,033,276,253	1,033,276,253	-	1,033,276,253	-	-
				711-01 순세계잉여금	1,033,276,000	-	1,033,276,000	1,033,276,253	1,033,276,253	-	1,033,276,253	-	-
			713 융자금원금수입		60,000,000	-	60,000,000	78,578,790	40,683,290	-	40,683,290	-	37,895,500
				713-01 민간융자금회수수입	60,000,000	-	60,000,000	78,578,790	40,683,290	-	40,683,290	-	37,895,500

○ 목별조서

【기초생활보장기금특별회계】【주민복지실】

(단위:원)

과목		예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉳	집행잔액 ㉴=㉰-㉱-㉲-㉳
(분야-부문)			전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉲	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉴=④+⑤ +⑥+⑦+⑧	보조금 정산잔액 ④	예산 절감액 ⑤	계획변경등 집행사유 미발생 ⑥	지출잔액 ⑦	예비비 ⑧
			예비비사용액	전용	변경
합 계		1,113,891,000	-	-	-	1,113,891,000	3,699,000	-	-	-	-	-	1,110,192,000	-	-	-	1,110,192,000	-
			-	-	-
사회복지		1,113,891,000	-	-	-	1,113,891,000	3,699,000	-	-	-	-	-	1,110,192,000	-	-	-	1,110,192,000	-
			-	-	-
	기초생활보장	1,113,891,000	-	-	-	1,113,891,000	3,699,000	-	-	-	-	-	1,110,192,000	-	-	-	1,110,192,000	-
			-	-	-

나. 세출결산

○ 총   괄

- 부문별조서

기초생활보장기금특별회계

(단위:원)

※다음연도 이월액은 자금없는 이월액을 포함

과목			예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉳	집행잔액 ㉴=㉰-㉱-㉲-㉳
(목그룹-편성목-통계목)				전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉲	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉴=④+⑤ +⑥+⑦+⑧	보조금 정산잔액 ④	예산 절감액 ⑤	계획변경등 집행사유 미발생 ⑥	지출잔액 ⑦	예비비 ⑧
				예비비사용액	전용	변경
합 계			1,113,891,000	-	-	-	1,113,891,000	3,699,000	-	-	-	-	-	1,110,192,000	-	-	-	1,110,192,000	-
				-	-	-
물건비			5,390,000	-	-	-	5,390,000	3,699,000	-	-	-	-	-	1,691,000	-	-	-	1,691,000	-
				-	-	-
	일반운영비		3,390,000	-	-	-	3,390,000	1,699,000	-	-	-	-	-	1,691,000	-	-	-	1,691,000	-
				-	-	-
		사무관리비	1,500,000	-	-	-	1,500,000	-	-	-	-	-	-	1,500,000	-	-	-	1,500,000	-
				-	-	-
		공공운영비	1,890,000	-	-	-	1,890,000	1,699,000	-	-	-	-	-	191,000	-	-	-	191,000	-
				-	-	-
	여비		2,000,000	-	-	-	2,000,000	2,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				-	-	-
		국내여비	2,000,000	-	-	-	2,000,000	2,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				-	-	-
융자및출자			80,000,000	-	-	-	80,000,000	-	-	-	-	-	-	80,000,000	-	-	-	80,000,000	-
				-	-	-
	융자금		80,000,000	-	-	-	80,000,000	-	-	-	-	-	-	80,000,000	-	-	-	80,000,000	-
				-	-	-
		민간융자금	80,000,000	-	-	-	80,000,000	-	-	-	-	-	-	80,000,000	-	-	-	80,000,000	-
				-	-	-
예비비및기타			1,028,501,000	-	-	-	1,028,501,000	-	-	-	-	-	-	1,028,501,000	-	-	-	1,028,501,000	-
				-	-	-
	예비비		1,028,501,000	-	-	-	1,028,501,000	-	-	-	-	-	-	1,028,501,000	-	-	-	1,028,501,000	-
				-	-	-
		일반예비비	1,028,501,000	-	-	-	1,028,501,000	-	-	-	-	-	-	1,028,501,000	-	-	-	1,028,501,000	-
				-	-	-

- 목별조서

기초생활보장기금특별회계

(단위:원)

※다음연도 이월액은 자금없는 이월액을 포함

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황
					목표	실적	달성율
□ 국민기초생활보장수급자 급여지원 □ 의료보호 지원 □ 저소득층에게 자활을 위한 근로기회 제공으로 자활기반 조성	85,390,000	3,699,000	신규수급자 발굴 실적	(신청건수/총수급자구)*0.2+(신규수급자수/총수급자수)*0.4)+(기초보장사각지대발굴가구수/총수급가구)*0.4	0.19	0.25	100%
			부당이득금 징수 실적	(징수금액/결정금액×100)	100	100	100%
			자활참여자 성공률	(생계급여탈수급자수+취창업자수/업그레이드형자활사업참여한생계급여수급자)×100% ×자활사업참여자증가비율 가중치	65	91.1	140%
			희망키움통장 가입률	(희망키움통장Ⅱ 17년가입가구수/희망키움통장Ⅱ 17년모집목표가구수×90+희망키움통장Ⅱ 기가입가구수/희망키움통장Ⅱ 기모집목표가구수×10))*0.7+(14년～17 지급해지가구수)/희망키움통장Ⅱ14년~17년가입가구수*100)*0.3	28	31	110%

과목				예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉳	집행잔액 ㉴=㉰-㉱-㉲-㉳
(조직-사업)					전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉲	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉴=④+⑤ +⑥+⑦+⑧	보조금 정산잔액 ④	예산 절감액 ⑤	계획변경등 집행사유 미발생 ⑥	지출잔액 ⑦	예비비 ⑧
					예비비사용액	전용	변경
주민복지실				1,113,891,000	-	-	-	1,113,891,000	3,699,000	-	-	-	-	-	1,110,192,000	-	-	-	1,110,192,000	-
					-	-	-
	국민기초생활보장 저소득층생활안정지원			1,113,891,000	-	-	-	1,113,891,000	3,699,000	-	-	-	-	-	1,110,192,000	-	-	-	1,110,192,000	-
					-	-	-
		기초생활보장기금		1,113,891,000	-	-	-	1,113,891,000	3,699,000	-	-	-	-	-	1,110,192,000	-	-	-	1,110,192,000	-
					-	-	-
			기초생활보장기금 융자	85,390,000	-	-	-	85,390,000	3,699,000	-	-	-	-	-	81,691,000	-	-	-	81,691,000	-
					-	-	-
			예비비	1,028,501,000	-	-	-	1,028,501,000	-	-	-	-	-	-	1,028,501,000	-	-	-	1,028,501,000	-
					-	-	-

○ 부서 성과 및 사업별조서

【기초생활보장기금특별회계】【주민복지실】

- 부서 성과

- 사업별조서

※다음연도 이월액은 자금없는 이월액을 포함

5. 주민소득증대지원사업 특별회계 세입 ㆍ 세출결산

○ 2018년도 주민소득증대지원사업 특별회계

- 세입결산 총액은    3,498,979,187원

- 세출결산 총액은       2,925,000원이며

결산내용은 다음과 같다.

과목		예산액 ㉮	전년도 이월액 ㉯	예산현액 ㉰=㉮+㉯	징 수 결정액 ㉱	수납액			불납결손액	미수납액
장 - 관						수납총액①	환급액②	실제수납액 ③=①-②
합 계		3,656,267,000	-	3,656,267,000	3,552,038,430	3,498,979,187	-	3,498,979,187	-	53,059,243
200 세외수입		10,000,000	-	10,000,000	12,340,210	11,280,967	-	11,280,967	-	1,059,243
	210 경상적세외수입	10,000,000	-	10,000,000	9,980,410	9,980,410	-	9,980,410	-	-
	220 임시적세외수입	-	-	-	2,359,800	1,300,557	-	1,300,557	-	1,059,243
700 보전수입등및내부거래		3,646,267,000	-	3,646,267,000	3,539,698,220	3,487,698,220	-	3,487,698,220	-	52,000,000
	710 보전수입등	3,646,267,000	-	3,646,267,000	3,539,698,220	3,487,698,220	-	3,487,698,220	-	52,000,000

가. 세입결산

○ 총괄(관별)

주민소득증대지원사업특별회계

(단위:원)

과목					예산액 ㉮	전년도 이월액 ㉯	예산현액 ㉰=㉮+㉯	징 수 결정액 ㉱	수납액			불납결손액	미수납액
조직-장-관-항-목									수납총액 ①	환급액 ②	실제수납액 ③=①-②
합 계					3,656,267,000	-	3,656,267,000	3,552,038,430	3,498,979,187	-	3,498,979,187	-	53,059,243
친환경농업과					3,656,267,000	-	3,656,267,000	3,552,038,430	3,498,979,187	-	3,498,979,187	-	53,059,243
	200 세외수입				10,000,000	-	10,000,000	12,340,210	11,280,967	-	11,280,967	-	1,059,243
		210 경상적세외수입			10,000,000	-	10,000,000	9,980,410	9,980,410	-	9,980,410	-	-
			216 이자수입		10,000,000	-	10,000,000	9,980,410	9,980,410	-	9,980,410	-	-
				216-01 공공예금이자수입	10,000,000	-	10,000,000	9,980,410	9,980,410	-	9,980,410	-	-
		220 임시적세외수입			-	-	-	2,359,800	1,300,557	-	1,300,557	-	1,059,243
			225 지난연도수입		-	-	-	2,359,800	1,300,557	-	1,300,557	-	1,059,243
				225-01 지난연도수입	-	-	-	2,359,800	1,300,557	-	1,300,557	-	1,059,243
	700 보전수입등및내부거래				3,646,267,000	-	3,646,267,000	3,539,698,220	3,487,698,220	-	3,487,698,220	-	52,000,000
		710 보전수입등			3,646,267,000	-	3,646,267,000	3,539,698,220	3,487,698,220	-	3,487,698,220	-	52,000,000
			711 잉여금		3,324,455,000	-	3,324,455,000	3,324,455,220	3,324,455,220	-	3,324,455,220	-	-
				711-01 순세계잉여금	3,324,455,000	-	3,324,455,000	3,324,455,220	3,324,455,220	-	3,324,455,220	-	-
			713 융자금원금수입		321,812,000	-	321,812,000	215,243,000	163,243,000	-	163,243,000	-	52,000,000
				713-01 민간융자금회수수입	321,812,000	-	321,812,000	215,243,000	163,243,000	-	163,243,000	-	52,000,000

○ 목별조서

【주민소득증대지원사업특별회계】【친환경농업과】

(단위:원)

과목		예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉳	집행잔액 ㉴=㉰-㉱-㉲-㉳
(분야-부문)			전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉲	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉴=④+⑤ +⑥+⑦+⑧	보조금 정산잔액 ④	예산 절감액 ⑤	계획변경등 집행사유 미발생 ⑥	지출잔액 ⑦	예비비 ⑧
			예비비사용액	전용	변경
합 계		3,656,267,000	-	-	-	3,656,267,000	2,925,000	-	-	-	-	-	3,653,342,000	-	-	-	301,475,000	3,351,867,000
			-	-	-
농림해양수산		3,656,267,000	-	-	-	3,656,267,000	2,925,000	-	-	-	-	-	3,653,342,000	-	-	-	301,475,000	3,351,867,000
			-	-	-
	농업ㆍ농촌	3,656,267,000	-	-	-	3,656,267,000	2,925,000	-	-	-	-	-	3,653,342,000	-	-	-	301,475,000	3,351,867,000
			-	-	-

나. 세출결산

○ 총   괄

- 부문별조서

주민소득증대지원사업특별회계

(단위:원)

※다음연도 이월액은 자금없는 이월액을 포함

과목			예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉳	집행잔액 ㉴=㉰-㉱-㉲-㉳
(목그룹-편성목-통계목)				전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉲	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉴=④+⑤ +⑥+⑦+⑧	보조금 정산잔액 ④	예산 절감액 ⑤	계획변경등 집행사유 미발생 ⑥	지출잔액 ⑦	예비비 ⑧
				예비비사용액	전용	변경
합 계			3,656,267,000	-	-	-	3,656,267,000	2,925,000	-	-	-	-	-	3,653,342,000	-	-	-	301,475,000	3,351,867,000
				-	-	-
물건비			4,400,000	-	-	-	4,400,000	2,925,000	-	-	-	-	-	1,475,000	-	-	-	1,475,000	-
				-	-	-
	일반운영비		2,000,000	-	-	-	2,000,000	1,305,000	-	-	-	-	-	695,000	-	-	-	695,000	-
				-	-	-
		사무관리비	2,000,000	-	-	-	2,000,000	1,305,000	-	-	-	-	-	695,000	-	-	-	695,000	-
				-	-	-
	여비		2,400,000	-	-	-	2,400,000	1,620,000	-	-	-	-	-	780,000	-	-	-	780,000	-
				-	-	-
		국내여비	2,400,000	-	-	-	2,400,000	1,620,000	-	-	-	-	-	780,000	-	-	-	780,000	-
				-	-	-
융자및출자			300,000,000	-	-	-	300,000,000	-	-	-	-	-	-	300,000,000	-	-	-	300,000,000	-
				-	-	-
	융자금		300,000,000	-	-	-	300,000,000	-	-	-	-	-	-	300,000,000	-	-	-	300,000,000	-
				-	-	-
		민간융자금	300,000,000	-	-	-	300,000,000	-	-	-	-	-	-	300,000,000	-	-	-	300,000,000	-
				-	-	-
예비비및기타			3,351,867,000	-	-	-	3,351,867,000	-	-	-	-	-	-	3,351,867,000	-	-	-	-	3,351,867,000
				-	-	-
	예비비		3,351,867,000	-	-	-	3,351,867,000	-	-	-	-	-	-	3,351,867,000	-	-	-	-	3,351,867,000
				-	-	-
		일반예비비	3,351,867,000	-	-	-	3,351,867,000	-	-	-	-	-	-	3,351,867,000	-	-	-	-	3,351,867,000
				-	-	-

- 목별조서

주민소득증대지원사업특별회계

(단위:원)

※다음연도 이월액은 자금없는 이월액을 포함

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황
					목표	실적	달성율
고소득농산물 생산육성, 농특산물 판매촉진 활성화로 농업경쟁력 강화 및 고소득 농업인 육성	304,400,000	2,925,000	고소득 육성농가 증가율	(현년도 농가수 -전년도농가수) / 전년도 농가수 X 100(단위 : %)	2	2	100%
			농기계 지원 농가실적	당해년도 지원농가수/전년도 지원농가수)*100	254	254	100%
			농산물 수출 증가율	당해년도 수출실적 - 전년도 수출실적)/ 전년도 수출실적 × 100	5	5	100%
			당해연도 대비 직거래 판매 행사 매출액	전년도 실적값에 3%상향조정	250	270	100%

과목				예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉳	집행잔액 ㉴=㉰-㉱-㉲-㉳
(조직-사업)					전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉲	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉴=④+⑤ +⑥+⑦+⑧	보조금 정산잔액 ④	예산 절감액 ⑤	계획변경등 집행사유 미발생 ⑥	지출잔액 ⑦	예비비 ⑧
					예비비사용액	전용	변경
친환경농업과				3,656,267,000	-	-	-	3,656,267,000	2,925,000	-	-	-	-	-	3,653,342,000	-	-	-	301,475,000	3,351,867,000
					-	-	-
	농업 경쟁력 강화			3,656,267,000	-	-	-	3,656,267,000	2,925,000	-	-	-	-	-	3,653,342,000	-	-	-	301,475,000	3,351,867,000
					-	-	-
		주민소득증대지원		3,656,267,000	-	-	-	3,656,267,000	2,925,000	-	-	-	-	-	3,653,342,000	-	-	-	301,475,000	3,351,867,000
					-	-	-
			주민소득증대지원사업	304,400,000	-	-	-	304,400,000	2,925,000	-	-	-	-	-	301,475,000	-	-	-	301,475,000	-
					-	-	-
			예비비	3,351,867,000	-	-	-	3,351,867,000	-	-	-	-	-	-	3,351,867,000	-	-	-	-	3,351,867,000
					-	-	-

○ 부서 성과 및 사업별조서

【주민소득증대지원사업특별회계】【친환경농업과】

- 부서 성과

- 사업별조서

※다음연도 이월액은 자금없는 이월액을 포함

6. 주차장 특별회계 세입 ․ 세출결산

○ 2018년도 주차장 특별회계

- 세입결산 총액은    584,826,690원

- 세출결산 총액은      69,530,430원이며

결산내용은 다음과 같다.

과목		예산액 ㉮	전년도 이월액 ㉯	예산현액 ㉰=㉮+㉯	징 수 결정액 ㉱	수납액			불납결손액	미수납액
장 - 관						수납총액①	환급액②	실제수납액 ③=①-②
합 계		514,058,000	-	514,058,000	615,588,330	584,826,690	-	584,826,690	-	30,761,640
200 세외수입		34,000,000	-	34,000,000	135,530,180	104,768,540	-	104,768,540	-	30,761,640
	210 경상적세외수입	4,000,000	-	4,000,000	267,180	267,180	-	267,180	-	-
	220 임시적세외수입	30,000,000	-	30,000,000	135,263,000	104,501,360	-	104,501,360	-	30,761,640
700 보전수입등및내부거래		480,058,000	-	480,058,000	480,058,150	480,058,150	-	480,058,150	-	-
	710 보전수입등	454,058,000	-	454,058,000	454,058,150	454,058,150	-	454,058,150	-	-
	720 내부거래	26,000,000	-	26,000,000	26,000,000	26,000,000	-	26,000,000	-	-

가. 세입결산

○ 총괄(관별)

주차장특별회계

(단위:원)

과목					예산액 ㉮	전년도 이월액 ㉯	예산현액 ㉰=㉮+㉯	징 수 결정액 ㉱	수납액			불납결손액	미수납액
조직-장-관-항-목									수납총액 ①	환급액 ②	실제수납액 ③=①-②
합 계					514,058,000	-	514,058,000	615,588,330	584,826,690	-	584,826,690	-	30,761,640
안전재난교통과					514,058,000	-	514,058,000	615,588,330	584,826,690	-	584,826,690	-	30,761,640
	200 세외수입				34,000,000	-	34,000,000	135,530,180	104,768,540	-	104,768,540	-	30,761,640
		210 경상적세외수입			4,000,000	-	4,000,000	267,180	267,180	-	267,180	-	-
			216 이자수입		4,000,000	-	4,000,000	267,180	267,180	-	267,180	-	-
				216-01 공공예금이자수입	4,000,000	-	4,000,000	267,180	267,180	-	267,180	-	-
		220 임시적세외수입			30,000,000	-	30,000,000	135,263,000	104,501,360	-	104,501,360	-	30,761,640
			222 부담금		5,000,000	-	5,000,000	7,794,600	7,794,600	-	7,794,600	-	-
				222-02 일반부담금	5,000,000	-	5,000,000	7,794,600	7,794,600	-	7,794,600	-	-
			223 과징금및과태료등		20,000,000	-	20,000,000	123,080,000	92,318,360	-	92,318,360	-	30,761,640
				223-05 과태료	20,000,000	-	20,000,000	123,080,000	92,318,360	-	92,318,360	-	30,761,640
			225 지난연도수입		5,000,000	-	5,000,000	4,388,400	4,388,400	-	4,388,400	-	-
				225-01 지난연도수입	5,000,000	-	5,000,000	4,388,400	4,388,400	-	4,388,400	-	-
	700 보전수입등및내부거래				480,058,000	-	480,058,000	480,058,150	480,058,150	-	480,058,150	-	-
		710 보전수입등			454,058,000	-	454,058,000	454,058,150	454,058,150	-	454,058,150	-	-
			711 잉여금		454,058,000	-	454,058,000	454,058,150	454,058,150	-	454,058,150	-	-
				711-01 순세계잉여금	454,058,000	-	454,058,000	454,058,150	454,058,150	-	454,058,150	-	-
		720 내부거래			26,000,000	-	26,000,000	26,000,000	26,000,000	-	26,000,000	-	-

○ 목별조서

【주차장특별회계】【안전재난교통과】

(단위:원)

과목					예산액 ㉮	전년도 이월액 ㉯	예산현액 ㉰=㉮+㉯	징 수 결정액 ㉱	수납액			불납결손액	미수납액
조직-장-관-항-목									수납총액 ①	환급액 ②	실제수납액 ③=①-②
			721 전입금		26,000,000	-	26,000,000	26,000,000	26,000,000	-	26,000,000	-	-
				721-03 기타회계전입금	26,000,000	-	26,000,000	26,000,000	26,000,000	-	26,000,000	-	-

【주차장특별회계】【안전재난교통과】

(단위:원)

과목		예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉳	집행잔액 ㉴=㉰-㉱-㉲-㉳
(분야-부문)			전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉲	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉴=④+⑤ +⑥+⑦+⑧	보조금 정산잔액 ④	예산 절감액 ⑤	계획변경등 집행사유 미발생 ⑥	지출잔액 ⑦	예비비 ⑧
			예비비사용액	전용	변경
합 계		514,058,000	-	-	-	514,058,000	69,530,430	-	-	-	-	-	444,527,570	-	-	-	12,419,570	432,108,000
			-	-	-
수송및교통		514,058,000	-	-	-	514,058,000	69,530,430	-	-	-	-	-	444,527,570	-	-	-	12,419,570	432,108,000
			-	-	-
	대중교통ㆍ물류등기타	514,058,000	-	-	-	514,058,000	69,530,430	-	-	-	-	-	444,527,570	-	-	-	12,419,570	432,108,000
			-	-	-

나. 세출결산

○ 총   괄

- 부문별조서

주차장특별회계

(단위:원)

※다음연도 이월액은 자금없는 이월액을 포함

과목			예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉳	집행잔액 ㉴=㉰-㉱-㉲-㉳
(목그룹-편성목-통계목)				전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉲	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉴=④+⑤ +⑥+⑦+⑧	보조금 정산잔액 ④	예산 절감액 ⑤	계획변경등 집행사유 미발생 ⑥	지출잔액 ⑦	예비비 ⑧
				예비비사용액	전용	변경
합 계			514,058,000	-	-	-	514,058,000	69,530,430	-	-	-	-	-	444,527,570	-	-	-	12,419,570	432,108,000
				-	-	-
인건비			22,700,000	-	-	-	22,700,000	12,383,360	-	-	-	-	-	10,316,640	-	-	-	10,316,640	-
				-	-	-
	인건비		22,700,000	-	-	-	22,700,000	12,383,360	-	-	-	-	-	10,316,640	-	-	-	10,316,640	-
				-	-	-
		기간제근로자등보수	22,700,000	-	-	-	22,700,000	12,383,360	-	-	-	-	-	10,316,640	-	-	-	10,316,640	-
				-	-	-
물건비			5,250,000	-	-	-	5,250,000	4,144,000	-	-	-	-	-	1,106,000	-	-	-	1,106,000	-
				-	-	-
	일반운영비		1,250,000	-	-	-	1,250,000	144,000	-	-	-	-	-	1,106,000	-	-	-	1,106,000	-
				-	-	-
		사무관리비	1,250,000	-	-	-	1,250,000	144,000	-	-	-	-	-	1,106,000	-	-	-	1,106,000	-
				-	-	-
	여비		4,000,000	-	-	-	4,000,000	4,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				-	-	-
		국내여비	4,000,000	-	-	-	4,000,000	4,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				-	-	-
자본지출			54,000,000	-	-	-	54,000,000	53,003,070	-	-	-	-	-	996,930	-	-	-	996,930	-
				-	-	-
	시설비및부대비		54,000,000	-	-	-	54,000,000	53,003,070	-	-	-	-	-	996,930	-	-	-	996,930	-
				-	-	-
		시설비	54,000,000	-	-	-	54,000,000	53,003,070	-	-	-	-	-	996,930	-	-	-	996,930	-
				-	-	-
예비비및기타			432,108,000	-	-	-	432,108,000	-	-	-	-	-	-	432,108,000	-	-	-	-	432,108,000
				-	-	-
	예비비		432,108,000	-	-	-	432,108,000	-	-	-	-	-	-	432,108,000	-	-	-	-	432,108,000
				-	-	-
		일반예비비	432,108,000	-	-	-	432,108,000	-	-	-	-	-	-	432,108,000	-	-	-	-	432,108,000
				-	-	-

- 목별조서

주차장특별회계

(단위:원)

※다음연도 이월액은 자금없는 이월액을 포함

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황
					목표	실적	달성율
교통행정개선/운수업체지원육성/주정차질서확립	81,950,000	69,530,430	교통관련 민원처리 완료율	민원처리완료건수/민원접수건수*100	100	100	100%
			불법 주정차 단속 실적	실적건수/목표전수*100	770	770	100%
			무단방치차량 처리율	무단방치차량처리건수/무단방치차량접수건수*100	98	98	100%

과목				예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉳	집행잔액 ㉴=㉰-㉱-㉲-㉳
(조직-사업)					전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉲	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉴=④+⑤ +⑥+⑦+⑧	보조금 정산잔액 ④	예산 절감액 ⑤	계획변경등 집행사유 미발생 ⑥	지출잔액 ⑦	예비비 ⑧
					예비비사용액	전용	변경
안전재난교통과				514,058,000	-	-	-	514,058,000	69,530,430	-	-	-	-	-	444,527,570	-	-	-	12,419,570	432,108,000
					-	-	-
	교통행정개선			514,058,000	-	-	-	514,058,000	69,530,430	-	-	-	-	-	444,527,570	-	-	-	12,419,570	432,108,000
					-	-	-
		주정차 질서 확립(주정차관리)		514,058,000	-	-	-	514,058,000	69,530,430	-	-	-	-	-	444,527,570	-	-	-	12,419,570	432,108,000
					-	-	-
			주차장관리	81,950,000	-	-	-	81,950,000	69,530,430	-	-	-	-	-	12,419,570	-	-	-	12,419,570	-
					-	-	-
			예비비	432,108,000	-	-	-	432,108,000	-	-	-	-	-	-	432,108,000	-	-	-	-	432,108,000
					-	-	-

○ 부서 성과 및 사업별조서

【주차장특별회계】【안전재난교통과】

- 부서 성과

- 사업별조서

※다음연도 이월액은 자금없는 이월액을 포함

7. 기반시설 특별회계 세입 ㆍ 세출결산

○ 2018년도 기반시설 특별회계

- 세입결산 총액은    310원

- 세출결산 총액은      0원이며

결산내용은 다음과 같다.

과목		예산액 ㉮	전년도 이월액 ㉯	예산현액 ㉰=㉮+㉯	징 수 결정액 ㉱	수납액			불납결손액	미수납액
장 - 관						수납총액①	환급액②	실제수납액 ③=①-②
합 계		-	-	-	310	310	-	310	-	-
700 보전수입등및내부거래		-	-	-	310	310	-	310	-	-
	710 보전수입등	-	-	-	310	310	-	310	-	-

가. 세입결산

○ 총괄(관별)

기반시설특별회계

(단위:원)

과목					예산액 ㉮	전년도 이월액 ㉯	예산현액 ㉰=㉮+㉯	징 수 결정액 ㉱	수납액			불납결손액	미수납액
조직-장-관-항-목									수납총액 ①	환급액 ②	실제수납액 ③=①-②
합 계					-	-	-	310	310	-	310	-	-
건설과					-	-	-	310	310	-	310	-	-
	700 보전수입등및내부거래				-	-	-	310	310	-	310	-	-
		710 보전수입등			-	-	-	310	310	-	310	-	-
			711 잉여금		-	-	-	310	310	-	310	-	-
				711-01 순세계잉여금	-	-	-	310	310	-	310	-	-

○ 목별조서

【기반시설특별회계】【건설과】

(단위:원)

제4장 예산의 이용 ㆍ 전용 ㆍ 이체사용

제4장 예산 이용 ㆍ 전용 ㆍ 이체사용

「지방재정법」 제47조, 49조 및 같은 법 시행령 제55조 따라

2018회계연도 기간 중에 예산을 이용 ㆍ 전용 ㆍ이체사용한 것은

1. 예산이용  (  0 건)             0원

(1) 일반회계는(  0건)         0원

(2) 공기업특별회계를 제외한 기타특별회계의 총괄은 (  0건)          0원

2. 예산전용  ( 11 건)    203,175,000원

(1) 일반회계는(  9건)          199,420,000원

(2) 공기업특별회계를 제외한 기타특별회계의 총괄은 (  2건)  3,755,000원

3. 예산이체  (  906 건)     169,315,420,700원

(1) 일반회계는(  901건)     168,825,420,700원

(2) 공기업특별회계를 제외한 기타특별회계의 총괄은 (  5건) 490,000,000원

그 내용은 다음과 같다.

제4장 예산 이용 ㆍ 전용 ㆍ 이체사용

가. 예산이용

(없음)

과 목				예산액	전용금액		전용 승인일자	사 유
조직	부문	세부사업	통계목		감액	증액
총 9건				3,386,412,000	199,420,000	199,420,000
주민복지실	기초생활보장	복지기획, 사회복지일반	201-03 행사운영비	5,000,000	5,000,000	-	2018-11-08	민간인(재가장기요양기관 종사자)을 대상으로 힐링캠프를 추진하는 사업으로서 급량비 및 교통비(실비)를 지급 할 수 있도록 예산전용을 승인함.
		복지기획, 사회복지일반	301-09 행사실비보상금	14,700,000	-	5,000,000
주민복지실	노인ㆍ청소년	노인일자리 사업(성인지)	307-02 민간경상사업보조	809,014,000	47,009,000	-	2018-11-21	노인의 능력과 적성에 맞는 사회적 일자리를 창출 및 사회참여 기회와 소득을 제공하고자 인건비르 지급 할 수 있도록 예산전용을 허가함.
		노인일자리 사업(성인지)	101-04 기간제근로자등보수	2,245,364,000	-	47,009,000
주민복지실	노인ㆍ청소년	노인쉼터운영	307-11 사회복지사업보조	40,000,000	34,960,000	-	2018-05-28	노인쉼터를 운영함에 있어 노임쉼터 조성에 따른 민간자본사업보조로 편성하여 추진할 수 있도록 예산 전용을 승인 함.
		노인쉼터운영	402-01 민간자본사업보조(자체재원)	-	-	34,960,000
친환경농업과	농업ㆍ농촌	친환경농업 지원사업	301-09 행사실비보상금	41,000,000	30,000,000	-	2018-03-08	읍면순회 친환경농업 현장실습 교육을 위한 재료비로 편성하여 추진할 수 있도록 예산 전용을 승인 함.
		친환경농업 지원사업	206-01 재료비	-	-	30,000,000
친환경농업과	농업ㆍ농촌	과수 고품질시설 현대화사업	402-02 민간자본사업보조(이전재원)	55,000,000	38,800,000	-	2018-07-09	과수고품질 시설현대화 지원의 민간자본사업보조사업을 민간경상사업으로 편성하여 사용할 수 있도록 예산전용을 허가함.
		과수 고품질시설 현대화사업	307-02 민간경상사업보조	-	-	38,800,000
환경축산과	상하수도ㆍ수질	장흥댐 주변지역 지원사업	307-04 민간행사사업보조	38,300,000	18,500,000	-	2018-10-24	장흥댐 주변지지역 지원사업의 민간행사사업보조를 자산 및 물품취득비로 변경하고, 사무관리비를 민간경상사업보조 사업으로 편성하여 사용할 수 있도록 예산전용을 허가함.
		장흥댐 주변지역 지원사업	405-01 자산및물품취득비	-	-	18,500,000
문화관광과	문화재	전통사찰 방재시스템 유지보수	307-02 민간경상사업보조	17,400,000	17,400,000	-	2018-06-28	전통사찰 방재시스템 유지보수 사업지침에 따라 시설비로 편성하여 추진할 수 있도록 예산 전용을 승인 함.
		전통사찰 방재시스템 유지보수	401-01 시설비	-	-	17,400,000
총무과	일반행정	사회단체 지원	301-11 기타보상금	48,000,000	5,000,000	-	2018-11-14	남북관계 진전에 따라 급 재개된 전남남북교류협의회의 남북 교류사업을 위한 시？군 분담금 납부를 위하여 사용할 수 있도록 예산전용을 허가함.
		사회단체 지원	201-02 공공운영비	-	-	5,000,000
보건소	보건의료	지역행복생활권사업(보건)	307-01 의료및구료비	51,134,000	2,751,000	-	2018-10-01	2018년 본예산 세출예산 요구시 통계목 착오로 인한 정정요청이 있어 공공운영비로 정정하여 추진할 수 있도록 예산 전용을 승인 함.
		지역행복생활권사업(보건)	201-02 공공운영비	21,500,000	-	2,751,000

나. 예산전용

일반회계

(단위:원)

과 목				예산액	전용금액		전용 승인일자	사 유
조직	부문	세부사업	통계목		감액	증액
총 2건				866,767,000	3,755,000	3,755,000
환경축산과	상하수도ㆍ수질	주민지원사업	307-02 민간경상사업보조	429,316,000	3,480,000	-	2018-12-12	상수원관리지역 내 주민지원사업으로 추진하는 탐진호 직접주민지원사업 집행잔액을 찜질방 관리비로 변경하여 사용할 수 있도록 예산전용을 승인함.
		주민지원사업	201-01 사무관리비	2,860,000	-	3,480,000
환경축산과	상하수도ㆍ수질	주민지원사업	307-02 민간경상사업보조	429,591,000	275,000	-	2018-11-14	상수원관리지역 내 주민지원사업으로 추진하는 탐진호 직접주민지원사업 집행잔액을 공공시설 환경정비 인건비로 변경하고자 예산전용을 승인함.
		주민지원사업	101-04 기간제근로자등보수	5,000,000	-	275,000

수질개선사업특별회계

(단위:원)

과 목				예산액	이체금액		이체 승인일자	사 유
조직	부문	세부사업	통계목		감액	증액
총 901건					168,825,420,700	168,825,420,700
기획홍보실	일반행정	인구감소 통합지원	201-01 사무관리비	70,000,000	70,000,000	-	2018-08-28	(명시이월예산) 조직개편
일자리창출과		인구감소 통합지원	201-01 사무관리비	-	-	70,000,000
기획홍보실	일반행정	인구감소 통합지원	201-03 행사운영비	10,000,000	10,000,000	-	2018-08-28	(명시이월예산) 조직개편
일자리창출과		인구감소 통합지원	201-03 행사운영비	-	-	10,000,000
기획홍보실	일반행정	인구감소 통합지원	301-11 기타보상금	87,000,000	87,000,000	-	2018-08-28	(명시이월예산) 조직개편
일자리창출과		인구감소 통합지원	301-11 기타보상금	-	-	87,000,000
기획홍보실	일반행정	인구감소 통합지원	307-02 민간경상사업보조	20,000,000	20,000,000	-	2018-08-28	(명시이월예산) 조직개편
일자리창출과		인구감소 통합지원	307-02 민간경상사업보조	-	-	20,000,000
기획홍보실	일반행정	인구감소 통합지원	307-05 민간위탁금	30,000,000	30,000,000	-	2018-08-28	(명시이월예산) 조직개편
일자리창출과		인구감소 통합지원	307-05 민간위탁금	-	-	30,000,000
기획홍보실	일반행정	인구감소 통합지원	401-01 시설비	1,378,000,000	1,378,000,000	-	2018-08-28	(명시이월예산) 조직개편
일자리창출과		인구감소 통합지원	401-01 시설비	-	-	1,378,000,000
기획홍보실	일반행정	인구감소 통합지원	401-03 시설부대비	5,000,000	5,000,000	-	2018-08-28	(명시이월예산) 조직개편
일자리창출과		인구감소 통합지원	401-03 시설부대비	-	-	5,000,000
기획홍보실	일반행정	인구대책	201-01 사무관리비	6,036,000	6,036,000	-	2018-08-28	조직개편
일자리창출과		인구대책	201-01 사무관리비	-	-	6,036,000
기획홍보실	일반행정	인구대책	201-03 행사운영비	10,000,000	10,000,000	-	2018-08-28	조직개편
일자리창출과		인구대책	201-03 행사운영비	-	-	10,000,000
기획홍보실	일반행정	인구대책	202-01 국내여비	2,280,000	2,280,000	-	2018-08-28	조직개편
일자리창출과		인구대책	202-01 국내여비	-	-	2,280,000
기획홍보실	일반행정	인구대책	202-04 국제화여비	20,000,000	20,000,000	-	2018-08-28	조직개편
일자리창출과		인구대책	202-04 국제화여비	-	-	20,000,000

다. 예산이체

일반회계

(단위:원)

과 목				예산액	이체금액		이체 승인일자	사 유
조직	부문	세부사업	통계목		감액	증액
기획홍보실	일반행정	인구대책	301-09 행사실비보상금	912,000	912,000	-	2018-08-28	조직개편
일자리창출과		인구대책	301-09 행사실비보상금	-	-	912,000
기획홍보실	일반행정	인구대책	301-11 기타보상금	72,500,000	72,500,000	-	2018-08-28	조직개편
일자리창출과		인구대책	301-11 기타보상금	-	-	72,500,000
기획홍보실	일반행정	인구대책	303-01 포상금	1,500,000	1,500,000	-	2018-08-28	조직개편
일자리창출과		인구대책	303-01 포상금	-	-	1,500,000
기획홍보실	기타	기본경비(인구정책)	201-01 사무관리비	1,400,000	1,400,000	-	2018-08-28	조직개편
일자리창출과		기본경비(인구정책)	201-01 사무관리비	-	-	1,400,000
기획홍보실	기타	기본경비(인구정책)	202-01 국내여비	1,800,000	1,800,000	-	2018-08-28	조직개편
일자리창출과		기본경비(인구정책)	202-01 국내여비	-	-	1,800,000
주민복지실	식품의약안전	안전한 식품유통	201-01 사무관리비	10,858,000	10,858,000	-	2018-08-28	조직개편
관광과		안전한 식품유통	201-01 사무관리비	-	-	10,858,000
주민복지실	식품의약안전	안전한 식품유통	201-02 공공운영비	750,000	750,000	-	2018-08-28	조직개편
관광과		안전한 식품유통	201-02 공공운영비	-	-	750,000
주민복지실	식품의약안전	안전한 식품유통	202-01 국내여비	1,900,000	1,900,000	-	2018-08-28	조직개편
관광과		안전한 식품유통	202-01 국내여비	-	-	1,900,000
주민복지실	식품의약안전	안전한 식품유통	206-01 재료비	912,000	912,000	-	2018-08-28	조직개편
관광과		안전한 식품유통	206-01 재료비	-	-	912,000
주민복지실	식품의약안전	안전한 식품유통	301-11 기타보상금	500,000	500,000	-	2018-08-28	조직개편
관광과		안전한 식품유통	301-11 기타보상금	-	-	500,000
주민복지실	식품의약안전	어린이기호식품 전담관리원 활동비	301-11 기타보상금	4,000,000	4,000,000	-	2018-08-28	조직개편
관광과		어린이기호식품 전담관리원 활동비	301-11 기타보상금	-	-	4,000,000
주민복지실	식품의약안전	공중위생업소 관리	201-01 사무관리비	1,900,000	1,900,000	-	2018-08-28	조직개편
관광과		공중위생업소 관리	201-01 사무관리비	-	-	1,900,000
주민복지실	식품의약안전	공중위생업소 관리	301-09 행사실비보상금	950,000	950,000	-	2018-08-28	조직개편
관광과		공중위생업소 관리	301-09 행사실비보상금	-	-	950,000

일반회계

(단위:원)

과 목				예산액	이체금액		이체 승인일자	사 유
조직	부문	세부사업	통계목		감액	증액
주민복지실	식품의약안전	공중위생업소 관리	301-11 기타보상금	1,600,000	1,600,000	-	2018-08-28	조직개편
관광과		공중위생업소 관리	301-11 기타보상금	-	-	1,600,000
주민복지실	식품의약안전	공중위생업소 관리	307-02 민간경상사업보조	3,000,000	3,000,000	-	2018-08-28	조직개편
관광과		공중위생업소 관리	307-02 민간경상사업보조	-	-	3,000,000
주민복지실	식품의약안전	공중위생업소 관리	402-01 민간자본사업보조(자체재원)	9,000,000	9,000,000	-	2018-08-28	조직개편
관광과		공중위생업소 관리	402-01 민간자본사업보조(자체재원)	-	-	9,000,000
주민복지실	식품의약안전	식품안전감시 및 대응	201-02 공공운영비	1,348,000	1,348,000	-	2018-08-28	조직개편
관광과		식품안전감시 및 대응	201-02 공공운영비	-	-	1,348,000
주민복지실	식품의약안전	식품안전감시 및 대응	301-11 기타보상금	1,683,000	1,683,000	-	2018-08-28	조직개편
관광과		식품안전감시 및 대응	301-11 기타보상금	-	-	1,683,000
주민복지실	식품의약안전	음식점 3대 청결운동	301-11 기타보상금	944,000	944,000	-	2018-08-28	조직개편
관광과		음식점 3대 청결운동	301-11 기타보상금	-	-	944,000
주민복지실	식품의약안전	음식점위생등급제운영지원	201-01 사무관리비	2,598,000	2,598,000	-	2018-08-28	조직개편
관광과		음식점위생등급제운영지원	201-01 사무관리비	-	-	2,598,000
주민복지실	식품의약안전	강진 대표음식 육성	201-01 사무관리비	7,600,000	7,600,000	-	2018-08-28	조직개편
관광과		강진 대표음식 육성	201-01 사무관리비	-	-	7,600,000
주민복지실	식품의약안전	강진 대표음식 육성	201-03 행사운영비	2,850,000	2,850,000	-	2018-08-28	조직개편
관광과		강진 대표음식 육성	201-03 행사운영비	-	-	2,850,000
주민복지실	식품의약안전	강진 대표음식 육성	307-02 민간경상사업보조	70,000,000	70,000,000	-	2018-08-28	조직개편
관광과		강진 대표음식 육성	307-02 민간경상사업보조	-	-	70,000,000
주민복지실	식품의약안전	음식문화 및 서비스 개선	201-01 사무관리비	39,880,000	39,880,000	-	2018-08-28	조직개편
관광과		음식문화 및 서비스 개선	201-01 사무관리비	-	-	39,880,000
주민복지실	식품의약안전	음식문화 및 서비스 개선	202-01 국내여비	2,850,000	2,850,000	-	2018-08-28	조직개편
관광과		음식문화 및 서비스 개선	202-01 국내여비	-	-	2,850,000
주민복지실	식품의약안전	음식문화 및 서비스 개선	202-03 국외업무여비	3,000,000	3,000,000	-	2018-08-28	조직개편
관광과		음식문화 및 서비스 개선	202-03 국외업무여비	-	-	3,000,000

일반회계

(단위:원)

과 목				예산액	이체금액		이체 승인일자	사 유
조직	부문	세부사업	통계목		감액	증액
주민복지실	식품의약안전	음식문화 및 서비스 개선	301-09 행사실비보상금	5,700,000	5,700,000	-	2018-08-28	조직개편
관광과		음식문화 및 서비스 개선	301-09 행사실비보상금	-	-	5,700,000
주민복지실	식품의약안전	음식문화 및 서비스 개선	301-11 기타보상금	32,000,000	32,000,000	-	2018-08-28	조직개편
관광과		음식문화 및 서비스 개선	301-11 기타보상금	-	-	32,000,000
주민복지실	식품의약안전	음식문화 및 서비스 개선	307-02 민간경상사업보조	64,850,000	64,850,000	-	2018-08-28	조직개편
관광과		음식문화 및 서비스 개선	307-02 민간경상사업보조	-	-	64,850,000
주민복지실	식품의약안전	음식문화 및 서비스 개선	402-01 민간자본사업보조(자체재원)	55,000,000	55,000,000	-	2018-08-28	조직개편
관광과		음식문화 및 서비스 개선	402-01 민간자본사업보조(자체재원)	-	-	55,000,000
주민복지실	식품의약안전	맛의1번지 전략적 홍보	201-01 사무관리비	9,860,000	9,860,000	-	2018-08-28	조직개편
관광과		맛의1번지 전략적 홍보	201-01 사무관리비	-	-	9,860,000
주민복지실	식품의약안전	맛의1번지 전략적 홍보	202-01 국내여비	2,560,000	2,560,000	-	2018-08-28	조직개편
관광과		맛의1번지 전략적 홍보	202-01 국내여비	-	-	2,560,000
주민복지실	식품의약안전	맛의1번지 전략적 홍보	307-02 민간경상사업보조	30,000,000	30,000,000	-	2018-08-28	조직개편
관광과		맛의1번지 전략적 홍보	307-02 민간경상사업보조	-	-	30,000,000
주민복지실	식품의약안전	문화관광축제․스포츠산업 연계	201-01 사무관리비	13,464,000	13,464,000	-	2018-08-28	조직개편
관광과		문화관광축제․스포츠산업 연계	201-01 사무관리비	-	-	13,464,000
주민복지실	식품의약안전	문화관광축제․스포츠산업 연계	201-03 행사운영비	25,000,000	25,000,000	-	2018-08-28	조직개편
관광과		문화관광축제․스포츠산업 연계	201-03 행사운영비	-	-	25,000,000
주민복지실	식품의약안전	문화관광축제․스포츠산업 연계	202-01 국내여비	1,900,000	1,900,000	-	2018-08-28	조직개편
관광과		문화관광축제․스포츠산업 연계	202-01 국내여비	-	-	1,900,000
주민복지실	식품의약안전	문화관광축제․스포츠산업 연계	301-09 행사실비보상금	2,000,000	2,000,000	-	2018-08-28	조직개편
관광과		문화관광축제․스포츠산업 연계	301-09 행사실비보상금	-	-	2,000,000
주민복지실	식품의약안전	문화관광축제․스포츠산업 연계	307-02 민간경상사업보조	10,000,000	10,000,000	-	2018-08-28	조직개편
관광과		문화관광축제․스포츠산업 연계	307-02 민간경상사업보조	-	-	10,000,000
주민복지실	기타	기본경비(위생)	201-01 사무관리비	2,000,000	2,000,000	-	2018-08-28	조직개편
관광과		기본경비(위생)	201-01 사무관리비	-	-	2,000,000

일반회계

(단위:원)

과 목				예산액	이체금액		이체 승인일자	사 유
조직	부문	세부사업	통계목		감액	증액
주민복지실	기타	기본경비(위생)	202-01 국내여비	3,000,000	3,000,000	-	2018-08-28	조직개편
관광과		기본경비(위생)	202-01 국내여비	-	-	3,000,000
일자리창출과	일반행정	브랜드개발(성인지)	201-01 사무관리비	36,320,000	36,320,000	-	2018-09-05	조직개편
문화예술과		브랜드개발(성인지)	201-01 사무관리비	-	-	36,320,000
일자리창출과	일반행정	브랜드개발(성인지)	201-03 행사운영비	5,700,000	5,700,000	-	2018-09-05	조직개편
문화예술과		브랜드개발(성인지)	201-03 행사운영비	-	-	5,700,000
일자리창출과	일반행정	브랜드개발(성인지)	301-09 행사실비보상금	1,425,000	1,425,000	-	2018-09-05	조직개편
문화예술과		브랜드개발(성인지)	301-09 행사실비보상금	-	-	1,425,000
일자리창출과	일반행정	브랜드개발(성인지)	402-01 민간자본사업보조(자체재원)	84,000,000	84,000,000	-	2018-09-05	조직개편
문화예술과		브랜드개발(성인지)	402-01 민간자본사업보조(자체재원)	-	-	84,000,000
해양산림과	해양수산ㆍ어촌	도서종합개발사업	401-01 시설비	297,840,000	297,840,000	-	2018-09-18	조직개편
관광과		도서종합개발사업	401-01 시설비	-	-	297,840,000
해양산림과	해양수산ㆍ어촌	도서종합개발사업	401-01 시설비	136,235,640	136,235,640	-	2018-09-18	(명시이월예산) 조직개편
관광과		도서종합개발사업	401-01 시설비	-	-	136,235,640
해양산림과	해양수산ㆍ어촌	도서종합개발사업	401-03 시설부대비	2,160,000	2,160,000	-	2018-09-18	조직개편
관광과		도서종합개발사업	401-03 시설부대비	-	-	2,160,000
관광과	관광	하멜촌 조성사업(성인지)	401-01 시설비	1,663,170,000	1,663,170,000	-	2018-09-18	조직개편
문화예술과		하멜촌 조성사업(성인지)	401-01 시설비	-	-	1,663,170,000
관광과	관광	하멜촌 조성사업(성인지)	401-01 시설비	2,333,912,940	2,333,912,940	-	2018-09-18	(계속비이월예산) 조직개편
문화예술과		하멜촌 조성사업(성인지)	401-01 시설비	-	-	2,333,912,940
관광과	관광	하멜촌 조성사업(성인지)	401-02 감리비	60,000,000	60,000,000	-	2018-09-18	(계속비이월예산) 조직개편
문화예술과		하멜촌 조성사업(성인지)	401-02 감리비	-	-	60,000,000
관광과	관광	하멜촌 조성사업(성인지)	401-03 시설부대비	3,830,000	3,830,000	-	2018-09-18	조직개편
문화예술과		하멜촌 조성사업(성인지)	401-03 시설부대비	-	-	3,830,000
관광과	관광	하멜촌 조성사업(성인지)	401-03 시설부대비	4,305,500	4,305,500	-	2018-09-18	(계속비이월예산) 조직개편
문화예술과		하멜촌 조성사업(성인지)	401-03 시설부대비	-	-	4,305,500

일반회계

(단위:원)

과 목				예산액	이체금액		이체 승인일자	사 유
조직	부문	세부사업	통계목		감액	증액
관광과	관광	강진 월출산권 관광명소화사업	201-01 사무관리비	2,656,400	2,656,400	-	2018-09-18	(계속비이월예산) 조직개편
문화예술과		강진 월출산권 관광명소화사업	201-01 사무관리비	-	-	2,656,400
관광과	관광	강진 월출산권 관광명소화사업	201-03 행사운영비	15,000,000	15,000,000	-	2018-09-18	조직개편
문화예술과		강진 월출산권 관광명소화사업	201-03 행사운영비	-	-	15,000,000
관광과	관광	강진 월출산권 관광명소화사업	201-03 행사운영비	1,000,000	1,000,000	-	2018-09-18	(계속비이월예산) 조직개편
문화예술과		강진 월출산권 관광명소화사업	201-03 행사운영비	-	-	1,000,000
관광과	관광	강진 월출산권 관광명소화사업	401-01 시설비	446,550,000	446,550,000	-	2018-09-18	조직개편
문화예술과		강진 월출산권 관광명소화사업	401-01 시설비	-	-	446,550,000
관광과	관광	강진 월출산권 관광명소화사업	401-01 시설비	1,466,443,630	1,466,443,630	-	2018-09-18	(계속비이월예산) 조직개편
문화예술과		강진 월출산권 관광명소화사업	401-01 시설비	-	-	1,466,443,630
관광과	관광	강진 월출산권 관광명소화사업	401-02 감리비	52,200,000	52,200,000	-	2018-09-18	조직개편
문화예술과		강진 월출산권 관광명소화사업	401-02 감리비	-	-	52,200,000
관광과	관광	강진 월출산권 관광명소화사업	401-03 시설부대비	1,250,000	1,250,000	-	2018-09-18	조직개편
문화예술과		강진 월출산권 관광명소화사업	401-03 시설부대비	-	-	1,250,000
관광과	관광	강진 월출산권 관광명소화사업	401-03 시설부대비	3,994,180	3,994,180	-	2018-09-18	(계속비이월예산) 조직개편
문화예술과		강진 월출산권 관광명소화사업	401-03 시설부대비	-	-	3,994,180
관광과	관광	오감만족 시의거리 조성사업	401-01 시설비	331,595,000	331,595,000	-	2018-09-18	조직개편
문화예술과		오감만족 시의거리 조성사업	401-01 시설비	-	-	331,595,000
관광과	관광	오감만족 시의거리 조성사업	401-01 시설비	610,959,730	610,959,730	-	2018-09-18	(명시이월예산) 조직개편
문화예술과		오감만족 시의거리 조성사업	401-01 시설비	-	-	610,959,730
관광과	관광	오감만족 시의거리 조성사업	401-03 시설부대비	2,405,000	2,405,000	-	2018-09-18	조직개편
문화예술과		오감만족 시의거리 조성사업	401-03 시설부대비	-	-	2,405,000
관광과	관광	오감만족 시의거리 조성사업	401-03 시설부대비	3,260,000	3,260,000	-	2018-09-18	(명시이월예산) 조직개편
문화예술과		오감만족 시의거리 조성사업	401-03 시설부대비	-	-	3,260,000
관광과	관광	하멜기념관 관리	201-01 사무관리비	4,370,000	4,370,000	-	2018-09-19	조직개편
문화예술과		하멜기념관 관리	201-01 사무관리비	-	-	4,370,000

일반회계

(단위:원)

과 목				예산액	이체금액		이체 승인일자	사 유
조직	부문	세부사업	통계목		감액	증액
관광과	관광	하멜기념관 관리	201-02 공공운영비	5,820,000	5,820,000	-	2018-09-19	조직개편
문화예술과		하멜기념관 관리	201-02 공공운영비	-	-	5,820,000
민원봉사과	일반행정	건설기계등록 사무지원	201-01 사무관리비	1,100,000	1,100,000	-	2018-09-19	조직개편
안전재난교통과		건설기계등록 사무지원	201-01 사무관리비	-	-	1,100,000
총무과	일반행정	방범연합회 지원	301-04 자율방범대실비지원	30,000,000	30,000,000	-	2018-09-18	조직개편
안전재난교통과		방범연합회 지원	301-04 자율방범대실비지원	-	-	30,000,000
총무과	일반행정	방범연합회 지원	301-06 민간인국외여비	20,000,000	20,000,000	-	2018-09-18	조직개편
안전재난교통과		방범연합회 지원	301-06 민간인국외여비	-	-	20,000,000
총무과	일반행정	방범연합회 지원	301-09 행사실비보상금	1,200,000	1,200,000	-	2018-09-18	조직개편
안전재난교통과		방범연합회 지원	301-09 행사실비보상금	-	-	1,200,000
총무과	일반행정	방범연합회 지원	307-02 민간경상사업보조	23,000,000	23,000,000	-	2018-09-18	조직개편
안전재난교통과		방범연합회 지원	307-02 민간경상사업보조	-	-	23,000,000
총무과	일반행정	방범연합회 지원	307-04 민간행사사업보조	3,500,000	3,500,000	-	2018-09-18	조직개편
안전재난교통과		방범연합회 지원	307-04 민간행사사업보조	-	-	3,500,000
총무과	일반행정	방범연합회 지원	402-01 민간자본사업보조(자체재원)	10,000,000	10,000,000	-	2018-09-18	조직개편
안전재난교통과		방범연합회 지원	402-01 민간자본사업보조(자체재원)	-	-	10,000,000
미래산업과	일반행정	인맥관리(성인지)	101-04 기간제근로자등보수	19,760,000	19,760,000	-	2018-08-27	조직개편
총무과		인맥관리(성인지)	101-04 기간제근로자등보수	-	-	19,760,000
미래산업과	일반행정	인맥관리(성인지)	201-01 사무관리비	9,600,000	9,600,000	-	2018-08-27	조직개편
총무과		인맥관리(성인지)	201-01 사무관리비	-	-	9,600,000
미래산업과	일반행정	인맥관리(성인지)	201-03 행사운영비	22,800,000	22,800,000	-	2018-08-27	조직개편
총무과		인맥관리(성인지)	201-03 행사운영비	-	-	22,800,000
미래산업과	일반행정	인맥관리(성인지)	202-01 국내여비	1,045,000	1,045,000	-	2018-08-27	조직개편
총무과		인맥관리(성인지)	202-01 국내여비	-	-	1,045,000
미래산업과	일반행정	인맥관리(성인지)	206-01 재료비	1,900,000	1,900,000	-	2018-08-27	조직개편
총무과		인맥관리(성인지)	206-01 재료비	-	-	1,900,000

일반회계

(단위:원)

과 목				예산액	이체금액		이체 승인일자	사 유
조직	부문	세부사업	통계목		감액	증액
미래산업과	일반행정	인맥관리(성인지)	301-09 행사실비보상금	7,980,000	7,980,000	-	2018-08-27	조직개편
총무과		인맥관리(성인지)	301-09 행사실비보상금	-	-	7,980,000
미래산업과	일반행정	평생학습추진	101-04 기간제근로자등보수	19,760,000	19,760,000	-	2018-08-27	조직개편
총무과		평생학습추진	101-04 기간제근로자등보수	-	-	19,760,000
미래산업과	일반행정	평생학습추진	201-01 사무관리비	57,705,000	57,705,000	-	2018-08-27	조직개편
총무과		평생학습추진	201-01 사무관리비	-	-	57,705,000
미래산업과	일반행정	평생학습추진	201-02 공공운영비	4,400,000	4,400,000	-	2018-08-27	조직개편
총무과		평생학습추진	201-02 공공운영비	-	-	4,400,000
미래산업과	일반행정	평생학습추진	201-03 행사운영비	15,200,000	15,200,000	-	2018-08-27	조직개편
총무과		평생학습추진	201-03 행사운영비	-	-	15,200,000
미래산업과	일반행정	평생학습추진	202-01 국내여비	4,275,000	4,275,000	-	2018-08-27	조직개편
총무과		평생학습추진	202-01 국내여비	-	-	4,275,000
미래산업과	일반행정	평생학습추진	206-01 재료비	15,000,000	15,000,000	-	2018-08-27	조직개편
총무과		평생학습추진	206-01 재료비	-	-	15,000,000
미래산업과	일반행정	평생학습추진	301-09 행사실비보상금	950,000	950,000	-	2018-08-27	조직개편
총무과		평생학습추진	301-09 행사실비보상금	-	-	950,000
미래산업과	일반행정	평생학습추진	307-02 민간경상사업보조	15,000,000	15,000,000	-	2018-08-27	조직개편
총무과		평생학습추진	307-02 민간경상사업보조	-	-	15,000,000
미래산업과	일반행정	평생학습추진	405-01 자산및물품취득비	6,300,000	6,300,000	-	2018-08-27	조직개편
총무과		평생학습추진	405-01 자산및물품취득비	-	-	6,300,000
미래산업과	일반행정	농촌재능나눔	201-01 사무관리비	95,000	95,000	-	2018-08-27	조직개편
총무과		농촌재능나눔	201-01 사무관리비	-	-	95,000
미래산업과	일반행정	농촌재능나눔	206-01 재료비	1,900,000	1,900,000	-	2018-08-27	조직개편
총무과		농촌재능나눔	206-01 재료비	-	-	1,900,000
미래산업과	일반행정	농촌재능나눔	301-09 행사실비보상금	4,750,000	4,750,000	-	2018-08-27	조직개편
총무과		농촌재능나눔	301-09 행사실비보상금	-	-	4,750,000

일반회계

(단위:원)

과 목				예산액	이체금액		이체 승인일자	사 유
조직	부문	세부사업	통계목		감액	증액
미래산업과	일반행정	농촌재능나눔	307-02 민간경상사업보조	30,000,000	30,000,000	-	2018-08-27	조직개편
총무과		농촌재능나눔	307-02 민간경상사업보조	-	-	30,000,000
미래산업과	일반행정	재경출향인 관리	201-01 사무관리비	6,840,000	6,840,000	-	2018-08-27	조직개편
총무과		재경출향인 관리	201-01 사무관리비	-	-	6,840,000
미래산업과	일반행정	재경출향인 관리	201-03 행사운영비	15,675,000	15,675,000	-	2018-08-27	조직개편
총무과		재경출향인 관리	201-03 행사운영비	-	-	15,675,000
미래산업과	일반행정	재경출향인 관리	202-01 국내여비	3,600,000	3,600,000	-	2018-08-27	조직개편
총무과		재경출향인 관리	202-01 국내여비	-	-	3,600,000
미래산업과	일반행정	재경출향인 관리	401-01 시설비	397,120,000	397,120,000	-	2018-08-27	(명시이월예산) 조직개편
총무과		재경출향인 관리	401-01 시설비	-	-	397,120,000
미래산업과	일반행정	재경출향인 관리	401-03 시설부대비	2,880,000	2,880,000	-	2018-08-27	(명시이월예산) 조직개편
총무과		재경출향인 관리	401-03 시설부대비	-	-	2,880,000
미래산업과	일반행정	배움행복마을학교프로그램운영	101-04 기간제근로자등보수	400,000	400,000	-	2018-08-27	조직개편
총무과		배움행복마을학교프로그램운영	101-04 기간제근로자등보수	-	-	400,000
미래산업과	일반행정	배움행복마을학교프로그램운영	201-01 사무관리비	5,000,000	5,000,000	-	2018-08-27	조직개편
총무과		배움행복마을학교프로그램운영	201-01 사무관리비	-	-	5,000,000
미래산업과	일반행정	배움행복마을학교프로그램운영	206-01 재료비	4,600,000	4,600,000	-	2018-08-27	조직개편
총무과		배움행복마을학교프로그램운영	206-01 재료비	-	-	4,600,000
미래산업과	평생ㆍ직업교육	군민자치대학운영지원(성인지)	201-01 사무관리비	181,620,000	181,620,000	-	2018-09-03	조직개편
총무과		군민자치대학운영지원(성인지)	201-01 사무관리비	-	-	181,620,000
미래산업과	평생ㆍ직업교육	군민자치대학운영지원(성인지)	202-01 국내여비	4,000,000	4,000,000	-	2018-09-03	조직개편
총무과		군민자치대학운영지원(성인지)	202-01 국내여비	-	-	4,000,000
미래산업과	평생ㆍ직업교육	군민자치대학운영지원(성인지)	206-01 재료비	3,800,000	3,800,000	-	2018-09-03	조직개편
총무과		군민자치대학운영지원(성인지)	206-01 재료비	-	-	3,800,000
미래산업과	평생ㆍ직업교육	군민자치대학운영지원(성인지)	301-09 행사실비보상금	34,000,000	34,000,000	-	2018-09-03	조직개편
총무과		군민자치대학운영지원(성인지)	301-09 행사실비보상금	-	-	34,000,000

일반회계

(단위:원)

과 목				예산액	이체금액		이체 승인일자	사 유
조직	부문	세부사업	통계목		감액	증액
미래산업과	기타	기본경비(사람중심)	201-01 사무관리비	12,800,000	12,800,000	-	2018-08-28	조직개편
총무과		기본경비(사람중심)	201-01 사무관리비	-	-	12,800,000
미래산업과	기타	기본경비(사람중심)	202-01 국내여비	4,900,000	4,900,000	-	2018-08-28	조직개편
총무과		기본경비(사람중심)	202-01 국내여비	-	-	4,900,000
미래산업과	일반행정	브랜드개발(성인지)	201-01 사무관리비	36,320,000	36,320,000	-	2018-08-28	조직개편
일자리창출과		브랜드개발(성인지)	201-01 사무관리비	-	-	36,320,000
미래산업과	일반행정	브랜드개발(성인지)	201-03 행사운영비	5,700,000	5,700,000	-	2018-08-28	조직개편
일자리창출과		브랜드개발(성인지)	201-03 행사운영비	-	-	5,700,000
미래산업과	일반행정	브랜드개발(성인지)	301-09 행사실비보상금	1,425,000	1,425,000	-	2018-08-28	조직개편
일자리창출과		브랜드개발(성인지)	301-09 행사실비보상금	-	-	1,425,000
미래산업과	일반행정	브랜드개발(성인지)	402-01 민간자본사업보조(자체재원)	84,000,000	84,000,000	-	2018-08-28	조직개편
일자리창출과		브랜드개발(성인지)	402-01 민간자본사업보조(자체재원)	-	-	84,000,000
미래산업과	일반행정	4대핵심프로젝트	202-01 국내여비	1,520,000	1,520,000	-	2018-08-28	조직개편
일자리창출과		4대핵심프로젝트	202-01 국내여비	-	-	1,520,000
미래산업과	일반행정	4대핵심프로젝트	206-01 재료비	6,650,000	6,650,000	-	2018-08-28	조직개편
일자리창출과		4대핵심프로젝트	206-01 재료비	-	-	6,650,000
미래산업과	일반행정	공공기관마케팅	201-01 사무관리비	1,330,000	1,330,000	-	2018-08-28	조직개편
일자리창출과		공공기관마케팅	201-01 사무관리비	-	-	1,330,000
미래산업과	일반행정	공공기관마케팅	201-03 행사운영비	5,700,000	5,700,000	-	2018-08-28	조직개편
일자리창출과		공공기관마케팅	201-03 행사운영비	-	-	5,700,000
미래산업과	일반행정	공공기관마케팅	202-01 국내여비	9,510,000	9,510,000	-	2018-08-28	조직개편
일자리창출과		공공기관마케팅	202-01 국내여비	-	-	9,510,000
미래산업과	일반행정	공공기관마케팅	206-01 재료비	4,750,000	4,750,000	-	2018-08-28	조직개편
일자리창출과		공공기관마케팅	206-01 재료비	-	-	4,750,000
미래산업과	일반행정	공공기관마케팅	301-09 행사실비보상금	5,700,000	5,700,000	-	2018-08-28	조직개편
일자리창출과		공공기관마케팅	301-09 행사실비보상금	-	-	5,700,000

일반회계

(단위:원)

과 목				예산액	이체금액		이체 승인일자	사 유
조직	부문	세부사업	통계목		감액	증액
미래산업과	일반행정	가업승계지원	201-01 사무관리비	1,900,000	1,900,000	-	2018-08-28	조직개편
일자리창출과		가업승계지원	201-01 사무관리비	-	-	1,900,000
미래산업과	일반행정	가업승계지원	201-03 행사운영비	16,000,000	16,000,000	-	2018-08-28	조직개편
일자리창출과		가업승계지원	201-03 행사운영비	-	-	16,000,000
미래산업과	일반행정	가업승계지원	202-01 국내여비	570,000	570,000	-	2018-08-28	조직개편
일자리창출과		가업승계지원	202-01 국내여비	-	-	570,000
미래산업과	일반행정	가업승계지원	202-03 국외업무여비	3,800,000	3,800,000	-	2018-08-28	조직개편
일자리창출과		가업승계지원	202-03 국외업무여비	-	-	3,800,000
미래산업과	일반행정	가업승계지원	301-06 민간인국외여비	30,000,000	30,000,000	-	2018-08-28	조직개편
일자리창출과		가업승계지원	301-06 민간인국외여비	-	-	30,000,000
미래산업과	일반행정	가업승계지원	301-09 행사실비보상금	7,000,000	7,000,000	-	2018-08-28	조직개편
일자리창출과		가업승계지원	301-09 행사실비보상금	-	-	7,000,000
미래산업과	일반행정	청년층활성화	201-01 사무관리비	10,500,000	10,500,000	-	2018-08-28	조직개편
일자리창출과		청년층활성화	201-01 사무관리비	-	-	10,500,000
미래산업과	일반행정	청년층활성화	307-02 민간경상사업보조	21,000,000	21,000,000	-	2018-08-28	조직개편
일자리창출과		청년층활성화	307-02 민간경상사업보조	-	-	21,000,000
미래산업과	일반행정	청년층활성화	401-01 시설비	25,000,000	25,000,000	-	2018-08-28	(명시이월예산) 조직개편
일자리창출과		청년층활성화	401-01 시설비	-	-	25,000,000
미래산업과	기타	기본경비(마케팅)	201-01 사무관리비	1,700,000	1,700,000	-	2018-08-28	조직개편
일자리창출과		기본경비(마케팅)	201-01 사무관리비	-	-	1,700,000
미래산업과	기타	기본경비(마케팅)	202-01 국내여비	2,520,000	2,520,000	-	2018-08-28	조직개편
일자리창출과		기본경비(마케팅)	202-01 국내여비	-	-	2,520,000
미래산업과	기타	기본경비(투자유치)	201-01 사무관리비	1,600,000	1,600,000	-	2018-08-28	조직개편
일자리창출과		기본경비(투자유치)	201-01 사무관리비	-	-	1,600,000
미래산업과	기타	기본경비(투자유치)	202-01 국내여비	3,600,000	3,600,000	-	2018-08-28	조직개편
일자리창출과		기본경비(투자유치)	202-01 국내여비	-	-	3,600,000

일반회계

(단위:원)

과 목				예산액	이체금액		이체 승인일자	사 유
조직	부문	세부사업	통계목		감액	증액
미래산업과	산업단지	일반산업 단지 조성	101-04 기간제근로자등보수	4,000,000	4,000,000	-	2018-08-28	조직개편
일자리창출과		일반산업 단지 조성	101-04 기간제근로자등보수	-	-	4,000,000
미래산업과	산업단지	일반산업 단지 조성	201-01 사무관리비	18,576,000	18,576,000	-	2018-08-28	조직개편
일자리창출과		일반산업 단지 조성	201-01 사무관리비	-	-	18,576,000
미래산업과	산업단지	일반산업 단지 조성	201-02 공공운영비	21,600,000	21,600,000	-	2018-08-28	조직개편
일자리창출과		일반산업 단지 조성	201-02 공공운영비	-	-	21,600,000
미래산업과	산업단지	일반산업 단지 조성	201-03 행사운영비	3,800,000	3,800,000	-	2018-08-28	조직개편
일자리창출과		일반산업 단지 조성	201-03 행사운영비	-	-	3,800,000
미래산업과	산업단지	일반산업 단지 조성	202-01 국내여비	7,600,000	7,600,000	-	2018-08-28	조직개편
일자리창출과		일반산업 단지 조성	202-01 국내여비	-	-	7,600,000
미래산업과	산업단지	일반산업 단지 조성	307-05 민간위탁금	104,000,000	104,000,000	-	2018-08-28	조직개편
일자리창출과		일반산업 단지 조성	307-05 민간위탁금	-	-	104,000,000
미래산업과	산업단지	일반산업 단지 조성	401-01 시설비	45,000,000	45,000,000	-	2018-08-28	조직개편
일자리창출과		일반산업 단지 조성	401-01 시설비	-	-	45,000,000
미래산업과	산업단지	일반산업 단지 조성	402-01 민간자본사업보조(자체재원)	200,000,000	200,000,000	-	2018-08-28	조직개편
일자리창출과		일반산업 단지 조성	402-01 민간자본사업보조(자체재원)	-	-	200,000,000
미래산업과	산업단지	농공단지 조성사업	101-04 기간제근로자등보수	3,000,000	3,000,000	-	2018-08-28	조직개편
일자리창출과		농공단지 조성사업	101-04 기간제근로자등보수	-	-	3,000,000
미래산업과	산업단지	농공단지 조성사업	201-02 공공운영비	27,304,000	27,304,000	-	2018-08-28	조직개편
일자리창출과		농공단지 조성사업	201-02 공공운영비	-	-	27,304,000
미래산업과	산업단지	농공단지 조성사업	201-03 행사운영비	475,000	475,000	-	2018-08-28	조직개편
일자리창출과		농공단지 조성사업	201-03 행사운영비	-	-	475,000
미래산업과	산업단지	농공단지 조성사업	206-01 재료비	1,000,000	1,000,000	-	2018-08-28	조직개편
일자리창출과		농공단지 조성사업	206-01 재료비	-	-	1,000,000
미래산업과	산업단지	농공단지 조성사업	207-01 연구용역비	24,000,000	24,000,000	-	2018-08-28	조직개편
일자리창출과		농공단지 조성사업	207-01 연구용역비	-	-	24,000,000

일반회계

(단위:원)

과 목				예산액	이체금액		이체 승인일자	사 유
조직	부문	세부사업	통계목		감액	증액
미래산업과	산업단지	농공단지 조성사업	401-01 시설비	739,650,000	739,650,000	-	2018-08-28	조직개편
일자리창출과		농공단지 조성사업	401-01 시설비	-	-	739,650,000
미래산업과	산업단지	농공단지 조성사업	401-02 감리비	9,450,000	9,450,000	-	2018-08-28	조직개편
일자리창출과		농공단지 조성사업	401-02 감리비	-	-	9,450,000
미래산업과	산업단지	농공단지 조성사업	401-03 시설부대비	5,400,000	5,400,000	-	2018-08-28	조직개편
일자리창출과		농공단지 조성사업	401-03 시설부대비	-	-	5,400,000
미래산업과	산업단지	전라남도환경산업진흥원지원	306-01 출연금	300,000,000	300,000,000	-	2018-08-28	조직개편
일자리창출과		전라남도환경산업진흥원지원	306-01 출연금	-	-	300,000,000
미래산업과	무역및투자유치	민간자본투자유치확대	201-01 사무관리비	6,210,000	6,210,000	-	2018-08-28	조직개편
일자리창출과		민간자본투자유치확대	201-01 사무관리비	-	-	6,210,000
미래산업과	무역및투자유치	민간자본투자유치확대	202-01 국내여비	7,600,000	7,600,000	-	2018-08-28	조직개편
일자리창출과		민간자본투자유치확대	202-01 국내여비	-	-	7,600,000
미래산업과	무역및투자유치	민간자본투자유치확대	207-01 연구용역비	25,558,500	25,558,500	-	2018-08-28	(사고이월예산) 조직개편
일자리창출과		민간자본투자유치확대	207-01 연구용역비	-	-	25,558,500
미래산업과	무역및투자유치	민간자본투자유치확대	301-09 행사실비보상금	3,040,000	3,040,000	-	2018-08-28	조직개편
일자리창출과		민간자본투자유치확대	301-09 행사실비보상금	-	-	3,040,000
미래산업과	무역및투자유치	민간자본투자유치확대	303-01 포상금	3,000,000	3,000,000	-	2018-08-28	조직개편
일자리창출과		민간자본투자유치확대	303-01 포상금	-	-	3,000,000
미래산업과	무역및투자유치	민간자본투자유치확대	401-01 시설비	993,700,000	993,700,000	-	2018-08-28	조직개편
일자리창출과		민간자본투자유치확대	401-01 시설비	-	-	993,700,000
미래산업과	무역및투자유치	민간자본투자유치확대	401-01 시설비	900,000,000	900,000,000	-	2018-08-28	(명시이월예산) 조직개편
일자리창출과		민간자본투자유치확대	401-01 시설비	-	-	900,000,000
미래산업과	무역및투자유치	민간자본투자유치확대	401-01 시설비	38,951,870	38,951,870	-	2018-08-28	(사고이월예산) 조직개편
일자리창출과		민간자본투자유치확대	401-01 시설비	-	-	38,951,870
미래산업과	무역및투자유치	민간자본투자유치확대	401-03 시설부대비	6,300,000	6,300,000	-	2018-08-28	조직개편
일자리창출과		민간자본투자유치확대	401-03 시설부대비	-	-	6,300,000

일반회계

(단위:원)

과 목				예산액	이체금액		이체 승인일자	사 유
조직	부문	세부사업	통계목		감액	증액
미래산업과	무역및투자유치	강진골프장 주진입도로 개설공사	401-01 시설비	138,466,970	138,466,970	-	2018-08-28	(사고이월예산) 조직개편
일자리창출과		강진골프장 주진입도로 개설공사	401-01 시설비	-	-	138,466,970
미래산업과	일반행정	강진오감통운영	101-04 기간제근로자등보수	63,300,000	63,300,000	-	2018-08-28	조직개편
문화예술과		강진오감통운영	101-04 기간제근로자등보수	-	-	63,300,000
미래산업과	일반행정	강진오감통운영	201-01 사무관리비	85,476,000	85,476,000	-	2018-08-28	조직개편
문화예술과		강진오감통운영	201-01 사무관리비	-	-	85,476,000
미래산업과	일반행정	강진오감통운영	201-02 공공운영비	70,900,000	70,900,000	-	2018-08-28	조직개편
문화예술과		강진오감통운영	201-02 공공운영비	-	-	70,900,000
미래산업과	일반행정	강진오감통운영	201-03 행사운영비	209,530,000	209,530,000	-	2018-08-28	조직개편
문화예술과		강진오감통운영	201-03 행사운영비	-	-	209,530,000
미래산업과	일반행정	강진오감통운영	202-01 국내여비	7,847,000	7,847,000	-	2018-08-28	조직개편
문화예술과		강진오감통운영	202-01 국내여비	-	-	7,847,000
미래산업과	일반행정	강진오감통운영	301-09 행사실비보상금	6,460,000	6,460,000	-	2018-08-28	조직개편
문화예술과		강진오감통운영	301-09 행사실비보상금	-	-	6,460,000
미래산업과	일반행정	강진오감통운영	301-11 기타보상금	5,000,000	5,000,000	-	2018-08-28	조직개편
문화예술과		강진오감통운영	301-11 기타보상금	-	-	5,000,000
미래산업과	일반행정	강진오감통운영	307-02 민간경상사업보조	50,000,000	50,000,000	-	2018-08-28	조직개편
문화예술과		강진오감통운영	307-02 민간경상사업보조	-	-	50,000,000
미래산업과	일반행정	강진오감통운영	401-01 시설비	20,000,000	20,000,000	-	2018-08-28	조직개편
문화예술과		강진오감통운영	401-01 시설비	-	-	20,000,000
미래산업과	일반행정	강진오감통운영	401-01 시설비	16,421,000	16,421,000	-	2018-08-28	(사고이월예산) 조직개편
문화예술과		강진오감통운영	401-01 시설비	-	-	16,421,000
미래산업과	일반행정	하모니강진만들기(창조사업)	201-01 사무관리비	99,834,000	99,834,000	-	2018-08-28	조직개편
문화예술과		하모니강진만들기(창조사업)	201-01 사무관리비	-	-	99,834,000
미래산업과	일반행정	하모니강진만들기(창조사업)	201-02 공공운영비	4,800,000	4,800,000	-	2018-08-28	조직개편
문화예술과		하모니강진만들기(창조사업)	201-02 공공운영비	-	-	4,800,000

일반회계

(단위:원)

과 목				예산액	이체금액		이체 승인일자	사 유
조직	부문	세부사업	통계목		감액	증액
미래산업과	일반행정	하모니강진만들기(창조사업)	201-03 행사운영비	218,626,000	218,626,000	-	2018-08-28	조직개편
문화예술과		하모니강진만들기(창조사업)	201-03 행사운영비	-	-	218,626,000
미래산업과	일반행정	하모니강진만들기(창조사업)	202-01 국내여비	6,000,000	6,000,000	-	2018-08-28	조직개편
문화예술과		하모니강진만들기(창조사업)	202-01 국내여비	-	-	6,000,000
미래산업과	일반행정	하모니강진만들기(창조사업)	401-01 시설비	40,000,000	40,000,000	-	2018-08-28	조직개편
문화예술과		하모니강진만들기(창조사업)	401-01 시설비	-	-	40,000,000
미래산업과	일반행정	하모니강진만들기(창조사업)	401-01 시설비	18,560,000	18,560,000	-	2018-08-28	(사고이월예산) 조직개편
문화예술과		하모니강진만들기(창조사업)	401-01 시설비	-	-	18,560,000
미래산업과	일반행정	하모니강진만들기(창조사업)	405-01 자산및물품취득비	48,240,000	48,240,000	-	2018-08-28	조직개편
문화예술과		하모니강진만들기(창조사업)	405-01 자산및물품취득비	-	-	48,240,000
미래산업과	일반행정	하모니강진만들기(창조사업)	405-01 자산및물품취득비	8,500,000	8,500,000	-	2018-08-28	(사고이월예산) 조직개편
문화예술과		하모니강진만들기(창조사업)	405-01 자산및물품취득비	-	-	8,500,000
미래산업과	일반행정	한국예술종합학교 강진아트센터 운영	401-01 시설비	89,460,000	89,460,000	-	2018-08-28	조직개편
문화예술과		한국예술종합학교 강진아트센터 운영	401-01 시설비	-	-	89,460,000
미래산업과	일반행정	한국예술종합학교 강진아트센터 운영	401-03 시설부대비	540,000	540,000	-	2018-08-28	조직개편
문화예술과		한국예술종합학교 강진아트센터 운영	401-03 시설부대비	-	-	540,000
미래산업과	일반행정	공연전문가양성	307-02 민간경상사업보조	250,000,000	250,000,000	-	2018-08-28	(명시이월예산) 조직개편
문화예술과		공연전문가양성	307-02 민간경상사업보조	-	-	250,000,000
미래산업과	기타	기본경비(음악도시)	201-01 사무관리비	1,600,000	1,600,000	-	2018-08-28	조직개편
문화예술과		기본경비(음악도시)	201-01 사무관리비	-	-	1,600,000
미래산업과	기타	기본경비(음악도시)	202-01 국내여비	3,600,000	3,600,000	-	2018-08-28	조직개편
문화예술과		기본경비(음악도시)	202-01 국내여비	-	-	3,600,000
미래산업과	지방행정ㆍ재정지원	반환금 기타	802-01 국고보조금반환금	670,000,000	670,000,000	-	2018-08-28	(사고이월예산) 조직개편
일자리창출과		반환금 기타	802-01 국고보조금반환금	-	-	670,000,000
문화관광과	기타	기본경비(관광진흥)	201-01 사무관리비	16,500,000	16,500,000	-	2018-08-28	조직개편
관광과		기본경비(관광진흥)	201-01 사무관리비	-	-	16,500,000

일반회계

(단위:원)

과 목				예산액	이체금액		이체 승인일자	사 유
조직	부문	세부사업	통계목		감액	증액
문화관광과	기타	기본경비(관광진흥)	202-01 국내여비	4,300,000	4,300,000	-	2018-08-28	조직개편
관광과		기본경비(관광진흥)	202-01 국내여비	-	-	4,300,000
문화관광과	기타	기본경비(관광개발)	201-01 사무관리비	2,200,000	2,200,000	-	2018-08-28	조직개편
관광과		기본경비(관광개발)	201-01 사무관리비	-	-	2,200,000
문화관광과	기타	기본경비(관광개발)	202-01 국내여비	2,250,000	2,250,000	-	2018-08-28	조직개편
관광과		기본경비(관광개발)	202-01 국내여비	-	-	2,250,000
문화관광과	기타	기본경비(문화예술)	201-01 사무관리비	1,700,000	1,700,000	-	2018-08-28	조직개편
문화예술과		기본경비(문화예술)	201-01 사무관리비	-	-	1,700,000
문화관광과	기타	기본경비(문화예술)	202-01 국내여비	2,200,000	2,200,000	-	2018-08-28	조직개편
문화예술과		기본경비(문화예술)	202-01 국내여비	-	-	2,200,000
문화관광과	기타	기본경비(축제팀)	201-01 사무관리비	3,300,000	3,300,000	-	2018-08-28	조직개편
문화예술과		기본경비(축제팀)	201-01 사무관리비	-	-	3,300,000
문화관광과	기타	기본경비(축제팀)	202-01 국내여비	4,300,000	4,300,000	-	2018-08-28	조직개편
문화예술과		기본경비(축제팀)	202-01 국내여비	-	-	4,300,000
문화관광과	관광	도예촌 조성사업(성인지)	401-01 시설비	638,528,000	638,528,000	-	2018-08-28	조직개편
관광과		도예촌 조성사업(성인지)	401-01 시설비	-	-	638,528,000
문화관광과	관광	도예촌 조성사업(성인지)	401-01 시설비	62,412,030	62,412,030	-	2018-08-28	(명시이월예산) 조직개편
관광과		도예촌 조성사업(성인지)	401-01 시설비	-	-	62,412,030
문화관광과	관광	도예촌 조성사업(성인지)	401-03 시설부대비	1,472,000	1,472,000	-	2018-08-28	조직개편
관광과		도예촌 조성사업(성인지)	401-03 시설부대비	-	-	1,472,000
문화관광과	관광	도예촌 조성사업(성인지)	401-03 시설부대비	1,316,900	1,316,900	-	2018-08-28	(명시이월예산) 조직개편
관광과		도예촌 조성사업(성인지)	401-03 시설부대비	-	-	1,316,900
문화관광과	관광	하멜촌 조성사업(성인지)	401-01 시설비	1,663,170,000	1,663,170,000	-	2018-08-28	조직개편
관광과		하멜촌 조성사업(성인지)	401-01 시설비	-	-	1,663,170,000
문화관광과	관광	하멜촌 조성사업(성인지)	401-01 시설비	2,333,912,940	2,333,912,940	-	2018-08-28	(계속비이월예산) 조직개편
관광과		하멜촌 조성사업(성인지)	401-01 시설비	-	-	2,333,912,940

일반회계

(단위:원)

과 목				예산액	이체금액		이체 승인일자	사 유
조직	부문	세부사업	통계목		감액	증액
문화관광과	관광	하멜촌 조성사업(성인지)	401-02 감리비	60,000,000	60,000,000	-	2018-08-28	(계속비이월예산) 조직개편
관광과		하멜촌 조성사업(성인지)	401-02 감리비	-	-	60,000,000
문화관광과	관광	하멜촌 조성사업(성인지)	401-03 시설부대비	3,830,000	3,830,000	-	2018-08-28	조직개편
관광과		하멜촌 조성사업(성인지)	401-03 시설부대비	-	-	3,830,000
문화관광과	관광	하멜촌 조성사업(성인지)	401-03 시설부대비	4,305,500	4,305,500	-	2018-08-28	(계속비이월예산) 조직개편
관광과		하멜촌 조성사업(성인지)	401-03 시설부대비	-	-	4,305,500
문화관광과	관광	강진 월출산권 관광명소화사업	201-01 사무관리비	2,656,400	2,656,400	-	2018-08-28	(계속비이월예산) 조직개편
관광과		강진 월출산권 관광명소화사업	201-01 사무관리비	-	-	2,656,400
문화관광과	관광	강진 월출산권 관광명소화사업	201-03 행사운영비	1,000,000	1,000,000	-	2018-08-28	(계속비이월예산) 조직개편
관광과		강진 월출산권 관광명소화사업	201-03 행사운영비	-	-	1,000,000
문화관광과	관광	강진 월출산권 관광명소화사업	401-01 시설비	446,550,000	446,550,000	-	2018-08-28	조직개편
관광과		강진 월출산권 관광명소화사업	401-01 시설비	-	-	446,550,000
문화관광과	관광	강진 월출산권 관광명소화사업	401-01 시설비	1,466,443,630	1,466,443,630	-	2018-08-28	(계속비이월예산) 조직개편
관광과		강진 월출산권 관광명소화사업	401-01 시설비	-	-	1,466,443,630
문화관광과	관광	강진 월출산권 관광명소화사업	401-02 감리비	52,200,000	52,200,000	-	2018-08-28	조직개편
관광과		강진 월출산권 관광명소화사업	401-02 감리비	-	-	52,200,000
문화관광과	관광	강진 월출산권 관광명소화사업	401-03 시설부대비	1,250,000	1,250,000	-	2018-08-28	조직개편
관광과		강진 월출산권 관광명소화사업	401-03 시설부대비	-	-	1,250,000
문화관광과	관광	강진 월출산권 관광명소화사업	401-03 시설부대비	3,994,180	3,994,180	-	2018-08-28	(계속비이월예산) 조직개편
관광과		강진 월출산권 관광명소화사업	401-03 시설부대비	-	-	3,994,180
문화관광과	관광	사의재 관광명소화사업	307-02 민간경상사업보조	120,000,000	120,000,000	-	2018-08-28	(명시이월예산) 조직개편
관광과		사의재 관광명소화사업	307-02 민간경상사업보조	-	-	120,000,000
문화관광과	관광	사의재 관광명소화사업	401-01 시설비	2,192,497,220	2,192,497,220	-	2018-08-28	(명시이월예산) 조직개편
관광과		사의재 관광명소화사업	401-01 시설비	-	-	2,192,497,220
문화관광과	관광	사의재 관광명소화사업	401-02 감리비	47,282,000	47,282,000	-	2018-08-28	(명시이월예산) 조직개편
관광과		사의재 관광명소화사업	401-02 감리비	-	-	47,282,000

일반회계

(단위:원)

과 목				예산액	이체금액		이체 승인일자	사 유
조직	부문	세부사업	통계목		감액	증액
문화관광과	관광	사의재 관광명소화사업	401-03 시설부대비	8,049,710	8,049,710	-	2018-08-28	(명시이월예산) 조직개편
관광과		사의재 관광명소화사업	401-03 시설부대비	-	-	8,049,710
문화관광과	관광	가우도 경관조명 설치사업	401-01 시설비	1,992,800,000	1,992,800,000	-	2018-08-28	조직개편
관광과		가우도 경관조명 설치사업	401-01 시설비	-	-	1,992,800,000
문화관광과	관광	가우도 경관조명 설치사업	401-01 시설비	500,000,000	500,000,000	-	2018-08-28	(명시이월예산) 조직개편
관광과		가우도 경관조명 설치사업	401-01 시설비	-	-	500,000,000
문화관광과	관광	가우도 경관조명 설치사업	401-03 시설부대비	7,200,000	7,200,000	-	2018-08-28	조직개편
관광과		가우도 경관조명 설치사업	401-03 시설부대비	-	-	7,200,000
문화관광과	관광	오감만족 시의거리 조성사업	401-01 시설비	331,595,000	331,595,000	-	2018-08-28	조직개편
관광과		오감만족 시의거리 조성사업	401-01 시설비	-	-	331,595,000
문화관광과	관광	오감만족 시의거리 조성사업	401-01 시설비	610,959,730	610,959,730	-	2018-08-28	(명시이월예산) 조직개편
관광과		오감만족 시의거리 조성사업	401-01 시설비	-	-	610,959,730
문화관광과	관광	오감만족 시의거리 조성사업	401-03 시설부대비	2,405,000	2,405,000	-	2018-08-28	조직개편
관광과		오감만족 시의거리 조성사업	401-03 시설부대비	-	-	2,405,000
문화관광과	관광	오감만족 시의거리 조성사업	401-03 시설부대비	3,260,000	3,260,000	-	2018-08-28	(명시이월예산) 조직개편
관광과		오감만족 시의거리 조성사업	401-03 시설부대비	-	-	3,260,000
문화관광과	관광	가우도 향기의섬 조성사업	401-01 시설비	236,347,680	236,347,680	-	2018-08-28	(명시이월예산) 조직개편
관광과		가우도 향기의섬 조성사업	401-01 시설비	-	-	236,347,680
문화관광과	관광	가우도 향기의섬 조성사업	401-03 시설부대비	1,830,500	1,830,500	-	2018-08-28	(명시이월예산) 조직개편
관광과		가우도 향기의섬 조성사업	401-03 시설부대비	-	-	1,830,500
문화관광과	관광	다산정약용 사의재 한옥체험관 조성	401-01 시설비	836,679,000	836,679,000	-	2018-08-28	조직개편
관광과		다산정약용 사의재 한옥체험관 조성	401-01 시설비	-	-	836,679,000
문화관광과	관광	다산정약용 사의재 한옥체험관 조성	401-01 시설비	710,680,760	710,680,760	-	2018-08-28	(명시이월예산) 조직개편
관광과		다산정약용 사의재 한옥체험관 조성	401-01 시설비	-	-	710,680,760
문화관광과	관광	다산정약용 사의재 한옥체험관 조성	401-02 감리비	27,200,000	27,200,000	-	2018-08-28	조직개편
관광과		다산정약용 사의재 한옥체험관 조성	401-02 감리비	-	-	27,200,000

일반회계

(단위:원)

과 목				예산액	이체금액		이체 승인일자	사 유
조직	부문	세부사업	통계목		감액	증액
문화관광과	관광	다산정약용 사의재 한옥체험관 조성	401-03 시설부대비	3,121,000	3,121,000	-	2018-08-28	조직개편
관광과		다산정약용 사의재 한옥체험관 조성	401-03 시설부대비	-	-	3,121,000
문화관광과	관광	다산정약용 사의재 한옥체험관 조성	401-03 시설부대비	5,121,500	5,121,500	-	2018-08-28	(명시이월예산) 조직개편
관광과		다산정약용 사의재 한옥체험관 조성	401-03 시설부대비	-	-	5,121,500
문화관광과	관광	가고싶은 섬 조성사업	201-01 사무관리비	23,774,400	23,774,400	-	2018-08-28	(명시이월예산) 조직개편
관광과		가고싶은 섬 조성사업	201-01 사무관리비	-	-	23,774,400
문화관광과	관광	가고싶은 섬 조성사업	201-03 행사운영비	5,000,000	5,000,000	-	2018-08-28	(사고이월예산) 조직개편
관광과		가고싶은 섬 조성사업	201-03 행사운영비	-	-	5,000,000
문화관광과	관광	가고싶은 섬 조성사업	202-01 국내여비	4,000,000	4,000,000	-	2018-08-28	조직개편
관광과		가고싶은 섬 조성사업	202-01 국내여비	-	-	4,000,000
문화관광과	관광	가고싶은 섬 조성사업	202-01 국내여비	3,496,200	3,496,200	-	2018-08-28	(명시이월예산) 조직개편
관광과		가고싶은 섬 조성사업	202-01 국내여비	-	-	3,496,200
문화관광과	관광	가고싶은 섬 조성사업	307-02 민간경상사업보조	13,200,000	13,200,000	-	2018-08-28	조직개편
관광과		가고싶은 섬 조성사업	307-02 민간경상사업보조	-	-	13,200,000
문화관광과	관광	가고싶은 섬 조성사업	307-02 민간경상사업보조	9,500,000	9,500,000	-	2018-08-28	(명시이월예산) 조직개편
관광과		가고싶은 섬 조성사업	307-02 민간경상사업보조	-	-	9,500,000
문화관광과	관광	가고싶은 섬 조성사업	307-02 민간경상사업보조	1,100,000	1,100,000	-	2018-08-28	(사고이월예산) 조직개편
관광과		가고싶은 섬 조성사업	307-02 민간경상사업보조	-	-	1,100,000
문화관광과	관광	가고싶은 섬 조성사업	401-01 시설비	778,184,000	778,184,000	-	2018-08-28	조직개편
관광과		가고싶은 섬 조성사업	401-01 시설비	-	-	778,184,000
문화관광과	관광	가고싶은 섬 조성사업	401-01 시설비	28,184,000	28,184,000	-	2018-08-28	(명시이월예산) 조직개편
관광과		가고싶은 섬 조성사업	401-01 시설비	-	-	28,184,000
문화관광과	관광	가고싶은 섬 조성사업	401-01 시설비	143,803,000	143,803,000	-	2018-08-28	(사고이월예산) 조직개편
관광과		가고싶은 섬 조성사업	401-01 시설비	-	-	143,803,000
문화관광과	관광	가고싶은 섬 조성사업	401-03 시설부대비	4,616,000	4,616,000	-	2018-08-28	조직개편
관광과		가고싶은 섬 조성사업	401-03 시설부대비	-	-	4,616,000

일반회계

(단위:원)

과 목				예산액	이체금액		이체 승인일자	사 유
조직	부문	세부사업	통계목		감액	증액
문화관광과	관광	가고싶은 섬 조성사업	402-02 민간자본사업보조(이전재원)	600,000,000	600,000,000	-	2018-08-28	(명시이월예산) 조직개편
관광과		가고싶은 섬 조성사업	402-02 민간자본사업보조(이전재원)	-	-	600,000,000
문화관광과	관광	다산 테마공원 조성사업	401-01 시설비	19,980,000	19,980,000	-	2018-08-28	(사고이월예산) 조직개편
관광과		다산 테마공원 조성사업	401-01 시설비	-	-	19,980,000
문화관광과	관광	명품남도길 관광자원화사업	401-01 시설비	397,120,000	397,120,000	-	2018-08-28	(명시이월예산) 조직개편
관광과		명품남도길 관광자원화사업	401-01 시설비	-	-	397,120,000
문화관광과	관광	명품남도길 관광자원화사업	401-01 시설비	144,218,050	144,218,050	-	2018-08-28	(사고이월예산) 조직개편
관광과		명품남도길 관광자원화사업	401-01 시설비	-	-	144,218,050
문화관광과	관광	명품남도길 관광자원화사업	401-03 시설부대비	239,200	239,200	-	2018-08-28	(명시이월예산) 조직개편
관광과		명품남도길 관광자원화사업	401-03 시설부대비	-	-	239,200
문화관광과	관광	강진만 노을 경관자원화사업	401-01 시설비	281,955,000	281,955,000	-	2018-08-28	조직개편
관광과		강진만 노을 경관자원화사업	401-01 시설비	-	-	281,955,000
문화관광과	관광	강진만 노을 경관자원화사업	401-03 시설부대비	2,045,000	2,045,000	-	2018-08-28	조직개편
관광과		강진만 노을 경관자원화사업	401-03 시설부대비	-	-	2,045,000
문화관광과	관광	강진청소년수련관건립	401-01 시설비	3,071,250,000	3,071,250,000	-	2018-08-28	조직개편
관광과		강진청소년수련관건립	401-01 시설비	-	-	3,071,250,000
문화관광과	관광	강진청소년수련관건립	401-01 시설비	1,850,734,000	1,850,734,000	-	2018-08-28	(명시이월예산) 조직개편
관광과		강진청소년수련관건립	401-01 시설비	-	-	1,850,734,000
문화관광과	관광	강진청소년수련관건립	401-02 감리비	45,313,000	45,313,000	-	2018-08-28	조직개편
관광과		강진청소년수련관건립	401-02 감리비	-	-	45,313,000
문화관광과	관광	강진청소년수련관건립	401-03 시설부대비	8,437,000	8,437,000	-	2018-08-28	조직개편
관광과		강진청소년수련관건립	401-03 시설부대비	-	-	8,437,000
문화관광과	관광	강진청소년수련관건립	401-03 시설부대비	6,097,600	6,097,600	-	2018-08-28	(명시이월예산) 조직개편
관광과		강진청소년수련관건립	401-03 시설부대비	-	-	6,097,600
문화관광과	관광	청렴수련원생활관건립사업	401-01 시설비	2,878,480,000	2,878,480,000	-	2018-08-28	조직개편
관광과		청렴수련원생활관건립사업	401-01 시설비	-	-	2,878,480,000

일반회계

(단위:원)

과 목				예산액	이체금액		이체 승인일자	사 유
조직	부문	세부사업	통계목		감액	증액
문화관광과	관광	청렴수련원생활관건립사업	401-01 시설비	2,688,014,000	2,688,014,000	-	2018-08-28	(명시이월예산) 조직개편
관광과		청렴수련원생활관건립사업	401-01 시설비	-	-	2,688,014,000
문화관광과	관광	청렴수련원생활관건립사업	401-02 감리비	41,440,000	41,440,000	-	2018-08-28	조직개편
관광과		청렴수련원생활관건립사업	401-02 감리비	-	-	41,440,000
문화관광과	관광	청렴수련원생활관건립사업	401-03 시설부대비	10,080,000	10,080,000	-	2018-08-28	조직개편
관광과		청렴수련원생활관건립사업	401-03 시설부대비	-	-	10,080,000
문화관광과	관광	청렴수련원생활관건립사업	401-03 시설부대비	9,720,000	9,720,000	-	2018-08-28	(명시이월예산) 조직개편
관광과		청렴수련원생활관건립사업	401-03 시설부대비	-	-	9,720,000
문화관광과	관광	다도해 명소화사업	307-02 민간경상사업보조	17,000,000	17,000,000	-	2018-08-28	(사고이월예산) 조직개편
관광과		다도해 명소화사업	307-02 민간경상사업보조	-	-	17,000,000
문화관광과	관광	강진만상징조형물	401-01 시설비	1,000,000,000	1,000,000,000	-	2018-08-28	조직개편
관광과		강진만상징조형물	401-01 시설비	-	-	1,000,000,000
문화관광과	관광	강진만상징조형물	401-01 시설비	646,271,200	646,271,200	-	2018-08-28	(명시이월예산) 조직개편
관광과		강진만상징조형물	401-01 시설비	-	-	646,271,200
문화관광과	관광	강진만상징조형물	401-01 시설비	1,170,000,000	1,170,000,000	-	2018-08-28	(사고이월예산) 조직개편
관광과		강진만상징조형물	401-01 시설비	-	-	1,170,000,000
문화관광과	관광	강진만상징조형물	401-03 시설부대비	4,479,000	4,479,000	-	2018-08-28	(명시이월예산) 조직개편
관광과		강진만상징조형물	401-03 시설부대비	-	-	4,479,000
문화관광과	관광	가우도 망호판매장 건립	401-01 시설비	200,000,000	200,000,000	-	2018-08-28	조직개편
관광과		가우도 망호판매장 건립	401-01 시설비	-	-	200,000,000
문화관광과	관광	가우도 망호판매장 건립	401-01 시설비	200,000,000	200,000,000	-	2018-08-28	(명시이월예산) 조직개편
관광과		가우도 망호판매장 건립	401-01 시설비	-	-	200,000,000
문화관광과	관광	강진삼십리 벚꽃길 조성사업	401-01 시설비	798,650,000	798,650,000	-	2018-08-28	조직개편
관광과		강진삼십리 벚꽃길 조성사업	401-01 시설비	-	-	798,650,000
문화관광과	관광	강진삼십리 벚꽃길 조성사업	401-03 시설부대비	1,350,000	1,350,000	-	2018-08-28	조직개편
관광과		강진삼십리 벚꽃길 조성사업	401-03 시설부대비	-	-	1,350,000

일반회계

(단위:원)

과 목				예산액	이체금액		이체 승인일자	사 유
조직	부문	세부사업	통계목		감액	증액
문화관광과	관광	강진 청자타워(전망대) 건립	401-01 시설비	558,600,000	558,600,000	-	2018-08-28	조직개편
관광과		강진 청자타워(전망대) 건립	401-01 시설비	-	-	558,600,000
문화관광과	관광	강진 청자타워(전망대) 건립	401-03 시설부대비	1,400,000	1,400,000	-	2018-08-28	조직개편
관광과		강진 청자타워(전망대) 건립	401-03 시설부대비	-	-	1,400,000
문화관광과	관광	사의재 관리	101-04 기간제근로자등보수	40,800,000	40,800,000	-	2018-08-28	조직개편
관광과		사의재 관리	101-04 기간제근로자등보수	-	-	40,800,000
문화관광과	관광	사의재 관리	201-01 사무관리비	10,032,000	10,032,000	-	2018-08-28	조직개편
관광과		사의재 관리	201-01 사무관리비	-	-	10,032,000
문화관광과	관광	사의재 관리	201-02 공공운영비	19,816,000	19,816,000	-	2018-08-28	조직개편
관광과		사의재 관리	201-02 공공운영비	-	-	19,816,000
문화관광과	관광	관광지 안내표지판 설치	401-01 시설비	18,050,000	18,050,000	-	2018-08-28	(명시이월예산) 조직개편
관광과		관광지 안내표지판 설치	401-01 시설비	-	-	18,050,000
문화관광과	관광	하멜기념관 관리	201-01 사무관리비	4,370,000	4,370,000	-	2018-08-28	조직개편
관광과		하멜기념관 관리	201-01 사무관리비	-	-	4,370,000
문화관광과	관광	하멜기념관 관리	201-02 공공운영비	5,820,000	5,820,000	-	2018-08-28	조직개편
관광과		하멜기념관 관리	201-02 공공운영비	-	-	5,820,000
문화관광과	관광	관광시설물 확충 및 정비	201-01 사무관리비	1,800,000	1,800,000	-	2018-08-28	조직개편
관광과		관광시설물 확충 및 정비	201-01 사무관리비	-	-	1,800,000
문화관광과	관광	관광시설물 확충 및 정비	201-02 공공운영비	6,300,000	6,300,000	-	2018-08-28	조직개편
관광과		관광시설물 확충 및 정비	201-02 공공운영비	-	-	6,300,000
문화관광과	관광	관광시설물 확충 및 정비	308-07 자치단체간부담금	150,000,000	150,000,000	-	2018-08-28	조직개편
관광과		관광시설물 확충 및 정비	308-07 자치단체간부담금	-	-	150,000,000
문화관광과	관광	관광지 유지관리	101-04 기간제근로자등보수	52,320,000	52,320,000	-	2018-08-28	조직개편
관광과		관광지 유지관리	101-04 기간제근로자등보수	-	-	52,320,000
문화관광과	관광	관광지 유지관리	201-01 사무관리비	1,980,000	1,980,000	-	2018-08-28	조직개편
관광과		관광지 유지관리	201-01 사무관리비	-	-	1,980,000

일반회계

(단위:원)

과 목				예산액	이체금액		이체 승인일자	사 유
조직	부문	세부사업	통계목		감액	증액
문화관광과	관광	관광지 유지관리	201-02 공공운영비	33,020,000	33,020,000	-	2018-08-28	조직개편
관광과		관광지 유지관리	201-02 공공운영비	-	-	33,020,000
문화관광과	관광	관광지 유지관리	307-02 민간경상사업보조	20,000,000	20,000,000	-	2018-08-28	조직개편
관광과		관광지 유지관리	307-02 민간경상사업보조	-	-	20,000,000
문화관광과	관광	관광지 유지관리	307-05 민간위탁금	3,000,000	3,000,000	-	2018-08-28	조직개편
관광과		관광지 유지관리	307-05 민간위탁금	-	-	3,000,000
문화관광과	관광	관광지 유지관리	401-01 시설비	264,000,000	264,000,000	-	2018-08-28	조직개편
관광과		관광지 유지관리	401-01 시설비	-	-	264,000,000
문화관광과	관광	관광지 유지관리	401-01 시설비	269,607,730	269,607,730	-	2018-08-28	(명시이월예산) 조직개편
관광과		관광지 유지관리	401-01 시설비	-	-	269,607,730
문화관광과	관광	관광안내표지(해설)판 정비사업	401-01 시설비	58,099,000	58,099,000	-	2018-08-28	(명시이월예산) 조직개편
관광과		관광안내표지(해설)판 정비사업	401-01 시설비	-	-	58,099,000
문화관광과	관광	전통한옥 체험프로그램 운영	307-02 민간경상사업보조	100,000,000	100,000,000	-	2018-08-28	조직개편
관광과		전통한옥 체험프로그램 운영	307-02 민간경상사업보조	-	-	100,000,000
문화관광과	관광	관광안내책자 및 홍보물 제작	201-01 사무관리비	98,046,000	98,046,000	-	2018-08-28	조직개편
관광과		관광안내책자 및 홍보물 제작	201-01 사무관리비	-	-	98,046,000
문화관광과	관광	관광안내책자 및 홍보물 제작	201-02 공공운영비	1,800,000	1,800,000	-	2018-08-28	조직개편
관광과		관광안내책자 및 홍보물 제작	201-02 공공운영비	-	-	1,800,000
문화관광과	관광	관광안내책자 및 홍보물 제작	202-01 국내여비	1,425,000	1,425,000	-	2018-08-28	조직개편
관광과		관광안내책자 및 홍보물 제작	202-01 국내여비	-	-	1,425,000
문화관광과	관광	관광박람회 참가	201-03 행사운영비	28,500,000	28,500,000	-	2018-08-28	조직개편
관광과		관광박람회 참가	201-03 행사운영비	-	-	28,500,000
문화관광과	관광	관광박람회 참가	202-01 국내여비	1,900,000	1,900,000	-	2018-08-28	조직개편
관광과		관광박람회 참가	202-01 국내여비	-	-	1,900,000
문화관광과	관광	문화관광해설사 활동비	201-01 사무관리비	6,900,000	6,900,000	-	2018-08-28	조직개편
관광과		문화관광해설사 활동비	201-01 사무관리비	-	-	6,900,000

일반회계

(단위:원)

과 목				예산액	이체금액		이체 승인일자	사 유
조직	부문	세부사업	통계목		감액	증액
문화관광과	관광	문화관광해설사 활동비	201-03 행사운영비	3,325,000	3,325,000	-	2018-08-28	조직개편
관광과		문화관광해설사 활동비	201-03 행사운영비	-	-	3,325,000
문화관광과	관광	문화관광해설사 활동비	301-09 행사실비보상금	3,340,000	3,340,000	-	2018-08-28	조직개편
관광과		문화관광해설사 활동비	301-09 행사실비보상금	-	-	3,340,000
문화관광과	관광	문화관광해설사 활동비	301-11 기타보상금	160,140,000	160,140,000	-	2018-08-28	조직개편
관광과		문화관광해설사 활동비	301-11 기타보상금	-	-	160,140,000
문화관광과	관광	관광사업체 운영	201-01 사무관리비	9,037,000	9,037,000	-	2018-08-28	조직개편
관광과		관광사업체 운영	201-01 사무관리비	-	-	9,037,000
문화관광과	관광	관광사업체 운영	201-02 공공운영비	4,800,000	4,800,000	-	2018-08-28	조직개편
관광과		관광사업체 운영	201-02 공공운영비	-	-	4,800,000
문화관광과	관광	관광사업체 운영	202-01 국내여비	1,216,000	1,216,000	-	2018-08-28	조직개편
관광과		관광사업체 운영	202-01 국내여비	-	-	1,216,000
문화관광과	관광	관광사업체 운영	203-03 시책추진업무추진비	3,610,000	3,610,000	-	2018-08-28	조직개편
관광과		관광사업체 운영	203-03 시책추진업무추진비	-	-	3,610,000
문화관광과	관광	관광사업체 운영	301-11 기타보상금	353,760,000	353,760,000	-	2018-08-28	조직개편
관광과		관광사업체 운영	301-11 기타보상금	-	-	353,760,000
문화관광과	관광	관광협회 추진	201-01 사무관리비	4,000,000	4,000,000	-	2018-08-28	조직개편
관광과		관광협회 추진	201-01 사무관리비	-	-	4,000,000
문화관광과	관광	관광협회 추진	306-01 출연금	617,921,000	617,921,000	-	2018-08-28	조직개편
관광과		관광협회 추진	306-01 출연금	-	-	617,921,000
문화관광과	관광	향토산업육성(문화관광)	401-01 시설비	317,696,000	317,696,000	-	2018-08-28	(명시이월예산) 조직개편
관광과		향토산업육성(문화관광)	401-01 시설비	-	-	317,696,000
문화관광과	관광	향토산업육성(문화관광)	401-01 시설비	550,000,000	550,000,000	-	2018-08-28	(사고이월예산) 조직개편
관광과		향토산업육성(문화관광)	401-01 시설비	-	-	550,000,000
문화관광과	관광	향토산업육성(문화관광)	401-03 시설부대비	2,304,000	2,304,000	-	2018-08-28	(명시이월예산) 조직개편
관광과		향토산업육성(문화관광)	401-03 시설부대비	-	-	2,304,000

일반회계

(단위:원)

과 목				예산액	이체금액		이체 승인일자	사 유
조직	부문	세부사업	통계목		감액	증액
문화관광과	관광	푸소체험운영	201-01 사무관리비	55,680,000	55,680,000	-	2018-08-28	조직개편
관광과		푸소체험운영	201-01 사무관리비	-	-	55,680,000
문화관광과	관광	푸소체험운영	201-03 행사운영비	21,850,000	21,850,000	-	2018-08-28	조직개편
관광과		푸소체험운영	201-03 행사운영비	-	-	21,850,000
문화관광과	관광	푸소체험운영	202-01 국내여비	6,650,000	6,650,000	-	2018-08-28	조직개편
관광과		푸소체험운영	202-01 국내여비	-	-	6,650,000
문화관광과	관광	푸소체험운영	202-04 국제화여비	2,000,000	2,000,000	-	2018-08-28	조직개편
관광과		푸소체험운영	202-04 국제화여비	-	-	2,000,000
문화관광과	관광	푸소체험운영	301-06 민간인국외여비	32,000,000	32,000,000	-	2018-08-28	조직개편
관광과		푸소체험운영	301-06 민간인국외여비	-	-	32,000,000
문화관광과	관광	푸소체험운영	301-09 행사실비보상금	24,325,000	24,325,000	-	2018-08-28	조직개편
관광과		푸소체험운영	301-09 행사실비보상금	-	-	24,325,000
문화관광과	관광	푸소체험운영	301-11 기타보상금	240,000,000	240,000,000	-	2018-08-28	조직개편
관광과		푸소체험운영	301-11 기타보상금	-	-	240,000,000
문화관광과	관광	푸소체험운영	307-06 보험금	10,000,000	10,000,000	-	2018-08-28	조직개편
관광과		푸소체험운영	307-06 보험금	-	-	10,000,000
문화관광과	관광	푸소체험운영	308-07 자치단체간부담금	10,000,000	10,000,000	-	2018-08-28	조직개편
관광과		푸소체험운영	308-07 자치단체간부담금	-	-	10,000,000
문화관광과	관광	푸소체험운영(일자리인센티브지원)	101-04 기간제근로자등보수	108,000,000	108,000,000	-	2018-08-28	(명시이월예산) 조직개편
관광과		푸소체험운영(일자리인센티브지원)	101-04 기간제근로자등보수	-	-	108,000,000
문화관광과	관광	푸소체험운영(일자리인센티브지원)	201-01 사무관리비	96,500,000	96,500,000	-	2018-08-28	(명시이월예산) 조직개편
관광과		푸소체험운영(일자리인센티브지원)	201-01 사무관리비	-	-	96,500,000
문화관광과	관광	푸소체험운영(일자리인센티브지원)	201-03 행사운영비	44,500,000	44,500,000	-	2018-08-28	(명시이월예산) 조직개편
관광과		푸소체험운영(일자리인센티브지원)	201-03 행사운영비	-	-	44,500,000
문화관광과	관광	푸소체험운영(일자리인센티브지원)	202-01 국내여비	12,000,000	12,000,000	-	2018-08-28	(명시이월예산) 조직개편
관광과		푸소체험운영(일자리인센티브지원)	202-01 국내여비	-	-	12,000,000

일반회계

(단위:원)

과 목				예산액	이체금액		이체 승인일자	사 유
조직	부문	세부사업	통계목		감액	증액
문화관광과	관광	푸소체험운영(일자리인센티브지원)	207-02 전산개발비	30,000,000	30,000,000	-	2018-08-28	(명시이월예산) 조직개편
관광과		푸소체험운영(일자리인센티브지원)	207-02 전산개발비	-	-	30,000,000
문화관광과	관광	푸소체험운영(일자리인센티브지원)	405-01 자산및물품취득비	9,000,000	9,000,000	-	2018-08-28	(명시이월예산) 조직개편
관광과		푸소체험운영(일자리인센티브지원)	405-01 자산및물품취득비	-	-	9,000,000
문화관광과	관광	강진푸소체험(지역단위농촌관광시스템)	301-06 민간인국외여비	8,910,000	8,910,000	-	2018-08-28	(명시이월예산) 조직개편
관광과		강진푸소체험(지역단위농촌관광시스템)	301-06 민간인국외여비	-	-	8,910,000
문화관광과	관광	올해의관광도시	201-01 사무관리비	147,000,000	147,000,000	-	2018-08-28	조직개편
관광과		올해의관광도시	201-01 사무관리비	-	-	147,000,000
문화관광과	관광	올해의관광도시	201-01 사무관리비	30,000,000	30,000,000	-	2018-08-28	(사고이월예산) 조직개편
관광과		올해의관광도시	201-01 사무관리비	-	-	30,000,000
문화관광과	관광	올해의관광도시	201-03 행사운영비	160,000,000	160,000,000	-	2018-08-28	조직개편
관광과		올해의관광도시	201-03 행사운영비	-	-	160,000,000
문화관광과	관광	올해의관광도시	207-02 전산개발비	161,000,000	161,000,000	-	2018-08-28	조직개편
관광과		올해의관광도시	207-02 전산개발비	-	-	161,000,000
문화관광과	관광	올해의관광도시	307-02 민간경상사업보조	290,000,000	290,000,000	-	2018-08-28	조직개편
관광과		올해의관광도시	307-02 민간경상사업보조	-	-	290,000,000
문화관광과	관광	올해의관광도시	307-12 민간인위탁교육비	42,000,000	42,000,000	-	2018-08-28	조직개편
관광과		올해의관광도시	307-12 민간인위탁교육비	-	-	42,000,000
문화관광과	관광	올해의관광도시(자본보조)	401-01 시설비	556,436,000	556,436,000	-	2018-08-28	조직개편
관광과		올해의관광도시(자본보조)	401-01 시설비	-	-	556,436,000
문화관광과	관광	올해의관광도시(자본보조)	401-03 시설부대비	3,564,000	3,564,000	-	2018-08-28	조직개편
관광과		올해의관광도시(자본보조)	401-03 시설부대비	-	-	3,564,000
문화관광과	관광	지역행복생활권선도사업(관광)	201-01 사무관리비	94,050,000	94,050,000	-	2018-08-28	조직개편
관광과		지역행복생활권선도사업(관광)	201-01 사무관리비	-	-	94,050,000
문화관광과	관광	지역행복생활권선도사업(관광)	201-01 사무관리비	14,050,000	14,050,000	-	2018-08-28	(명시이월예산) 조직개편
관광과		지역행복생활권선도사업(관광)	201-01 사무관리비	-	-	14,050,000

일반회계

(단위:원)

과 목				예산액	이체금액		이체 승인일자	사 유
조직	부문	세부사업	통계목		감액	증액
문화관광과	관광	지역행복생활권선도사업(관광)	201-03 행사운영비	33,107,000	33,107,000	-	2018-08-28	(명시이월예산) 조직개편
관광과		지역행복생활권선도사업(관광)	201-03 행사운영비	-	-	33,107,000
문화관광과	관광	지역행복생활권선도사업(관광)	308-07 자치단체간부담금	30,000,000	30,000,000	-	2018-08-28	조직개편
관광과		지역행복생활권선도사업(관광)	308-07 자치단체간부담금	-	-	30,000,000
문화관광과	관광	2018 A로의 초대	201-01 사무관리비	139,850,000	139,850,000	-	2018-08-28	조직개편
관광과		2018 A로의 초대	201-01 사무관리비	-	-	139,850,000
문화관광과	관광	2018 A로의 초대	202-01 국내여비	9,840,000	9,840,000	-	2018-08-28	조직개편
관광과		2018 A로의 초대	202-01 국내여비	-	-	9,840,000
문화관광과	관광	2018 A로의 초대	301-09 행사실비보상금	7,500,000	7,500,000	-	2018-08-28	조직개편
관광과		2018 A로의 초대	301-09 행사실비보상금	-	-	7,500,000
문화관광과	관광	지역행복생활권선도사업	201-01 사무관리비	10,760,000	10,760,000	-	2018-08-28	(사고이월예산) 조직개편
관광과		지역행복생활권선도사업	201-01 사무관리비	-	-	10,760,000
문화관광과	관광	지역행복생활권선도사업	201-03 행사운영비	2,540,400	2,540,400	-	2018-08-28	(사고이월예산) 조직개편
관광과		지역행복생활권선도사업	201-03 행사운영비	-	-	2,540,400
문화관광과	문화예술	강진청자축제 및 한중일도자문화예술축제(성인지)	201-03 행사운영비	10,000,000	10,000,000	-	2018-08-28	조직개편
문화예술과		강진청자축제 및 한중일도자문화예술축제(성인지)	201-03 행사운영비	-	-	10,000,000
문화관광과	문화예술	강진청자축제 및 한중일도자문화예술축제(성인지)	207-01 연구용역비	20,000,000	20,000,000	-	2018-08-28	조직개편
문화예술과		강진청자축제 및 한중일도자문화예술축제(성인지)	207-01 연구용역비	-	-	20,000,000
문화관광과	문화예술	강진청자축제 및 한중일도자문화예술축제(성인지)	307-04 민간행사사업보조	1,320,000,000	1,320,000,000	-	2018-08-28	조직개편
문화예술과		강진청자축제 및 한중일도자문화예술축제(성인지)	307-04 민간행사사업보조	-	-	1,320,000,000
문화관광과	문화예술	타 축제 벤치마킹 및 향토축제 홍보․지원	201-01 사무관리비	16,400,000	16,400,000	-	2018-08-28	조직개편
문화예술과		타 축제 벤치마킹 및 향토축제 홍보․지원	201-01 사무관리비	-	-	16,400,000
문화관광과	문화예술	타 축제 벤치마킹 및 향토축제 홍보․지원	201-02 공공운영비	5,000,000	5,000,000	-	2018-08-28	조직개편
문화예술과		타 축제 벤치마킹 및 향토축제 홍보․지원	201-02 공공운영비	-	-	5,000,000
문화관광과	문화예술	타 축제 벤치마킹 및 향토축제 홍보․지원	201-03 행사운영비	73,250,000	73,250,000	-	2018-08-28	조직개편
문화예술과		타 축제 벤치마킹 및 향토축제 홍보․지원	201-03 행사운영비	-	-	73,250,000

일반회계

(단위:원)

과 목				예산액	이체금액		이체 승인일자	사 유
조직	부문	세부사업	통계목		감액	증액
문화관광과	문화예술	타 축제 벤치마킹 및 향토축제 홍보․지원	202-01 국내여비	7,600,000	7,600,000	-	2018-08-28	조직개편
문화예술과		타 축제 벤치마킹 및 향토축제 홍보․지원	202-01 국내여비	-	-	7,600,000
문화관광과	문화예술	타 축제 벤치마킹 및 향토축제 홍보․지원	206-01 재료비	28,550,000	28,550,000	-	2018-08-28	조직개편
문화예술과		타 축제 벤치마킹 및 향토축제 홍보․지원	206-01 재료비	-	-	28,550,000
문화관광과	문화예술	타 축제 벤치마킹 및 향토축제 홍보․지원	301-09 행사실비보상금	29,500,000	29,500,000	-	2018-08-28	조직개편
문화예술과		타 축제 벤치마킹 및 향토축제 홍보․지원	301-09 행사실비보상금	-	-	29,500,000
문화관광과	문화예술	타 축제 벤치마킹 및 향토축제 홍보․지원	307-02 민간경상사업보조	2,000,000	2,000,000	-	2018-08-28	조직개편
문화예술과		타 축제 벤치마킹 및 향토축제 홍보․지원	307-02 민간경상사업보조	-	-	2,000,000
문화관광과	문화예술	타 축제 벤치마킹 및 향토축제 홍보․지원	401-04 행사관련시설비	40,000,000	40,000,000	-	2018-08-28	조직개편
문화예술과		타 축제 벤치마킹 및 향토축제 홍보․지원	401-04 행사관련시설비	-	-	40,000,000
문화관광과	문화예술	다산제	307-04 민간행사사업보조	10,000,000	10,000,000	-	2018-08-28	조직개편
문화예술과		다산제	307-04 민간행사사업보조	-	-	10,000,000
문화관광과	문화예술	마량미항축제	307-04 민간행사사업보조	50,000,000	50,000,000	-	2018-08-28	조직개편
문화예술과		마량미항축제	307-04 민간행사사업보조	-	-	50,000,000
문화관광과	문화예술	전라병영성축제	307-04 민간행사사업보조	50,000,000	50,000,000	-	2018-08-28	조직개편
문화예술과		전라병영성축제	307-04 민간행사사업보조	-	-	50,000,000
문화관광과	문화예술	강진금곡벚꽃축제	307-04 민간행사사업보조	50,000,000	50,000,000	-	2018-08-28	조직개편
문화예술과		강진금곡벚꽃축제	307-04 민간행사사업보조	-	-	50,000,000
문화관광과	문화예술	강진만 춤추는 갈대축제	307-04 민간행사사업보조	400,000,000	400,000,000	-	2018-08-28	조직개편
문화예술과		강진만 춤추는 갈대축제	307-04 민간행사사업보조	-	-	400,000,000
문화관광과	문화예술	강진 월출산 봄소풍 가는 날	307-04 민간행사사업보조	50,000,000	50,000,000	-	2018-08-28	조직개편
문화예술과		강진 월출산 봄소풍 가는 날	307-04 민간행사사업보조	-	-	50,000,000
문화관광과	문화예술	강진의 콩과 떡 이야기 여행	307-04 민간행사사업보조	50,000,000	50,000,000	-	2018-08-28	조직개편
문화예술과		강진의 콩과 떡 이야기 여행	307-04 민간행사사업보조	-	-	50,000,000
문화관광과	문화예술	남도음식문화큰잔치	101-04 기간제근로자등보수	15,000,000	15,000,000	-	2018-08-28	조직개편
문화예술과		남도음식문화큰잔치	101-04 기간제근로자등보수	-	-	15,000,000

일반회계

(단위:원)

과 목				예산액	이체금액		이체 승인일자	사 유
조직	부문	세부사업	통계목		감액	증액
문화관광과	문화예술	남도음식문화큰잔치	201-01 사무관리비	29,450,000	29,450,000	-	2018-08-28	조직개편
문화예술과		남도음식문화큰잔치	201-01 사무관리비	-	-	29,450,000
문화관광과	문화예술	남도음식문화큰잔치	301-09 행사실비보상금	3,990,000	3,990,000	-	2018-08-28	조직개편
문화예술과		남도음식문화큰잔치	301-09 행사실비보상금	-	-	3,990,000
문화관광과	문화예술	남도음식문화큰잔치	306-01 출연금	300,000,000	300,000,000	-	2018-08-28	조직개편
문화예술과		남도음식문화큰잔치	306-01 출연금	-	-	300,000,000
문화관광과	문화예술	남도음식문화큰잔치	307-05 민간위탁금	10,000,000	10,000,000	-	2018-08-28	조직개편
문화예술과		남도음식문화큰잔치	307-05 민간위탁금	-	-	10,000,000
문화관광과	문화예술	남도음식문화큰잔치	401-04 행사관련시설비	200,000,000	200,000,000	-	2018-08-28	조직개편
문화예술과		남도음식문화큰잔치	401-04 행사관련시설비	-	-	200,000,000
문화관광과	문화예술	아트홀 관리 및 운영	101-04 기간제근로자등보수	70,738,000	70,738,000	-	2018-08-28	조직개편
문화예술과		아트홀 관리 및 운영	101-04 기간제근로자등보수	-	-	70,738,000
문화관광과	문화예술	아트홀 관리 및 운영	201-01 사무관리비	30,850,000	30,850,000	-	2018-08-28	조직개편
문화예술과		아트홀 관리 및 운영	201-01 사무관리비	-	-	30,850,000
문화관광과	문화예술	아트홀 관리 및 운영	201-02 공공운영비	250,700,000	250,700,000	-	2018-08-28	조직개편
문화예술과		아트홀 관리 및 운영	201-02 공공운영비	-	-	250,700,000
문화관광과	문화예술	아트홀 관리 및 운영	201-03 행사운영비	163,590,000	163,590,000	-	2018-08-28	조직개편
문화예술과		아트홀 관리 및 운영	201-03 행사운영비	-	-	163,590,000
문화관광과	문화예술	아트홀 관리 및 운영	202-01 국내여비	3,000,000	3,000,000	-	2018-08-28	조직개편
문화예술과		아트홀 관리 및 운영	202-01 국내여비	-	-	3,000,000
문화관광과	문화예술	아트홀 관리 및 운영	301-09 행사실비보상금	2,375,000	2,375,000	-	2018-08-28	조직개편
문화예술과		아트홀 관리 및 운영	301-09 행사실비보상금	-	-	2,375,000
문화관광과	문화예술	아트홀 관리 및 운영	308-10 공기관등에대한경상적위탁사업비	1,505,000,000	1,505,000,000	-	2018-08-28	조직개편
문화예술과		아트홀 관리 및 운영	308-10 공기관등에대한경상적위탁사업비	-	-	1,505,000,000
문화관광과	문화예술	아트홀 관리 및 운영	401-01 시설비	20,000,000	20,000,000	-	2018-08-28	조직개편
문화예술과		아트홀 관리 및 운영	401-01 시설비	-	-	20,000,000

일반회계

(단위:원)

과 목				예산액	이체금액		이체 승인일자	사 유
조직	부문	세부사업	통계목		감액	증액
문화관광과	문화예술	강진문화복지종합타운(BTL) 임대료(지특)	402-03 민간위탁사업비	2,632,000,000	2,632,000,000	-	2018-08-28	조직개편
문화예술과		강진문화복지종합타운(BTL) 임대료(지특)	402-03 민간위탁사업비	-	-	2,632,000,000
문화관광과	문화예술	강진문화복지종합타운(BTL) 임대료(국고)	402-03 민간위탁사업비	840,000,000	840,000,000	-	2018-08-28	조직개편
문화예술과		강진문화복지종합타운(BTL) 임대료(국고)	402-03 민간위탁사업비	-	-	840,000,000
문화관광과	문화예술	문화예술공간관리	101-04 기간제근로자등보수	46,368,000	46,368,000	-	2018-08-28	조직개편
문화예술과		문화예술공간관리	101-04 기간제근로자등보수	-	-	46,368,000
문화관광과	문화예술	문화예술공간관리	307-02 민간경상사업보조	94,000,000	94,000,000	-	2018-08-28	조직개편
문화예술과		문화예술공간관리	307-02 민간경상사업보조	-	-	94,000,000
문화관광과	문화예술	시문학파 기념관 운영	201-01 사무관리비	5,640,000	5,640,000	-	2018-08-28	조직개편
문화예술과		시문학파 기념관 운영	201-01 사무관리비	-	-	5,640,000
문화관광과	문화예술	시문학파 기념관 운영	201-02 공공운영비	26,324,000	26,324,000	-	2018-08-28	조직개편
문화예술과		시문학파 기념관 운영	201-02 공공운영비	-	-	26,324,000
문화관광과	문화예술	시문학파 기념관 운영	201-03 행사운영비	10,400,000	10,400,000	-	2018-08-28	조직개편
문화예술과		시문학파 기념관 운영	201-03 행사운영비	-	-	10,400,000
문화관광과	문화예술	시문학파 기념관 운영	202-01 국내여비	2,400,000	2,400,000	-	2018-08-28	조직개편
문화예술과		시문학파 기념관 운영	202-01 국내여비	-	-	2,400,000
문화관광과	문화예술	시문학파 기념관 운영	301-09 행사실비보상금	4,600,000	4,600,000	-	2018-08-28	조직개편
문화예술과		시문학파 기념관 운영	301-09 행사실비보상금	-	-	4,600,000
문화관광과	문화예술	시문학파 기념관 운영	307-04 민간행사사업보조	70,000,000	70,000,000	-	2018-08-28	조직개편
문화예술과		시문학파 기념관 운영	307-04 민간행사사업보조	-	-	70,000,000
문화관광과	문화예술	게임기관리	201-01 사무관리비	1,500,000	1,500,000	-	2018-08-28	조직개편
문화예술과		게임기관리	201-01 사무관리비	-	-	1,500,000
문화관광과	문화예술	꿈다락 토요문화학교 예술감상교육	201-03 행사운영비	19,000,000	19,000,000	-	2018-08-28	조직개편
문화예술과		꿈다락 토요문화학교 예술감상교육	201-03 행사운영비	-	-	19,000,000
문화관광과	문화예술	방방곡곡 문화공감	201-03 행사운영비	305,960,000	305,960,000	-	2018-08-28	조직개편
문화예술과		방방곡곡 문화공감	201-03 행사운영비	-	-	305,960,000

일반회계

(단위:원)

과 목				예산액	이체금액		이체 승인일자	사 유
조직	부문	세부사업	통계목		감액	증액
문화관광과	문화예술	문화원 지원	307-02 민간경상사업보조	130,000,000	130,000,000	-	2018-08-28	조직개편
문화예술과		문화원 지원	307-02 민간경상사업보조	-	-	130,000,000
문화관광과	문화예술	문화원 지원	307-04 민간행사사업보조	20,000,000	20,000,000	-	2018-08-28	조직개편
문화예술과		문화원 지원	307-04 민간행사사업보조	-	-	20,000,000
문화관광과	문화예술	문화원 지원	401-01 시설비	30,000,000	30,000,000	-	2018-08-28	조직개편
문화예술과		문화원 지원	401-01 시설비	-	-	30,000,000
문화관광과	문화예술	전통민속놀이 행사지원	307-02 민간경상사업보조	20,000,000	20,000,000	-	2018-08-28	조직개편
문화예술과		전통민속놀이 행사지원	307-02 민간경상사업보조	-	-	20,000,000
문화관광과	문화예술	향교종교단체 지원	307-02 민간경상사업보조	13,000,000	13,000,000	-	2018-08-28	조직개편
문화예술과		향교종교단체 지원	307-02 민간경상사업보조	-	-	13,000,000
문화관광과	문화예술	향교종교단체 지원	307-04 민간행사사업보조	85,100,000	85,100,000	-	2018-08-28	조직개편
문화예술과		향교종교단체 지원	307-04 민간행사사업보조	-	-	85,100,000
문화관광과	문화예술	향교종교단체 지원	402-01 민간자본사업보조(자체재원)	1,000,000,000	1,000,000,000	-	2018-08-28	조직개편
문화예술과		향교종교단체 지원	402-01 민간자본사업보조(자체재원)	-	-	1,000,000,000
문화관광과	문화예술	전남민속예술축제 참가지원	307-04 민간행사사업보조	14,000,000	14,000,000	-	2018-08-28	조직개편
문화예술과		전남민속예술축제 참가지원	307-04 민간행사사업보조	-	-	14,000,000
문화관광과	문화예술	문화예술진흥기금 출연금	308-07 자치단체간부담금	7,000,000	7,000,000	-	2018-08-28	조직개편
문화예술과		문화예술진흥기금 출연금	308-07 자치단체간부담금	-	-	7,000,000
문화관광과	문화예술	문화예술교육지원 사업	307-02 민간경상사업보조	4,000,000	4,000,000	-	2018-08-28	조직개편
문화예술과		문화예술교육지원 사업	307-02 민간경상사업보조	-	-	4,000,000
문화관광과	문화예술	지역특성화 문화예술교육 지원사업	307-02 민간경상사업보조	4,000,000	4,000,000	-	2018-08-28	조직개편
문화예술과		지역특성화 문화예술교육 지원사업	307-02 민간경상사업보조	-	-	4,000,000
문화관광과	문화예술	국악강사 풀제 지원	307-02 민간경상사업보조	25,762,000	25,762,000	-	2018-08-28	조직개편
문화예술과		국악강사 풀제 지원	307-02 민간경상사업보조	-	-	25,762,000
문화관광과	문화예술	문화예술행사 지원	201-01 사무관리비	420,000	420,000	-	2018-08-28	조직개편
문화예술과		문화예술행사 지원	201-01 사무관리비	-	-	420,000

일반회계

(단위:원)

과 목				예산액	이체금액		이체 승인일자	사 유
조직	부문	세부사업	통계목		감액	증액
문화관광과	문화예술	문화예술행사 지원	202-01 국내여비	720,000	720,000	-	2018-08-28	조직개편
문화예술과		문화예술행사 지원	202-01 국내여비	-	-	720,000
문화관광과	문화예술	문화예술행사 지원	307-02 민간경상사업보조	37,000,000	37,000,000	-	2018-08-28	조직개편
문화예술과		문화예술행사 지원	307-02 민간경상사업보조	-	-	37,000,000
문화관광과	문화예술	문화예술행사 지원	307-04 민간행사사업보조	240,000,000	240,000,000	-	2018-08-28	조직개편
문화예술과		문화예술행사 지원	307-04 민간행사사업보조	-	-	240,000,000
문화관광과	문화예술	문화예술출판사업	307-02 민간경상사업보조	88,000,000	88,000,000	-	2018-08-28	조직개편
문화예술과		문화예술출판사업	307-02 민간경상사업보조	-	-	88,000,000
문화관광과	문화예술	통합문화이용권사업	303-01 포상금	1,000,000	1,000,000	-	2018-08-28	조직개편
문화예술과		통합문화이용권사업	303-01 포상금	-	-	1,000,000
문화관광과	문화예술	통합문화이용권사업	307-02 민간경상사업보조	147,980,000	147,980,000	-	2018-08-28	조직개편
문화예술과		통합문화이용권사업	307-02 민간경상사업보조	-	-	147,980,000
문화관광과	문화재	도 무형문화재 전승지원 보전금	301-11 기타보상금	20,400,000	20,400,000	-	2018-08-28	조직개편
문화예술과		도 무형문화재 전승지원 보전금	301-11 기타보상금	-	-	20,400,000
문화관광과	문화재	문화재 보존 관리	201-01 사무관리비	19,800,000	19,800,000	-	2018-08-28	조직개편
문화예술과		문화재 보존 관리	201-01 사무관리비	-	-	19,800,000
문화관광과	문화재	문화재 보존 관리	201-02 공공운영비	1,200,000	1,200,000	-	2018-08-28	조직개편
문화예술과		문화재 보존 관리	201-02 공공운영비	-	-	1,200,000
문화관광과	문화재	문화재 보존 관리	203-03 시책추진업무추진비	19,000,000	19,000,000	-	2018-08-28	조직개편
문화예술과		문화재 보존 관리	203-03 시책추진업무추진비	-	-	19,000,000
문화관광과	문화재	문화재 보존 관리	207-01 연구용역비	73,000,000	73,000,000	-	2018-08-28	조직개편
문화예술과		문화재 보존 관리	207-01 연구용역비	-	-	73,000,000
문화관광과	문화재	문화재 보존 관리	207-01 연구용역비	40,000,000	40,000,000	-	2018-08-28	(명시이월예산) 조직개편
문화예술과		문화재 보존 관리	207-01 연구용역비	-	-	40,000,000
문화관광과	문화재	문화재 보존 관리	307-02 민간경상사업보조	50,000,000	50,000,000	-	2018-08-28	조직개편
문화예술과		문화재 보존 관리	307-02 민간경상사업보조	-	-	50,000,000

일반회계

(단위:원)

과 목				예산액	이체금액		이체 승인일자	사 유
조직	부문	세부사업	통계목		감액	증액
문화관광과	문화재	문화재 보존 관리	401-01 시설비	45,000,000	45,000,000	-	2018-08-28	조직개편
문화예술과		문화재 보존 관리	401-01 시설비	-	-	45,000,000
문화관광과	문화재	문화재 보존 관리	402-01 민간자본사업보조(자체재원)	100,000,000	100,000,000	-	2018-08-28	조직개편
문화예술과		문화재 보존 관리	402-01 민간자본사업보조(자체재원)	-	-	100,000,000
문화관광과	문화재	도 지정무형문화재 공개행사 전승지원금	301-11 기타보상금	5,800,000	5,800,000	-	2018-08-28	조직개편
문화예술과		도 지정무형문화재 공개행사 전승지원금	301-11 기타보상금	-	-	5,800,000
문화관광과	문화재	전통문화유산보수정비	402-02 민간자본사업보조(이전재원)	400,000,000	400,000,000	-	2018-08-28	조직개편
문화예술과		전통문화유산보수정비	402-02 민간자본사업보조(이전재원)	-	-	400,000,000
문화관광과	문화재	전통문화유산보수정비	402-02 민간자본사업보조(이전재원)	207,000,000	207,000,000	-	2018-08-28	(명시이월예산) 조직개편
문화예술과		전통문화유산보수정비	402-02 민간자본사업보조(이전재원)	-	-	207,000,000
문화관광과	문화재	전통문화유산보수정비	402-02 민간자본사업보조(이전재원)	200,000,000	200,000,000	-	2018-08-28	(사고이월예산) 조직개편
문화예술과		전통문화유산보수정비	402-02 민간자본사업보조(이전재원)	-	-	200,000,000
문화관광과	문화재	생생문화재 사업	101-04 기간제근로자등보수	31,000,000	31,000,000	-	2018-08-28	조직개편
문화예술과		생생문화재 사업	101-04 기간제근로자등보수	-	-	31,000,000
문화관광과	문화재	생생문화재 사업	201-01 사무관리비	26,200,000	26,200,000	-	2018-08-28	조직개편
문화예술과		생생문화재 사업	201-01 사무관리비	-	-	26,200,000
문화관광과	문화재	생생문화재 사업	201-02 공공운영비	2,000,000	2,000,000	-	2018-08-28	조직개편
문화예술과		생생문화재 사업	201-02 공공운영비	-	-	2,000,000
문화관광과	문화재	생생문화재 사업	201-03 행사운영비	140,000,000	140,000,000	-	2018-08-28	조직개편
문화예술과		생생문화재 사업	201-03 행사운영비	-	-	140,000,000
문화관광과	문화재	생생문화재 사업	202-01 국내여비	8,800,000	8,800,000	-	2018-08-28	조직개편
문화예술과		생생문화재 사업	202-01 국내여비	-	-	8,800,000
문화관광과	문화재	생생문화재 사업	301-09 행사실비보상금	17,000,000	17,000,000	-	2018-08-28	조직개편
문화예술과		생생문화재 사업	301-09 행사실비보상금	-	-	17,000,000
문화관광과	문화재	도지정문화재	401-01 시설비	20,000,000	20,000,000	-	2018-08-28	조직개편
문화예술과		도지정문화재	401-01 시설비	-	-	20,000,000

일반회계

(단위:원)

과 목				예산액	이체금액		이체 승인일자	사 유
조직	부문	세부사업	통계목		감액	증액
문화관광과	문화재	도지정문화재	401-01 시설비	83,307,600	83,307,600	-	2018-08-28	(사고이월예산) 조직개편
문화예술과		도지정문화재	401-01 시설비	-	-	83,307,600
문화관광과	문화재	도지정문화재	402-02 민간자본사업보조(이전재원)	494,000,000	494,000,000	-	2018-08-28	조직개편
문화예술과		도지정문화재	402-02 민간자본사업보조(이전재원)	-	-	494,000,000
문화관광과	문화재	도지정문화재	402-02 민간자본사업보조(이전재원)	12,000,000	12,000,000	-	2018-08-28	(사고이월예산) 조직개편
문화예술과		도지정문화재	402-02 민간자본사업보조(이전재원)	-	-	12,000,000
문화관광과	문화재	국가지정문화재	101-04 기간제근로자등보수	64,500,000	64,500,000	-	2018-08-28	조직개편
문화예술과		국가지정문화재	101-04 기간제근로자등보수	-	-	64,500,000
문화관광과	문화재	국가지정문화재	206-01 재료비	3,500,000	3,500,000	-	2018-08-28	조직개편
문화예술과		국가지정문화재	206-01 재료비	-	-	3,500,000
문화관광과	문화재	국가지정문화재	401-01 시설비	1,490,900,000	1,490,900,000	-	2018-08-28	조직개편
문화예술과		국가지정문화재	401-01 시설비	-	-	1,490,900,000
문화관광과	문화재	국가지정문화재	401-01 시설비	1,048,044,000	1,048,044,000	-	2018-08-28	(명시이월예산) 조직개편
문화예술과		국가지정문화재	401-01 시설비	-	-	1,048,044,000
문화관광과	문화재	국가지정문화재	401-01 시설비	45,242,000	45,242,000	-	2018-08-28	(사고이월예산) 조직개편
문화예술과		국가지정문화재	401-01 시설비	-	-	45,242,000
문화관광과	문화재	국가지정문화재	401-01 시설비	1,701,867,350	1,701,867,350	-	2018-08-28	(계속비이월예산) 조직개편
문화예술과		국가지정문화재	401-01 시설비	-	-	1,701,867,350
문화관광과	문화재	국가지정문화재	401-03 시설부대비	8,100,000	8,100,000	-	2018-08-28	조직개편
문화예술과		국가지정문화재	401-03 시설부대비	-	-	8,100,000
문화관광과	문화재	국가지정문화재	401-03 시설부대비	3,600,000	3,600,000	-	2018-08-28	(명시이월예산) 조직개편
문화예술과		국가지정문화재	401-03 시설부대비	-	-	3,600,000
문화관광과	문화재	국가지정문화재	401-04 행사관련시설비	50,000,000	50,000,000	-	2018-08-28	(계속비이월예산) 조직개편
문화예술과		국가지정문화재	401-04 행사관련시설비	-	-	50,000,000
문화관광과	문화재	국가지정문화재	402-01 민간자본사업보조(자체재원)	53,091,000	53,091,000	-	2018-08-28	(사고이월예산) 조직개편
문화예술과		국가지정문화재	402-01 민간자본사업보조(자체재원)	-	-	53,091,000

일반회계

(단위:원)

과 목				예산액	이체금액		이체 승인일자	사 유
조직	부문	세부사업	통계목		감액	증액
문화관광과	문화재	국가지정문화재	402-02 민간자본사업보조(이전재원)	2,132,000,000	2,132,000,000	-	2018-08-28	조직개편
문화예술과		국가지정문화재	402-02 민간자본사업보조(이전재원)	-	-	2,132,000,000
문화관광과	문화재	국가지정문화재	402-02 민간자본사업보조(이전재원)	420,916,000	420,916,000	-	2018-08-28	(명시이월예산) 조직개편
문화예술과		국가지정문화재	402-02 민간자본사업보조(이전재원)	-	-	420,916,000
문화관광과	문화재	국가지정문화재	405-01 자산및물품취득비	2,000,000	2,000,000	-	2018-08-28	조직개편
문화예술과		국가지정문화재	405-01 자산및물품취득비	-	-	2,000,000
문화관광과	문화재	전통사찰방재시스템 구축사업	402-02 민간자본사업보조(이전재원)	136,000,000	136,000,000	-	2018-08-28	조직개편
문화예술과		전통사찰방재시스템 구축사업	402-02 민간자본사업보조(이전재원)	-	-	136,000,000
문화관광과	문화재	전통사찰 보수정비	402-02 민간자본사업보조(이전재원)	100,000,000	100,000,000	-	2018-08-28	조직개편
문화예술과		전통사찰 보수정비	402-02 민간자본사업보조(이전재원)	-	-	100,000,000
문화관광과	문화재	자연유산민속행사	307-04 민간행사사업보조	5,000,000	5,000,000	-	2018-08-28	조직개편
문화예술과		자연유산민속행사	307-04 민간행사사업보조	-	-	5,000,000
문화관광과	문화재	문화재 재난안전 관리사업	101-04 기간제근로자등보수	83,644,000	83,644,000	-	2018-08-28	조직개편
문화예술과		문화재 재난안전 관리사업	101-04 기간제근로자등보수	-	-	83,644,000
문화관광과	문화재	전통사찰 방재시스템 유지보수	401-01 시설비	17,400,000	17,400,000	-	2018-08-28	조직개편
문화예술과		전통사찰 방재시스템 유지보수	401-01 시설비	-	-	17,400,000
문화관광과	문화재	향교.서원활용사업	307-02 민간경상사업보조	64,000,000	64,000,000	-	2018-08-28	조직개편
문화예술과		향교.서원활용사업	307-02 민간경상사업보조	-	-	64,000,000
문화관광과	문화재	문화재재난방지시설구축	402-02 민간자본사업보조(이전재원)	378,500,000	378,500,000	-	2018-08-28	조직개편
문화예술과		문화재재난방지시설구축	402-02 민간자본사업보조(이전재원)	-	-	378,500,000
문화관광과	문화재	문화재방재시설유지관리지원	201-01 사무관리비	20,000,000	20,000,000	-	2018-08-28	조직개편
문화예술과		문화재방재시설유지관리지원	201-01 사무관리비	-	-	20,000,000
문화관광과	문화재	문화재방재시설유지관리지원	201-02 공공운영비	480,000	480,000	-	2018-08-28	조직개편
문화예술과		문화재방재시설유지관리지원	201-02 공공운영비	-	-	480,000
문화관광과	문화재	문화재방재시설유지관리지원	307-02 민간경상사업보조	9,520,000	9,520,000	-	2018-08-28	조직개편
문화예술과		문화재방재시설유지관리지원	307-02 민간경상사업보조	-	-	9,520,000

일반회계

(단위:원)

과 목				예산액	이체금액		이체 승인일자	사 유
조직	부문	세부사업	통계목		감액	증액
문화관광과	문화재	고려청자 요지 세계유산등재	207-01 연구용역비	80,178,000	80,178,000	-	2018-08-28	(명시이월예산) 조직개편
문화예술과		고려청자 요지 세계유산등재	207-01 연구용역비	-	-	80,178,000
문화관광과	문화재	문화재 방재시설 확충사업	402-02 민간자본사업보조(이전재원)	80,000,000	80,000,000	-	2018-08-28	(사고이월예산) 조직개편
문화예술과		문화재 방재시설 확충사업	402-02 민간자본사업보조(이전재원)	-	-	80,000,000
문화관광과	문화재	문화재 상시관리	101-04 기간제근로자등보수	36,000,000	36,000,000	-	2018-08-28	(명시이월예산) 조직개편
문화예술과		문화재 상시관리	101-04 기간제근로자등보수	-	-	36,000,000
문화관광과	문화재	문화재 상시관리	206-01 재료비	4,000,000	4,000,000	-	2018-08-28	(명시이월예산) 조직개편
문화예술과		문화재 상시관리	206-01 재료비	-	-	4,000,000
문화관광과	문화재	매장문화재 긴급발굴조사	402-02 민간자본사업보조(이전재원)	50,000,000	50,000,000	-	2018-08-28	조직개편
문화예술과		매장문화재 긴급발굴조사	402-02 민간자본사업보조(이전재원)	-	-	50,000,000
문화관광과	문화재	향토문화유산 정비	201-01 사무관리비	490,000	490,000	-	2018-08-28	조직개편
문화예술과		향토문화유산 정비	201-01 사무관리비	-	-	490,000
문화관광과	문화재	향토문화유산 정비	307-02 민간경상사업보조	57,000,000	57,000,000	-	2018-08-28	조직개편
문화예술과		향토문화유산 정비	307-02 민간경상사업보조	-	-	57,000,000
문화관광과	문화재	향토문화유산 정비	401-01 시설비	125,000,000	125,000,000	-	2018-08-28	조직개편
문화예술과		향토문화유산 정비	401-01 시설비	-	-	125,000,000
문화관광과	문화재	향토문화유산 정비	401-01 시설비	47,325,000	47,325,000	-	2018-08-28	(사고이월예산) 조직개편
문화예술과		향토문화유산 정비	401-01 시설비	-	-	47,325,000
문화관광과	문화재	향토문화유산 정비	402-01 민간자본사업보조(자체재원)	515,000,000	515,000,000	-	2018-08-28	조직개편
문화예술과		향토문화유산 정비	402-01 민간자본사업보조(자체재원)	-	-	515,000,000
문화관광과	문화재	향토문화유산 정비	402-01 민간자본사업보조(자체재원)	10,000,000	10,000,000	-	2018-08-28	(사고이월예산) 조직개편
문화예술과		향토문화유산 정비	402-01 민간자본사업보조(자체재원)	-	-	10,000,000
문화관광과	문화예술	기금 전출금	702-01 기금전출금	30,000,000	30,000,000	-	2018-08-28	조직개편
문화예술과		기금 전출금	702-01 기금전출금	-	-	30,000,000
지역개발과	산업ㆍ중소기업일반	발전소주변지역지원사업(특별지원)	401-01 시설비	204,240,000	204,240,000	-	2018-08-28	조직개편
일자리창출과		발전소주변지역지원사업(특별지원)	401-01 시설비	-	-	204,240,000

일반회계

(단위:원)

과 목				예산액	이체금액		이체 승인일자	사 유
조직	부문	세부사업	통계목		감액	증액
지역개발과	산업ㆍ중소기업일반	발전소주변지역지원사업(특별지원)	401-01 시설비	15,000,000	15,000,000	-	2018-08-28	(명시이월예산) 조직개편
일자리창출과		발전소주변지역지원사업(특별지원)	401-01 시설비	-	-	15,000,000
지역개발과	산업ㆍ중소기업일반	발전소주변지역지원사업(공공사회복지)	401-01 시설비	27,020,000	27,020,000	-	2018-08-28	조직개편
일자리창출과		발전소주변지역지원사업(공공사회복지)	401-01 시설비	-	-	27,020,000
지역개발과	산업ㆍ중소기업일반	발전소주변지역지원사업(공공사회복지)	402-02 민간자본사업보조(이전재원)	9,000,000	9,000,000	-	2018-08-28	조직개편
일자리창출과		발전소주변지역지원사업(공공사회복지)	402-02 민간자본사업보조(이전재원)	-	-	9,000,000
지역개발과	산업ㆍ중소기업일반	발전소주변지역지원사업(공공사회복지)	402-02 민간자본사업보조(이전재원)	75,000,000	75,000,000	-	2018-08-28	(명시이월예산) 조직개편
일자리창출과		발전소주변지역지원사업(공공사회복지)	402-02 민간자본사업보조(이전재원)	-	-	75,000,000
지역개발과	산업ㆍ중소기업일반	물가안정 및 전통시장활성화	101-04 기간제근로자등보수	6,152,000	6,152,000	-	2018-08-28	조직개편
일자리창출과		물가안정 및 전통시장활성화	101-04 기간제근로자등보수	-	-	6,152,000
지역개발과	산업ㆍ중소기업일반	물가안정 및 전통시장활성화	201-01 사무관리비	16,855,000	16,855,000	-	2018-08-28	조직개편
일자리창출과		물가안정 및 전통시장활성화	201-01 사무관리비	-	-	16,855,000
지역개발과	산업ㆍ중소기업일반	물가안정 및 전통시장활성화	201-02 공공운영비	43,924,000	43,924,000	-	2018-08-28	조직개편
일자리창출과		물가안정 및 전통시장활성화	201-02 공공운영비	-	-	43,924,000
지역개발과	산업ㆍ중소기업일반	물가안정 및 전통시장활성화	202-01 국내여비	2,717,000	2,717,000	-	2018-08-28	조직개편
일자리창출과		물가안정 및 전통시장활성화	202-01 국내여비	-	-	2,717,000
지역개발과	산업ㆍ중소기업일반	물가안정 및 전통시장활성화	202-04 국제화여비	4,500,000	4,500,000	-	2018-08-28	조직개편
일자리창출과		물가안정 및 전통시장활성화	202-04 국제화여비	-	-	4,500,000
지역개발과	산업ㆍ중소기업일반	물가안정 및 전통시장활성화	203-03 시책추진업무추진비	7,600,000	7,600,000	-	2018-08-28	조직개편
일자리창출과		물가안정 및 전통시장활성화	203-03 시책추진업무추진비	-	-	7,600,000
지역개발과	산업ㆍ중소기업일반	물가안정 및 전통시장활성화	301-06 민간인국외여비	31,500,000	31,500,000	-	2018-08-28	조직개편
일자리창출과		물가안정 및 전통시장활성화	301-06 민간인국외여비	-	-	31,500,000
지역개발과	산업ㆍ중소기업일반	물가안정 및 전통시장활성화	301-09 행사실비보상금	1,900,000	1,900,000	-	2018-08-28	조직개편
일자리창출과		물가안정 및 전통시장활성화	301-09 행사실비보상금	-	-	1,900,000
지역개발과	산업ㆍ중소기업일반	물가안정 및 전통시장활성화	307-02 민간경상사업보조	37,220,000	37,220,000	-	2018-08-28	조직개편
일자리창출과		물가안정 및 전통시장활성화	307-02 민간경상사업보조	-	-	37,220,000

일반회계

(단위:원)

과 목				예산액	이체금액		이체 승인일자	사 유
조직	부문	세부사업	통계목		감액	증액
지역개발과	산업ㆍ중소기업일반	물가안정 및 전통시장활성화	307-04 민간행사사업보조	40,000,000	40,000,000	-	2018-08-28	조직개편
일자리창출과		물가안정 및 전통시장활성화	307-04 민간행사사업보조	-	-	40,000,000
지역개발과	산업ㆍ중소기업일반	신재생에너지 지방보급사업(시튼어린이집 태양광발전시설 설치사업)	402-02 민간자본사업보조(이전재원)	32,325,000	32,325,000	-	2018-08-28	조직개편
일자리창출과		신재생에너지 지방보급사업(시튼어린이집 태양광발전시설 설치사업)	402-02 민간자본사업보조(이전재원)	-	-	32,325,000
지역개발과	산업ㆍ중소기업일반	에너지 절약 및 연료 안정공급	201-01 사무관리비	425,000	425,000	-	2018-08-28	조직개편
일자리창출과		에너지 절약 및 연료 안정공급	201-01 사무관리비	-	-	425,000
지역개발과	산업ㆍ중소기업일반	에너지 절약 및 연료 안정공급	202-01 국내여비	1,000,000	1,000,000	-	2018-08-28	조직개편
일자리창출과		에너지 절약 및 연료 안정공급	202-01 국내여비	-	-	1,000,000
지역개발과	산업ㆍ중소기업일반	도시가스 공급사업	207-01 연구용역비	10,000,000	10,000,000	-	2018-08-28	조직개편
일자리창출과		도시가스 공급사업	207-01 연구용역비	-	-	10,000,000
지역개발과	산업ㆍ중소기업일반	도시가스 공급사업	401-01 시설비	100,000,000	100,000,000	-	2018-08-28	(명시이월예산) 조직개편
일자리창출과		도시가스 공급사업	401-01 시설비	-	-	100,000,000
지역개발과	산업ㆍ중소기업일반	도시가스 공급사업	402-01 민간자본사업보조(자체재원)	1,000,000,000	1,000,000,000	-	2018-08-28	조직개편
일자리창출과		도시가스 공급사업	402-01 민간자본사업보조(자체재원)	-	-	1,000,000,000
지역개발과	산업ㆍ중소기업일반	도시가스 공급사업	402-02 민간자본사업보조(이전재원)	50,000,000	50,000,000	-	2018-08-28	조직개편
일자리창출과		도시가스 공급사업	402-02 민간자본사업보조(이전재원)	-	-	50,000,000
지역개발과	산업ㆍ중소기업일반	문화예술융합형시장 육성사업	307-02 민간경상사업보조	219,000,000	219,000,000	-	2018-08-28	조직개편
일자리창출과		문화예술융합형시장 육성사업	307-02 민간경상사업보조	-	-	219,000,000
지역개발과	산업ㆍ중소기업일반	주민주도형 골목경제 활성화	201-01 사무관리비	33,600,000	33,600,000	-	2018-08-28	(명시이월예산) 조직개편
일자리창출과		주민주도형 골목경제 활성화	201-01 사무관리비	-	-	33,600,000
지역개발과	산업ㆍ중소기업일반	주민주도형 골목경제 활성화	202-01 국내여비	8,000,000	8,000,000	-	2018-08-28	(명시이월예산) 조직개편
일자리창출과		주민주도형 골목경제 활성화	202-01 국내여비	-	-	8,000,000
지역개발과	산업ㆍ중소기업일반	주민주도형 골목경제 활성화	207-01 연구용역비	50,000,000	50,000,000	-	2018-08-28	(명시이월예산) 조직개편
일자리창출과		주민주도형 골목경제 활성화	207-01 연구용역비	-	-	50,000,000
지역개발과	산업ㆍ중소기업일반	주민주도형 골목경제 활성화	307-02 민간경상사업보조	149,000,000	149,000,000	-	2018-08-28	(명시이월예산) 조직개편
일자리창출과		주민주도형 골목경제 활성화	307-02 민간경상사업보조	-	-	149,000,000

일반회계

(단위:원)

과 목				예산액	이체금액		이체 승인일자	사 유
조직	부문	세부사업	통계목		감액	증액
지역개발과	산업ㆍ중소기업일반	주민주도형 골목경제 활성화	401-01 시설비	754,615,000	754,615,000	-	2018-08-28	(명시이월예산) 조직개편
일자리창출과		주민주도형 골목경제 활성화	401-01 시설비	-	-	754,615,000
지역개발과	산업ㆍ중소기업일반	주민주도형 골목경제 활성화	401-03 시설부대비	4,785,000	4,785,000	-	2018-08-28	(명시이월예산) 조직개편
일자리창출과		주민주도형 골목경제 활성화	401-03 시설부대비	-	-	4,785,000
지역개발과	산업ㆍ중소기업일반	신․재생에너지보급주택 지원사업	402-02 민간자본사업보조(이전재원)	18,000,000	18,000,000	-	2018-08-28	조직개편
일자리창출과		신․재생에너지보급주택 지원사업	402-02 민간자본사업보조(이전재원)	-	-	18,000,000
지역개발과	산업ㆍ중소기업일반	중소기업체지원육성	201-01 사무관리비	9,950,000	9,950,000	-	2018-08-28	조직개편
일자리창출과		중소기업체지원육성	201-01 사무관리비	-	-	9,950,000
지역개발과	산업ㆍ중소기업일반	중소기업체지원육성	202-01 국내여비	2,150,000	2,150,000	-	2018-08-28	조직개편
일자리창출과		중소기업체지원육성	202-01 국내여비	-	-	2,150,000
지역개발과	산업ㆍ중소기업일반	중소기업체지원육성	301-09 행사실비보상금	6,900,000	6,900,000	-	2018-08-28	조직개편
일자리창출과		중소기업체지원육성	301-09 행사실비보상금	-	-	6,900,000
지역개발과	산업ㆍ중소기업일반	중소기업체지원육성	308-07 자치단체간부담금	113,000,000	113,000,000	-	2018-08-28	조직개편
일자리창출과		중소기업체지원육성	308-07 자치단체간부담금	-	-	113,000,000
지역개발과	산업ㆍ중소기업일반	공공근로사업	101-04 기간제근로자등보수	116,701,000	116,701,000	-	2018-08-28	조직개편
일자리창출과		공공근로사업	101-04 기간제근로자등보수	-	-	116,701,000
지역개발과	산업ㆍ중소기업일반	공공근로사업	201-01 사무관리비	1,340,000	1,340,000	-	2018-08-28	조직개편
일자리창출과		공공근로사업	201-01 사무관리비	-	-	1,340,000
지역개발과	산업ㆍ중소기업일반	공공근로사업	202-01 국내여비	1,600,000	1,600,000	-	2018-08-28	조직개편
일자리창출과		공공근로사업	202-01 국내여비	-	-	1,600,000
지역개발과	산업ㆍ중소기업일반	공공근로사업	206-01 재료비	5,000,000	5,000,000	-	2018-08-28	조직개편
일자리창출과		공공근로사업	206-01 재료비	-	-	5,000,000
지역개발과	산업ㆍ중소기업일반	지역공동체일자리사업(성인지)	101-04 기간제근로자등보수	115,218,000	115,218,000	-	2018-08-28	조직개편
일자리창출과		지역공동체일자리사업(성인지)	101-04 기간제근로자등보수	-	-	115,218,000
지역개발과	산업ㆍ중소기업일반	지역공동체일자리사업(성인지)	201-01 사무관리비	2,000,000	2,000,000	-	2018-08-28	조직개편
일자리창출과		지역공동체일자리사업(성인지)	201-01 사무관리비	-	-	2,000,000

일반회계

(단위:원)

과 목				예산액	이체금액		이체 승인일자	사 유
조직	부문	세부사업	통계목		감액	증액
지역개발과	산업ㆍ중소기업일반	지역공동체일자리사업(성인지)	202-01 국내여비	3,000,000	3,000,000	-	2018-08-28	조직개편
일자리창출과		지역공동체일자리사업(성인지)	202-01 국내여비	-	-	3,000,000
지역개발과	산업ㆍ중소기업일반	지역공동체일자리사업(성인지)	206-01 재료비	8,000,000	8,000,000	-	2018-08-28	조직개편
일자리창출과		지역공동체일자리사업(성인지)	206-01 재료비	-	-	8,000,000
지역개발과	산업ㆍ중소기업일반	(예비)사회적기업일자리창출사업	307-02 민간경상사업보조	185,514,000	185,514,000	-	2018-08-28	조직개편
일자리창출과		(예비)사회적기업일자리창출사업	307-02 민간경상사업보조	-	-	185,514,000
지역개발과	산업ㆍ중소기업일반	(예비)사회적기업사회보험료지원사업	307-02 민간경상사업보조	4,184,000	4,184,000	-	2018-08-28	조직개편
일자리창출과		(예비)사회적기업사회보험료지원사업	307-02 민간경상사업보조	-	-	4,184,000
지역개발과	산업ㆍ중소기업일반	(예비)사회적기업 일반사업개발비 지원사업	307-02 민간경상사업보조	47,420,000	47,420,000	-	2018-08-28	조직개편
일자리창출과		(예비)사회적기업 일반사업개발비 지원사업	307-02 민간경상사업보조	-	-	47,420,000
지역개발과	산업ㆍ중소기업일반	사회적기업육성(시군특화사업)	307-02 민간경상사업보조	33,133,000	33,133,000	-	2018-08-28	조직개편
일자리창출과		사회적기업육성(시군특화사업)	307-02 민간경상사업보조	-	-	33,133,000
지역개발과	산업ㆍ중소기업일반	전남형 청년인턴사업	307-02 민간경상사업보조	38,000,000	38,000,000	-	2018-08-28	조직개편
일자리창출과		전남형 청년인턴사업	307-02 민간경상사업보조	-	-	38,000,000
지역개발과	산업ㆍ중소기업일반	전남형 청년인턴사업	307-02 민간경상사업보조	7,154,740	7,154,740	-	2018-08-28	(명시이월예산) 조직개편
일자리창출과		전남형 청년인턴사업	307-02 민간경상사업보조	-	-	7,154,740
지역개발과	산업ㆍ중소기업일반	맞춤형일자리창출지원사업	101-04 기간제근로자등보수	48,906,380	48,906,380	-	2018-08-28	(사고이월예산) 조직개편
일자리창출과		맞춤형일자리창출지원사업	101-04 기간제근로자등보수	-	-	48,906,380
지역개발과	산업ㆍ중소기업일반	서민층 가스시설 개선사업	403-02 공기관등에대한자본적위탁사업비	52,310,000	52,310,000	-	2018-08-28	조직개편
일자리창출과		서민층 가스시설 개선사업	403-02 공기관등에대한자본적위탁사업비	-	-	52,310,000
지역개발과	산업ㆍ중소기업일반	서민층 가스시설 개선사업(보조)	403-02 공기관등에대한자본적위탁사업비	96,400,000	96,400,000	-	2018-08-28	조직개편
일자리창출과		서민층 가스시설 개선사업(보조)	403-02 공기관등에대한자본적위탁사업비	-	-	96,400,000
지역개발과	산업ㆍ중소기업일반	농공단지시설 개보수	101-04 기간제근로자등보수	3,360,000	3,360,000	-	2018-08-28	조직개편
일자리창출과		농공단지시설 개보수	101-04 기간제근로자등보수	-	-	3,360,000
지역개발과	산업ㆍ중소기업일반	농공단지시설 개보수	201-01 사무관리비	1,200,000	1,200,000	-	2018-08-28	조직개편
일자리창출과		농공단지시설 개보수	201-01 사무관리비	-	-	1,200,000

일반회계

(단위:원)

과 목				예산액	이체금액		이체 승인일자	사 유
조직	부문	세부사업	통계목		감액	증액
지역개발과	산업ㆍ중소기업일반	농공단지시설 개보수	201-02 공공운영비	17,000,000	17,000,000	-	2018-08-28	조직개편
일자리창출과		농공단지시설 개보수	201-02 공공운영비	-	-	17,000,000
지역개발과	산업ㆍ중소기업일반	농공단지시설 개보수	202-01 국내여비	960,000	960,000	-	2018-08-28	조직개편
일자리창출과		농공단지시설 개보수	202-01 국내여비	-	-	960,000
지역개발과	산업ㆍ중소기업일반	농공단지시설 개보수	301-09 행사실비보상금	1,680,000	1,680,000	-	2018-08-28	조직개편
일자리창출과		농공단지시설 개보수	301-09 행사실비보상금	-	-	1,680,000
지역개발과	산업ㆍ중소기업일반	농공단지시설 개보수	307-02 민간경상사업보조	30,000,000	30,000,000	-	2018-08-28	조직개편
일자리창출과		농공단지시설 개보수	307-02 민간경상사업보조	-	-	30,000,000
지역개발과	산업ㆍ중소기업일반	농공단지시설 개보수	401-01 시설비	70,000,000	70,000,000	-	2018-08-28	조직개편
일자리창출과		농공단지시설 개보수	401-01 시설비	-	-	70,000,000
지역개발과	산업ㆍ중소기업일반	전남 청년 마을로 프로젝트	307-02 민간경상사업보조	146,300,000	146,300,000	-	2018-08-28	(명시이월예산) 조직개편
일자리창출과		전남 청년 마을로 프로젝트	307-02 민간경상사업보조	-	-	146,300,000
지역개발과	산업ㆍ중소기업일반	전남 청년 내일로 프로젝트	101-04 기간제근로자등보수	16,000,000	16,000,000	-	2018-08-28	(명시이월예산) 조직개편
일자리창출과		전남 청년 내일로 프로젝트	101-04 기간제근로자등보수	-	-	16,000,000
지역개발과	산업ㆍ중소기업일반	전남형 4050 희망 일자리장려금 사업	307-02 민간경상사업보조	32,000,000	32,000,000	-	2018-08-28	(명시이월예산) 조직개편
일자리창출과		전남형 4050 희망 일자리장려금 사업	307-02 민간경상사업보조	-	-	32,000,000
지역개발과	산업ㆍ중소기업일반	취약계층 전기시설물 개보수사업	403-02 공기관등에대한자본적위탁사업비	21,000,000	21,000,000	-	2018-08-28	(명시이월예산) 조직개편
일자리창출과		취약계층 전기시설물 개보수사업	403-02 공기관등에대한자본적위탁사업비	-	-	21,000,000
지역개발과	산업ㆍ중소기업일반	일자리 안정자금 지원사업	201-01 사무관리비	8,250,000	8,250,000	-	2018-08-28	조직개편
일자리창출과		일자리 안정자금 지원사업	201-01 사무관리비	-	-	8,250,000
지역개발과	산업ㆍ중소기업일반	일자리 목표공시제	202-04 국제화여비	15,000,000	15,000,000	-	2018-08-28	조직개편
일자리창출과		일자리 목표공시제	202-04 국제화여비	-	-	15,000,000
지역개발과	산업ㆍ중소기업일반	지역주도형 청년일자리사업	401-01 시설비	200,000,000	200,000,000	-	2018-08-28	조직개편
일자리창출과		지역주도형 청년일자리사업	401-01 시설비	-	-	200,000,000
지역개발과	산업ㆍ중소기업일반	기타 자원개발사업	201-01 사무관리비	189,180,000	189,180,000	-	2018-08-28	조직개편
일자리창출과		기타 자원개발사업	201-01 사무관리비	-	-	189,180,000

일반회계

(단위:원)

과 목				예산액	이체금액		이체 승인일자	사 유
조직	부문	세부사업	통계목		감액	증액
지역개발과	산업ㆍ중소기업일반	기타 자원개발사업	307-02 민간경상사업보조	50,000,000	50,000,000	-	2018-08-28	조직개편
일자리창출과		기타 자원개발사업	307-02 민간경상사업보조	-	-	50,000,000
지역개발과	산업ㆍ중소기업일반	강진군복지시설LED조명교체사업	401-01 시설비	227,153,000	227,153,000	-	2018-08-28	조직개편
일자리창출과		강진군복지시설LED조명교체사업	401-01 시설비	-	-	227,153,000
지역개발과	산업ㆍ중소기업일반	강진군복지시설LED조명교체사업	401-03 시설부대비	1,647,000	1,647,000	-	2018-08-28	조직개편
일자리창출과		강진군복지시설LED조명교체사업	401-03 시설부대비	-	-	1,647,000
지역개발과	대중교통ㆍ물류등기타	교통안전시설 확충(성인지)	201-01 사무관리비	95,265,000	95,265,000	-	2018-08-28	조직개편
안전재난교통과		교통안전시설 확충(성인지)	201-01 사무관리비	-	-	95,265,000
지역개발과	대중교통ㆍ물류등기타	교통안전시설 확충(성인지)	201-02 공공운영비	73,500,000	73,500,000	-	2018-08-28	조직개편
안전재난교통과		교통안전시설 확충(성인지)	201-02 공공운영비	-	-	73,500,000
지역개발과	대중교통ㆍ물류등기타	교통안전시설 확충(성인지)	201-03 행사운영비	142,359,000	142,359,000	-	2018-08-28	조직개편
안전재난교통과		교통안전시설 확충(성인지)	201-03 행사운영비	-	-	142,359,000
지역개발과	대중교통ㆍ물류등기타	교통안전시설 확충(성인지)	202-01 국내여비	2,470,000	2,470,000	-	2018-08-28	조직개편
안전재난교통과		교통안전시설 확충(성인지)	202-01 국내여비	-	-	2,470,000
지역개발과	대중교통ㆍ물류등기타	교통안전시설 확충(성인지)	203-03 시책추진업무추진비	8,050,000	8,050,000	-	2018-08-28	조직개편
안전재난교통과		교통안전시설 확충(성인지)	203-03 시책추진업무추진비	-	-	8,050,000
지역개발과	대중교통ㆍ물류등기타	교통안전시설 확충(성인지)	301-09 행사실비보상금	3,325,000	3,325,000	-	2018-08-28	조직개편
안전재난교통과		교통안전시설 확충(성인지)	301-09 행사실비보상금	-	-	3,325,000
지역개발과	대중교통ㆍ물류등기타	교통안전시설 확충(성인지)	307-03 민간단체법정운영비보조	4,900,000	4,900,000	-	2018-08-28	조직개편
안전재난교통과		교통안전시설 확충(성인지)	307-03 민간단체법정운영비보조	-	-	4,900,000
지역개발과	대중교통ㆍ물류등기타	교통안전시설 확충(성인지)	308-10 공기관등에대한경상적위탁사업비	12,000,000	12,000,000	-	2018-08-28	조직개편
안전재난교통과		교통안전시설 확충(성인지)	308-10 공기관등에대한경상적위탁사업비	-	-	12,000,000
지역개발과	대중교통ㆍ물류등기타	교통안전시설 확충(성인지)	401-01 시설비	359,000,000	359,000,000	-	2018-08-28	조직개편
안전재난교통과		교통안전시설 확충(성인지)	401-01 시설비	-	-	359,000,000
지역개발과	대중교통ㆍ물류등기타	교통안전시설 확충(성인지)	401-01 시설비	191,904,000	191,904,000	-	2018-08-28	(사고이월예산) 조직개편
안전재난교통과		교통안전시설 확충(성인지)	401-01 시설비	-	-	191,904,000

일반회계

(단위:원)

과 목				예산액	이체금액		이체 승인일자	사 유
조직	부문	세부사업	통계목		감액	증액
지역개발과	대중교통ㆍ물류등기타	농어촌버스승강장 설치	401-01 시설비	24,070,000	24,070,000	-	2018-08-28	(사고이월예산) 조직개편
안전재난교통과		농어촌버스승강장 설치	401-01 시설비	-	-	24,070,000
지역개발과	대중교통ㆍ물류등기타	화물자동차공영차고지운영	101-04 기간제근로자등보수	27,758,000	27,758,000	-	2018-08-28	조직개편
안전재난교통과		화물자동차공영차고지운영	101-04 기간제근로자등보수	-	-	27,758,000
지역개발과	대중교통ㆍ물류등기타	화물자동차공영차고지운영	201-01 사무관리비	11,020,000	11,020,000	-	2018-08-28	조직개편
안전재난교통과		화물자동차공영차고지운영	201-01 사무관리비	-	-	11,020,000
지역개발과	대중교통ㆍ물류등기타	화물자동차공영차고지운영	201-02 공공운영비	20,200,000	20,200,000	-	2018-08-28	조직개편
안전재난교통과		화물자동차공영차고지운영	201-02 공공운영비	-	-	20,200,000
지역개발과	대중교통ㆍ물류등기타	화물자동차공영차고지운영	401-01 시설비	18,330,000	18,330,000	-	2018-08-28	(사고이월예산) 조직개편
안전재난교통과		화물자동차공영차고지운영	401-01 시설비	-	-	18,330,000
지역개발과	대중교통ㆍ물류등기타	자동차민원행정	201-01 사무관리비	1,200,000	1,200,000	-	2018-08-28	조직개편
안전재난교통과		자동차민원행정	201-01 사무관리비	-	-	1,200,000
지역개발과	대중교통ㆍ물류등기타	자동차민원행정	202-01 국내여비	3,880,000	3,880,000	-	2018-08-28	조직개편
안전재난교통과		자동차민원행정	202-01 국내여비	-	-	3,880,000
지역개발과	대중교통ㆍ물류등기타	사회지도층 교통안전 교육비 지원	201-03 행사운영비	2,000,000	2,000,000	-	2018-08-28	조직개편
안전재난교통과		사회지도층 교통안전 교육비 지원	201-03 행사운영비	-	-	2,000,000
지역개발과	대중교통ㆍ물류등기타	강진읍 상가 전용 주차장 조성	401-01 시설비	700,000,000	700,000,000	-	2018-08-28	조직개편
안전재난교통과		강진읍 상가 전용 주차장 조성	401-01 시설비	-	-	700,000,000
지역개발과	대중교통ㆍ물류등기타	강진읍 상가 전용 주차장 조성	401-01 시설비	179,410,000	179,410,000	-	2018-08-28	(명시이월예산) 조직개편
안전재난교통과		강진읍 상가 전용 주차장 조성	401-01 시설비	-	-	179,410,000
지역개발과	대중교통ㆍ물류등기타	강진읍 상가 전용 주차장 조성	401-03 시설부대비	1,942,400	1,942,400	-	2018-08-28	(명시이월예산) 조직개편
안전재난교통과		강진읍 상가 전용 주차장 조성	401-03 시설부대비	-	-	1,942,400
지역개발과	대중교통ㆍ물류등기타	농어촌버스 운송사업 재정지원	207-01 연구용역비	20,000,000	20,000,000	-	2018-08-28	조직개편
안전재난교통과		농어촌버스 운송사업 재정지원	207-01 연구용역비	-	-	20,000,000
지역개발과	대중교통ㆍ물류등기타	농어촌버스 운송사업 재정지원	307-09 운수업계보조금	761,355,000	761,355,000	-	2018-08-28	조직개편
안전재난교통과		농어촌버스 운송사업 재정지원	307-09 운수업계보조금	-	-	761,355,000

일반회계

(단위:원)

과 목				예산액	이체금액		이체 승인일자	사 유
조직	부문	세부사업	통계목		감액	증액
지역개발과	대중교통ㆍ물류등기타	운수업체유가보조금지급	307-09 운수업계보조금	4,000,000,000	4,000,000,000	-	2018-08-28	조직개편
안전재난교통과		운수업체유가보조금지급	307-09 운수업계보조금	-	-	4,000,000,000
지역개발과	대중교통ㆍ물류등기타	운수업체유가보조금지급	307-09 운수업계보조금	5,000,000,000	5,000,000,000	-	2018-08-28	(명시이월예산) 조직개편
안전재난교통과		운수업체유가보조금지급	307-09 운수업계보조금	-	-	5,000,000,000
지역개발과	대중교통ㆍ물류등기타	운수업체유가보조금지급	307-09 운수업계보조금	519,933,800	519,933,800	-	2018-08-28	(사고이월예산) 조직개편
안전재난교통과		운수업체유가보조금지급	307-09 운수업계보조금	-	-	519,933,800
지역개발과	대중교통ㆍ물류등기타	농어촌 벽지노선 손실보상	301-11 기타보상금	836,291,000	836,291,000	-	2018-08-28	조직개편
안전재난교통과		농어촌 벽지노선 손실보상	301-11 기타보상금	-	-	836,291,000
지역개발과	대중교통ㆍ물류등기타	오지․도서교통 지원	301-11 기타보상금	30,000,000	30,000,000	-	2018-08-28	조직개편
안전재난교통과		오지․도서교통 지원	301-11 기타보상금	-	-	30,000,000
지역개발과	대중교통ㆍ물류등기타	택시감차보상비 지원(보조)	307-09 운수업계보조금	106,800,000	106,800,000	-	2018-08-28	조직개편
안전재난교통과		택시감차보상비 지원(보조)	307-09 운수업계보조금	-	-	106,800,000
지역개발과	대중교통ㆍ물류등기타	택시카드 단말기 통신료 재정지원	301-11 기타보상금	6,600,000	6,600,000	-	2018-08-28	조직개편
안전재난교통과		택시카드 단말기 통신료 재정지원	301-11 기타보상금	-	-	6,600,000
지역개발과	대중교통ㆍ물류등기타	다양한 매체활용 관광홍보	201-01 사무관리비	46,987,000	46,987,000	-	2018-08-28	조직개편
안전재난교통과		다양한 매체활용 관광홍보	201-01 사무관리비	-	-	46,987,000
지역개발과	대중교통ㆍ물류등기타	100원 택시 지원(성인지)	307-09 운수업계보조금	115,000,000	115,000,000	-	2018-08-28	조직개편
안전재난교통과		100원 택시 지원(성인지)	307-09 운수업계보조금	-	-	115,000,000
지역개발과	대중교통ㆍ물류등기타	마을택시 지원(마을확대)	307-09 운수업계보조금	100,000,000	100,000,000	-	2018-08-28	조직개편
안전재난교통과		마을택시 지원(마을확대)	307-09 운수업계보조금	-	-	100,000,000
지역개발과	대중교통ㆍ물류등기타	교통약자이동편의증진	201-01 사무관리비	700,000	700,000	-	2018-08-28	조직개편
안전재난교통과		교통약자이동편의증진	201-01 사무관리비	-	-	700,000
지역개발과	대중교통ㆍ물류등기타	교통약자이동편의증진	307-05 민간위탁금	50,000,000	50,000,000	-	2018-08-28	조직개편
안전재난교통과		교통약자이동편의증진	307-05 민간위탁금	-	-	50,000,000
지역개발과	대중교통ㆍ물류등기타	택시운행정보관리시스템 구축	308-10 공기관등에대한경상적위탁사업비	3,568,000	3,568,000	-	2018-08-28	조직개편
안전재난교통과		택시운행정보관리시스템 구축	308-10 공기관등에대한경상적위탁사업비	-	-	3,568,000

일반회계

(단위:원)

과 목				예산액	이체금액		이체 승인일자	사 유
조직	부문	세부사업	통계목		감액	증액
지역개발과	대중교통ㆍ물류등기타	택시운행정보관리시스템 구축	402-01 민간자본사업보조(자체재원)	26,100,000	26,100,000	-	2018-08-28	조직개편
안전재난교통과		택시운행정보관리시스템 구축	402-01 민간자본사업보조(자체재원)	-	-	26,100,000
지역개발과	대중교통ㆍ물류등기타	특별교통수단 차량 구입	405-01 자산및물품취득비	40,000,000	40,000,000	-	2018-08-28	(명시이월예산) 조직개편
안전재난교통과		특별교통수단 차량 구입	405-01 자산및물품취득비	-	-	40,000,000
지역개발과	대중교통ㆍ물류등기타	차로이탈경고장치 장착보조	307-02 민간경상사업보조	30,000,000	30,000,000	-	2018-08-28	조직개편
안전재난교통과		차로이탈경고장치 장착보조	307-02 민간경상사업보조	-	-	30,000,000
지역개발과	기타	기본경비(지역경제)	201-01 사무관리비	16,200,000	16,200,000	-	2018-08-28	조직개편
일자리창출과		기본경비(지역경제)	201-01 사무관리비	-	-	16,200,000
지역개발과	기타	기본경비(지역경제)	202-01 국내여비	5,940,000	5,940,000	-	2018-08-28	조직개편
일자리창출과		기본경비(지역경제)	202-01 국내여비	-	-	5,940,000
지역개발과	지역및도시	옥외광고물 정비사업	201-01 사무관리비	600,000	600,000	-	2018-08-28	조직개편
건설과		옥외광고물 정비사업	201-01 사무관리비	-	-	600,000
지역개발과	지역및도시	옥외광고물 정비사업	202-01 국내여비	1,360,000	1,360,000	-	2018-08-28	조직개편
건설과		옥외광고물 정비사업	202-01 국내여비	-	-	1,360,000
지역개발과	지역및도시	옥외광고물 정비사업	401-01 시설비	56,600,000	56,600,000	-	2018-08-28	조직개편
건설과		옥외광고물 정비사업	401-01 시설비	-	-	56,600,000
지역개발과	지역및도시	옥외광고물 정비사업	401-01 시설비	11,000,000	11,000,000	-	2018-08-28	(명시이월예산) 조직개편
건설과		옥외광고물 정비사업	401-01 시설비	-	-	11,000,000
지역개발과	지역및도시	군관리계획	201-01 사무관리비	13,070,000	13,070,000	-	2018-08-28	조직개편
건설과		군관리계획	201-01 사무관리비	-	-	13,070,000
지역개발과	지역및도시	군관리계획	201-02 공공운영비	33,000,000	33,000,000	-	2018-08-28	조직개편
건설과		군관리계획	201-02 공공운영비	-	-	33,000,000
지역개발과	지역및도시	군관리계획	202-01 국내여비	1,600,000	1,600,000	-	2018-08-28	조직개편
건설과		군관리계획	202-01 국내여비	-	-	1,600,000
지역개발과	지역및도시	군관리계획	401-01 시설비	49,460,000	49,460,000	-	2018-08-28	조직개편
건설과		군관리계획	401-01 시설비	-	-	49,460,000

일반회계

(단위:원)

과 목				예산액	이체금액		이체 승인일자	사 유
조직	부문	세부사업	통계목		감액	증액
지역개발과	지역및도시	군관리계획	401-01 시설비	515,894,950	515,894,950	-	2018-08-28	(명시이월예산) 조직개편
건설과		군관리계획	401-01 시설비	-	-	515,894,950
지역개발과	지역및도시	군관리계획	401-03 시설부대비	540,000	540,000	-	2018-08-28	조직개편
건설과		군관리계획	401-03 시설부대비	-	-	540,000
지역개발과	지역및도시	도시재생사업	401-01 시설비	300,000,000	300,000,000	-	2018-08-28	조직개편
건설과		도시재생사업	401-01 시설비	-	-	300,000,000
지역개발과	지역및도시	남포지구 새뜰마을	307-02 민간경상사업보조	20,000,000	20,000,000	-	2018-08-28	조직개편
건설과		남포지구 새뜰마을	307-02 민간경상사업보조	-	-	20,000,000
지역개발과	지역및도시	남포지구 새뜰마을	401-01 시설비	221,250,000	221,250,000	-	2018-08-28	조직개편
건설과		남포지구 새뜰마을	401-01 시설비	-	-	221,250,000
지역개발과	지역및도시	남포지구 새뜰마을	401-01 시설비	201,250,000	201,250,000	-	2018-08-28	(명시이월예산) 조직개편
건설과		남포지구 새뜰마을	401-01 시설비	-	-	201,250,000
지역개발과	지역및도시	남포지구 새뜰마을	401-01 시설비	40,000,000	40,000,000	-	2018-08-28	(사고이월예산) 조직개편
건설과		남포지구 새뜰마을	401-01 시설비	-	-	40,000,000
지역개발과	지역및도시	남포지구 새뜰마을	401-03 시설부대비	1,750,000	1,750,000	-	2018-08-28	조직개편
건설과		남포지구 새뜰마을	401-03 시설부대비	-	-	1,750,000
지역개발과	지역및도시	남포지구 새뜰마을	401-03 시설부대비	1,750,000	1,750,000	-	2018-08-28	(명시이월예산) 조직개편
건설과		남포지구 새뜰마을	401-03 시설부대비	-	-	1,750,000
지역개발과	지역및도시	도로개설관리	401-01 시설비	4,297,501,000	4,297,501,000	-	2018-08-28	조직개편
건설과		도로개설관리	401-01 시설비	-	-	4,297,501,000
지역개발과	지역및도시	도로개설관리	401-01 시설비	2,729,626,000	2,729,626,000	-	2018-08-28	(명시이월예산) 조직개편
건설과		도로개설관리	401-01 시설비	-	-	2,729,626,000
지역개발과	지역및도시	도로개설관리	401-01 시설비	603,769,040	603,769,040	-	2018-08-28	(사고이월예산) 조직개편
건설과		도로개설관리	401-01 시설비	-	-	603,769,040
지역개발과	지역및도시	도로개설관리	401-03 시설부대비	28,179,000	28,179,000	-	2018-08-28	조직개편
건설과		도로개설관리	401-03 시설부대비	-	-	28,179,000

일반회계

(단위:원)

과 목				예산액	이체금액		이체 승인일자	사 유
조직	부문	세부사업	통계목		감액	증액
지역개발과	지역및도시	도로개설관리	401-03 시설부대비	30,257,390	30,257,390	-	2018-08-28	(명시이월예산) 조직개편
건설과		도로개설관리	401-03 시설부대비	-	-	30,257,390
지역개발과	지역및도시	보은산 등산로 정비	101-04 기간제근로자등보수	5,600,000	5,600,000	-	2018-08-28	조직개편
건설과		보은산 등산로 정비	101-04 기간제근로자등보수	-	-	5,600,000
지역개발과	지역및도시	보은산 등산로 정비	401-01 시설비	30,000,000	30,000,000	-	2018-08-28	조직개편
건설과		보은산 등산로 정비	401-01 시설비	-	-	30,000,000
지역개발과	지역및도시	세계모란공원 조성	101-04 기간제근로자등보수	16,800,000	16,800,000	-	2018-08-28	조직개편
건설과		세계모란공원 조성	101-04 기간제근로자등보수	-	-	16,800,000
지역개발과	지역및도시	세계모란공원 조성	201-01 사무관리비	4,060,000	4,060,000	-	2018-08-28	조직개편
건설과		세계모란공원 조성	201-01 사무관리비	-	-	4,060,000
지역개발과	지역및도시	세계모란공원 조성	201-02 공공운영비	10,000,000	10,000,000	-	2018-08-28	조직개편
건설과		세계모란공원 조성	201-02 공공운영비	-	-	10,000,000
지역개발과	지역및도시	세계모란공원 조성	401-01 시설비	460,000,000	460,000,000	-	2018-08-28	조직개편
건설과		세계모란공원 조성	401-01 시설비	-	-	460,000,000
지역개발과	지역및도시	세계모란공원 조성	401-01 시설비	412,495,980	412,495,980	-	2018-08-28	(명시이월예산) 조직개편
건설과		세계모란공원 조성	401-01 시설비	-	-	412,495,980
지역개발과	지역및도시	세계모란공원 조성	401-01 시설비	50,652,000	50,652,000	-	2018-08-28	(사고이월예산) 조직개편
건설과		세계모란공원 조성	401-01 시설비	-	-	50,652,000
지역개발과	지역및도시	탐진동성리프로젝트	401-01 시설비	1,195,680,000	1,195,680,000	-	2018-08-28	조직개편
건설과		탐진동성리프로젝트	401-01 시설비	-	-	1,195,680,000
지역개발과	지역및도시	탐진동성리프로젝트	401-01 시설비	50,000,000	50,000,000	-	2018-08-28	(명시이월예산) 조직개편
건설과		탐진동성리프로젝트	401-01 시설비	-	-	50,000,000
지역개발과	지역및도시	탐진동성리프로젝트	401-03 시설부대비	4,320,000	4,320,000	-	2018-08-28	조직개편
건설과		탐진동성리프로젝트	401-03 시설부대비	-	-	4,320,000
지역개발과	지역및도시	지역개발사업	401-01 시설비	269,200,000	269,200,000	-	2018-08-28	조직개편
건설과		지역개발사업	401-01 시설비	-	-	269,200,000

일반회계

(단위:원)

과 목				예산액	이체금액		이체 승인일자	사 유
조직	부문	세부사업	통계목		감액	증액
지역개발과	지역및도시	지역개발사업	401-03 시설부대비	1,800,000	1,800,000	-	2018-08-28	조직개편
건설과		지역개발사업	401-03 시설부대비	-	-	1,800,000
지역개발과	지역및도시	지역수요맞춤지원사업	401-01 시설비	297,840,000	297,840,000	-	2018-08-28	조직개편
건설과		지역수요맞춤지원사업	401-01 시설비	-	-	297,840,000
지역개발과	지역및도시	지역수요맞춤지원사업	401-03 시설부대비	2,160,000	2,160,000	-	2018-08-28	조직개편
건설과		지역수요맞춤지원사업	401-03 시설부대비	-	-	2,160,000
지역개발과	지역및도시	디자인마인드 함양지원	201-01 사무관리비	10,970,000	10,970,000	-	2018-08-28	조직개편
건설과		디자인마인드 함양지원	201-01 사무관리비	-	-	10,970,000
지역개발과	지역및도시	디자인마인드 함양지원	202-01 국내여비	1,000,000	1,000,000	-	2018-08-28	조직개편
건설과		디자인마인드 함양지원	202-01 국내여비	-	-	1,000,000
지역개발과	지역및도시	디자인마인드 함양지원	401-01 시설비	376,220,000	376,220,000	-	2018-08-28	(사고이월예산) 조직개편
건설과		디자인마인드 함양지원	401-01 시설비	-	-	376,220,000
지역개발과	지역및도시	디자인마인드 함양지원	401-03 시설부대비	2,178,400	2,178,400	-	2018-08-28	(사고이월예산) 조직개편
건설과		디자인마인드 함양지원	401-03 시설부대비	-	-	2,178,400
지역개발과	지역및도시	도시경관정비	201-01 사무관리비	4,800,000	4,800,000	-	2018-08-28	조직개편
건설과		도시경관정비	201-01 사무관리비	-	-	4,800,000
지역개발과	지역및도시	도시경관정비	401-01 시설비	105,000,000	105,000,000	-	2018-08-28	조직개편
건설과		도시경관정비	401-01 시설비	-	-	105,000,000
지역개발과	기타	기본경비(도시경관팀)	201-01 사무관리비	3,000,000	3,000,000	-	2018-08-28	조직개편
건설과		기본경비(도시경관팀)	201-01 사무관리비	-	-	3,000,000
지역개발과	기타	기본경비(도시경관팀)	202-01 국내여비	3,100,000	3,100,000	-	2018-08-28	조직개편
건설과		기본경비(도시경관팀)	202-01 국내여비	-	-	3,100,000
지역개발과	재난방재ㆍ민방위	기타회계전출금	701-01 기타회계전출금	26,000,000	26,000,000	-	2018-08-28	조직개편
안전재난교통과		기타회계전출금	701-01 기타회계전출금	-	-	26,000,000
지역개발과	기타	기본경비(교통행정)	201-01 사무관리비	3,400,000	3,400,000	-	2018-08-28	조직개편
안전재난교통과		기본경비(교통행정)	201-01 사무관리비	-	-	3,400,000

일반회계

(단위:원)

과 목				예산액	이체금액		이체 승인일자	사 유
조직	부문	세부사업	통계목		감액	증액
지역개발과	기타	기본경비(교통행정)	202-01 국내여비	3,500,000	3,500,000	-	2018-08-28	조직개편
안전재난교통과		기본경비(교통행정)	202-01 국내여비	-	-	3,500,000
안전건설과	지역및도시	주민숙원사업(자체)	201-01 사무관리비	14,060,000	14,060,000	-	2018-08-28	조직개편
건설과		주민숙원사업(자체)	201-01 사무관리비	-	-	14,060,000
안전건설과	지역및도시	주민숙원사업(자체)	401-01 시설비	5,451,299,000	5,451,299,000	-	2018-08-28	조직개편
건설과		주민숙원사업(자체)	401-01 시설비	-	-	5,451,299,000
안전건설과	지역및도시	주민숙원사업(자체)	401-01 시설비	2,705,795,630	2,705,795,630	-	2018-08-28	(명시이월예산) 조직개편
건설과		주민숙원사업(자체)	401-01 시설비	-	-	2,705,795,630
안전건설과	지역및도시	주민숙원사업(자체)	401-03 시설부대비	28,701,000	28,701,000	-	2018-08-28	조직개편
건설과		주민숙원사업(자체)	401-03 시설부대비	-	-	28,701,000
안전건설과	지역및도시	주민숙원사업(자체)	401-03 시설부대비	15,859,780	15,859,780	-	2018-08-28	(명시이월예산) 조직개편
건설과		주민숙원사업(자체)	401-03 시설부대비	-	-	15,859,780
안전건설과	지역및도시	국유재산 권리보전 이행	201-01 사무관리비	5,000,000	5,000,000	-	2018-08-28	조직개편
건설과		국유재산 권리보전 이행	201-01 사무관리비	-	-	5,000,000
안전건설과	지역및도시	주민숙원사업	401-01 시설비	776,523,000	776,523,000	-	2018-08-28	조직개편
건설과		주민숙원사업	401-01 시설비	-	-	776,523,000
안전건설과	지역및도시	주민숙원사업	401-01 시설비	18,981,480	18,981,480	-	2018-08-28	(명시이월예산) 조직개편
건설과		주민숙원사업	401-01 시설비	-	-	18,981,480
안전건설과	지역및도시	주민숙원사업	401-03 시설부대비	8,477,000	8,477,000	-	2018-08-28	조직개편
건설과		주민숙원사업	401-03 시설부대비	-	-	8,477,000
안전건설과	지역및도시	주민숙원사업	403-02 공기관등에대한자본적위탁사업비	145,000,000	145,000,000	-	2018-08-28	조직개편
건설과		주민숙원사업	403-02 공기관등에대한자본적위탁사업비	-	-	145,000,000
안전건설과	지역및도시	미불용지	401-01 시설비	20,000,000	20,000,000	-	2018-08-28	조직개편
건설과		미불용지	401-01 시설비	-	-	20,000,000
안전건설과	지역및도시	미불용지	401-01 시설비	14,426,150	14,426,150	-	2018-08-28	(명시이월예산) 조직개편
건설과		미불용지	401-01 시설비	-	-	14,426,150

일반회계

(단위:원)

과 목				예산액	이체금액		이체 승인일자	사 유
조직	부문	세부사업	통계목		감액	증액
안전건설과	지역및도시	지표수보강개발사업	401-01 시설비	291,045,000	291,045,000	-	2018-08-28	조직개편
건설과		지표수보강개발사업	401-01 시설비	-	-	291,045,000
안전건설과	지역및도시	지표수보강개발사업	401-02 감리비	7,425,000	7,425,000	-	2018-08-28	조직개편
건설과		지표수보강개발사업	401-02 감리비	-	-	7,425,000
안전건설과	지역및도시	지표수보강개발사업	401-03 시설부대비	1,530,000	1,530,000	-	2018-08-28	조직개편
건설과		지표수보강개발사업	401-03 시설부대비	-	-	1,530,000
안전건설과	지역및도시	지표수보강개발사업	401-01 시설비	20,320,000	20,320,000	-	2018-08-28	(명시이월예산) 조직개편
건설과		지표수보강개발사업	401-01 시설비	-	-	20,320,000
안전건설과	농업ㆍ농촌	한발대비 용수개발사업	401-01 시설비	317,002,000	317,002,000	-	2018-08-28	조직개편
건설과		한발대비 용수개발사업	401-01 시설비	-	-	317,002,000
안전건설과	농업ㆍ농촌	한발대비 용수개발사업	401-01 시설비	218,723,980	218,723,980	-	2018-08-28	(명시이월예산) 조직개편
건설과		한발대비 용수개발사업	401-01 시설비	-	-	218,723,980
안전건설과	농업ㆍ농촌	한발대비 용수개발사업	401-03 시설부대비	2,298,000	2,298,000	-	2018-08-28	조직개편
건설과		한발대비 용수개발사업	401-03 시설부대비	-	-	2,298,000
안전건설과	농업ㆍ농촌	한발대비 용수개발사업	401-03 시설부대비	1,604,000	1,604,000	-	2018-08-28	(명시이월예산) 조직개편
건설과		한발대비 용수개발사업	401-03 시설부대비	-	-	1,604,000
안전건설과	농업ㆍ농촌	한발대비 용수개발사업	403-02 공기관등에대한자본적위탁사업비	171,000,000	171,000,000	-	2018-08-28	조직개편
건설과		한발대비 용수개발사업	403-02 공기관등에대한자본적위탁사업비	-	-	171,000,000
안전건설과	농업ㆍ농촌	농업기반시설 유지관리 대행사업	403-02 공기관등에대한자본적위탁사업비	500,000,000	500,000,000	-	2018-08-28	조직개편
건설과		농업기반시설 유지관리 대행사업	403-02 공기관등에대한자본적위탁사업비	-	-	500,000,000
안전건설과	농업ㆍ농촌	주민숙원 농업기반정비사업(군자체)	201-01 사무관리비	71,600,000	71,600,000	-	2018-08-28	조직개편
건설과		주민숙원 농업기반정비사업(군자체)	201-01 사무관리비	-	-	71,600,000
안전건설과	농업ㆍ농촌	주민숙원 농업기반정비사업(군자체)	201-02 공공운영비	15,000,000	15,000,000	-	2018-08-28	조직개편
건설과		주민숙원 농업기반정비사업(군자체)	201-02 공공운영비	-	-	15,000,000
안전건설과	농업ㆍ농촌	주민숙원 농업기반정비사업(군자체)	401-01 시설비	368,000,000	368,000,000	-	2018-08-28	조직개편
건설과		주민숙원 농업기반정비사업(군자체)	401-01 시설비	-	-	368,000,000

일반회계

(단위:원)

과 목				예산액	이체금액		이체 승인일자	사 유
조직	부문	세부사업	통계목		감액	증액
안전건설과	농업ㆍ농촌	주민숙원 농업기반정비사업(군자체)	401-01 시설비	44,924,500	44,924,500	-	2018-08-28	(명시이월예산) 조직개편
건설과		주민숙원 농업기반정비사업(군자체)	401-01 시설비	-	-	44,924,500
안전건설과	농업ㆍ농촌	누수저수지 개보수사업	401-01 시설비	95,136,000	95,136,000	-	2018-08-28	조직개편
건설과		누수저수지 개보수사업	401-01 시설비	-	-	95,136,000
안전건설과	농업ㆍ농촌	누수저수지 개보수사업	401-01 시설비	95,136,000	95,136,000	-	2018-08-28	(명시이월예산) 조직개편
건설과		누수저수지 개보수사업	401-01 시설비	-	-	95,136,000
안전건설과	농업ㆍ농촌	누수저수지 개보수사업	401-03 시설부대비	864,000	864,000	-	2018-08-28	조직개편
건설과		누수저수지 개보수사업	401-03 시설부대비	-	-	864,000
안전건설과	농업ㆍ농촌	누수저수지 개보수사업	401-03 시설부대비	664,000	664,000	-	2018-08-28	(명시이월예산) 조직개편
건설과		누수저수지 개보수사업	401-03 시설부대비	-	-	664,000
안전건설과	농업ㆍ농촌	수리계수리시설	401-01 시설비	40,000,000	40,000,000	-	2018-08-28	조직개편
건설과		수리계수리시설	401-01 시설비	-	-	40,000,000
안전건설과	농업ㆍ농촌	농산어촌개발사업	201-01 사무관리비	1,500,000	1,500,000	-	2018-08-28	조직개편
건설과		농산어촌개발사업	201-01 사무관리비	-	-	1,500,000
안전건설과	농업ㆍ농촌	농산어촌개발사업	207-01 연구용역비	100,000,000	100,000,000	-	2018-08-28	조직개편
건설과		농산어촌개발사업	207-01 연구용역비	-	-	100,000,000
안전건설과	농업ㆍ농촌	농산어촌개발사업	207-01 연구용역비	69,840,000	69,840,000	-	2018-08-28	(사고이월예산) 조직개편
건설과		농산어촌개발사업	207-01 연구용역비	-	-	69,840,000
안전건설과	농업ㆍ농촌	농산어촌개발사업	401-01 시설비	15,000,000	15,000,000	-	2018-08-28	조직개편
건설과		농산어촌개발사업	401-01 시설비	-	-	15,000,000
안전건설과	농업ㆍ농촌	농촌현장포럼사업	307-02 민간경상사업보조	35,000,000	35,000,000	-	2018-08-28	조직개편
건설과		농촌현장포럼사업	307-02 민간경상사업보조	-	-	35,000,000
안전건설과	농업ㆍ농촌	농촌중심지활성화(일반지구)	202-01 국내여비	5,600,000	5,600,000	-	2018-08-28	조직개편
건설과		농촌중심지활성화(일반지구)	202-01 국내여비	-	-	5,600,000
안전건설과	농업ㆍ농촌	농촌중심지활성화(일반지구)	403-02 공기관등에대한자본적위탁사업비	3,839,400,000	3,839,400,000	-	2018-08-28	조직개편
건설과		농촌중심지활성화(일반지구)	403-02 공기관등에대한자본적위탁사업비	-	-	3,839,400,000

일반회계

(단위:원)

과 목				예산액	이체금액		이체 승인일자	사 유
조직	부문	세부사업	통계목		감액	증액
안전건설과	농업ㆍ농촌	수리시설개보수사업	401-01 시설비	413,873,000	413,873,000	-	2018-08-28	조직개편
건설과		수리시설개보수사업	401-01 시설비	-	-	413,873,000
안전건설과	농업ㆍ농촌	수리시설개보수사업	401-01 시설비	450,716,000	450,716,000	-	2018-08-28	(명시이월예산) 조직개편
건설과		수리시설개보수사업	401-01 시설비	-	-	450,716,000
안전건설과	농업ㆍ농촌	수리시설개보수사업	401-03 시설부대비	2,880,000	2,880,000	-	2018-08-28	조직개편
건설과		수리시설개보수사업	401-03 시설부대비	-	-	2,880,000
안전건설과	농업ㆍ농촌	수리시설개보수사업	401-03 시설부대비	1,927,800	1,927,800	-	2018-08-28	(명시이월예산) 조직개편
건설과		수리시설개보수사업	401-03 시설부대비	-	-	1,927,800
안전건설과	농업ㆍ농촌	논정방조제개보수사업	401-01 시설비	5,237,411,000	5,237,411,000	-	2018-08-28	조직개편
건설과		논정방조제개보수사업	401-01 시설비	-	-	5,237,411,000
안전건설과	농업ㆍ농촌	논정방조제개보수사업	401-01 시설비	86,913,000	86,913,000	-	2018-08-28	(명시이월예산) 조직개편
건설과		논정방조제개보수사업	401-01 시설비	-	-	86,913,000
안전건설과	농업ㆍ농촌	논정방조제개보수사업	401-02 감리비	226,287,000	226,287,000	-	2018-08-28	조직개편
건설과		논정방조제개보수사업	401-02 감리비	-	-	226,287,000
안전건설과	농업ㆍ농촌	논정방조제개보수사업	401-03 시설부대비	56,302,000	56,302,000	-	2018-08-28	조직개편
건설과		논정방조제개보수사업	401-03 시설부대비	-	-	56,302,000
안전건설과	농업ㆍ농촌	사내방조제개보수사업	401-01 시설비	2,319,600,000	2,319,600,000	-	2018-08-28	조직개편
건설과		사내방조제개보수사업	401-01 시설비	-	-	2,319,600,000
안전건설과	농업ㆍ농촌	사내방조제개보수사업	401-01 시설비	9,220,530	9,220,530	-	2018-08-28	(명시이월예산) 조직개편
건설과		사내방조제개보수사업	401-01 시설비	-	-	9,220,530
안전건설과	농업ㆍ농촌	사내방조제개보수사업	401-02 감리비	160,000,000	160,000,000	-	2018-08-28	조직개편
건설과		사내방조제개보수사업	401-02 감리비	-	-	160,000,000
안전건설과	농업ㆍ농촌	사내방조제개보수사업	401-03 시설부대비	20,400,000	20,400,000	-	2018-08-28	조직개편
건설과		사내방조제개보수사업	401-03 시설부대비	-	-	20,400,000
안전건설과	농업ㆍ농촌	사내방조제개보수사업	401-03 시설부대비	1,207,320	1,207,320	-	2018-08-28	(명시이월예산) 조직개편
건설과		사내방조제개보수사업	401-03 시설부대비	-	-	1,207,320

일반회계

(단위:원)

과 목				예산액	이체금액		이체 승인일자	사 유
조직	부문	세부사업	통계목		감액	증액
안전건설과	농업ㆍ농촌	영복방조제개보수사업	401-01 시설비	247,645,000	247,645,000	-	2018-08-28	조직개편
건설과		영복방조제개보수사업	401-01 시설비	-	-	247,645,000
안전건설과	농업ㆍ농촌	영복방조제개보수사업	401-01 시설비	220,900,640	220,900,640	-	2018-08-28	(명시이월예산) 조직개편
건설과		영복방조제개보수사업	401-01 시설비	-	-	220,900,640
안전건설과	농업ㆍ농촌	영복방조제개보수사업	401-02 감리비	78,130,000	78,130,000	-	2018-08-28	조직개편
건설과		영복방조제개보수사업	401-02 감리비	-	-	78,130,000
안전건설과	농업ㆍ농촌	영복방조제개보수사업	401-02 감리비	6,187,500	6,187,500	-	2018-08-28	(명시이월예산) 조직개편
건설과		영복방조제개보수사업	401-02 감리비	-	-	6,187,500
안전건설과	농업ㆍ농촌	영복방조제개보수사업	401-03 시설부대비	2,225,000	2,225,000	-	2018-08-28	조직개편
건설과		영복방조제개보수사업	401-03 시설부대비	-	-	2,225,000
안전건설과	농업ㆍ농촌	영복방조제개보수사업	401-03 시설부대비	2,150,000	2,150,000	-	2018-08-28	(명시이월예산) 조직개편
건설과		영복방조제개보수사업	401-03 시설부대비	-	-	2,150,000
안전건설과	농업ㆍ농촌	장계방조제개보수사업	401-01 시설비	100,000,000	100,000,000	-	2018-08-28	조직개편
건설과		장계방조제개보수사업	401-01 시설비	-	-	100,000,000
안전건설과	농업ㆍ농촌	마을단위환경(경관생태)	403-02 공기관등에대한자본적위탁사업비	900,000,000	900,000,000	-	2018-08-28	조직개편
건설과		마을단위환경(경관생태)	403-02 공기관등에대한자본적위탁사업비	-	-	900,000,000
안전건설과	농업ㆍ농촌	마을단위경제(체험소득)	403-02 공기관등에대한자본적위탁사업비	370,000,000	370,000,000	-	2018-08-28	조직개편
건설과		마을단위경제(체험소득)	403-02 공기관등에대한자본적위탁사업비	-	-	370,000,000
안전건설과	농업ㆍ농촌	지역역량강화[강진군]	403-02 공기관등에대한자본적위탁사업비	38,000,000	38,000,000	-	2018-08-28	조직개편
건설과		지역역량강화[강진군]	403-02 공기관등에대한자본적위탁사업비	-	-	38,000,000
안전건설과	농업ㆍ농촌	시군창의사업	403-02 공기관등에대한자본적위탁사업비	1,542,000,000	1,542,000,000	-	2018-08-28	조직개편
건설과		시군창의사업	403-02 공기관등에대한자본적위탁사업비	-	-	1,542,000,000
안전건설과	농업ㆍ농촌	마을단위공동문화복지	403-02 공기관등에대한자본적위탁사업비	143,000,000	143,000,000	-	2018-08-28	조직개편
건설과		마을단위공동문화복지	403-02 공기관등에대한자본적위탁사업비	-	-	143,000,000
안전건설과	농업ㆍ농촌	저수지준설사업	401-01 시설비	24,460,000	24,460,000	-	2018-08-28	조직개편
건설과		저수지준설사업	401-01 시설비	-	-	24,460,000

일반회계

(단위:원)

과 목				예산액	이체금액		이체 승인일자	사 유
조직	부문	세부사업	통계목		감액	증액
안전건설과	농업ㆍ농촌	저수지준설사업	401-01 시설비	37,480,000	37,480,000	-	2018-08-28	(명시이월예산) 조직개편
건설과		저수지준설사업	401-01 시설비	-	-	37,480,000
안전건설과	농업ㆍ농촌	저수지준설사업	401-03 시설부대비	540,000	540,000	-	2018-08-28	조직개편
건설과		저수지준설사업	401-03 시설부대비	-	-	540,000
안전건설과	농업ㆍ농촌	저수지준설사업	401-03 시설부대비	540,000	540,000	-	2018-08-28	(명시이월예산) 조직개편
건설과		저수지준설사업	401-03 시설부대비	-	-	540,000
안전건설과	농업ㆍ농촌	농촌생활환경정비사업	401-01 시설비	3,412,670,000	3,412,670,000	-	2018-08-28	조직개편
건설과		농촌생활환경정비사업	401-01 시설비	-	-	3,412,670,000
안전건설과	농업ㆍ농촌	농촌생활환경정비사업	401-01 시설비	11,155,590	11,155,590	-	2018-08-28	(명시이월예산) 조직개편
건설과		농촌생활환경정비사업	401-01 시설비	-	-	11,155,590
안전건설과	농업ㆍ농촌	농촌생활환경정비사업	401-03 시설부대비	12,330,000	12,330,000	-	2018-08-28	조직개편
건설과		농촌생활환경정비사업	401-03 시설부대비	-	-	12,330,000
안전건설과	농업ㆍ농촌	한발대비 용수개발사업(가뭄대책)	401-01 시설비	310,381,840	310,381,840	-	2018-08-28	(명시이월예산) 조직개편
건설과		한발대비 용수개발사업(가뭄대책)	401-01 시설비	-	-	310,381,840
안전건설과	농업ㆍ농촌	한발대비 용수개발사업(국비)	401-01 시설비	210,932,620	210,932,620	-	2018-08-28	(명시이월예산) 조직개편
건설과		한발대비 용수개발사업(국비)	401-01 시설비	-	-	210,932,620
안전건설과	농업ㆍ농촌	성전면 농촌중심지활성화(선도지구)	401-03 시설부대비	7,695,000	7,695,000	-	2018-08-28	조직개편
건설과		성전면 농촌중심지활성화(선도지구)	401-03 시설부대비	-	-	7,695,000
안전건설과	농업ㆍ농촌	성전면 농촌중심지활성화(선도지구)	403-02 공기관등에대한자본적위탁사업비	4,519,305,000	4,519,305,000	-	2018-08-28	조직개편
건설과		성전면 농촌중심지활성화(선도지구)	403-02 공기관등에대한자본적위탁사업비	-	-	4,519,305,000
안전건설과	농업ㆍ농촌	봉황지구 배수개선사업	401-01 시설비	150,000,000	150,000,000	-	2018-08-28	조직개편
건설과		봉황지구 배수개선사업	401-01 시설비	-	-	150,000,000
안전건설과	농업ㆍ농촌	시설물유지관리	201-01 사무관리비	6,820,000	6,820,000	-	2018-08-28	조직개편
건설과		시설물유지관리	201-01 사무관리비	-	-	6,820,000
안전건설과	농업ㆍ농촌	시설물유지관리	201-02 공공운영비	36,000,000	36,000,000	-	2018-08-28	조직개편
건설과		시설물유지관리	201-02 공공운영비	-	-	36,000,000

일반회계

(단위:원)

과 목				예산액	이체금액		이체 승인일자	사 유
조직	부문	세부사업	통계목		감액	증액
안전건설과	농업ㆍ농촌	시설물유지관리	401-01 시설비	80,000,000	80,000,000	-	2018-08-28	조직개편
건설과		시설물유지관리	401-01 시설비	-	-	80,000,000
안전건설과	농업ㆍ농촌	시설물유지관리	401-01 시설비	61,156,820	61,156,820	-	2018-08-28	(명시이월예산) 조직개편
건설과		시설물유지관리	401-01 시설비	-	-	61,156,820
안전건설과	농업ㆍ농촌	흙수로 구조물화사업	401-01 시설비	239,513,000	239,513,000	-	2018-08-28	조직개편
건설과		흙수로 구조물화사업	401-01 시설비	-	-	239,513,000
안전건설과	농업ㆍ농촌	흙수로 구조물화사업	401-03 시설부대비	1,737,000	1,737,000	-	2018-08-28	조직개편
건설과		흙수로 구조물화사업	401-03 시설부대비	-	-	1,737,000
안전건설과	농업ㆍ농촌	기계화경작로 확포장 사업	401-01 시설비	596,220,000	596,220,000	-	2018-08-28	조직개편
건설과		기계화경작로 확포장 사업	401-01 시설비	-	-	596,220,000
안전건설과	농업ㆍ농촌	기계화경작로 확포장 사업	401-03 시설부대비	3,780,000	3,780,000	-	2018-08-28	조직개편
건설과		기계화경작로 확포장 사업	401-03 시설부대비	-	-	3,780,000
안전건설과	농업ㆍ농촌	기계화경작로 확포장 사업	403-02 공기관등에대한자본적위탁사업비	84,000,000	84,000,000	-	2018-08-28	조직개편
건설과		기계화경작로 확포장 사업	403-02 공기관등에대한자본적위탁사업비	-	-	84,000,000
안전건설과	농업ㆍ농촌	경지정리사업	401-01 시설비	3,512,282,000	3,512,282,000	-	2018-08-28	조직개편
건설과		경지정리사업	401-01 시설비	-	-	3,512,282,000
안전건설과	농업ㆍ농촌	경지정리사업	401-01 시설비	89,136,380	89,136,380	-	2018-08-28	(명시이월예산) 조직개편
건설과		경지정리사업	401-01 시설비	-	-	89,136,380
안전건설과	농업ㆍ농촌	경지정리사업	401-02 감리비	352,062,000	352,062,000	-	2018-08-28	조직개편
건설과		경지정리사업	401-02 감리비	-	-	352,062,000
안전건설과	농업ㆍ농촌	경지정리사업	401-02 감리비	59,067,000	59,067,000	-	2018-08-28	(명시이월예산) 조직개편
건설과		경지정리사업	401-02 감리비	-	-	59,067,000
안전건설과	농업ㆍ농촌	경지정리사업	401-03 시설부대비	10,656,000	10,656,000	-	2018-08-28	조직개편
건설과		경지정리사업	401-03 시설부대비	-	-	10,656,000
안전건설과	농업ㆍ농촌	경지정리사업	401-03 시설부대비	2,996,400	2,996,400	-	2018-08-28	(명시이월예산) 조직개편
건설과		경지정리사업	401-03 시설부대비	-	-	2,996,400

일반회계

(단위:원)

과 목				예산액	이체금액		이체 승인일자	사 유
조직	부문	세부사업	통계목		감액	증액
안전건설과	농업ㆍ농촌	경지정리사업	403-02 공기관등에대한자본적위탁사업비	160,000,000	160,000,000	-	2018-08-28	조직개편
건설과		경지정리사업	403-02 공기관등에대한자본적위탁사업비	-	-	160,000,000
안전건설과	농업ㆍ농촌	밭기반정비사업	401-01 시설비	758,548,000	758,548,000	-	2018-08-28	조직개편
건설과		밭기반정비사업	401-01 시설비	-	-	758,548,000
안전건설과	농업ㆍ농촌	밭기반정비사업	401-01 시설비	348,385,690	348,385,690	-	2018-08-28	(명시이월예산) 조직개편
건설과		밭기반정비사업	401-01 시설비	-	-	348,385,690
안전건설과	농업ㆍ농촌	밭기반정비사업	401-02 감리비	30,234,000	30,234,000	-	2018-08-28	조직개편
건설과		밭기반정비사업	401-02 감리비	-	-	30,234,000
안전건설과	농업ㆍ농촌	밭기반정비사업	401-02 감리비	20,228,000	20,228,000	-	2018-08-28	(명시이월예산) 조직개편
건설과		밭기반정비사업	401-02 감리비	-	-	20,228,000
안전건설과	농업ㆍ농촌	밭기반정비사업	401-03 시설부대비	1,308,000	1,308,000	-	2018-08-28	조직개편
건설과		밭기반정비사업	401-03 시설부대비	-	-	1,308,000
안전건설과	농업ㆍ농촌	밭기반정비사업	401-03 시설부대비	1,373,000	1,373,000	-	2018-08-28	(명시이월예산) 조직개편
건설과		밭기반정비사업	401-03 시설부대비	-	-	1,373,000
안전건설과	재난방재ㆍ민방위	재난예방	201-01 사무관리비	43,160,000	43,160,000	-	2018-08-28	조직개편
안전재난교통과		재난예방	201-01 사무관리비	-	-	43,160,000
안전건설과	재난방재ㆍ민방위	재난예방	201-02 공공운영비	2,000,000	2,000,000	-	2018-08-28	조직개편
안전재난교통과		재난예방	201-02 공공운영비	-	-	2,000,000
안전건설과	재난방재ㆍ민방위	재난예방	202-01 국내여비	3,640,000	3,640,000	-	2018-08-28	조직개편
안전재난교통과		재난예방	202-01 국내여비	-	-	3,640,000
안전건설과	재난방재ㆍ민방위	재난예방	207-01 연구용역비	100,000,000	100,000,000	-	2018-08-28	조직개편
안전재난교통과		재난예방	207-01 연구용역비	-	-	100,000,000
안전건설과	재난방재ㆍ민방위	재난예방	301-11 기타보상금	1,500,000	1,500,000	-	2018-08-28	조직개편
안전재난교통과		재난예방	301-11 기타보상금	-	-	1,500,000
안전건설과	재난방재ㆍ민방위	재난예방	302-02 민간인재해및복구활동보상금	133,025,000	133,025,000	-	2018-08-28	조직개편
안전재난교통과		재난예방	302-02 민간인재해및복구활동보상금	-	-	133,025,000

일반회계

(단위:원)

과 목				예산액	이체금액		이체 승인일자	사 유
조직	부문	세부사업	통계목		감액	증액
안전건설과	재난방재ㆍ민방위	재난예방	401-01 시설비	176,940,000	176,940,000	-	2018-08-28	조직개편
안전재난교통과		재난예방	401-01 시설비	-	-	176,940,000
안전건설과	재난방재ㆍ민방위	재난예방	401-03 시설부대비	3,060,000	3,060,000	-	2018-08-28	조직개편
안전재난교통과		재난예방	401-03 시설부대비	-	-	3,060,000
안전건설과	재난방재ㆍ민방위	풍수해보험사업	201-01 사무관리비	6,000,000	6,000,000	-	2018-08-28	조직개편
안전재난교통과		풍수해보험사업	201-01 사무관리비	-	-	6,000,000
안전건설과	재난방재ㆍ민방위	풍수해보험사업	201-03 행사운영비	4,000,000	4,000,000	-	2018-08-28	조직개편
안전재난교통과		풍수해보험사업	201-03 행사운영비	-	-	4,000,000
안전건설과	재난방재ㆍ민방위	풍수해보험사업	307-06 보험금	24,000,000	24,000,000	-	2018-08-28	조직개편
안전재난교통과		풍수해보험사업	307-06 보험금	-	-	24,000,000
안전건설과	재난방재ㆍ민방위	풍수해보험사업	307-06 보험금	8,526,590	8,526,590	-	2018-08-28	(명시이월예산) 조직개편
안전재난교통과		풍수해보험사업	307-06 보험금	-	-	8,526,590
안전건설과	재난방재ㆍ민방위	안전문화운동	101-04 기간제근로자등보수	19,760,000	19,760,000	-	2018-08-28	조직개편
안전재난교통과		안전문화운동	101-04 기간제근로자등보수	-	-	19,760,000
안전건설과	재난방재ㆍ민방위	안전문화운동	201-01 사무관리비	74,980,000	74,980,000	-	2018-08-28	조직개편
안전재난교통과		안전문화운동	201-01 사무관리비	-	-	74,980,000
안전건설과	재난방재ㆍ민방위	안전문화운동	202-01 국내여비	2,000,000	2,000,000	-	2018-08-28	조직개편
안전재난교통과		안전문화운동	202-01 국내여비	-	-	2,000,000
안전건설과	재난방재ㆍ민방위	안전문화운동	301-09 행사실비보상금	3,200,000	3,200,000	-	2018-08-28	조직개편
안전재난교통과		안전문화운동	301-09 행사실비보상금	-	-	3,200,000
안전건설과	재난방재ㆍ민방위	안전문화운동	303-01 포상금	3,000,000	3,000,000	-	2018-08-28	조직개편
안전재난교통과		안전문화운동	303-01 포상금	-	-	3,000,000
안전건설과	재난방재ㆍ민방위	안전문화운동	307-02 민간경상사업보조	200,000,000	200,000,000	-	2018-08-28	조직개편
안전재난교통과		안전문화운동	307-02 민간경상사업보조	-	-	200,000,000
안전건설과	재난방재ㆍ민방위	안전문화운동	401-01 시설비	15,000,000	15,000,000	-	2018-08-28	조직개편
안전재난교통과		안전문화운동	401-01 시설비	-	-	15,000,000

일반회계

(단위:원)

과 목				예산액	이체금액		이체 승인일자	사 유
조직	부문	세부사업	통계목		감액	증액
안전건설과	재난방재ㆍ민방위	재난대응 안전한국훈련	201-01 사무관리비	4,400,000	4,400,000	-	2018-08-28	조직개편
안전재난교통과		재난대응 안전한국훈련	201-01 사무관리비	-	-	4,400,000
안전건설과	재난방재ㆍ민방위	재난대응 안전한국훈련	301-09 행사실비보상금	1,600,000	1,600,000	-	2018-08-28	조직개편
안전재난교통과		재난대응 안전한국훈련	301-09 행사실비보상금	-	-	1,600,000
안전건설과	재난방재ㆍ민방위	재난 예․경보시스템 유지관리	201-02 공공운영비	25,940,000	25,940,000	-	2018-08-28	조직개편
안전재난교통과		재난 예․경보시스템 유지관리	201-02 공공운영비	-	-	25,940,000
안전건설과	재난방재ㆍ민방위	폭염대책	201-01 사무관리비	3,300,000	3,300,000	-	2018-08-28	조직개편
안전재난교통과		폭염대책	201-01 사무관리비	-	-	3,300,000
안전건설과	재난방재ㆍ민방위	폭염대책	401-01 시설비	30,200,000	30,200,000	-	2018-08-28	조직개편
안전재난교통과		폭염대책	401-01 시설비	-	-	30,200,000
안전건설과	재난방재ㆍ민방위	여름철물놀이인명피해경감사업	201-01 사무관리비	6,096,000	6,096,000	-	2018-08-28	조직개편
안전재난교통과		여름철물놀이인명피해경감사업	201-01 사무관리비	-	-	6,096,000
안전건설과	재난방재ㆍ민방위	종합상황관제시스템구축	401-01 시설비	150,000,000	150,000,000	-	2018-08-28	(명시이월예산) 조직개편
안전재난교통과		종합상황관제시스템구축	401-01 시설비	-	-	150,000,000
안전건설과	재난방재ㆍ민방위	재해이재민 관리	101-04 기간제근로자등보수	900,000	900,000	-	2018-08-28	조직개편
안전재난교통과		재해이재민 관리	101-04 기간제근로자등보수	-	-	900,000
안전건설과	재난방재ㆍ민방위	재해이재민 관리	201-02 공공운영비	840,000	840,000	-	2018-08-28	조직개편
안전재난교통과		재해이재민 관리	201-02 공공운영비	-	-	840,000
안전건설과	재난방재ㆍ민방위	재해이재민 관리	302-02 민간인재해및복구활동보상금	1,000,000	1,000,000	-	2018-08-28	조직개편
안전재난교통과		재해이재민 관리	302-02 민간인재해및복구활동보상금	-	-	1,000,000
안전건설과	재난방재ㆍ민방위	재해이재민 관리	307-06 보험금	700,000	700,000	-	2018-08-28	조직개편
안전재난교통과		재해이재민 관리	307-06 보험금	-	-	700,000
안전건설과	재난방재ㆍ민방위	재해이재민 관리	401-01 시설비	15,000,000	15,000,000	-	2018-08-28	조직개편
안전재난교통과		재해이재민 관리	401-01 시설비	-	-	15,000,000
안전건설과	재난방재ㆍ민방위	미불용지(방제)	401-01 시설비	10,000,000	10,000,000	-	2018-08-28	조직개편
안전재난교통과		미불용지(방제)	401-01 시설비	-	-	10,000,000

일반회계

(단위:원)

과 목				예산액	이체금액		이체 승인일자	사 유
조직	부문	세부사업	통계목		감액	증액
안전건설과	재난방재ㆍ민방위	상분세천 정비사업	401-01 시설비	496,400,000	496,400,000	-	2018-08-28	(명시이월예산) 조직개편
안전재난교통과		상분세천 정비사업	401-01 시설비	-	-	496,400,000
안전건설과	재난방재ㆍ민방위	상분세천 정비사업	401-03 시설부대비	3,600,000	3,600,000	-	2018-08-28	(명시이월예산) 조직개편
안전재난교통과		상분세천 정비사업	401-03 시설부대비	-	-	3,600,000
안전건설과	재난방재ㆍ민방위	평리소교량 정비사업	401-01 시설비	357,408,000	357,408,000	-	2018-08-28	(명시이월예산) 조직개편
안전재난교통과		평리소교량 정비사업	401-01 시설비	-	-	357,408,000
안전건설과	재난방재ㆍ민방위	평리소교량 정비사업	401-03 시설부대비	2,592,000	2,592,000	-	2018-08-28	(명시이월예산) 조직개편
안전재난교통과		평리소교량 정비사업	401-03 시설부대비	-	-	2,592,000
안전건설과	재난방재ㆍ민방위	송현저수지 정비사업	401-01 시설비	496,400,000	496,400,000	-	2018-08-28	(명시이월예산) 조직개편
안전재난교통과		송현저수지 정비사업	401-01 시설비	-	-	496,400,000
안전건설과	재난방재ㆍ민방위	송현저수지 정비사업	401-03 시설부대비	3,600,000	3,600,000	-	2018-08-28	(명시이월예산) 조직개편
안전재난교통과		송현저수지 정비사업	401-03 시설부대비	-	-	3,600,000
안전건설과	재난방재ㆍ민방위	여름철폭염방지사업(그늘막)	401-01 시설비	4,000,000	4,000,000	-	2018-08-28	조직개편
안전재난교통과		여름철폭염방지사업(그늘막)	401-01 시설비	-	-	4,000,000
안전건설과	재난방재ㆍ민방위	CCTV통합관제센터	101-04 기간제근로자등보수	801,783,000	801,783,000	-	2018-08-28	조직개편
안전재난교통과		CCTV통합관제센터	101-04 기간제근로자등보수	-	-	801,783,000
안전건설과	재난방재ㆍ민방위	CCTV통합관제센터	201-01 사무관리비	25,509,000	25,509,000	-	2018-08-28	조직개편
안전재난교통과		CCTV통합관제센터	201-01 사무관리비	-	-	25,509,000
안전건설과	재난방재ㆍ민방위	CCTV통합관제센터	201-02 공공운영비	285,720,000	285,720,000	-	2018-08-28	조직개편
안전재난교통과		CCTV통합관제센터	201-02 공공운영비	-	-	285,720,000
안전건설과	재난방재ㆍ민방위	CCTV통합관제센터	201-03 행사운영비	3,000,000	3,000,000	-	2018-08-28	조직개편
안전재난교통과		CCTV통합관제센터	201-03 행사운영비	-	-	3,000,000
안전건설과	재난방재ㆍ민방위	CCTV통합관제센터	202-01 국내여비	7,200,000	7,200,000	-	2018-08-28	조직개편
안전재난교통과		CCTV통합관제센터	202-01 국내여비	-	-	7,200,000
안전건설과	재난방재ㆍ민방위	CCTV통합관제센터	207-02 전산개발비	69,500,000	69,500,000	-	2018-08-28	조직개편
안전재난교통과		CCTV통합관제센터	207-02 전산개발비	-	-	69,500,000

일반회계

(단위:원)

과 목				예산액	이체금액		이체 승인일자	사 유
조직	부문	세부사업	통계목		감액	증액
안전건설과	재난방재ㆍ민방위	CCTV통합관제센터	401-01 시설비	254,136,000	254,136,000	-	2018-08-28	조직개편
안전재난교통과		CCTV통합관제센터	401-01 시설비	-	-	254,136,000
안전건설과	재난방재ㆍ민방위	CCTV통합관제센터	401-03 시설부대비	864,000	864,000	-	2018-08-28	조직개편
안전재난교통과		CCTV통합관제센터	401-03 시설부대비	-	-	864,000
안전건설과	재난방재ㆍ민방위	민방위대원 교육	201-01 사무관리비	21,990,000	21,990,000	-	2018-08-28	조직개편
안전재난교통과		민방위대원 교육	201-01 사무관리비	-	-	21,990,000
안전건설과	재난방재ㆍ민방위	민방위대원 교육	201-02 공공운영비	15,900,000	15,900,000	-	2018-08-28	조직개편
안전재난교통과		민방위대원 교육	201-02 공공운영비	-	-	15,900,000
안전건설과	재난방재ㆍ민방위	민방위대원 교육	202-01 국내여비	2,000,000	2,000,000	-	2018-08-28	조직개편
안전재난교통과		민방위대원 교육	202-01 국내여비	-	-	2,000,000
안전건설과	재난방재ㆍ민방위	민방위대원 교육	301-09 행사실비보상금	4,080,000	4,080,000	-	2018-08-28	조직개편
안전재난교통과		민방위대원 교육	301-09 행사실비보상금	-	-	4,080,000
안전건설과	재난방재ㆍ민방위	사회복무요원관리	301-08 사회복무요원보상금	178,185,000	178,185,000	-	2018-08-28	조직개편
안전재난교통과		사회복무요원관리	301-08 사회복무요원보상금	-	-	178,185,000
안전건설과	재난방재ㆍ민방위	예비군육성지원	308-09 예비군육성지원경상보조	79,900,000	79,900,000	-	2018-08-28	조직개편
안전재난교통과		예비군육성지원	308-09 예비군육성지원경상보조	-	-	79,900,000
안전건설과	재난방재ㆍ민방위	의용소방대경비지원(성인지)	201-01 사무관리비	2,050,000	2,050,000	-	2018-08-28	조직개편
안전재난교통과		의용소방대경비지원(성인지)	201-01 사무관리비	-	-	2,050,000
안전건설과	재난방재ㆍ민방위	의용소방대경비지원(성인지)	301-03 의용소방대지원경비	55,700,000	55,700,000	-	2018-08-28	조직개편
안전재난교통과		의용소방대경비지원(성인지)	301-03 의용소방대지원경비	-	-	55,700,000
안전건설과	재난방재ㆍ민방위	의용소방대경비지원(성인지)	401-01 시설비	20,000,000	20,000,000	-	2018-08-28	조직개편
안전재난교통과		의용소방대경비지원(성인지)	401-01 시설비	-	-	20,000,000
안전건설과	재난방재ㆍ민방위	민방위의 날 훈련경비	201-01 사무관리비	1,900,000	1,900,000	-	2018-08-28	조직개편
안전재난교통과		민방위의 날 훈련경비	201-01 사무관리비	-	-	1,900,000
안전건설과	재난방재ㆍ민방위	민방위교육운영비지원	201-01 사무관리비	4,680,000	4,680,000	-	2018-08-28	조직개편
안전재난교통과		민방위교육운영비지원	201-01 사무관리비	-	-	4,680,000

일반회계

(단위:원)

과 목				예산액	이체금액		이체 승인일자	사 유
조직	부문	세부사업	통계목		감액	증액
안전건설과	재난방재ㆍ민방위	민방위교육운영비지원	301-09 행사실비보상금	5,080,000	5,080,000	-	2018-08-28	조직개편
안전재난교통과		민방위교육운영비지원	301-09 행사실비보상금	-	-	5,080,000
안전건설과	지역및도시	교통량조사	101-04 기간제근로자등보수	3,615,000	3,615,000	-	2018-08-28	조직개편
건설과		교통량조사	101-04 기간제근로자등보수	-	-	3,615,000
안전건설과	지역및도시	교통량조사	201-01 사무관리비	541,000	541,000	-	2018-08-28	조직개편
건설과		교통량조사	201-01 사무관리비	-	-	541,000
안전건설과	지역및도시	교통량조사	202-01 국내여비	500,000	500,000	-	2018-08-28	조직개편
건설과		교통량조사	202-01 국내여비	-	-	500,000
안전건설과	지역및도시	군도사업	201-01 사무관리비	6,400,000	6,400,000	-	2018-08-28	조직개편
건설과		군도사업	201-01 사무관리비	-	-	6,400,000
안전건설과	지역및도시	군도사업	202-01 국내여비	1,000,000	1,000,000	-	2018-08-28	조직개편
건설과		군도사업	202-01 국내여비	-	-	1,000,000
안전건설과	지역및도시	군도사업	401-01 시설비	1,389,920,000	1,389,920,000	-	2018-08-28	조직개편
건설과		군도사업	401-01 시설비	-	-	1,389,920,000
안전건설과	지역및도시	군도사업	401-01 시설비	642,495,440	642,495,440	-	2018-08-28	(명시이월예산) 조직개편
건설과		군도사업	401-01 시설비	-	-	642,495,440
안전건설과	지역및도시	군도사업	401-03 시설부대비	10,080,000	10,080,000	-	2018-08-28	조직개편
건설과		군도사업	401-03 시설부대비	-	-	10,080,000
안전건설과	지역및도시	군도사업	401-03 시설부대비	1,411,800	1,411,800	-	2018-08-28	(명시이월예산) 조직개편
건설과		군도사업	401-03 시설부대비	-	-	1,411,800
안전건설과	지역및도시	농어촌 도로사업	401-01 시설비	694,960,000	694,960,000	-	2018-08-28	조직개편
건설과		농어촌 도로사업	401-01 시설비	-	-	694,960,000
안전건설과	지역및도시	농어촌 도로사업	401-01 시설비	484,070,000	484,070,000	-	2018-08-28	(명시이월예산) 조직개편
건설과		농어촌 도로사업	401-01 시설비	-	-	484,070,000
안전건설과	지역및도시	농어촌 도로사업	401-03 시설부대비	5,040,000	5,040,000	-	2018-08-28	조직개편
건설과		농어촌 도로사업	401-03 시설부대비	-	-	5,040,000

일반회계

(단위:원)

과 목				예산액	이체금액		이체 승인일자	사 유
조직	부문	세부사업	통계목		감액	증액
안전건설과	지역및도시	농어촌 도로사업	401-03 시설부대비	1,028,530	1,028,530	-	2018-08-28	(명시이월예산) 조직개편
건설과		농어촌 도로사업	401-03 시설부대비	-	-	1,028,530
안전건설과	지역및도시	어린이 보호구역 개선사업	201-02 공공운영비	4,200,000	4,200,000	-	2018-08-28	조직개편
건설과		어린이 보호구역 개선사업	201-02 공공운영비	-	-	4,200,000
안전건설과	지역및도시	어린이 보호구역 개선사업	401-01 시설비	30,000,000	30,000,000	-	2018-08-28	조직개편
건설과		어린이 보호구역 개선사업	401-01 시설비	-	-	30,000,000
안전건설과	지역및도시	어린이 보호구역 개선사업	401-01 시설비	55,005,680	55,005,680	-	2018-08-28	(사고이월예산) 조직개편
건설과		어린이 보호구역 개선사업	401-01 시설비	-	-	55,005,680
안전건설과	지역및도시	어린이 보호구역 개선사업	401-03 시설부대비	270,000	270,000	-	2018-08-28	조직개편
건설과		어린이 보호구역 개선사업	401-03 시설부대비	-	-	270,000
안전건설과	지역및도시	어린이보호구역 개선사업(보조)	401-01 시설비	172,120,000	172,120,000	-	2018-08-28	조직개편
건설과		어린이보호구역 개선사업(보조)	401-01 시설비	-	-	172,120,000
안전건설과	지역및도시	어린이보호구역 개선사업(보조)	401-03 시설부대비	1,060,000	1,060,000	-	2018-08-28	조직개편
건설과		어린이보호구역 개선사업(보조)	401-03 시설부대비	-	-	1,060,000
안전건설과	지역및도시	가우도출렁다리 건설사업	101-04 기간제근로자등보수	17,350,000	17,350,000	-	2018-08-28	조직개편
건설과		가우도출렁다리 건설사업	101-04 기간제근로자등보수	-	-	17,350,000
안전건설과	지역및도시	가우도출렁다리 건설사업	201-01 사무관리비	38,000,000	38,000,000	-	2018-08-28	조직개편
건설과		가우도출렁다리 건설사업	201-01 사무관리비	-	-	38,000,000
안전건설과	지역및도시	가우도출렁다리 건설사업	201-01 사무관리비	19,752,000	19,752,000	-	2018-08-28	(명시이월예산) 조직개편
건설과		가우도출렁다리 건설사업	201-01 사무관리비	-	-	19,752,000
안전건설과	지역및도시	가우도출렁다리 건설사업	201-02 공공운영비	23,000,000	23,000,000	-	2018-08-28	조직개편
건설과		가우도출렁다리 건설사업	201-02 공공운영비	-	-	23,000,000
안전건설과	지역및도시	가우도출렁다리 건설사업	202-01 국내여비	5,760,000	5,760,000	-	2018-08-28	조직개편
건설과		가우도출렁다리 건설사업	202-01 국내여비	-	-	5,760,000
안전건설과	지역및도시	가우도출렁다리 건설사업	401-01 시설비	98,240,000	98,240,000	-	2018-08-28	조직개편
건설과		가우도출렁다리 건설사업	401-01 시설비	-	-	98,240,000

일반회계

(단위:원)

과 목				예산액	이체금액		이체 승인일자	사 유
조직	부문	세부사업	통계목		감액	증액
안전건설과	지역및도시	가우도출렁다리 건설사업	401-03 시설부대비	1,760,000	1,760,000	-	2018-08-28	조직개편
건설과		가우도출렁다리 건설사업	401-03 시설부대비	-	-	1,760,000
안전건설과	지역및도시	폐도부지관리	401-01 시설비	29,400,000	29,400,000	-	2018-08-28	조직개편
건설과		폐도부지관리	401-01 시설비	-	-	29,400,000
안전건설과	지역및도시	폐도부지관리	401-03 시설부대비	600,000	600,000	-	2018-08-28	조직개편
건설과		폐도부지관리	401-03 시설부대비	-	-	600,000
안전건설과	지역및도시	미불용지	401-01 시설비	50,000,000	50,000,000	-	2018-08-28	조직개편
건설과		미불용지	401-01 시설비	-	-	50,000,000
안전건설과	지역및도시	미불용지	401-01 시설비	2,556,630	2,556,630	-	2018-08-28	(명시이월예산) 조직개편
건설과		미불용지	401-01 시설비	-	-	2,556,630
안전건설과	지역및도시	자전거도로사업(성인지)	401-01 시설비	99,100,000	99,100,000	-	2018-08-28	조직개편
건설과		자전거도로사업(성인지)	401-01 시설비	-	-	99,100,000
안전건설과	지역및도시	자전거도로사업(성인지)	401-01 시설비	478,060,000	478,060,000	-	2018-08-28	(명시이월예산) 조직개편
건설과		자전거도로사업(성인지)	401-01 시설비	-	-	478,060,000
안전건설과	지역및도시	자전거도로사업(성인지)	401-03 시설부대비	900,000	900,000	-	2018-08-28	조직개편
건설과		자전거도로사업(성인지)	401-03 시설부대비	-	-	900,000
안전건설과	지역및도시	자전거도로사업(성인지)	401-03 시설부대비	2,000,000	2,000,000	-	2018-08-28	(명시이월예산) 조직개편
건설과		자전거도로사업(성인지)	401-03 시설부대비	-	-	2,000,000
안전건설과	지역및도시	도로유지	201-01 사무관리비	4,350,000	4,350,000	-	2018-08-28	조직개편
건설과		도로유지	201-01 사무관리비	-	-	4,350,000
안전건설과	지역및도시	도로유지	201-02 공공운영비	39,480,000	39,480,000	-	2018-08-28	조직개편
건설과		도로유지	201-02 공공운영비	-	-	39,480,000
안전건설과	지역및도시	도로유지	202-01 국내여비	1,000,000	1,000,000	-	2018-08-28	조직개편
건설과		도로유지	202-01 국내여비	-	-	1,000,000
안전건설과	지역및도시	도로유지	206-01 재료비	23,590,000	23,590,000	-	2018-08-28	조직개편
건설과		도로유지	206-01 재료비	-	-	23,590,000

일반회계

(단위:원)

과 목				예산액	이체금액		이체 승인일자	사 유
조직	부문	세부사업	통계목		감액	증액
안전건설과	지역및도시	설해대책	201-01 사무관리비	800,000	800,000	-	2018-08-28	조직개편
건설과		설해대책	201-01 사무관리비	-	-	800,000
안전건설과	지역및도시	설해대책	201-02 공공운영비	10,178,000	10,178,000	-	2018-08-28	조직개편
건설과		설해대책	201-02 공공운영비	-	-	10,178,000
안전건설과	지역및도시	설해대책	206-01 재료비	24,900,000	24,900,000	-	2018-08-28	조직개편
건설과		설해대책	206-01 재료비	-	-	24,900,000
안전건설과	지역및도시	도로정비	401-01 시설비	313,100,000	313,100,000	-	2018-08-28	조직개편
건설과		도로정비	401-01 시설비	-	-	313,100,000
안전건설과	지역및도시	도로정비	401-01 시설비	651,220,000	651,220,000	-	2018-08-28	(명시이월예산) 조직개편
건설과		도로정비	401-01 시설비	-	-	651,220,000
안전건설과	지역및도시	교통안전시설 개선사업	401-01 시설비	138,992,000	138,992,000	-	2018-08-28	조직개편
건설과		교통안전시설 개선사업	401-01 시설비	-	-	138,992,000
안전건설과	지역및도시	교통안전시설 개선사업	401-03 시설부대비	1,008,000	1,008,000	-	2018-08-28	조직개편
건설과		교통안전시설 개선사업	401-03 시설부대비	-	-	1,008,000
안전건설과	기타	기본경비(건설행정)	201-01 사무관리비	14,000,000	14,000,000	-	2018-08-28	조직개편
건설과		기본경비(건설행정)	201-01 사무관리비	-	-	14,000,000
안전건설과	기타	기본경비(건설행정)	202-01 국내여비	4,750,000	4,750,000	-	2018-08-28	조직개편
건설과		기본경비(건설행정)	202-01 국내여비	-	-	4,750,000
안전건설과	기타	기본경비(농업기반)	201-01 사무관리비	3,000,000	3,000,000	-	2018-08-28	조직개편
건설과		기본경비(농업기반)	201-01 사무관리비	-	-	3,000,000
안전건설과	기타	기본경비(농업기반)	202-01 국내여비	1,800,000	1,800,000	-	2018-08-28	조직개편
건설과		기본경비(농업기반)	202-01 국내여비	-	-	1,800,000
안전건설과	기타	기본경비(도로관리)	201-01 사무관리비	2,800,000	2,800,000	-	2018-08-28	조직개편
건설과		기본경비(도로관리)	201-01 사무관리비	-	-	2,800,000
안전건설과	기타	기본경비(도로관리)	202-01 국내여비	2,700,000	2,700,000	-	2018-08-28	조직개편
건설과		기본경비(도로관리)	202-01 국내여비	-	-	2,700,000

일반회계

(단위:원)

과 목				예산액	이체금액		이체 승인일자	사 유
조직	부문	세부사업	통계목		감액	증액
안전건설과	재난방재ㆍ민방위	기금전출금	702-01 기금전출금	455,000,000	455,000,000	-	2018-08-28	조직개편
안전재난교통과		기금전출금	702-01 기금전출금	-	-	455,000,000
안전건설과	기타	기본경비(재난방재)	201-01 사무관리비	1,800,000	1,800,000	-	2018-08-28	조직개편
안전재난교통과		기본경비(재난방재)	201-01 사무관리비	-	-	1,800,000
안전건설과	기타	기본경비(재난방재)	202-01 국내여비	2,000,000	2,000,000	-	2018-08-28	조직개편
안전재난교통과		기본경비(재난방재)	202-01 국내여비	-	-	2,000,000
안전건설과	기타	기본경비(통합관제)	201-01 사무관리비	1,200,000	1,200,000	-	2018-08-28	조직개편
안전재난교통과		기본경비(통합관제)	201-01 사무관리비	-	-	1,200,000
안전건설과	기타	기본경비(통합관제)	202-01 국내여비	1,800,000	1,800,000	-	2018-08-28	조직개편
안전재난교통과		기본경비(통합관제)	202-01 국내여비	-	-	1,800,000
안전건설과	수자원	하천정비사업	201-02 공공운영비	5,340,000	5,340,000	-	2018-08-28	조직개편
안전재난교통과		하천정비사업	201-02 공공운영비	-	-	5,340,000
안전건설과	수자원	하천정비사업	401-01 시설비	39,000,000	39,000,000	-	2018-08-28	조직개편
안전재난교통과		하천정비사업	401-01 시설비	-	-	39,000,000
안전건설과	수자원	소하천정비사업	401-01 시설비	20,000,000	20,000,000	-	2018-08-28	조직개편
안전재난교통과		소하천정비사업	401-01 시설비	-	-	20,000,000
안전건설과	수자원	호수공원유지관리	101-04 기간제근로자등보수	4,800,000	4,800,000	-	2018-08-28	조직개편
안전재난교통과		호수공원유지관리	101-04 기간제근로자등보수	-	-	4,800,000
안전건설과	수자원	호수공원유지관리	201-02 공공운영비	5,400,000	5,400,000	-	2018-08-28	조직개편
안전재난교통과		호수공원유지관리	201-02 공공운영비	-	-	5,400,000
안전건설과	수자원	호수공원유지관리	206-01 재료비	7,000,000	7,000,000	-	2018-08-28	조직개편
안전재난교통과		호수공원유지관리	206-01 재료비	-	-	7,000,000
안전건설과	수자원	호수공원유지관리	401-01 시설비	24,000,000	24,000,000	-	2018-08-28	조직개편
안전재난교통과		호수공원유지관리	401-01 시설비	-	-	24,000,000
안전건설과	수자원	호수공원유지관리	401-01 시설비	453,968,000	453,968,000	-	2018-08-28	(사고이월예산) 조직개편
안전재난교통과		호수공원유지관리	401-01 시설비	-	-	453,968,000

일반회계

(단위:원)

과 목				예산액	이체금액		이체 승인일자	사 유
조직	부문	세부사업	통계목		감액	증액
안전건설과	수자원	동성천 생태하천 복원사업	101-04 기간제근로자등보수	4,800,000	4,800,000	-	2018-08-28	조직개편
안전재난교통과		동성천 생태하천 복원사업	101-04 기간제근로자등보수	-	-	4,800,000
안전건설과	수자원	동성천 생태하천 복원사업	201-02 공공운영비	240,000	240,000	-	2018-08-28	조직개편
안전재난교통과		동성천 생태하천 복원사업	201-02 공공운영비	-	-	240,000
안전건설과	수자원	동성천 생태하천 복원사업	206-01 재료비	2,000,000	2,000,000	-	2018-08-28	조직개편
안전재난교통과		동성천 생태하천 복원사업	206-01 재료비	-	-	2,000,000
안전건설과	수자원	동성천 생태하천 복원사업	401-01 시설비	149,100,000	149,100,000	-	2018-08-28	조직개편
안전재난교통과		동성천 생태하천 복원사업	401-01 시설비	-	-	149,100,000
안전건설과	수자원	동성천 생태하천 복원사업	401-03 시설부대비	900,000	900,000	-	2018-08-28	조직개편
안전재난교통과		동성천 생태하천 복원사업	401-03 시설부대비	-	-	900,000
안전건설과	수자원	탐진강 유지보수사업	201-02 공공운영비	2,400,000	2,400,000	-	2018-08-28	조직개편
안전재난교통과		탐진강 유지보수사업	201-02 공공운영비	-	-	2,400,000
안전건설과	수자원	탐진강 유지보수사업	401-01 시설비	156,466,000	156,466,000	-	2018-08-28	조직개편
안전재난교통과		탐진강 유지보수사업	401-01 시설비	-	-	156,466,000
안전건설과	수자원	탐진강 유지보수사업	401-03 시설부대비	1,134,000	1,134,000	-	2018-08-28	조직개편
안전재난교통과		탐진강 유지보수사업	401-03 시설부대비	-	-	1,134,000
안전건설과	수자원	소하천정비사업(행정안전부)	401-01 시설비	2,217,938,000	2,217,938,000	-	2018-08-28	조직개편
안전재난교통과		소하천정비사업(행정안전부)	401-01 시설비	-	-	2,217,938,000
안전건설과	수자원	소하천정비사업(행정안전부)	401-01 시설비	1,465,050,130	1,465,050,130	-	2018-08-28	(명시이월예산) 조직개편
안전재난교통과		소하천정비사업(행정안전부)	401-01 시설비	-	-	1,465,050,130
안전건설과	수자원	소하천정비사업(행정안전부)	401-01 시설비	3,609,000	3,609,000	-	2018-08-28	(사고이월예산) 조직개편
안전재난교통과		소하천정비사업(행정안전부)	401-01 시설비	-	-	3,609,000
안전건설과	수자원	소하천정비사업(행정안전부)	401-03 시설부대비	14,062,000	14,062,000	-	2018-08-28	조직개편
안전재난교통과		소하천정비사업(행정안전부)	401-03 시설부대비	-	-	14,062,000
안전건설과	수자원	소하천정비사업(행정안전부)	401-03 시설부대비	6,658,400	6,658,400	-	2018-08-28	(명시이월예산) 조직개편
안전재난교통과		소하천정비사업(행정안전부)	401-03 시설부대비	-	-	6,658,400

일반회계

(단위:원)

과 목				예산액	이체금액		이체 승인일자	사 유
조직	부문	세부사업	통계목		감액	증액
안전건설과	수자원	지방하천 유지보수사업	401-01 시설비	31,655,000	31,655,000	-	2018-08-28	조직개편
안전재난교통과		지방하천 유지보수사업	401-01 시설비	-	-	31,655,000
안전건설과	수자원	지방하천 유지보수사업	401-01 시설비	82,348,000	82,348,000	-	2018-08-28	(명시이월예산) 조직개편
안전재난교통과		지방하천 유지보수사업	401-01 시설비	-	-	82,348,000
안전건설과	수자원	지방하천 유지보수사업	401-03 시설부대비	345,000	345,000	-	2018-08-28	조직개편
안전재난교통과		지방하천 유지보수사업	401-03 시설부대비	-	-	345,000
안전건설과	수자원	지방하천 정비사업	401-01 시설비	993,700,000	993,700,000	-	2018-08-28	조직개편
안전재난교통과		지방하천 정비사업	401-01 시설비	-	-	993,700,000
안전건설과	수자원	지방하천 정비사업	401-03 시설부대비	6,300,000	6,300,000	-	2018-08-28	조직개편
안전재난교통과		지방하천 정비사업	401-03 시설부대비	-	-	6,300,000
다산기념관	문화및관광일반	다산교육관 및 수련원 운영	101-04 기간제근로자등보수	74,288,000	74,288,000	-	2018-08-28	조직개편
다산박물관		다산교육관 및 수련원 운영	101-04 기간제근로자등보수	-	-	74,288,000
다산기념관	문화및관광일반	다산교육관 및 수련원 운영	201-01 사무관리비	86,891,000	86,891,000	-	2018-08-28	조직개편
다산박물관		다산교육관 및 수련원 운영	201-01 사무관리비	-	-	86,891,000
다산기념관	문화및관광일반	다산교육관 및 수련원 운영	201-02 공공운영비	80,800,000	80,800,000	-	2018-08-28	조직개편
다산박물관		다산교육관 및 수련원 운영	201-02 공공운영비	-	-	80,800,000
다산기념관	문화및관광일반	다산교육관 및 수련원 운영	206-01 재료비	10,000,000	10,000,000	-	2018-08-28	조직개편
다산박물관		다산교육관 및 수련원 운영	206-01 재료비	-	-	10,000,000
다산기념관	문화및관광일반	다산교육관 및 수련원 운영	401-01 시설비	213,360,000	213,360,000	-	2018-08-28	조직개편
다산박물관		다산교육관 및 수련원 운영	401-01 시설비	-	-	213,360,000
다산기념관	문화및관광일반	다산교육관 및 수련원 운영	405-01 자산및물품취득비	1,800,000	1,800,000	-	2018-08-28	조직개편
다산박물관		다산교육관 및 수련원 운영	405-01 자산및물품취득비	-	-	1,800,000
다산기념관	문화및관광일반	정약용 남도유배길	101-04 기간제근로자등보수	5,000,000	5,000,000	-	2018-08-28	조직개편
다산박물관		정약용 남도유배길	101-04 기간제근로자등보수	-	-	5,000,000
다산기념관	문화및관광일반	유적지 관리	101-04 기간제근로자등보수	57,199,000	57,199,000	-	2018-08-28	조직개편
다산박물관		유적지 관리	101-04 기간제근로자등보수	-	-	57,199,000

일반회계

(단위:원)

과 목				예산액	이체금액		이체 승인일자	사 유
조직	부문	세부사업	통계목		감액	증액
다산기념관	문화및관광일반	유적지 관리	201-01 사무관리비	3,000,000	3,000,000	-	2018-08-28	조직개편
다산박물관		유적지 관리	201-01 사무관리비	-	-	3,000,000
다산기념관	문화및관광일반	유적지 관리	201-02 공공운영비	16,881,000	16,881,000	-	2018-08-28	조직개편
다산박물관		유적지 관리	201-02 공공운영비	-	-	16,881,000
다산기념관	문화및관광일반	기념관 운영	201-01 사무관리비	56,250,000	56,250,000	-	2018-08-28	조직개편
다산박물관		기념관 운영	201-01 사무관리비	-	-	56,250,000
다산기념관	문화및관광일반	기념관 운영	201-02 공공운영비	71,012,000	71,012,000	-	2018-08-28	조직개편
다산박물관		기념관 운영	201-02 공공운영비	-	-	71,012,000
다산기념관	문화및관광일반	기념관 운영	201-03 행사운영비	7,000,000	7,000,000	-	2018-08-28	조직개편
다산박물관		기념관 운영	201-03 행사운영비	-	-	7,000,000
다산기념관	문화및관광일반	기념관 운영	207-01 연구용역비	10,000,000	10,000,000	-	2018-08-28	조직개편
다산박물관		기념관 운영	207-01 연구용역비	-	-	10,000,000
다산기념관	문화및관광일반	기념관 운영	307-02 민간경상사업보조	11,280,000	11,280,000	-	2018-08-28	조직개편
다산박물관		기념관 운영	307-02 민간경상사업보조	-	-	11,280,000
다산기념관	문화및관광일반	기념관 운영	401-01 시설비	3,500,000	3,500,000	-	2018-08-28	조직개편
다산박물관		기념관 운영	401-01 시설비	-	-	3,500,000
다산기념관	문화및관광일반	기념관 운영	405-01 자산및물품취득비	4,000,000	4,000,000	-	2018-08-28	조직개편
다산박물관		기념관 운영	405-01 자산및물품취득비	-	-	4,000,000
다산기념관	문화및관광일반	기념관 운영	405-01 자산및물품취득비	30,000,000	30,000,000	-	2018-08-28	(명시이월예산) 조직개편
다산박물관		기념관 운영	405-01 자산및물품취득비	-	-	30,000,000
다산기념관	문화및관광일반	다산유물특별전 운영	201-03 행사운영비	72,000,000	72,000,000	-	2018-08-28	조직개편
다산박물관		다산유물특별전 운영	201-03 행사운영비	-	-	72,000,000
다산기념관	문화및관광일반	다산유물특별전 운영	202-01 국내여비	2,500,000	2,500,000	-	2018-08-28	조직개편
다산박물관		다산유물특별전 운영	202-01 국내여비	-	-	2,500,000
다산기념관	문화및관광일반	다산유물특별전 운영	301-09 행사실비보상금	1,100,000	1,100,000	-	2018-08-28	조직개편
다산박물관		다산유물특별전 운영	301-09 행사실비보상금	-	-	1,100,000

일반회계

(단위:원)

과 목				예산액	이체금액		이체 승인일자	사 유
조직	부문	세부사업	통계목		감액	증액
다산기념관	문화및관광일반	다산실학연구원 운영 지원	202-01 국내여비	1,500,000	1,500,000	-	2018-08-28	조직개편
다산박물관		다산실학연구원 운영 지원	202-01 국내여비	-	-	1,500,000
다산기념관	문화및관광일반	다산실학연구원 운영 지원	307-02 민간경상사업보조	70,000,000	70,000,000	-	2018-08-28	조직개편
다산박물관		다산실학연구원 운영 지원	307-02 민간경상사업보조	-	-	70,000,000
다산기념관	문화및관광일반	목민심서 저술 200주년 기념사업	202-01 국내여비	3,000,000	3,000,000	-	2018-08-28	조직개편
다산박물관		목민심서 저술 200주년 기념사업	202-01 국내여비	-	-	3,000,000
다산기념관	문화및관광일반	목민심서 저술 200주년 기념사업	307-04 민간행사사업보조	200,000,000	200,000,000	-	2018-08-28	조직개편
다산박물관		목민심서 저술 200주년 기념사업	307-04 민간행사사업보조	-	-	200,000,000
다산기념관	문화및관광일반	다산 교육 운영	101-04 기간제근로자등보수	19,760,000	19,760,000	-	2018-08-28	조직개편
다산박물관		다산 교육 운영	101-04 기간제근로자등보수	-	-	19,760,000
다산기념관	문화및관광일반	다산 교육 운영	201-01 사무관리비	453,687,000	453,687,000	-	2018-08-28	조직개편
다산박물관		다산 교육 운영	201-01 사무관리비	-	-	453,687,000
다산기념관	문화및관광일반	다산 교육 운영	201-02 공공운영비	12,530,000	12,530,000	-	2018-08-28	조직개편
다산박물관		다산 교육 운영	201-02 공공운영비	-	-	12,530,000
다산기념관	문화및관광일반	다산 교육 운영	201-03 행사운영비	667,160,000	667,160,000	-	2018-08-28	조직개편
다산박물관		다산 교육 운영	201-03 행사운영비	-	-	667,160,000
다산기념관	문화및관광일반	다산 교육 운영	202-01 국내여비	7,400,000	7,400,000	-	2018-08-28	조직개편
다산박물관		다산 교육 운영	202-01 국내여비	-	-	7,400,000
다산기념관	문화및관광일반	다산 교육 운영	303-01 포상금	13,000,000	13,000,000	-	2018-08-28	조직개편
다산박물관		다산 교육 운영	303-01 포상금	-	-	13,000,000
다산기념관	문화및관광일반	다산국민연수원건립	201-01 사무관리비	100,000,000	100,000,000	-	2018-08-28	조직개편
다산박물관		다산국민연수원건립	201-01 사무관리비	-	-	100,000,000
다산기념관	문화및관광일반	다산국민연수원건립	201-03 행사운영비	20,000,000	20,000,000	-	2018-08-28	조직개편
다산박물관		다산국민연수원건립	201-03 행사운영비	-	-	20,000,000
다산기념관	문화및관광일반	다산국민연수원건립	202-01 국내여비	1,500,000	1,500,000	-	2018-08-28	조직개편
다산박물관		다산국민연수원건립	202-01 국내여비	-	-	1,500,000

일반회계

(단위:원)

과 목				예산액	이체금액		이체 승인일자	사 유
조직	부문	세부사업	통계목		감액	증액
다산기념관	문화및관광일반	다산국민연수원건립	301-09 행사실비보상금	20,000,000	20,000,000	-	2018-08-28	조직개편
다산박물관		다산국민연수원건립	301-09 행사실비보상금	-	-	20,000,000
다산기념관	기타	기본경비(다산기념관)	201-01 사무관리비	14,000,000	14,000,000	-	2018-08-28	조직개편
다산박물관		기본경비(다산기념관)	201-01 사무관리비	-	-	14,000,000
다산기념관	기타	기본경비(다산기념관)	201-02 공공운영비	4,850,000	4,850,000	-	2018-08-28	조직개편
다산박물관		기본경비(다산기념관)	201-02 공공운영비	-	-	4,850,000
다산기념관	기타	기본경비(다산기념관)	202-01 국내여비	8,640,000	8,640,000	-	2018-08-28	조직개편
다산박물관		기본경비(다산기념관)	202-01 국내여비	-	-	8,640,000
다산기념관	기타	기본경비(다산기념관)	203-02 정원가산업무추진비	440,000	440,000	-	2018-08-28	조직개편
다산박물관		기본경비(다산기념관)	203-02 정원가산업무추진비	-	-	440,000
다산기념관	기타	기본경비(다산기념관)	203-04 부서운영업무추진비	3,000,000	3,000,000	-	2018-08-28	조직개편
다산박물관		기본경비(다산기념관)	203-04 부서운영업무추진비	-	-	3,000,000

일반회계

(단위:원)

과 목				예산액	이체금액		이체 승인일자	사 유
조직	부문	세부사업	통계목		감액	증액
총 5건					490,000,000	490,000,000
지역개발과	대중교통ㆍ물류등기타	주차장관리	101-04 기간제근로자등보수	22,700,000	22,700,000	-	2018-08-28	조직개편
안전재난교통과		주차장관리	101-04 기간제근로자등보수	-	-	22,700,000
지역개발과	대중교통ㆍ물류등기타	주차장관리	201-01 사무관리비	1,250,000	1,250,000	-	2018-08-28	조직개편
안전재난교통과		주차장관리	201-01 사무관리비	-	-	1,250,000
지역개발과	대중교통ㆍ물류등기타	주차장관리	202-01 국내여비	4,000,000	4,000,000	-	2018-08-28	조직개편
안전재난교통과		주차장관리	202-01 국내여비	-	-	4,000,000
지역개발과	대중교통ㆍ물류등기타	주차장관리	401-01 시설비	29,000,000	29,000,000	-	2018-08-28	조직개편
안전재난교통과		주차장관리	401-01 시설비	-	-	29,000,000
지역개발과	대중교통ㆍ물류등기타	예비비	801-01 일반예비비	433,050,000	433,050,000	-	2018-08-28	조직개편
안전재난교통과		예비비	801-01 일반예비비	-	-	433,050,000

주차장특별회계

(단위:원)

제5장 예비비 지출

제5장 예비비 지출

2018년도 일반회계, 기타 특별회계의 예비비 예산액은 18,091,715,000 원으로서

재난예방 사업 외 16건 1,975,649,000 원을 지출결정 하여 1,873,214,370 원을 지출하고

0 원을 이월하였으며 102,434,630 원의 지출잔액이 발생하였다.

1. 일반회계의 예비비 예산액은 12,528,174,000 원으로서

재난예방 사업 외 16건 1,975,649,000원을 지출결정 하여 1,873,214,370 원을 지출하고

0 원을 이월하였으며 102,434,630 원의 지출잔액이 발생하였다.

2. 공기업 특별회계를 제외한 기타 특별회계의 예비비 예산액은 5,563,541,000 원으로서

사업 외 0건 0원을 지출결정 하여 0원을 지출하고 0원을 이월하였으며 0 원의 지출잔액이 발생하였다.

그 내용은 다음과 같다.

회 계		통계목	예산액	지출결정액 ㉮	지출액 ㉯	이월액 ㉰	지출잔액 ㉱=㉮-㉯-㉰
일반회계		합계	12,528,174,000	1,975,649,000	1,873,214,370	-	102,434,630
		801-01 일반예비비	12,328,174,000	1,975,649,000	1,873,214,370	-	102,434,630
		801-02 재해ㆍ재난목적예비비	200,000,000	-	-	-	-
기타특별회계	상수도특별회계	소계	226,738,000	-	-	-	-
		801-01 일반예비비	226,738,000	-	-	-	-
	수질개선사업특별회계	소계	524,327,000	-	-	-	-
		801-01 일반예비비	524,327,000	-	-	-	-
	기초생활보장기금특별회계	소계	1,028,501,000	-	-	-	-
		801-01 일반예비비	1,028,501,000	-	-	-	-
	주민소득증대지원사업특별회계	소계	3,351,867,000	-	-	-	-
		801-01 일반예비비	3,351,867,000	-	-	-	-
	주차장특별회계	소계	432,108,000	-	-	-	-
		801-01 일반예비비	432,108,000	-	-	-	-

제5장 예비비 지출

가.예비비사용 총괄조서

(단위:원)

과 목				지출결정액 ㉮	지출액 ㉯	이월액 ㉰	지출잔액 ㉱=㉮-㉯-㉰	처리일자		예비비지출 사 유
조 직	단위	세부	통 계 목					지 출 결정일자	지출일자
합 계				1,975,649,000	1,873,214,370	-	102,434,630
주민복지실	노인복지증진	노인복지회관 및 경로당 설치․운영(성인지)	시설비	20,000,000	18,700,000	-	1,300,000	2018-08-03	2018-10-02	최근 지속적인 폭염으로 강진군노인전문요양원 물탱크가 파손되어 입소 어르신들의 안전이 우려되는 상황으로 긴급하게 지원하여 불편을 해소 할 수 있도록 예비비 사용을 승인함.
친환경농업과	고품질농산물생산기반구축	농작물 재해보험지원	민간인재해및복구활동보상금	4,425,000	4,425,000	-	-	2018-10-30	2018-10-30	2018년 7~8월 계속된 폭염과 가뭄으로 15농가에 과실 일소피해, 벼․밭작물 고사 등 23.7ha의 농작물 피해가 발생하여 농작물 및 가축 피해복구 지원 계획에 따라 피해농가에 대한 복구비를 지원할 수 있도록 예비비 사용을 승인함.
친환경농업과	원예․특작 육성지원	이상저온농작물피해지원	민간인재해및복구활동보상금	26,845,000	26,141,000	-	704,000	2018-09-19	2018-09-19	2018년 4월 7일부터 4월 8일까지 이상저온 현상으로 140농가에 과실 저온피해, 벼․밭작물 생육불량 등 68.7ha의 농작물 피해가 발생하여 농작물 및 가축피해 복구지원 계획에 따라 피해농가에 대한 복구가 조속히 이루어질 수 있도록 예비비 사용을 승인함.
환경축산과	안전 축산물 생산공급	가축질병 확산 예방사업	기간제근로자등보수	52,480,000	51,200,000	-	1,280,000	2018-01-29	2018-05-24	고병원성 AI 발생농장(작천면 및 성전면) 살처분 매몰비 및 추가 확산 방지를 위한 발생농장 통제초소 설치 및 운영을 통하여 AI 관리에 만전을 기할 수 있도록 승인함.
환경축산과	안전 축산물 생산공급	가축질병 확산 예방사업	사무관리비	257,392,000	249,339,700	-	8,052,300	2018-01-29	2018-03-13	고병원성 AI 발생농장(작천면 및 성전면) 살처분 매몰비 및 추가 확산 방지를 위한 발생농장 통제초소 설치 및 운영을 통하여 AI 관리에 만전을 기할 수 있도록 승인함.
환경축산과	안전 축산물 생산공급	가축질병 확산 예방사업	재료비	55,201,000	13,177,600	-	42,023,400	2018-01-29	2018-02-28	고병원성 AI 발생농장(작천면 및 성전면) 살처분 매몰비 및 추가 확산 방지를 위한 발생농장 통제초소 설치 및 운영을 통하여 AI 관리에 만전을 기할 수 있도록 승인함.
환경축산과	안전 축산물 생산공급	가축폭염피해예방시설장비지원사업	민간자본사업보조(이전재원)	90,000,000	90,000,000	-	-	2018-07-24	2018-09-18	폭염이 장기간 지속되어 축산농가의 폭염피해 예방을 위한 시설.장비를 지원하여 축산재해를 방지 할 수 있도록 예비비 사용 승인함.
환경축산과	안전 축산물 생산공급	가축폭염피해예방시설장비지원사업	민간자본사업보조(이전재원)	150,000,000	133,564,000	-	16,436,000	2018-07-31	2018-09-18	연일 계속되는 폭염이 장기간 지속될 것으로 예상되어 축산농가에 폭염피해 예방을 위한 시설․장비를 지원하여 축산재해를 방지 할 수 있도록 예비비 사용을 승인함.
환경축산과	안전 축산물 생산공급	가축폭염피해고온완화제지원	재료비	41,300,000	41,291,620	-	8,380	2018-08-24	2018-09-20	폭염이 장기간 지속될 것으로 예상되어 축산농가에 폭염피해 대비 스트레스완화제를 지원

나.예비비사용 세부명세서

일반회계

- 801-01 일반예비비

(단위:원)

과 목				지출결정액 ㉮	지출액 ㉯	이월액 ㉰	지출잔액 ㉱=㉮-㉯-㉰	처리일자		예비비지출 사 유
조 직	단위	세부	통 계 목					지 출 결정일자	지출일자
안전재난교통과	재난예방 및 복구	재난예방	사무관리비	32,000,000	32,000,000	-	-	2018-01-30	2018-12-24	강진군 AI 발생에 따른 □3단계 방역체계□ 구축을 위한 소독통제초소 확대 설치․운영으로 AI 차단방역 강화 체계 관리에 만전을 기할 수 있도록 승인함.
안전재난교통과	재난예방 및 복구	재난예방	민간인재해및복구활동보상금	1,500,000	1,500,000	-	-	2018-02-06	2018-02-08	2018.1.9~1.12 대설로 인해 피해가 있는 사유시설에 대하여 주민의 어려움을 감안 신속한 복구가 이루어지도록 긴급으로 추진하고자 함
안전재난교통과	재난예방 및 복구	재난예방	민간인재해및복구활동보상금	129,425,000	102,795,150	-	26,629,850	2018-08-14	2018-08-22	「'18.6.26.~7.4.호우, 제7호태풍」으로 인해 피해가 있는 사유시설에 대하여 주민의 어려움을 감안하여 신속한 복구가 이루어 질수 있도록 예비비 사용을 승인함.
안전재난교통과	재난예방 및 복구	재난예방	민간인재해및복구활동보상금	996,039,000	994,538,780	-	1,500,220	2018-09-18	2018-09-19	「제19호 태풍 솔릭」으로 인한 피해가 발생한 사유시설에 대하여 주민의 어려움을 감안 신속한 복구가 이루어질 수 있도록 예비비 사용을 승인함.
안전재난교통과	재난예방 및 복구	재난예방	민간인재해및복구활동보상금	103,042,000	98,541,520	-	4,500,480	2018-11-07	2018-11-15	「제25호 태풍 콩레이」으로 인해 피해가 있는 사유시설에 대하여 주민의 어려움을 감안 신속한 복구가 이루어지도록 예비비 사용을 승인함.
총무과	행정혁신 역량 강화	실종사건수색지원	사무관리비	7,000,000	7,000,000	-	-	2018-06-27	2018-07-23	2018. 6. 16.발생한 관내 여고생 실종사건을 민․관의 유기적인 협력 체계로 실종사건시 수색에 소요 되었던 비용에 대해 조기에 정산 할 수 있도록 예비비를 승인함.
총무과	행정혁신 역량 강화	실종사건수색지원	재료비	4,000,000	4,000,000	-	-	2018-06-27	2018-07-23	2018. 6. 16.발생한 관내 여고생 실종사건을 민․관의 유기적인 협력 체계로 실종사건시 수색에 소요 되었던 비용에 대해 조기에 정산 할 수 있도록 예비비를 승인함.
총무과	행정혁신 역량 강화	실종사건수색지원	민간인재해및복구활동보상금	5,000,000	5,000,000	-	-	2018-06-27	2018-07-23	2018. 6. 16.발생한 관내 여고생 실종사건을 민․관의 유기적인 협력 체계로 실종사건시 수색에 소요 되었던 비용에 대해 조기에 정산 할 수 있도록 예비비를 승인함.

나.예비비사용 세부명세서

일반회계

- 801-01 일반예비비

(단위:원)

Ⅲ. 기금결산 보고서

제1장 기금결산 총괄 설명

제2장 기금 수입 · 지출결산

제1장 기금결산 총괄 설명

1. 2018년도 현재 설치 · 관리하고 있는 기금은 9종으로서

○ 전년도말 조성액은   5,479,060,839원에서

○ 당해연도 조성액은   6,400,047,450원

○ 당해연도 사용액은    812,030,010원이며

○ 당해연도말 조성액은 11,067,078,279원으로

2. 각종 기금의 결산내용은 별장과 같다.

(1) 기금 조성 총괄

			(단위:원)
구 분 기 금 명	전년도말 조성액 ㉮	당 해 연 도 증 감 액				당해연도말 조성액 (㉲=㉮+㉯)
		계 ㉯=㉰-㉱		조 성 액㉰	사 용 액㉱
계	5,479,060,839	5,588,017,440		6,400,047,450	812,030,010	11,067,078,279
체육진흥기금	742,659,922	8,079,380		8,079,380	-	750,739,302
문화예술진흥기금	547,801,656	△36,777,180		33,222,820	70,000,000	511,024,476
식품진흥기금	276,136,099	12,969,550		19,069,550	6,100,000	289,105,649
재해재난관리기금	1,375,372,278	225,342,730		807,768,350	582,425,620	1,600,715,008
재활용품판매대금관리기금	53,079,783	29,893,060		131,094,450	101,201,390	82,972,843
환경정화센터설치주변지역주민지원기금	18,782,095	△6,826,390		25,173,610	32,000,000	11,955,705
노인복지기금	2,115,228,056	52,660,310		72,963,310	20,303,000	2,167,888,366
농산물최저가격보장제지원기금	350,000,950	302,675,980		302,675,980	-	652,676,930
신청사건립기금	-	5,000,000,000		5,000,000,000	-	5,000,000,000

(2) 기금 조성 세부명세서

							(단위:원)
구 분 기금명	근 거 법 규	설 치 목 적	설 치 연 도	운 용 관 서	재 원 조 달	조 성 액				당해연도 사용액		당 해 연도말 조성액 ㉲	기 금 보 관 상 황
						전년도까지 ㉮		당해연도 ㉰	계	사 유	금 액 ㉱
계						5,479,060,839		6,400,047,450	11,879,108,289		812,030,010	11,067,078,279
체육진흥기금	국민체육진흥법제8조 및 강진군 체육진흥기금 관리운용조례	지역체육진흥을 위한 사업이나 활동지원	1991	스포츠산업단	공공예금 이자수입 등	742,659,922		8,079,380	750,739,302		-	750,739,302
문화예술진흥기금	지방자치법 제142조 및 문화예술진흥법제16조 강진군문화예술진흥기금조성운용조례	문화예술진흥법에 의하여 지방문화예술의 진흥을 위한 사업 또는 활동지원을 위한 기금조성,운영	1991	문화관광과	자치단체출연금, 이자수입	547,801,656		33,222,820	581,024,476		70,000,000	511,024,476
식품진흥기금	식품위생법제89조 및 강진군식품진흥기금관리.운영조례	식품위생 및 군민 위생 수준의 향상에 기여	2004	주민복지실	식품위생법 제82조 규정에 의하여 징수한 과징금, 식품위생 단체의 출연금, 기금운용 수익금 등	276,136,099		19,069,550	295,205,649		6,100,000	289,105,649
재해재난관리기금	재난및안전관리기본법 제67조, 강진군재난관리기금운용조례	재난및안전관리기본법제67조 규정에 의하여 적립된 강진군 재난관리기금의 효율적인 운영.관리	2002	안전건설과	매년도 최저 적립액으로 최근 3년간에 있어서 지방세법에 의한 보통세의 수입 결산액 평균연액의 일정액 - 재난관리기금 : 100분의 1(재난 및 안전관리기본법	1,375,372,278		807,768,350	2,183,140,628		582,425,620	1,600,715,008
재활용품판매대금관리기금	강진군 재활용품 판매대금 관리기금 설치 및 운용조례	재활용품 수거율 향사	1998	환경축산과	재활용품 분리수거 판매 대금	53,079,783		131,094,450	184,174,233		101,201,390	82,972,843
환경정화센터설치주변지역주민지원기금	강진군 환경정화센터설치 주변지역 주민지원기금 설치 및 운영관리조례	환경정화센터 주변 영향지역(설치마을) 주민의 복지증진 및 소득향상에 기여	2000	환경축산과	폐기물 처리 수수료 징수금 등	18,782,095		25,173,610	43,955,705		32,000,000	11,955,705
노인복지기금	노인복지법 제4조 및 강진군노인복지기금설치및운용관리조례	노인복지증인을 위하여 필요한 노인복지기금 적립 및 효율적인 운용관리	1993	주민복지실	자치단체 출연금, 특정사업에 지정된 지원금, 기금운용 수익금 등	2,115,228,056		72,963,310	2,188,191,366		20,303,000	2,167,888,366
농산물최저가격보장제지원기금	강진군 농산물 최저가격보장 지원기금 설치 및 운용조례	강진군 주요 생산 농산물의 원활한 유통과 작정한 가격안정을 유지함으로써 농가 경영 안정 도모	2015	친환경농업과	군의 출연금 및 그밖의 수입금	350,000,950		302,675,980	652,676,930		-	652,676,930

							(단위:원)
구 분 기금명	근 거 법 규	설 치 목 적	설 치 연 도	운 용 관 서	재 원 조 달	조 성 액				당해연도 사용액		당 해 연도말 조성액 ㉲	기 금 보 관 상 황
						전년도까지 ㉮		당해연도 ㉰	계	사 유	금 액 ㉱
신청사건립기금	강진군 신청사건립기금 설치 및 운용조례 제2조	청사건립에 필요한 청사건립기금 적립 및 효율적인 운용관리	2018	세무회계과	자체단체 출연금, 이자수입 등	-		5,000,000,000	5,000,000,000		-	5,000,000,000

(3) 기금운용명세서

구 분 기금별	전년도 이월액 (사고 등)	수 입										지 출										다 음 연 도 이월액 (사고 등)
		계	전입금	보조금	차입금	융자금회수 (이자포함)	예탁금원금회수	예치금회수	예수금	이자수입	기타수입	계	비융자성사업비	융자성사업비	인력운영비	기본경비	예치금	예탁금	차입금원리금상환	예수금원리금상환	기타지출
계	-	11,879,108,289	5,870,000,000	344,100,000	-	-	-	5,479,060,839	-	55,078,200	130,869,250	11,789,108,289	790,050,010	-	21,980,000	-	10,977,078,279	-	-	-	-	90,000,000
체육진흥기금	-	750,739,302	-	-	-	-	-	742,659,922	-	8,079,380	-	750,739,302	-	-	-	-	750,739,302	-	-	-	-	-
문화예술진흥기금	-	581,024,476	30,000,000	-	-	-	-	547,801,656	-	3,222,820	-	581,024,476	70,000,000	-	-	-	511,024,476	-	-	-	-	-
식품진흥기금	-	295,205,649	10,000,000	6,100,000	-	-	-	276,136,099	-	2,816,550	153,000	295,205,649	6,100,000	-	-	-	289,105,649	-	-	-	-	-
재해재난관리기금	-	2,183,140,628	455,000,000	338,000,000	-	-	-	1,375,372,278	-	14,768,350	-	2,093,140,628	582,425,620	-	-	-	1,510,715,008	-	-	-	-	90,000,000
재활용품판매대금관리기금	-	184,174,233	-	-	-	-	-	53,079,783	-	378,200	130,716,250	184,174,233	79,221,390	-	21,980,000	-	82,972,843	-	-	-	-	-
환경정화센터설치주변지역주민지원기금	-	43,955,705	25,000,000	-	-	-	-	18,782,095	-	173,610	-	43,955,705	32,000,000	-	-	-	11,955,705	-	-	-	-	-
노인복지기금	-	2,188,191,366	50,000,000	-	-	-	-	2,115,228,056	-	22,963,310	-	2,188,191,366	20,303,000	-	-	-	2,167,888,366	-	-	-	-	-
농산물최저가격보장제지원기금	-	652,676,930	300,000,000	-	-	-	-	350,000,950	-	2,675,980	-	652,676,930	-	-	-	-	652,676,930	-	-	-	-	-
신청사건립기금	-	5,000,000,000	5,000,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	5,000,000,000	-	-	-	-	5,000,000,000	-	-	-	-	-

(단위:원)

제2장 기금 수입ㆍ지출결산

1. 수입결산

과 목				수 입 계 획 액		전년도 이월액 ㉯	수입계획 현 액 ㉰=㉮+㉯	징 수 결정액 ㉱	수 납 액			불납결손액 ㉲	미수납액 ㉳=㉱-③-㉲
장-관-항-목				당 초	수 정 ㉮				수납총액 ①	환급액 ②	실제수납액 ③=①-②
합 계				769,076,000	769,076,000	-	769,076,000	750,739,302	750,739,302	-	750,739,302	-	-
200				17,045,000	17,045,000	-	17,045,000	8,079,380	8,079,380	-	8,079,380	-	-
세외수입
	210			17,045,000	17,045,000	-	17,045,000	8,079,380	8,079,380	-	8,079,380	-	-
	경상적세외수입
		216		17,045,000	17,045,000	-	17,045,000	8,079,380	8,079,380	-	8,079,380	-	-
		이자수입
			216-01	17,045,000	17,045,000	-	17,045,000	8,079,380	8,079,380	-	8,079,380	-	-
			공공예금이자수입
700				752,031,000	752,031,000	-	752,031,000	742,659,922	742,659,922	-	742,659,922	-	-
보전수입등및내부거래
	710			752,031,000	752,031,000	-	752,031,000	742,659,922	742,659,922	-	742,659,922	-	-
	보전수입등
		714		752,031,000	752,031,000	-	752,031,000	742,659,922	742,659,922	-	742,659,922	-	-
		예치금회수
			714-01	752,031,000	752,031,000	-	752,031,000	742,659,922	742,659,922	-	742,659,922	-	-
			예치금회수

2018년도 체육진흥기금

(단위:원)

과 목				수 입 계 획 액		전년도 이월액 ㉯	수입계획 현 액 ㉰=㉮+㉯	징 수 결정액 ㉱	수 납 액			불납결손액 ㉲	미수납액 ㉳=㉱-③-㉲
장-관-항-목				당 초	수 정 ㉮				수납총액 ①	환급액 ②	실제수납액 ③=①-②
합 계				581,006,000	581,006,000	-	581,006,000	581,024,476	581,024,476	-	581,024,476	-	-
200				3,207,000	3,207,000	-	3,207,000	3,222,820	3,222,820	-	3,222,820	-	-
세외수입
	210			3,207,000	3,207,000	-	3,207,000	3,222,820	3,222,820	-	3,222,820	-	-
	경상적세외수입
		216		3,207,000	3,207,000	-	3,207,000	3,222,820	3,222,820	-	3,222,820	-	-
		이자수입
			216-01	3,207,000	3,207,000	-	3,207,000	3,222,820	3,222,820	-	3,222,820	-	-
			공공예금이자수입
700				577,799,000	577,799,000	-	577,799,000	577,801,656	577,801,656	-	577,801,656	-	-
보전수입등및내부거래
	710			547,799,000	547,799,000	-	547,799,000	547,801,656	547,801,656	-	547,801,656	-	-
	보전수입등
		714		547,799,000	547,799,000	-	547,799,000	547,801,656	547,801,656	-	547,801,656	-	-
		예치금회수
			714-01	547,799,000	547,799,000	-	547,799,000	547,801,656	547,801,656	-	547,801,656	-	-
			예치금회수
	720			30,000,000	30,000,000	-	30,000,000	30,000,000	30,000,000	-	30,000,000	-	-
	내부거래
		721		30,000,000	30,000,000	-	30,000,000	30,000,000	30,000,000	-	30,000,000	-	-
		전입금
			721-03	30,000,000	30,000,000	-	30,000,000	30,000,000	30,000,000	-	30,000,000	-	-
			기타회계전입금

2018년도 문화예술진흥기금

(단위:원)

과 목				수 입 계 획 액		전년도 이월액 ㉯	수입계획 현 액 ㉰=㉮+㉯	징 수 결정액 ㉱	수 납 액			불납결손액 ㉲	미수납액 ㉳=㉱-③-㉲
장-관-항-목				당 초	수 정 ㉮				수납총액 ①	환급액 ②	실제수납액 ③=①-②
합 계				285,430,000	285,430,000	-	285,430,000	295,205,649	295,205,649	-	295,205,649	-	-
200				5,000,000	5,000,000	-	5,000,000	2,969,550	2,969,550	-	2,969,550	-	-
세외수입
	210			2,816,000	2,816,000	-	2,816,000	2,816,550	2,816,550	-	2,816,550	-	-
	경상적세외수입
		216		2,816,000	2,816,000	-	2,816,000	2,816,550	2,816,550	-	2,816,550	-	-
		이자수입
			216-01	2,816,000	2,816,000	-	2,816,000	2,816,550	2,816,550	-	2,816,550	-	-
			공공예금이자수입
	220			2,184,000	2,184,000	-	2,184,000	153,000	153,000	-	153,000	-	-
	임시적세외수입
		223		2,184,000	2,184,000	-	2,184,000	153,000	153,000	-	153,000	-	-
		과징금및과태료등
			223-01	-	-	-	-	153,000	153,000	-	153,000	-	-
			과징금
			223-05	2,184,000	2,184,000	-	2,184,000	-	-	-	-	-	-
			과태료
500				6,100,000	6,100,000	-	6,100,000	6,100,000	6,100,000	-	6,100,000	-	-
보조금
	520			6,100,000	6,100,000	-	6,100,000	6,100,000	6,100,000	-	6,100,000	-	-
	시ㆍ도비보조금등
		521		6,100,000	6,100,000	-	6,100,000	6,100,000	6,100,000	-	6,100,000	-	-
		시ㆍ도비보조금등
			521-01	6,100,000	6,100,000	-	6,100,000	6,100,000	6,100,000	-	6,100,000	-	-
			시ㆍ도비보조금등
700				274,330,000	274,330,000	-	274,330,000	286,136,099	286,136,099	-	286,136,099	-	-
보전수입등및내부거래
	710			274,330,000	274,330,000	-	274,330,000	276,136,099	276,136,099	-	276,136,099	-	-
	보전수입등
		714		274,330,000	274,330,000	-	274,330,000	276,136,099	276,136,099	-	276,136,099	-	-
		예치금회수
			714-01	274,330,000	274,330,000	-	274,330,000	276,136,099	276,136,099	-	276,136,099	-	-
			예치금회수
	720			-	-	-	-	10,000,000	10,000,000	-	10,000,000	-	-
	내부거래

2018년도 식품진흥기금

(단위:원)

과 목				수 입 계 획 액		전년도 이월액 ㉯	수입계획 현 액 ㉰=㉮+㉯	징 수 결정액 ㉱	수 납 액			불납결손액 ㉲	미수납액 ㉳=㉱-③-㉲
장-관-항-목				당 초	수 정 ㉮				수납총액 ①	환급액 ②	실제수납액 ③=①-②
		721		-	-	-	-	10,000,000	10,000,000	-	10,000,000	-	-
		전입금
			721-03	-	-	-	-	10,000,000	10,000,000	-	10,000,000	-	-
			기타회계전입금

2018년도 식품진흥기금

(단위:원)

과 목				수 입 계 획 액		전년도 이월액 ㉯	수입계획 현 액 ㉰=㉮+㉯	징 수 결정액 ㉱	수 납 액			불납결손액 ㉲	미수납액 ㉳=㉱-③-㉲
장-관-항-목				당 초	수 정 ㉮				수납총액 ①	환급액 ②	실제수납액 ③=①-②
합 계				1,131,099,000	2,182,892,000	-	2,182,892,000	2,183,140,628	2,183,140,628	-	2,183,140,628	-	-
200				7,830,000	14,520,000	-	14,520,000	14,768,350	14,768,350	-	14,768,350	-	-
세외수입
	210			7,830,000	14,520,000	-	14,520,000	14,768,350	14,768,350	-	14,768,350	-	-
	경상적세외수입
		216		7,830,000	14,520,000	-	14,520,000	14,768,350	14,768,350	-	14,768,350	-	-
		이자수입
			216-01	7,830,000	14,520,000	-	14,520,000	14,768,350	14,768,350	-	14,768,350	-	-
			공공예금이자수입
500				-	338,000,000	-	338,000,000	338,000,000	338,000,000	-	338,000,000	-	-
보조금
	520			-	338,000,000	-	338,000,000	338,000,000	338,000,000	-	338,000,000	-	-
	시ㆍ도비보조금등
		521		-	338,000,000	-	338,000,000	338,000,000	338,000,000	-	338,000,000	-	-
		시ㆍ도비보조금등
			521-01	-	338,000,000	-	338,000,000	338,000,000	338,000,000	-	338,000,000	-	-
			시ㆍ도비보조금등
700				1,123,269,000	1,830,372,000	-	1,830,372,000	1,830,372,278	1,830,372,278	-	1,830,372,278	-	-
보전수입등및내부거래
	710			973,269,000	1,375,372,000	-	1,375,372,000	1,375,372,278	1,375,372,278	-	1,375,372,278	-	-
	보전수입등
		714		973,269,000	1,375,372,000	-	1,375,372,000	1,375,372,278	1,375,372,278	-	1,375,372,278	-	-
		예치금회수
			714-01	973,269,000	1,375,372,000	-	1,375,372,000	1,375,372,278	1,375,372,278	-	1,375,372,278	-	-
			예치금회수
	720			150,000,000	455,000,000	-	455,000,000	455,000,000	455,000,000	-	455,000,000	-	-
	내부거래
		721		150,000,000	455,000,000	-	455,000,000	455,000,000	455,000,000	-	455,000,000	-	-
		전입금
			721-03	150,000,000	455,000,000	-	455,000,000	455,000,000	455,000,000	-	455,000,000	-	-
			기타회계전입금

2018년도 재해재난관리기금

(단위:원)

과 목				수 입 계 획 액		전년도 이월액 ㉯	수입계획 현 액 ㉰=㉮+㉯	징 수 결정액 ㉱	수 납 액			불납결손액 ㉲	미수납액 ㉳=㉱-③-㉲
장-관-항-목				당 초	수 정 ㉮				수납총액 ①	환급액 ②	실제수납액 ③=①-②
합 계				110,696,000	183,776,000	-	183,776,000	184,174,233	184,174,233	-	184,174,233	-	-
200				93,196,000	130,697,000	-	130,697,000	131,094,450	131,094,450	-	131,094,450	-	-
세외수입
	210			93,196,000	130,697,000	-	130,697,000	131,094,450	131,094,450	-	131,094,450	-	-
	경상적세외수입
		213		93,096,000	130,597,000	-	130,597,000	130,716,250	130,716,250	-	130,716,250	-	-
		수수료수입
			213-03	93,096,000	130,597,000	-	130,597,000	130,716,250	130,716,250	-	130,716,250	-	-
			재활용품수거판매수입
		216		100,000	100,000	-	100,000	378,200	378,200	-	378,200	-	-
		이자수입
			216-01	100,000	100,000	-	100,000	378,200	378,200	-	378,200	-	-
			공공예금이자수입
700				17,500,000	53,079,000	-	53,079,000	53,079,783	53,079,783	-	53,079,783	-	-
보전수입등및내부거래
	710			17,500,000	53,079,000	-	53,079,000	53,079,783	53,079,783	-	53,079,783	-	-
	보전수입등
		714		17,500,000	53,079,000	-	53,079,000	53,079,783	53,079,783	-	53,079,783	-	-
		예치금회수
			714-01	17,500,000	53,079,000	-	53,079,000	53,079,783	53,079,783	-	53,079,783	-	-
			예치금회수

2018년도 재활용품판매대금관리기금

(단위:원)

과 목				수 입 계 획 액		전년도 이월액 ㉯	수입계획 현 액 ㉰=㉮+㉯	징 수 결정액 ㉱	수 납 액			불납결손액 ㉲	미수납액 ㉳=㉱-③-㉲
장-관-항-목				당 초	수 정 ㉮				수납총액 ①	환급액 ②	실제수납액 ③=①-②
합 계				42,865,000	42,865,000	-	42,865,000	43,955,705	43,955,705	-	43,955,705	-	-
200				167,000	167,000	-	167,000	173,610	173,610	-	173,610	-	-
세외수입
	210			167,000	167,000	-	167,000	173,610	173,610	-	173,610	-	-
	경상적세외수입
		216		167,000	167,000	-	167,000	173,610	173,610	-	173,610	-	-
		이자수입
			216-01	167,000	167,000	-	167,000	173,610	173,610	-	173,610	-	-
			공공예금이자수입
700				42,698,000	42,698,000	-	42,698,000	43,782,095	43,782,095	-	43,782,095	-	-
보전수입등및내부거래
	710			17,698,000	17,698,000	-	17,698,000	18,782,095	18,782,095	-	18,782,095	-	-
	보전수입등
		714		17,698,000	17,698,000	-	17,698,000	18,782,095	18,782,095	-	18,782,095	-	-
		예치금회수
			714-01	17,698,000	17,698,000	-	17,698,000	18,782,095	18,782,095	-	18,782,095	-	-
			예치금회수
	720			25,000,000	25,000,000	-	25,000,000	25,000,000	25,000,000	-	25,000,000	-	-
	내부거래
		721		25,000,000	25,000,000	-	25,000,000	25,000,000	25,000,000	-	25,000,000	-	-
		전입금
			721-03	25,000,000	25,000,000	-	25,000,000	25,000,000	25,000,000	-	25,000,000	-	-
			기타회계전입금
		722		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		예탁금및예수금
			722-03	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			예탁금원금회수수입

2018년도 환경정화센터설치주변지역주민지원기금

(단위:원)

과 목				수 입 계 획 액		전년도 이월액 ㉯	수입계획 현 액 ㉰=㉮+㉯	징 수 결정액 ㉱	수 납 액			불납결손액 ㉲	미수납액 ㉳=㉱-③-㉲
장-관-항-목				당 초	수 정 ㉮				수납총액 ①	환급액 ②	실제수납액 ③=①-②
합 계				2,166,163,000	2,166,163,000	-	2,166,163,000	2,188,191,366	2,188,191,366	-	2,188,191,366	-	-
200				25,329,000	25,329,000	-	25,329,000	22,963,310	22,963,310	-	22,963,310	-	-
세외수입
	210			25,329,000	25,329,000	-	25,329,000	22,963,310	22,963,310	-	22,963,310	-	-
	경상적세외수입
		216		25,329,000	25,329,000	-	25,329,000	22,963,310	22,963,310	-	22,963,310	-	-
		이자수입
			216-01	25,329,000	25,329,000	-	25,329,000	22,963,310	22,963,310	-	22,963,310	-	-
			공공예금이자수입
700				2,140,834,000	2,140,834,000	-	2,140,834,000	2,165,228,056	2,165,228,056	-	2,165,228,056	-	-
보전수입등및내부거래
	710			2,090,834,000	2,090,834,000	-	2,090,834,000	2,115,228,056	2,115,228,056	-	2,115,228,056	-	-
	보전수입등
		714		2,090,834,000	2,090,834,000	-	2,090,834,000	2,115,228,056	2,115,228,056	-	2,115,228,056	-	-
		예치금회수
			714-01	2,090,834,000	2,090,834,000	-	2,090,834,000	2,115,228,056	2,115,228,056	-	2,115,228,056	-	-
			예치금회수
	720			50,000,000	50,000,000	-	50,000,000	50,000,000	50,000,000	-	50,000,000	-	-
	내부거래
		721		50,000,000	50,000,000	-	50,000,000	50,000,000	50,000,000	-	50,000,000	-	-
		전입금
			721-03	50,000,000	50,000,000	-	50,000,000	50,000,000	50,000,000	-	50,000,000	-	-
			기타회계전입금

2018년도 노인복지기금

(단위:원)

과 목				수 입 계 획 액		전년도 이월액 ㉯	수입계획 현 액 ㉰=㉮+㉯	징 수 결정액 ㉱	수 납 액			불납결손액 ㉲	미수납액 ㉳=㉱-③-㉲
장-관-항-목				당 초	수 정 ㉮				수납총액 ①	환급액 ②	실제수납액 ③=①-②
합 계				550,000,000	652,672,000	-	652,672,000	652,676,930	652,676,930	-	652,676,930	-	-
200				-	2,672,000	-	2,672,000	2,675,980	2,675,980	-	2,675,980	-	-
세외수입
	210			-	2,672,000	-	2,672,000	2,675,980	2,675,980	-	2,675,980	-	-
	경상적세외수입
		216		-	2,672,000	-	2,672,000	2,675,980	2,675,980	-	2,675,980	-	-
		이자수입
			216-01	-	2,672,000	-	2,672,000	2,675,980	2,675,980	-	2,675,980	-	-
			공공예금이자수입
700				550,000,000	650,000,000	-	650,000,000	650,000,950	650,000,950	-	650,000,950	-	-
보전수입등및내부거래
	710			350,000,000	350,000,000	-	350,000,000	350,000,950	350,000,950	-	350,000,950	-	-
	보전수입등
		714		350,000,000	350,000,000	-	350,000,000	350,000,950	350,000,950	-	350,000,950	-	-
		예치금회수
			714-01	350,000,000	350,000,000	-	350,000,000	350,000,950	350,000,950	-	350,000,950	-	-
			예치금회수
	720			200,000,000	300,000,000	-	300,000,000	300,000,000	300,000,000	-	300,000,000	-	-
	내부거래
		721		200,000,000	300,000,000	-	300,000,000	300,000,000	300,000,000	-	300,000,000	-	-
		전입금
			721-03	200,000,000	300,000,000	-	300,000,000	300,000,000	300,000,000	-	300,000,000	-	-
			기타회계전입금

2018년도 농산물최저가격보장제지원기금

(단위:원)

과 목				수 입 계 획 액		전년도 이월액 ㉯	수입계획 현 액 ㉰=㉮+㉯	징 수 결정액 ㉱	수 납 액			불납결손액 ㉲	미수납액 ㉳=㉱-③-㉲
장-관-항-목				당 초	수 정 ㉮				수납총액 ①	환급액 ②	실제수납액 ③=①-②
합 계				1,000,000,000	5,000,000,000	-	5,000,000,000	5,000,000,000	5,000,000,000	-	5,000,000,000	-	-
700				1,000,000,000	5,000,000,000	-	5,000,000,000	5,000,000,000	5,000,000,000	-	5,000,000,000	-	-
보전수입등및내부거래
	720			1,000,000,000	5,000,000,000	-	5,000,000,000	5,000,000,000	5,000,000,000	-	5,000,000,000	-	-
	내부거래
		721		1,000,000,000	5,000,000,000	-	5,000,000,000	5,000,000,000	5,000,000,000	-	5,000,000,000	-	-
		전입금
			721-03	1,000,000,000	5,000,000,000	-	5,000,000,000	5,000,000,000	5,000,000,000	-	5,000,000,000	-	-
			기타회계전입금

2018년도 신청사건립기금

(단위:원)

2. 지출결산

과 목	지출 계획액		전년도 이월액 ㉯	지출계획현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음년도 이월액 ㉲	비 고
조직-분야-부문-사업-통계목	당 초	수 정 ㉮
합 계	769,076,000	769,076,000	-	769,076,000	750,739,302	-
스포츠산업단	769,076,000	769,076,000	-	769,076,000	750,739,302	-

문화및관광	769,076,000	769,076,000	-	769,076,000	750,739,302	-

		체육						769,076,000	769,076,000	-	769,076,000	750,739,302	-
			재무활동(스포츠기획단)					769,076,000	769,076,000	-	769,076,000	750,739,302	-
				보전지출				769,076,000	769,076,000	-	769,076,000	750,739,302	-
					예치금(체육진흥기금)			769,076,000	769,076,000	-	769,076,000	750,739,302	-
						602		769,076,000	769,076,000	-	769,076,000	750,739,302	-
						예치금
							602-01	769,076,000	769,076,000	-	769,076,000	750,739,302	-
							예치금

2018년도 체육진흥기금

(단위:원)

(단위:원)

과 목	지출 계획액		전년도 이월액 ㉯	지출계획현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음년도 이월액 ㉲	비 고
조직-분야-부문-사업-통계목	당 초	수 정 ㉮
합 계	581,006,000	581,006,000	-	581,006,000	581,024,476	-
문화예술과	581,006,000	581,006,000	-	581,006,000	581,024,476	-

문화및관광	581,006,000	581,006,000	-	581,006,000	581,024,476	-

		문화예술						581,006,000	581,006,000	-	581,006,000	581,024,476	-
			문화예술 진흥					70,000,000	70,000,000	-	70,000,000	70,000,000	-
				문화예술행사추진및지원(기금)				70,000,000	70,000,000	-	70,000,000	70,000,000	-
					문화예술진흥기금지원(기금)			70,000,000	70,000,000	-	70,000,000	70,000,000	-
						307		70,000,000	70,000,000	-	70,000,000	70,000,000	-
						민간이전
							307-02	70,000,000	70,000,000	-	70,000,000	70,000,000	-
							민간경상사업보조
			재무활동(문화예술과)					511,006,000	511,006,000	-	511,006,000	511,024,476	-
				보전지출				511,006,000	511,006,000	-	511,006,000	511,024,476	-
					기금예치금			511,006,000	511,006,000	-	511,006,000	511,024,476	-
						602		511,006,000	511,006,000	-	511,006,000	511,024,476	-
						예치금
							602-01	511,006,000	511,006,000	-	511,006,000	511,024,476	-
							예치금

2018년도 문화예술진흥기금

(단위:원)

(단위:원)

과 목	지출 계획액		전년도 이월액 ㉯	지출계획현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음년도 이월액 ㉲	비 고
조직-분야-부문-사업-통계목	당 초	수 정 ㉮
합 계	285,430,000	285,430,000	-	285,430,000	295,205,649	-
관광과	285,430,000	285,430,000	-	285,430,000	295,205,649	-

보건	285,430,000	285,430,000	-	285,430,000	295,205,649	-

		식품의약안전						285,430,000	285,430,000	-	285,430,000	295,205,649	-
			식품위생관리 및 맛산업 육성					6,100,000	6,100,000	-	6,100,000	6,100,000	-
				음식문화 개선				6,100,000	6,100,000	-	6,100,000	6,100,000	-
					안전한 식품유통 추진			6,100,000	6,100,000	-	6,100,000	6,100,000	-
						206		500,000	500,000	-	500,000	500,000	-
						재료비
							206-01	500,000	500,000	-	500,000	500,000	-
							재료비
						301		5,600,000	5,600,000	-	5,600,000	5,600,000	-
						일반보상금
							301-11	5,600,000	5,600,000	-	5,600,000	5,600,000	-
							기타보상금
			재무활동(관광과)					279,330,000	279,330,000	-	279,330,000	289,105,649	-
				보전지출				279,330,000	279,330,000	-	279,330,000	289,105,649	-
					예치금(식품진흥기금)			279,330,000	279,330,000	-	279,330,000	289,105,649	-
						602		279,330,000	279,330,000	-	279,330,000	289,105,649	-
						예치금
							602-01	279,330,000	279,330,000	-	279,330,000	289,105,649	-
							예치금

2018년도 식품진흥기금

(단위:원)

(단위:원)

과 목	지출 계획액		전년도 이월액 ㉯	지출계획현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음년도 이월액 ㉲	비 고
조직-분야-부문-사업-통계목	당 초	수 정 ㉮
합 계	1,131,099,000	2,182,892,000	-	2,182,892,000	2,093,140,628	90,000,000
안전재난교통과	1,131,099,000	2,182,892,000	-	2,182,892,000	2,093,140,628	90,000,000

공공질서및안전	1,131,099,000	2,182,892,000	-	2,182,892,000	2,093,140,628	90,000,000

		재난방재ㆍ민방위						1,131,099,000	2,182,892,000	-	2,182,892,000	2,093,140,628	90,000,000
			재해 및 재난예방					460,000,000	1,272,000,000	-	1,272,000,000	582,425,620	90,000,000
				재난.재해관리				460,000,000	1,272,000,000	-	1,272,000,000	582,425,620	90,000,000
					재해시설물 응급복구			460,000,000	1,272,000,000	-	1,272,000,000	582,425,620	90,000,000
						201		150,000,000	642,000,000	-	642,000,000	413,905,680	-
						일반운영비
							201-01	140,000,000	632,000,000	-	632,000,000	413,905,680	-
							사무관리비
							201-02	10,000,000	10,000,000	-	10,000,000	-	-
							공공운영비
						206		60,000,000	60,000,000	-	60,000,000	59,783,940	-
						재료비
							206-01	60,000,000	60,000,000	-	60,000,000	59,783,940	-
							재료비
						401		250,000,000	570,000,000	-	570,000,000	108,736,000	90,000,000
						시설비및부대비
							401-01	250,000,000	570,000,000	-	570,000,000	108,736,000	90,000,000
							시설비
			재무활동(안전재난교통과)					671,099,000	910,892,000	-	910,892,000	1,510,715,008	-
				보전지출				671,099,000	910,892,000	-	910,892,000	1,510,715,008	-
					예치금(재해재난관리기금)			671,099,000	910,892,000	-	910,892,000	1,510,715,008	-
						602		671,099,000	910,892,000	-	910,892,000	1,510,715,008	-
						예치금

2018년도 재해재난관리기금

(단위:원)

(단위:원)

과 목								지출 계획액		전년도 이월액 ㉯	지출계획현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음년도 이월액 ㉲	비 고
조직-분야-부문-사업-통계목								당 초	수 정 ㉮
							602-01	671,099,000	910,892,000	-	910,892,000	1,510,715,008	-
							예치금

2018년도 재해재난관리기금

(단위:원)

(단위:원)

과 목	지출 계획액		전년도 이월액 ㉯	지출계획현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음년도 이월액 ㉲	비 고
조직-분야-부문-사업-통계목	당 초	수 정 ㉮
합 계	110,696,000	183,776,000	-	183,776,000	184,174,233	-
환경축산과	110,696,000	183,776,000	-	183,776,000	184,174,233	-

환경보호	110,696,000	183,776,000	-	183,776,000	184,174,233	-

		상하수도ㆍ수질						3,193,000	61,273,000	-	61,273,000	82,972,843	-
			재무활동(환경축산과)					3,193,000	61,273,000	-	61,273,000	82,972,843	-
				보전지출				3,193,000	61,273,000	-	61,273,000	82,972,843	-
					기금 예치금			3,193,000	61,273,000	-	61,273,000	82,972,843	-
						602		3,193,000	61,273,000	-	61,273,000	82,972,843	-
						예치금
							602-01	3,193,000	61,273,000	-	61,273,000	82,972,843	-
							예치금
		폐기물						107,503,000	122,503,000	-	122,503,000	101,201,390	-
			폐기물 관리					107,503,000	122,503,000	-	122,503,000	101,201,390	-
				재활용품 판매대금 관리				107,503,000	122,503,000	-	122,503,000	101,201,390	-
					재활용품 분리수거			70,264,000	70,264,000	-	70,264,000	49,121,800	-
						101		22,464,000	22,464,000	-	22,464,000	21,980,000	-
						인건비
							101-04	22,464,000	22,464,000	-	22,464,000	21,980,000	-
							기간제근로자등보수
						201		32,800,000	32,800,000	-	32,800,000	12,906,800	-
						일반운영비
							201-01	2,800,000	2,800,000	-	2,800,000	2,012,000	-
							사무관리비
							201-02	30,000,000	30,000,000	-	30,000,000	10,894,800	-
							공공운영비

2018년도 재활용품판매대금관리기금

(단위:원)

(단위:원)

과 목								지출 계획액		전년도 이월액 ㉯	지출계획현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음년도 이월액 ㉲	비 고
조직-분야-부문-사업-통계목								당 초	수 정 ㉮
						206		15,000,000	15,000,000	-	15,000,000	14,235,000	-
						재료비
							206-01	15,000,000	15,000,000	-	15,000,000	14,235,000	-
							재료비
					미화요원 후생복지지원			37,239,000	52,239,000	-	52,239,000	52,079,590	-
						301		37,239,000	52,239,000	-	52,239,000	52,079,590	-
						일반보상금
							301-11	37,239,000	52,239,000	-	52,239,000	52,079,590	-
							기타보상금

2018년도 재활용품판매대금관리기금

(단위:원)

(단위:원)

과 목	지출 계획액		전년도 이월액 ㉯	지출계획현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음년도 이월액 ㉲	비 고
조직-분야-부문-사업-통계목	당 초	수 정 ㉮
합 계	42,865,000	42,865,000	-	42,865,000	43,955,705	-
환경축산과	42,865,000	42,865,000	-	42,865,000	43,955,705	-

환경보호	42,865,000	42,865,000	-	42,865,000	43,955,705	-

		상하수도ㆍ수질						10,865,000	10,865,000	-	10,865,000	11,955,705	-
			재무활동(환경축산과)					10,865,000	10,865,000	-	10,865,000	11,955,705	-
				보전지출				10,865,000	10,865,000	-	10,865,000	11,955,705	-
					예치금			10,865,000	10,865,000	-	10,865,000	11,955,705	-
						602		10,865,000	10,865,000	-	10,865,000	11,955,705	-
						예치금
							602-01	10,865,000	10,865,000	-	10,865,000	11,955,705	-
							예치금
		폐기물						32,000,000	32,000,000	-	32,000,000	32,000,000	-
			폐기물 관리					32,000,000	32,000,000	-	32,000,000	32,000,000	-
				환경정화센터 주변지역지원				32,000,000	32,000,000	-	32,000,000	32,000,000	-
					주변지역 주민지원			32,000,000	32,000,000	-	32,000,000	32,000,000	-
						301		32,000,000	32,000,000	-	32,000,000	32,000,000	-
						일반보상금
							301-11	32,000,000	32,000,000	-	32,000,000	32,000,000	-
							기타보상금

2018년도 환경정화센터설치주변지역주민지원기금

(단위:원)

(단위:원)

과 목	지출 계획액		전년도 이월액 ㉯	지출계획현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음년도 이월액 ㉲	비 고
조직-분야-부문-사업-통계목	당 초	수 정 ㉮
합 계	2,166,163,000	2,166,163,000	-	2,166,163,000	2,188,191,366	-
주민복지실	2,166,163,000	2,166,163,000	-	2,166,163,000	2,188,191,366	-

사회복지	2,166,163,000	2,166,163,000	-	2,166,163,000	2,188,191,366	-

		노인ㆍ청소년						20,303,000	20,303,000	-	20,303,000	20,303,000	-
			노인및청소년복지증진					20,303,000	20,303,000	-	20,303,000	20,303,000	-
				노인 사회활동 지원				20,303,000	20,303,000	-	20,303,000	20,303,000	-
					노인복지기금 지원			20,303,000	20,303,000	-	20,303,000	20,303,000	-
						307		20,303,000	20,303,000	-	20,303,000	20,303,000	-
						민간이전
							307-11	20,303,000	20,303,000	-	20,303,000	20,303,000	-
							사회복지사업보조
		사회복지일반						2,145,860,000	2,145,860,000	-	2,145,860,000	2,167,888,366	-
			재무활동(주민복지실)					2,145,860,000	2,145,860,000	-	2,145,860,000	2,167,888,366	-
				보전지출				2,145,860,000	2,145,860,000	-	2,145,860,000	2,167,888,366	-
					기금 예치금(노인복지기금)			2,145,860,000	2,145,860,000	-	2,145,860,000	2,167,888,366	-
						602		2,145,860,000	2,145,860,000	-	2,145,860,000	2,167,888,366	-
						예치금
							602-01	2,145,860,000	2,145,860,000	-	2,145,860,000	2,167,888,366	-
							예치금

2018년도 노인복지기금

(단위:원)

(단위:원)

과 목	지출 계획액		전년도 이월액 ㉯	지출계획현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음년도 이월액 ㉲	비 고
조직-분야-부문-사업-통계목	당 초	수 정 ㉮
합 계	550,000,000	652,672,000	-	652,672,000	652,676,930	-
친환경농업과	550,000,000	652,672,000	-	652,672,000	652,676,930	-

농림해양수산	550,000,000	652,672,000	-	652,672,000	652,676,930	-

		농업ㆍ농촌						550,000,000	652,672,000	-	652,672,000	652,676,930	-
			재무활동(친환경농업과)					550,000,000	652,672,000	-	652,672,000	652,676,930	-
				보전지출				550,000,000	652,672,000	-	652,672,000	652,676,930	-
					예치금(농산물최저가격보장제지원기금)			550,000,000	652,672,000	-	652,672,000	652,676,930	-
						602		550,000,000	652,672,000	-	652,672,000	652,676,930	-
						예치금
							602-01	550,000,000	652,672,000	-	652,672,000	652,676,930	-
							예치금

2018년도 농산물최저가격보장제지원기금

(단위:원)

(단위:원)

과 목	지출 계획액		전년도 이월액 ㉯	지출계획현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음년도 이월액 ㉲	비 고
조직-분야-부문-사업-통계목	당 초	수 정 ㉮
합 계	1,000,000,000	5,000,000,000	-	5,000,000,000	5,000,000,000	-
세무회계과	1,000,000,000	5,000,000,000	-	5,000,000,000	5,000,000,000	-

일반공공행정	1,000,000,000	5,000,000,000	-	5,000,000,000	5,000,000,000	-

		일반행정						1,000,000,000	5,000,000,000	-	5,000,000,000	5,000,000,000	-
			재무활동(세무회계과)					1,000,000,000	5,000,000,000	-	5,000,000,000	5,000,000,000	-
				보전지출(신청사건립기금)				1,000,000,000	5,000,000,000	-	5,000,000,000	5,000,000,000	-
					기금예치금(신청사건립기금)			1,000,000,000	5,000,000,000	-	5,000,000,000	5,000,000,000	-
						602		1,000,000,000	5,000,000,000	-	5,000,000,000	5,000,000,000	-
						예치금
							602-01	1,000,000,000	5,000,000,000	-	5,000,000,000	5,000,000,000	-
							예치금

2018년도 신청사건립기금

(단위:원)

(단위:원)

Ⅳ. 재무제표

제1장 재무제표 총괄설명

제2장 재무제표

제3장 재무제표에 대한 주석

제4장 필수보충정보

제5장 부속명세서

제6장 재무제표의 첨부서류

지방자치단체 재무제표에 대한 검토보고서

강진군수 귀하

본인은 첨부된 강진군의 2018년 12월 31일로 종료되는 회계연도의 재무제표(현금흐름표는 ｢지방자치단체 회계기준에 관한 규칙｣의 부칙에 따라 작성되지 아니하였습니다)를 검토하였습니다. 이 재무제표를 작성할 책임은 지방자치단체의 장에게 있으며, 본인의 책임은 동 재무제표에 대하여 검토를 실시하고 이를 근거로 이 재무제표에 대하여 검토결과를 보고하는 데 있습니다.

본인은 ｢지방자치단체 재무제표 검토 기준｣에 따라 검토를 실시하였습니다. 이 기준은 본인이 재무제표가 중대하게 왜곡 표시되지 아니하였다는 것에 관해 보통수준의 확신을 얻도록 검토를 계획하고 실시할 것을 요구하고 있습니다. 검토는 주로 질문과 분석적 절차에 의거 수행되므로 감사보다는 낮은 수준의 확신을 제공합니다. 본인은 감사를 실시하지 않았으므로 감사의견을 표명하지 아니합니다.

본인의 검토결과 상기 재무제표는 ｢지방자치단체 회계기준에 관한 규칙｣ 및 ｢지방자치단체 재무회계 운영규정｣에 중요하게 위배되어 표시되었다는 점이 발견되지 아니하였습니다.

전라남도 목포시 백년대로 183

공인회계사 최 정 미

2019년 3월 15일

제1장 재무제표 총괄설명

제1장 재무제표 총괄설명

1. 재무제표의 구성

지방자치단체의 재정상황을 표시하는 가장 중요한 요소로서 재정상태표, 재정운영표, 순자산변동표, 현금흐름표, 주석, 필수보충정보 및 부속명세서로 구성되며, 뒤에 설명되는 재무제표에 대한 주석을 포함하는 것입니다. 다만, 현금흐름표는 ‘지방자치단체의 회계기준에 관한 규칙(이하 “지방회계기준”)’ 부칙에 따라 작성이 유예되어  포함되지 않았습니다.

한편, 재정운영표는 비용항목을 기능별로 분류하여 나타내는 기능별재정운영표와 비용항목을 성질별로 분류하여 나타내는 성질별재정운영표 두 가지를 작성하고 있는데, 재무제표에는 기능별재정운영표가 포함되며, 성질별재정운영표는 필수보충정보에 포함되어 있습니다.

(1) 재정상태표

특정 시점의 지방자치단체의 자산과 부채의 내역 및 상호관계 등 재정상태를 나타내는 재무제표로서 자산, 부채 및 순자산으로 구성됩니다.

(2) 재정운영표

회계연도 동안의 재정운영 결과인 총수익(사업수익, 비배분수익, 일반수익)과 총비용(총원가, 관리운영비, 비배분비용)의 내역을 일정기준에 따라 체계적으로 표시하는 재무제표로서 총수익, 총비용 및 재정운영결과로 구성됩니다. 기업회계와는 달리 재정운영표는 회계연도 동안의 이익 또는 손실의 산정을 목적으로 하지 않습니다.

(3) 순자산변동표

회계연도 동안의 순자산의 증감 내역을 표시하는 재무제표로서 재정운영에 따른 재정운영결과와 기타순자산의 변동을 기재합니다.

(4) 재무제표에 대한 주석

정보이용자에게 충분한 회계정보를 제공하기 위하여 지방자치단체가 채택한 주요한 회계정책과 재무제표에 표시된 회계과목의 세부내역 및 기타 재무제표에 중대한 영향을 미치는 사항을 설명하는 것입니다.

(5) 필수보충정보

재무제표의 내용을 보완하고 정보이용의 이해를 돕기 위해 필수적으로 제공되어야 하는 정보를 말하며, 예산결산요약표, 성질별재정운영표, 관리책임자산명세서, 예산회계와 재무회계의 차이에 대한 명세서, 회계별 재정운영표가 포함되어 있습니다.

(6) 부속명세서

회계과목에 대한 세부내역을 명시할 필요가 있을 때 행정자치부장관이 정하는 바에 따라 추가적인 정보를 제공하는 것으로 일반유형자산명세서, 주민편의시설명세서, 사회기반시설명세서, 감가상각명세서, 회계별재무제표 총괄요약 명세서가 포함되어 있습니다.

(7) 재무제표의 첨부서류

「지방회계법」 제17조, 「지방회계법 시행령」 제14조에 따라 재무제표에 첨부하는 서류로서 채무관리보고서, 채권현재액보고서가 포함되어 있습니다.

2. 주요 제도적 변화

강진군은 2012회계연도부터 적용되는 지방자치단체 원가계산준칙(훈령 제1호)에 따라 원가 개념을 반영한 재정운영표를 작성 및 공시하였습니다.

지방자치단체의 경우, 기업과 달리 수익 창출이 아닌 공공서비스나 재화를 생산, 제공하여 주민들의 복지를 높이는데 목적이 있기 때문에 기존의 수익과 비용으로 표시된 재정운영표가 아닌, 사업성과와 사업원가를 나타내는 재정운영표를 작성하게 되었습니다.

3. 재무제표에 대한 요약 설명

(1) 재정상태

재정상태표는 특정시점(2018. 12. 31. 현재)의 재정상태를 나타내는 재무제표로 자산, 부채, 순자산으로 구성되어 있습니다.

재정상태표에 의하면, 강진군의 총자산은 1,750,185백만원이고, 총부채는 70,586백만원으로 총자산에서 총부채를 차감한 순자산 규모는 1,679,599백만원입니다.

순자산은 지방자치단체가 장래에 공공서비스 제공을 위해 보유하고 있는 자원을 의미하며, 순자산 규모가 부채에 비해 상대적으로 큰 것은 민간기업과 다른 지방자치단체의 고유특성에 기인하는 것으로 이해됩니다.

이와 같은 재정상태를 각 계정별 구체적으로 살펴보면 다음과 같습니다.

(1)-1. 자 산

자산의 구성내역은 유동자산이 155,232백만원(8.87%)이고, 유동자산을 제외한 비유동자산이 1,594,953백만원(91.13%)으로 비유동자산이 상대적으로 큰 비중을 차지하고 있습니다.

유동자산은 현금및현금성자산 15,729백만원(0.90%), 단기금융상품 133,883백만원(7.65%) 등으로 구성되어 있으며, 지방세에 대한 미수채권인 미수세금은 593백만원, 세외수입에 대한 미수채권인 미수세외수입금은 1,437백만원, 재고자산 513백만원, 기타유동자산 3,106백만원이며 결손을 예상한 대손충당금이 331백만원입니다.

비유동자산은 투자자산 3,984백만원(0.23%), 일반유형자산 52,638백만원(3.01%), 주민편의시설 275,106백만원(15.72%), 사회기반시설 1,261,361백만원(72.07%), 기타비유동자산 1,834백만원(0.11%) 등으로 구성되어 있습니다.

지난해에 비해 17,253백만원의 자산이 증가하였으며 이것은 유동자산 증가에 의한 것입니다. 유동자산의 총액은 155,232백만원으로 작년에 비해 5,919만원이 증가하였으며 이것은 현금및현금성자산 증가에 의한 것입니다. 비유동성 자산의 총액은 1,594,953백만원으로 작년에 비해 11,334백만원이 증가하였으며 이것은 일반유형자산(칠량초 송로분교장구입, 강진읍사무소 태양광발전설비시설 등) 주민편의시설(강진만 생태공원, 사의재 관광명소화사업, 마량 해양레저복합공간 조성, 청소년수련관 건립,하멜촌 조성사업 등), 사회기반시설(하수관거, 도로, 어항, 방조제 등)의 증가에 의한 것입니다.

(1)-2. 부 채
부채의 구성내역은 유동부채가 9,240백만원(13.09%)이고, 장기차입부채가 0백만원(0.00%), 기타비유동부채가 61,346백만원(86.914%)으로 비유동부채가 총부채의 86.91%를 차지하고 있습니다.

지난해에 비해 14,398백만원의 부채가 감소하였으며 이것은 유동부채, 기타비유동부채 감소에 의한 것입니다. 유동부채의 총액은 9,240백만원으로 작년에 비해 1,657백만원이 감소하였으며 이것은 기타유동부채의 감소에 의한 것입니다. 비유동성 부채의 총액은 61,346백만원으로 작년에 비해 12,741백만원이 감소하였으며 이것은 강진 아트홀과 하수관거 등에 대한 리스원금 상환 등으로 인한 감소 감소에 의한 것입니다.

[요약재정상태표]

(단위 : 백만원, %)

구분	2018		2017
	금액	구성비	금액	구성비
유동자산	155,232	8.87	149,313	8.62
투자자산	3,984	0.23	4,207	0.24
일반유형자산	52,639	3.01	56,428	3.26
주민편의시설	275,106	15.73	273,208	15.77
사회기반시설	1,261,361	72.13	1,247,934	72.01
기타비유동자산	1,863	0.10	1,842	0.11
자산총계	1,750,185	100.00	1,732,932	100.00
유동부채	9,240	13.09	10,897	12.82
장기차입부채	-	-	-	-
기타비유동부채	61,346	86.91	74,088	87.18
부채총계	70,586	100.00	84,984	100.00
고정순자산	1,530,574	91.13	1,506,479	91.42
특정순자산	11,109	0.66	5,502	0.33
일반순자산	137,916	8.21	135,967	8.25
순자산총계	1,679,599	100.00	1,647,948	100.00
부채및순자산총계	1,750,185	-	1,732,932	-

(2) 재정운영결과

(2)-1. 기능별 분류

기능별 재정운영표에 의하면, 2018회계연도 강진군의 사업순원가는 162,800백만원이고 관리운영비(55,981백만원), 비배분비용(24,861백만원) 및 비배분수익(13,181백만원)을 가감한 재정운영순원가는 230,461백만원입니다.

한편, 재정운영순원가에서 일반수익 269,905백만원을 차감한 2018회계연도 강진군의 재정운영결과는 (39,445)백만원입니다.

[요약재정운영표(기능별)]

(단위 : 백만원)

구분	2018					2017
	총원가	사업 수익	순원가	내부 거래	계	총원가	사업 수익	순원가	내부 거래	계
Ⅰ. 사업순원가	273,939	111,138	162,800		162,800	251,257	138,890	112,367		112,367
Ⅱ. 관리운영비			62,716	(6,735)	55,981			40,129	(1,659)	38,470
Ⅲ. 비배분비용			24,861		24,861			24,145		24,145
Ⅳ. 비배분수익			13,181		13,181			17,219		17,219
Ⅴ. 재정운영 순원가 (Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ-Ⅳ)			237,196	(6,735)	230,461			159,422	(1,659)	157,763
Ⅵ. 일반수익			276,641	(6,735)	269,906			227,019	(1,659)	225,360
Ⅶ. 재정운영결과 (Ⅴ-Ⅵ)			(39,445)		(39,445)			(67,598)		(67,598)

(2)-2. 성질별 분류
비용을 성질별로 살펴볼 때 인건비 61,791백만 원(17.42%), 운영비 105,118백만 원(29.63%), 정부간이전비용 4,851백만 원(1.37%), 민간등이전비용 140,186백만 원(39.51%), 기타비용 42,835백만 원(12.07%)등으로 구성되어 있습니다.

수익은 자체조달수익이 39,485백만 원(10.02%)이고, 정부간이전수익 354,739백만 원(89.98%), 기타수익 2백만 원(0.00%)으로 정부간이전수익의 비중이 상대적으로 높음을 알 수 있습니다.

비용은 354,781백만 원으로 전년에 비해 40,909백만 원 증가하였으며 이것은 운영비, 민간등이전비용 등의 증가에 의한 것입니다.

수익은 394,226백만 원이며 이 중 자체조달수익이 39,485백만 원으로 전년에 비해 1,353백만원 증가하였으며 이것은 경상세외수익, 임시세외수익의 증가에 의한 것입니다. 중앙정부 및 도로부터 이전받은 수익은 354,739백만 원으로 전년에 비해 11,415백만 원 증가하였으며 이것은 지방교부세수익과 시군 조정교부금수익의 증가에 의한 것입니다.

재정운영결과(비용-수익)은 (39,455)백만원으로 전년에 비해 28,153백만원 증가하였으며 이것은 비용의 증가에 의한 것입니다.

[요약재정운영표(성질별)]

(단위 : 백만원)

구분	2018		2017
	금액	구성비	금액	구성비
인건비	61,791	17.42	58,438	18.62
운영비	105,118	29.63	90,865	28.95
정부간이전비용	4,851	1.37	4,097	1.31
민간등이전비용	140,186	39.51	122,047	38.88
기타비용	42,835	12.07	38,425	12.24
비용총계	354,781	100.00	313,872	100.00
자체조달수익	39,485	10.02	38,132	10.00
정부간이전수익	354,739	89.98	343,324	90.00
기타수익	2	-	13	-
수익총계	394,226	100.00	381,470	100.00
재정운영결과	(39,445)		(67,598)

4. 발생주의 복식부기 재무분석

(단위 : 원)

분야	지 표 명	산 식	2018	2017
재정 상태	① 총자산 대비 총부채 비율	□ 총부채 / 총자산 × 100	3.96%	4.90%
	② 총부채 대비 차입부채 비율	□ 차입부채 / 총부채 × 100	84.59%	84.89%
	③ 유형고정자산 대비 부채 비율	□ 부채 / 유형고정자산 × 100 ※ 부채 : 유동부채+장기차입부채 ※ 유형고정자산 : 일반유형자산+주민편의시설+사회기반시설	0.49%	0.69%
	④ 재정자금 대비 금융상품 비율	□ 장·단기 금융상품 / 재정자금 × 100	89.49%	94.37%
	⑤ 총부채 대비 현금창출자산 비율	□ 현금창출자산 / 총부채 ※ 현금창출자산 : (유동자산+기타유동자산-일반미수금) + 장기금융상품+ (장기대여금-학자금위탁대여금) + 기타투자자산	45.38%	58.23%
	⑥ 차입부채 대비 재정자금 비율	□ 재정자금 / 차입부채 × 100 ※ 재정자금 : 현금 및 현금성자산 + 장·단기 금융상품	39.91%	50.57%
	⑦ 유동부채 대비 유동자산 비율	□ 유동자산 / 유동부채 × 100	5.11%	7.30%
	⑧ 미수세금 대비 대손충당금 비율	□ 미수세금 대손충당금 / 미수세금(대손충당금 차감전) × 100	17.89%	17.21%
	⑨ 단기민간융자금 비율	□ 단기민간융자금 / 장·단기 민간융자금 × 100	54.90%	37.24%
재정 운영	① 예산 대비 세출 비율	□ 세출액(일반회계+특별회계) / 예산현액(일반회계+특별회계) × 100	75.57%	73.99%
	② 경상수익 대비 경상비용 비율	□ 경상비용 / 경상수익 × 100 ※ 경상비용:인건비+운영비+재정보전금+조정교부금+교육비특별회계전출금 ※ 경상수익 :지방세수익+경상세외수익+지방교부세+재정보전금+조정교부금	69.97%	64.75%
	③ 경상비용 대비 이자비용 비율	□ 이자비용 / 경상비용 × 100 ※ 이자비용 : 차입부채 이자비용	1.30%	1.51%
	④ 이자수익 대비 이자비용 비율	□ 이자비용 / 이자수익 × 100	116.10%	156.08%
	⑤ 총수익 대비 경상수익 비율	□ 경상수익 / 총수익 × 100	60.51%	60.45%
	⑥ 경상수익 대비 경상자체조달수익 비율	□ 경상자체조달수익 / 경상수익 ※ 경상자체조달수익 : 지방세수익 + 경상세외수익	11.98%	9.90%
	⑦ 자체조달수익 대비 채권 비율	□ 미수자체조달수익(대손충당금 차감후) / 자체조달수익 × 100 ※ 미수자체조달수익 : 미수세금+미수세외수입금+일반미수금	4.31%	4.93%
	⑧ 세외수익 대비 채권 비율	□ 미수세외수익(대손충당금 차감후) / 세외수익 × 100 ※ 미수세외수익 : 미수세외수입금+일반미수금	6.82%	6.45%
	⑨ 총비용 대비 경상비용 비율	□ 경상비용 / 총비용 × 100	47.05%	47.57%
	⑩ 지출액 대비 자산취득 비율	□ 자산 취득액 / 지출액 × 100	17.15%	19.33%
회계 책임	① 주민 1인당 총자산	□ 총자산 / 인구수(회계연도말 인구수)	48,422,601	47,003,700
	② 주민 1인당 총부채	□ 총부채 / 인구수(회계연도말 인구수)	1,913,994	2,305,098
	③ 주민 1인당 실질부채	□ 실질부채 / 인구수(회계연도말 인구수)	1,913,994	2,305,098
	④ 주민 1인당 총수익	□ 총수익 / 인구수(회계연도말 인구수)	10,907,101	10,346,906
	⑤ 주민 1인당 자체조달수익	□ 자체조달수익 / 인구수(회계연도말 인구수)	1,092,432	1,034,294
	⑥ 주민 1인당 지방세수익	□ 지방세수익 / 인구수(회계연도말 인구수)	599,130	460,043
	⑦ 주민 1인당 총비용	□ 총비용 / 인구수(회계연도말 인구수)	9,815,772	8,513,398
	⑧ 주민 1인당 민간등이전비용	□ 민간등이전비용 / 인구수(회계연도말 인구수)	3,878,538	3,310,374
	⑨ 공무원 1인당 총수익	□ 총수익 / 공무원(현원=(기초+기말)/2)	685,610,926	668,658,644
	⑩ 공무원 1인당 총비용	□ 총비용 / 공무원(현원=(기초+기말)/2)	617,010,949	550,169,966
	⑪ 공무원 1인당 급여	□ 총급여 / 공무원(현원=(기초+기말)/2)	58,735,244	57,783,159

제2장 재  무  제  표

재정상태표

당해연도 : 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일 현재

강진군                                                                                (단위 : 원)

과 목	당해연도(2018년)
	일반회계	기 타 특별회계	기금회계	내부거래	계
자 산
Ⅰ. 유동자산	137,916,609,511	6,205,917,063	11,109,378,449		155,231,905,023
현금및현금성자산(주석2)	10,724,454,524	4,310,689,370	693,439,841		15,728,583,735
단기금융상품(주석2)	122,000,000,000	1,510,000,000	10,373,638,438		133,883,638,438
미수세금(주석3)	593,109,270				593,109,270
미수세금대손충당금(주석3)	(106,099,570)				(106,099,570)
미수세외수입금(주석4)	1,362,303,770	74,914,193			1,437,217,963
미수세외수입금대손충당금	(221,238,110)	(7749,153)			(221,987,263)
단기대여금(주석5)		301,227,923			301,227,923
단기대여금대손충당금		(3,012,290)			(3,012,290)
재고자산(주석6)	513,478,640				513,478,640
기타유동자산(주석7)	3,050,600,987	12,847,020	42,300,170		3,105,748,177
Ⅱ. 투자자산	3,739,717,000	244,933,980			3,984,650,980
장기대여금(주석5)	3,656,117,000	247,408,070			3,903,525,070
장기대여금대손충당금	-	(2,474,090)			(2,474,090)
기타투자자산	83,600,000				83,600,000
Ⅲ. 일반유형자산	52,605,449,851	20,935,651	12,268,225		52,638,653,727
토지	26,322,953,242				26,322,953,242
입목	431,133,740				431,133,740
건물	21,029,781,195				21,029,781,195
건물감가상각누계액	(5,010,903,664)				(5,010,903,664)
구축물	3,594,762,126		132,330,500		3,727,092,626
구축물감가상각누계액	(2,079,020,810)		(130,124,991)		(2,209,145,801)
기계장치	1,141,420,010				1,141,420,010
기계장치감가상각누계액	(505,170,228)				(505,170,228)
차량운반구	4,210,815,170	28,210,310			4,239,025,480
차량운반구감가상각누계액	(2,451,853,932)	(7,388,414)			(2,459,242,346)
집기비품	19,729,724,588	14,802,630	41,382,150		19,785,909,368
집기비품감가상각누계액	(14,619,991,586)	(14,688,875)	(31,319,434)		(14,665,999,895)
기타일반유형자산	41,340,000				41,340,000
기타일반유형자산감가상각누계액	(41,338,000)				(41,338,000)

재정상태표

당해연도 : 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일 현재

강진군                                                                             (단위 : 원)

과 목	당해연도(2018년)
	일반회계	기 타 특별회계	기금회계	내부 거래	계
건설중인일반유형자산	811,798,000				811,798,000
Ⅳ. 주민편의시설	272,935,536,550	2,170,722,651			275,106,259,201
도서관	3,851,702,582				3,851,702,582
도서관감가상각누계액	(1,246,302,393)				(1,246,302,393)
주차장	8,662,461,970	969,480,060			9,631,942,030
주차장감가상각누계액	(858,327,356)	(134,192,019)			(992,519,375)
공원	34,805,333,508	904,368,750			35,709,702,258
공원감가상각누계액	(7,935,235,089)	(40,263,262)			(7,975,498,351)
박물관및미술관	25,722,631,108				25,722,631,108
박물관및미술관감가상각누계액	(7,837,467,180)				(7,837,467,180)
수목원및휴양림	8,666,899,680				8,666,899,680
수목원및휴양림감가상각누계액	(2,604,802,576)				(2,604,802,576)
문화및관광시설	108,027,304,332				108,027,304,332
문화및관광시설감가상각누계액	(25,651,734,825)				(25,651,734,825)
체육시설	26,778,925,122				26,778,925,122
체육시설감가상각누계액	(7,816,242,705)				(7,816,242,705)
사회복지시설	42,867,711,216	107,810,500			42,975,521,716
사회복지시설감가상각누계액	(9,555,833,887)	(27,376,407)			(9,583,210,294)
의료시설	14,251,049,145				14,251,049,145
의료시설감가상각누계액	(3,973,459,158)				(3,973,459,158)
교육시설	5,379,495,354				5,379,495,354
교육시설감가상각누계액	(833,870,755)				(833,870,755)
기타주민편의시설	55,863,670,601	533,889,450			56,397,560,051
기타주민편의시설감가상각누계액	(19,159,543,714)	(142,994,421)			(19,302,538,135)
건설중인주민편의시설	25,531,171,570				25,531,171,570
Ⅴ. 사회기반시설	1,243,359,448,017	17,140,130,867	861,650,267		1,261,361,229,151
도로	612,971,401,189	5,330,603,210			618,302,004,399
상수도시설	47,863,238,816	13,213,769,982			61,077,008,798
상수도시설감가상각누계액	(22,270,287,385)	(6,167,825,377)			(28,438,112,762)
수질정화시설	123,182,366,061	76,601,700			123,258,967,761
수질정화시설감가상각누계액	(49,485,170,855)	(51,590,352)			(49,536,761,207)
하천부속시설	77,717,228,914	2,866,720	629,690,450		78,349,786,084
폐기물처리시설	16,181,246,858				16,181,246,858
폐기물처리시설감가상각누계액	(4,789,818,448)				(4,789,818,448)
재활용시설	588,166,930		124,958,200		713,125,130
재활용시설감가상각누계액	(202,543,679)		(29,584,464)		(232,128,143)

재정상태표

당해연도 : 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일 현재

강진군                                                                             (단위 : 원)

과 목	당해연도(2018년)
	일반회계	기 타 특별회계	기금회계	내부 거래	계
농수산기반시설	127,451,229,667	1,077,568,260	168,030,010		128,696,827,937
농수산기반시설감가상각누계액	(34,928,758,676)	(304,313,925)	(92,425,130)		(35,325,497,731)
댐	1,486,371,120				1,486,371,120
어항및항만시설	27,375,508,650				27,375,508,650
어항및항만시설감가상각누계액	(6,127,694,626)				(6,127,694,626)
기타사회기반시설	278,562,175,771	2,557,530,930	72,929,530		281,192,636,231
기타사회기반시설감가상각누계액	(31,289,871,880)	(662,361,991)	(11,948,329)		(31,964,182,200)
건설중인사회기반시설	79,074,659,590	2,067,281,710			81,141,941,300
Ⅵ. 기타비유동자산	1,862,521,373	3,000			1,862,524,373
보증금	20,000,000				20,000,000
무형자산	1,177,967,953	3,000			1,177,970,953
기타비유동자산	664,553,420				664,553,420
자 산 총 계	1,712,419,282,302	25,782,643,212	11,983,296,941		1,750,185,222,455
부 채
Ⅰ. 유동부채	9,184,793,225	55,107,520			9,239,900,745
유동성장기차입부채
기타유동부채	9,184,793,225	55,107,520			9,239,900,745
Ⅱ. 장기차입부채
장기차입금
Ⅲ. 기타비유동부채	61,345,810,414				61,345,810,414
퇴직급여충당부채	5,777,629,236				5,777,629,236
기타비유동부채	55,568,181,178				55,568,181,178
부 채 총 계	70,530,603,639	55,107,520			70,585,711,159
순자산
Ⅰ. 고정순자산	1,510,368,606,245	19,331,792,169	873,918,492		1,530,574,316,906
Ⅱ. 특정순자산			11,109,378,449		11,109,378,449
Ⅲ. 일반순자산	131,520,072,418	6,395,743,523			137,915,815,941
순 자 산 총 계	1,641,888,678,663	25,727,535,692	11,983,296,941		1,679,599,511,296
부채와순자산 총계	1,712,419,282,302	25,782,643,212	11,983,296,941		1,750,185,222,455

재정상태표

직전연도 : 2017년 1월 1일부터 2017년 12월 31일 현재

강진군                                                                                (단위 : 원)

과 목	직전연도(2017년)
	일반회계	기 타 특별회계	기금회계	내부거래	계
자 산
Ⅰ. 유동자산	137,627,836,040	6,183,537,509	5,501,624,032		149,312,997,581
현금및현금성자산	3,319,020,020	4,278,099,603	427,773,231		8,024,892,854
단기금융상품	128,000,000,000	1,570,000,000	5,051,287,608		134,621,287,608
미수세금	622,853,890				622,853,890
미수세금대손충당금	(107,166,181)				(107,166,181)
미수세외수입금	1,470,149,630	48,529,880			1,518,679,510
미수세외수입금대손충당금	(152,356,265)	(485,298)			(152,841,563)
단기대여금		280,365,360			280,365,360
단기대여금대손충당금		(2,803,653)			(2,803,653)
재고자산	585,551,279				585,551,279
기타유동자산	3,889,783,667	9,831,617	22,563,193		3,922,178,477
Ⅱ. 투자자산	3,739,717,000	467,736,430			4,207,453,430
장기대여금	3,656,117,000	472,461,040			4,128,578,040
장기대여금대손충당금		(4,724,610)			(4,724,610)
기타투자자산	83,600,000				83,600,000
Ⅲ. 일반유형자산	56,358,552,200	25,034,371	44,316,257		56,427,902,828
토지	31,535,373,748				31,535,373,748
입목	408,773,240				408,773,240
건물	19,757,589,835				19,757,589,835
건물감가상각누계액	(4,658,157,290)				(4,658,157,290)
구축물	3,523,399,726		132,330,500		3,655,730,226
구축물감가상각누계액	(1,866,233,004)		(103,658,891)		(1,969,891,895)
기계장치	833,327,680				833,327,680
기계장치감가상각누계액	(411,349,237)				(411,349,237)
차량운반구	3,569,579,460	28,210,310			3,597,789,770
차량운반구감가상각누계액	(2,039,793,738)	(3,358,370)			(2,043,152,108)
집기비품	18,301,135,548	14,802,630	41,382,150		18,357,320,328
집기비품감가상각누계액	(13,412,796,102)	(14,620,199)	(25,737,502)		(13,453,153,803)
기타일반유형자산	41,340,000				41,340,000
기타일반유형자산감가상각누계액	(35,435,666)				(35,435,666)

재정상태표

직전연도 : 2017년 1월 1일부터 2017년 12월 31일 현재

강진군                                                                              (단위 : 원)

과 목	직전연도(2017년)
	일반회계	기 타 특별회계	기금회계	내부 거래	계
건설중인일반유형자산	811,798,000				811,798,000
Ⅳ. 주민편의시설	271,062,283,074	2,145,876,404			273,208,159,478
도서관	3,733,852,962				3,733,852,962
도서관감가상각누계액	(1,102,282,244)				(1,102,282,244)
주차장	7,896,498,060	927,151,610			8,823,649,670
주차장감가상각누계액	(669,571,033)	(122,381,962)			(791,952,995)
공원	28,495,611,118	904,368,750			29,399,979,868
공원감가상각누계액	(5,745,972,555)	(36,276,901)			(5,782,249,456)
박물관및미술관	25,339,061,618				25,339,061,618
박물관및미술관감가상각누계액	(6,485,490,950)				(6,485,490,950)
수목원및휴양림	8,616,419,860				8,616,419,860
수목원및휴양림감가상각누계액	(2,233,570,722)				(2,233,570,722)
문화및관광시설	100,302,647,462				100,302,647,462
문화및관광시설감가상각누계액	(21,256,205,098)				(21,256,205,098)
체육시설	26,429,442,792				26,429,442,792
체육시설감가상각누계액	(6,867,968,993)				(6,867,968,993)
사회복지시설	42,253,670,546	107,810,500			42,361,481,046
사회복지시설감가상각누계액	(8,490,996,358)	(24,436,092)			(8,515,432,450)
의료시설	13,929,208,905				13,929,208,905
의료시설감가상각누계액	(3,582,202,066)				(3,582,202,066)
교육시설	3,208,325,134				3,208,325,134
교육시설감가상각누계액	(711,173,996)				(711,173,996)
기타주민편의시설	53,668,570,681	518,777,450			54,187,348,131
기타주민편의시설감가상각누계액	(15,633,087,949)	(129,136,951)			(15,762,224,900)
건설중인주민편의시설	29,967,495,900				29,967,495,900
Ⅴ. 사회기반시설	1,229,346,858,573	17,795,802,540	791,723,537		1,247,934,384,650
도로	617,084,030,600	5,602,686,630			622,686,717,230
상수도시설	45,321,900,966	13,213,769,982			58,535,670,948
상수도시설감가상각누계액	(20,264,541,688)	(5,780,800,477)			(26,045,342,165)
수질정화시설	123,021,996,161	76,601,700			123,098,597,861
수질정화시설감가상각누계액	(44,516,947,676)	(50,090,567)			(44,567,038,243)
하천부속시설	75,668,985,134	2,866,720	585,504,450		76,257,356,304
폐기물처리시설	15,982,110,588				15,982,110,588
폐기물처리시설감가상각누계액	(4,373,850,090)				(4,373,850,090)
재활용시설	588,166,930		124,958,200		713,125,130
재활용시설감가상각누계액	(191,444,473)		(25,577,460)		(217,021,933)

재정상태표

직전연도 : 2017년 1월 1일부터 2017년 12월 31일 현재

강진군                                                                              (단위 : 원)

과 목	직전연도(2017년)
	일반회계	기 타 특별회계	기금회계	내부 거래	계
농수산기반시설	125,932,303,157	1,077,568,260	113,040,010		127,122,911,427
농수산기반시설감가상각누계액	(32,940,309,197)	(271,900,568)	(69,588,004)		(33,281,797,769)
어항및항만시설	25,804,532,530				25,804,532,530
어항및항만시설감가상각누계액	(5,195,785,836)				(5,195,785,836)
기타사회기반시설	253,796,375,814	2,602,569,290	72,929,530		256,471,874,634
기타사회기반시설감가상각누계액	(21,342,524,557)	(585,377,140)	(9,543,189)		(21,937,444,886)
건설중인사회기반시설	74,971,860,210	1,907,908,710			76,879,768,920
Ⅵ. 기타비유동자산	1,837,881,381	3,656,445			1,841,537,826
보증금	126,000,000				126,000,000
무형자산	1,047,334,481	3,656,445			1,050,990,926
기타비유동자산	664,546,900				664,546,900
자 산 총 ` 계	1,699,973,128,268	26,621,643,699	6,337,663,826		1,732,932,435,793
부 채
Ⅰ. 유동부채	10,867,471,927	29,301,560			10,896,773,487
유동성장기차입부채
기타유동부채	10,867,471,927	29,301,560			10,896,773,487
Ⅱ. 장기차입부채					-
장기차입금					-
Ⅲ. 기타비유동부채	74,087,585,391				74,087,585,391
퇴직급여충당부채	6,072,186,073				6,072,186,073
기타비유동부채	68,015,399,318				68,015,399,318
부 채 총 계	84,955,057,318	29,301,560			84,984,358,878
순자산
Ⅰ. 고정순자산	1,485,672,728,180	19,970,369,760	836,039,794		1,506,479,137,734
Ⅱ. 특정순자산			5,501,624,032		5,501,624,032
Ⅲ. 일반순자산	129,345,342,770	6,621,972,379			135,967,315,149
순 자 산 총 계	1,615,018,070,950	26,592,342,139	6,337,663,826		1,647,948,076,915
부채와순자산 총계	1,699,973,128,268	26,621,643,699	6,337,663,826		1,732,932,435,793

재정운영표

당해연도 : 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일 현재

강진군                                                                                    (단위 : 원)

과목	당해연도(2018)-
	총원가	사업수익	순원가	내부거래	계
Ⅰ.사업순원가	273,939,010,361	111,138,707,737	162,800,302,624		162,800,302,624
일반공공행정	12,256,629,037	649,016,810	11,607,612,227		11,607,612,227
공공질서및안전	3,645,627,476	977,039,500	2,668,587,976		2,668,587,976
교육	2,249,912,111	103,450,000	2,146,462,111		2,146,462,111
문화및관광	32,220,670,440	8,140,836,440	24,079,834,000		24,079,834,000
환경보호	19,673,486,230	3,943,125,030	15,730,361,200		15,730,361,200
사회복지	65,449,526,721	46,767,014,310	18,682,512,411		18,682,512,411
보건	5,023,483,884	2,291,769,410	2,731,714,474		2,731,714,474
농림해양수산	102,673,408,451	42,293,188,387	60,380,220,064		60,380,220,064
산업ㆍ중소기업	3,824,503,504	2,062,011,750	1,762,491,754		1,762,491,754
수송및교통	8,427,238,638	381,904,790	8,045,333,848		8,045,333,848
국토및지역개발	18,494,523,869	3,529,351,310	14,965,172,559		14,965,172,559
기타
Ⅱ.관리운영비			62,716,492,067	(6,735,400,000)	55,981,092,067
1.인건비			52,142,214,293		52,142,214,293
급여			33,809,898,200		33,809,898,200
복리후생비			9,472,914,160		9,472,914,160
기타인건비			8,220,596,090		8,220,596,090
퇴직급여			638,805,843		638,805,843
2.경비			3,828,139,774		3,828,139,774
도서구입및인쇄비			14,583,200		14,583,200
소모품비			426,965,870		426,965,870
홍보및광고비			19,406,000		19,406,000
지급수수료			58,233,120		58,233,120
일반유형자산수선유지비			53,242,790		53,242,790
주민편의시설수선유지비			105,637,660		105,637,660
사회기반시설수선유지비			591,876,130		591,876,130
교육훈련비			1,420,900		1,420,900
제세공과금			476,219,680		476,219,680
보험료및공제료			(120,700,687)		(120,700,687)
임차료			71,308,730		71,308,730
출장비			716,516,680		716,516,680
업무추진비			310,794,550		310,794,550
행사비			212,000		212,000
위탁대행사업비
연료비			70,848,241		70,848,241
원‧정수구입비
기타운영비			22,518,980		22,518,980
3.민간등이전비용			6,746,138,000	(6,735,400,000)	10,738,000
민간보조금			10,738,000		10,738,000
전출금비용			6,735,400,000	(6,735,400,000)
기타이전비용

재정운영표

당해연도 : 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

강진군                                                                                    (단위 : 원)

과목	당해연도(2018)
	총원가	사업수익	순원가	내부거래	계
Ⅲ.비배분비용			24,861,193,811		24,861,193,811
1.운영비			886,336,490		886,336,490
이자비용			886,336,490		886,336,490
2.기타비용			23,974,857,321		23,974,857,321
자산처분손실			428,917,470		428,917,470
자산손상차손			20,000		20,000
일반유형자산감가상각비			834,179,907		834,179,907
주민편의시설감가상각비			8,784,023,782		8,784,023,782
사회기반시설감가상각비			9,840,635,816		9,840,635,816
무형자산상각비			13,307,119		13,307,119
대손상각비			417,196,182		417,196,182
기타비용			3,656,577,045		3,656,577,045
Ⅳ.비배분수익			13,181,602,111		13,181,602,111
1.자체조달수익			11,335,513,260		11,335,513,260
경상세외수익			1,869,907,966		1,869,907,966
임시세외수익			9,465,605,294		9,465,605,294
2.기타수익			1,846,088,851		1,846,088,851
대손충당금환입			2,057,601		2,057,601
기타수익
기타비배분수익			1,844,031,250		1,844,031,250
Ⅴ.재정운영순원가 (Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ-Ⅳ)			237,196,386,391	(6,735,400,000)	230,460,986,391
Ⅵ.일반수익			276,641,372,863	(6,735,400,000)	269,905,972,863
1.자체조달수익			23,293,698,300		23,293,698,300
지방세수익			21,654,963,690		21,654,963,690
경상세외수익			447,086,100		447,086,100
임시세외수익			1,191,648,510		1,191,648,510
2.정부간이전수익			209,970,500,260		209,970,500,260
지방교부세수익			203,869,496,260		203,869,496,260
조정교부금수익			6,101,004,000		6,101,004,000
3.기타수익			43,377,174,303	(6,735,400,000)	36,641,774,303
전입금수익			6,735,400,000	(6,735,400,000)
기부금수익
기타일반수익			36,641,774,303		36,641,774,303
Ⅶ.재정운영결과 (Ⅴ-Ⅵ)			(39,444,986,472)		(39,444,986,472)

재정운영표

직전연도 : 2017년 1월 1일부터 2017년 12월 31일 현재

강진군                                                                                     (단위 : 원)

과목	직전연도(2017)
	총원가	사업수익	순원가	내부거래	계
Ⅰ.사업순원가	251,257,091,684	138,889,943,394	112,367,148,290		112,367,148,290
일반공공행정	14,200,995,413	1,860,047,430	12,340,947,983		12,340,947,983
공공질서및안전	1,270,766,675	272,702,760	998,063,915		998,063,915
교육	2,165,920,707	87,500,000	2,078,420,707		2,078,420,707
문화및관광	33,560,607,460	16,752,327,075	16,808,280,385		16,808,280,385
환경보호	14,222,560,893	10,950,121,840	3,272,439,053		3,272,439,053
사회복지	60,093,568,586	44,366,821,880	15,726,746,706		15,726,746,706
보건	5,116,493,252	2,897,817,260	2,218,675,992		2,218,675,992
농림해양수산	90,374,016,301	55,879,743,496	34,494,272,805		34,494,272,805
산업ㆍ중소기업	2,319,983,396	937,833,433	1,382,149,963		1,382,149,963
수송및교통	8,243,910,013	1,418,148,390	6,825,761,623		6,825,761,623
국토및지역개발	10,425,974,365	3,280,018,830	7,145,955,535		7,145,955,535
기타	9,262,294,623	186,861,000	9,075,433,623		9,075,433,623
Ⅱ.관리운영비			40,128,580,301	(1,659,051,330)	38,469,528,971
1.인건비			44,128,426,011		44,128,426,011
급여			33,161,267,780		33,161,267,780
복리후생비			8,964,294,670		8,964,294,670
기타인건비					-
퇴직급여			2,002,863,561		2,002,863,561
2.경비			(3,999,845,710)		(3,999,845,710)
도서구입및인쇄비
소모품비			(180,130,522)		(180,130,522)
홍보및광고비
지급수수료			1,000,000		1,000,000
일반유형자산수선유지비
주민편의시설수선유지비
사회기반시설수선유지비
교육훈련비
제세공과금
보험료및공제료			(31,524,648)		(31,524,648)
임차료			(319,671,740)		(319,671,740)
출장비
업무추진비
행사비
위탁대행사업비			(3,469,518,800)		(3,469,518,800)
연료비
원‧정수구입비
기타운영비
3.민간등이전비용				(1,659,051,330)	(1,659,051,330)
민간보조금
전출금비용				(1,659,051,330)	(1,659,051,330)
기타이전비용

재정운영표

직전연도 : 2017년 1월 1일부터 2017년 12월 31일까지

강진군                                                                                    (단위 : 원)

과목	직전연도(2017)
	총원가	사업수익	순원가	내부거래	계
Ⅲ.비배분비용			24,145,345,470		24,145,345,470
1.운영비			1,301,312,201		1,301,312,201
이자비용			1,301,312,201		1,301,312,201
2.기타비용			22,844,033,269		22,844,033,269
자산처분손실			355,211,353		355,211,353
자산손상차손			188,796,387		188,796,387
일반유형자산감가상각비			734,873,473		734,873,473
주민편의시설감가상각비			8,760,556,232		8,760,556,232
사회기반시설감가상각비			10,000,967,198		10,000,967,198
무형자산상각비			4,348,290		4,348,290
대손상각비			339,868,601		339,868,601
기타비용			2,459,411,735		2,459,411,735
Ⅳ.비배분수익			17,219,487,676		17,219,487,676
1.자체조달수익			15,726,342,827		15,726,342,827
경상세외수익			1,445,083,869		1,445,083,869
임시세외수익			14,281,258,958		14,281,258,958
2.기타수익			1,493,144,849		1,493,144,849
대손충당금환입			9,256,761		9,256,761
기타수익			3,895,970		3,895,970
기타비배분수익			1,479,992,118		1,479,992,118
Ⅴ.재정운영순원가 (Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ-Ⅳ)			159,421,586,385	(1,659,051,330)	157,762,535,055
Ⅵ.일반수익			227,019,377,074	(1,659,051,330)	225,360,325,744
1.자체조달수익			18,134,700,815		18,134,700,815
지방세수익			16,960,879,890		16,960,879,890
경상세외수익			392,383,035		392,383,035
임시세외수익			781,437,890		781,437,890
2.정부간이전수익			207,765,997,010		207,765,997,010
지방교부세수익			201,635,795,010		201,635,795,010
조정교부금수익			6,130,202,000		6,130,202,000
3.기타수익			1,118,679,249	(1,659,051,330)	(540,372,081)
전입금수익			1,659,051,330	(1,659,051,330)
기부금수익
기타일반수익			(540,372,081)		(540,372,081)
Ⅶ.재정운영결과 (Ⅴ-Ⅵ)			(67,597,790,689)		(67,597,790,689)

순자산변동표

당해연도 : 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

강진군                                                                                (단위 : 원)

과 목		당해연도(2018년)
		일반회계	기 타 특별회계	기금회계	계
Ⅰ. 기초순자산		1,615,018,070,950	26,592,342,139	6,337,663,826	1,647,948,076,915
Ⅱ. 운영차액		(34,339,581,222)	540,227,865	(5,645,633,115)	(39,444,986,472)
Ⅲ. 순자산의 증가		20,204,698,810	1,515,803,425		21,720,502,235
직전연도오류수정이익
회계기준변경에 의한 누적이익
재산이관․관리전환으로 생긴 자산 증가		51,749,950			51,749,950
양여․기부로 생긴 자산 증가
기타순자산의 증가		20,152,948,860	1,515,803,425		21,668,752,285
Ⅳ. 순자산의 감소		27,673,672,319	1,840,382,007		29,514,054,326
직전연도오류수정손실
회계기준변경에 의한 누적손실
재산이관․관리전환으로 생긴 자산 감소			51,749,950		51,749,950
양여․ 기부로 생긴 자산 감소		1,000			1,000
기타순자산의 감소		27,673,671,319	1,788,632,057		29,462,303,376
Ⅴ. 기말순자산 (Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ-Ⅳ)		1,641,888,678,663	25,727,535,692	11,983,296,941	1,679,599,511,296

순자산변동표

직전연도 : 2017년 1월 1일부터 2017년 12월 31일까지

강진군                                                                               (단위 : 원)

과 목		직전연도(2017년)
		일반회계	기 타 특별회계	기금회계	계
Ⅰ. 기초순자산		1,550,630,574,403	26,996,765,624	5,739,698,775	1,583,367,038,802
Ⅱ. 운영차액		(67,183,180,593)	183,354,955	(597,965,051)	(67,597,790,689)
Ⅲ. 순자산의 증가		1,168,074,340			1,168,074,340
직전연도오류수정이익
회계기준변경에 의한 누적이익
재산이관․관리전환으로 생긴 자산 증가
양여․기부로 생긴 자산 증가
기타순자산의 증가		1,168,074,340			1,168,074,340
Ⅳ. 순자산의 감소		3,963,758,386	221,068,530		4,184,826,916
직전연도오류수정손실
회계기준변경에 의한 누적손실
재산이관․관리전환으로 생긴 자산 감소
양여․ 기부로 생긴 자산 감소
기타순자산의 감소		3,963,758,386	221,068,530		4,184,826,916
Ⅴ. 기말순자산 (Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ-Ⅳ)		1,615,018,070,950	26,592,342,139	6,337,663,826	1,647,948,076,915

제3장 재무제표에 대한 주석

제3장 재무제표에 대한 주석

1. 주요 회계정책

강진군이 재무제표 작성을 위하여 채택한 회계정책은 지방회계기준과  일관성을 가지고 있으며, 세부적인 회계처리와 관련된 사항은‘지방자치단체 재무회계운영규정’(이하“운영규정”)을 중요성의 관점에 따라 준수하였습니다.

재무제표의 작성을 위하여 채택한 회계정책 중 중요한 것은 다음과  같습니다.

1-1. 재정운영표의 공시사항의 변경

강진군은 2015회계연도부터 적용되는 지방자치단체 원가계산준칙에 따라 원가 개념을 반영한 재정운영표를 작성 및 공시하였습니다.

1-2. 지방회계기준 시행일 현재의 자산·부채 평가

지방회계기준 시행일인 2007년 1월 1일 현재의 자산·부채는 지방회계기준 부칙 제2조에 따라 행정자치부장관이 정하는 바에 따라 평가하였습니다. 평가시 2006년 1월 1일 이전에 취득한 토지와 입목은 모두 대체평가 방법을 적용하였으며, 나머지 자산은 취득원가로 평가하는 것을 원칙으로 하되 취득원가를 확인할 수 없거나 취득원가 확인에 과다한 노력과 비용이 소모되는 자산에 대하여는 대체평가방법에 따라 평가하였습니다.

1-3. 출납폐쇄기간 중 발생한 자금거래의 회계처리

「지방회계법」제7조 제1항 본문에 따른 출납폐쇄기한 및 동항 단서에 따라 발생한 자금의 출납거래는 2018회계연도의 거래로 회계처리 하고, 회계연도 종료일이 경과한 후 발생한 자금의 출납거래는 2019회계연도의 거래로 회계처리 합니다. 따라서 2018회계연도 재정상태표 상 자산‧부채 또한 출납폐쇄기한(「지방회계법」 제7조 제1항 단서)의 경우 1월 20일까지 발생한 거래를 반영한 수치로 표시됩니다.

1-4. 내부거래

내부거래는 일반회계, 기타특별회계, 기금회계간의 자금의 전출입, 출자 등 지방자치단체내의 거래를 말합니다. 강진군은 재무제표 작성시 내부거래를 상계·제거하여 표시하고 있습니다. 내부거래의 내역은 재무제표에 대한 주석 [19]에 제시하였습니다.

1-5. 수익인식기준

가. 교환거래

교환거래에 의한 수익은 재화나 용역의 제공의 반대급부로 발생하는 사용료, 수수료 등으로, 재화를 판매하는 경우에는 판매하여 인도하는 시점에, 용역을 제공하는 경우에는 용역의 제공이 완료된 시점에 수익창출활동이 완료되고 그 금액을 합리적으로 측정할 수 있는 것으로 보아 각각 수익을 인식합니다.

나. 비교환거래

비교환거래에 의한 수익은 지방세, 보조금, 기부금 등으로 해당 수익에 대한 청구권이 발생하고 그 금액을 합리적으로 측정할 수 있을 때 인식합니다.

지방세수익(비교환거래에서 발생하는 임시세외수익의 경우 지방세수익에 준하여 인식합니다)은 강진군이 과세표준과 세액을 조사 결정하여 징수결의하는 시점에 수익을 인식합니다.

정부간이전수익은 중앙정부 및 전라남도가 강진군에 대하여 행정을 수행하는데 소요되는 경비를 지원·보조·분담하기 위해 교부하는 자금으로 교부확정일을 기준으로 수익을 인식합니다.

1-6. 재정자금의 표시

회계연도종료일 현재 강진군이 보유하고 있는 현금, 예금 등의 자금(이하 “재정자금”)은 취득(가입)시점과 만기에 따라 현금및현금성자산, 단기금융상품, 장기금융상품으로 분류됩니다.

현금및현금성자산은 현금과 현금성 자산으로 구성되며, 현금성 자산은 큰 거래비용 없이 현금으로 전환이 용이하고 이자율변동에 따른 가치변동의 위험이 중요하지 않은 유가증권(채권, 상환우선주, 환매체 등)과 단기금융상품으로서 취득당시 만기(또는 상환일)가 3개월 이내에 도래하는 것을 말합니다.

현금및현금성자산에 포함되지 않는 금융상품으로서, 단기적 자금운용목적으로 소유하거나 기한이 1년 이내에 도래하는 금융기관의 정기예금, 정기적금 등을 단기금융상품으로 분류하고, 유동자산에 속하지 아니하는 금융상품을 장기금융상품으로 분류하고 있습니다.

한편, 회계연도종료일 현재 강진군의 재정자금은 출납폐쇄기간 동안 발생한 자금거래가 반영된 후의 수치입니다.

1-7. 미수세금 등의 평가

미수세금, 미수세외수입금, 장단기대여금 등의 채권은 세목별(장단기대여금의 경우 종류별)로 과년도와 현년도 구분, 과거 결손처분 경험률을 고려하여 산정된 회수가 불가능할 것으로 추정되는 금액을 대손충당금으로 설정하고 이를 미수세금 등의 채권에서 차감하는 형식으로 표시하고 있습니다. 한편, 채권 중 중앙정부 또는 타지방자치단체에 대한 채권인 미수징수교부금, 미수정부간이전수익 등에 대하여는 대손충당금을 설정하지 않고 있습니다.

1-8. 재고자산의 평가

재고자산은 구입가액에 부대비용을 더하고 이에 선입선출법을 적용하여 산정한 가액을 취득원가로 하여 평가하고 있습니다.

재고자산의 진부화, 물리적인 손상 및 시장가치의 급격한 하락 등의 원인으로 인하여 해당 재고자산의 회수가능가액이 장부가액에 미달하고 그 미달액이 중요한 경우에는 이를 장부가액에서 직접 차감하여 회수가능가액으로 조정하고 있습니다.

1-9. 유형자산의 평가 및 감가상각 방법

가. 재무제표 표시

유형자산은 그 사용목적에 따라 일반유형자산, 주민편의시설 및 사회기반시설로 구분하여 표시하고 있습니다. 일반유형자산은 공공서비스의 제공을 위하여 사용되는 자산을 말하며, 주민편의시설은 주민의 편의를 위하여 사용되는 자산을 말합니다. 한편 사회기반시설은 초기에 대규모 투자가 필요하고 파급효과가 장기간에 걸쳐 나타나는 지역사회의 기반적인 자산을 말합니다.

주민편의시설과 사회기반시설은 건설중인자산을 제외한 토지, 입목, 건물, 구축물, 기계장치, 집기비품, 차량운반구 등의 성격을 가진 개별자산을 해당 주민편의시설(예:도서관) 및 사회기반시설(예:도로)에 각각 일괄하여 표시하였습니다.

나. 평    가

유형자산은 해당 자산의 건설원가나 매입가액에 부대비용을 더한 취득원가로 평가하고 있으며, 교환, 기부채납, 관리전환, 기타 무상으로 취득한 자산의 가액은 공정가액을 취득원가로 하고 있습니다.

한편, 유형자산 취득 후 진부화, 물리적인 손상 및 시장가치의 급격한 하락 등의 원인으로 인하여 해당 자산의 회수가능가액이 장부가액에 미달하고 그 미달액이 중요한 경우에는 이를 장부가액에서 직접 차감하여 회수가능가액으로 조정하고 있습니다.

다. 감가상각

유형자산은 추정 내용연수에 따라 정액법에 의하여 계산된 감가상각누계액을 차감하여 표시하고 있습니다. 유형자산 감가상각시 적용된 각 자산별 내용연수는 다음과 같으며, 물품관리지침에 규정된 것은 물품관리지침을  준용하고 있습니다.

구 분	내 역	내용연수
건물·구축물	철골․철근콘크리트조, 철근콘크리트조, 석조, 연와석조, 철골조인 것	40년
	연와조, 블록조, 콘크리트조, 토조, 토벽조, 목조, 목골모르타르조, 기타의 구조인 것	20년
	상수도특별회계의 것	10년～30년
	하수도특별회계의 것	20년～30년
	위에 속하지 않는 소규모 구축물	5년
기계장치	물품관리지침에 규정된 것	물품관리지침 준용
	상수도사업특별회계의 것	15년
	하수도사업특별회계의 것	15년
	공영개발사업특별회계의 것	5년
	위에 속하지 않는 기계장치	5년
차량운반구	물품관리지침에 규정된 것	물품관리지침 준용
	선박 및 항공기	12년
	위에 속하지 않는 차량운반구	5년
집기비품	물품관리지침에 규정된 것	물품관리지침 준용
	위에 속하지 않는 집기비품	5년
기 타	위에 속하지 않는 기타의 유형자산	5년

라. 감가상각 제외 유형자산

사회기반시설 중 유지보수를 통하여 현상이 유지되며 효율적인 사회기반시설 관리시스템 등을 갖추고 있어 취득 후 지속적인 사회기반시설의 유지보수 지출을 통하여 사회기반시설의 공공서비스잠재력을 취득 당시와 동일한 수준으로 유지시킬 수 있다고 판단되는 자산인 도로, 도시철도, 하천부속시설, 농로·소류지·방조제 등의 농수산기반시설, 해안에 위치한 제방, 방조제, 방파제 등의 어항및항만시설, 사방댐 등의 댐, 마을안길·마을광장 포장 등의 기타사회기반시설 등은 감가상각 대상에서 제외하고 있습니다.

마. 취득 또는 완성 후의 지출

유형자산을 취득한 이후의 유지보수 중 해당 자산의 내용연수를 연장시키거나 가치를 실질적으로 증가시키는 지출은 해당 자산의 취득원가에 가산되며, 능률유지 또는 손상부위의 원상회복을 위한 지출은 발생한 기간의 비용으로 처리됩니다. 한편 감가상각 대상에서 제외된 사회기반시설에 대한 유지보수 지출은 전부 발생한 기간의 비용으로 처리합니다.

1-10. 무형자산의 평가 및 감가상각방법

무형자산은 해당 자산의 개발원가나 매입가액에 부대비용을 더한 취득원가로 평가하고 있으며, 추정 내용연수에 따라 정액법에 의하여 계산된 상각액을 직접 차감하여 표시하고 있습니다.

무형자산의 내용연수는 독점적·배타적인 권리를 부여하는 관계 법령이나 계약에서 정한 경우를 제외하고는 20년을 넘을 수 없으며, 감가상각시 각 자산별로 적용하고 있는 내용연수는 다음과 같습니다. 다만 용익물권 중 전세권과 구분지상권(존속기간이 사실상 영구인 것에 한합니다)은 감가상각하지 않습니다.

구 분	내 역	내용연수
지적재산권	의장권, 실용신안권, 상표권	5년
	특허권	10년
	저작권	저작권 보호기간
컴퓨터소프트웨어	전산소프트웨어 구입비 및 개발비	3년
용익물권	지상권, 구분지상권(존속기간이 유한한 것)	용익물권 존속기간

한편, 무형자산의 진부화, 시장가치의 급격한 하락 등의 원인으로 인하여 해당 자산의 회수가능가액이 장부가액에 미달하고 그 미달액이 중요한 경우에는 이를 장부가액에서 직접 차감하여 회수가능가액으로 조정하고 있습니다.

1-11. 퇴직급여충당부채

공무원연금법의 적용을 받는 지방공무원을 제외한 무기계약근로자, 예술단원, 운동부원 등 가운데 1년 이상 근속한 인원이 일시에 퇴직할 경우 근로자퇴직급여보장법 [퇴직금지급규정]에 따라 지급해야 하는 퇴직금에 상당하는 퇴직금추계액을 말하며, 종전 국민연금법의 규정에 의하여 종업원이 퇴직할경우 지급할 퇴직금의 일부를 국민연금관리공단에 납부한 것과 종업원의 수급권을 보장하는 종업원 퇴직보험 등에 가입한 예치금을 차감한 것입니다.

1-12. 관리책임자산

가. 정    의

관리책임자산이란 유산자산, 자연자원 등과 같이 합리적인 가치측정이 어렵고 보존을 위한 비용만 발생하며, 처분의 대상이 되지 않는 자산이나 회계실체가 반드시 책임있게 관리할 책무가 있는 자산을 말합니다.

관리책임자산 중 유산자산은 생산 또는 소비의 목적으로 사용되지 않고 가치의 저장을 목적으로 보유하는 자산으로 유적, 예술작품, 문화재, 역사적 문서, 문화적으로 중요한 건물 등을 들 수 있습니다.

관리책임자산 중 자연자원은 지하자원, 산림자원, 수자원 등 미개발상태의 자원으로 석탄 및 석유매장량, 공원(동물원)에서 보유하고 있는 동물 등을 들 수 있습니다.

나. 회계처리 등

관리책임자산은 자산의 정의에는 부합되지만 그 금액을 신뢰성 있게 측정하기 어려운 점 등을 고려하여 금액의 측정가능성 여부에 관계없이 자산으로 인식하지 않고 있습니다. 관리책임자산의 내역은 필수보충정보에 제시되어 있습니다.

1-13. 우발상황의 회계처리

우발상황은 미래에 어떤 사건이 발생하거나 발생하지 아니함으로 인하여 궁극적으로 확정될 손실 또는 이익으로서 발생여부가 불확실한 현재의 상태 또는 상황을 말하며, 우발상황에는 진행 중인 소송사건, 채무에 대한 지급보증, 배상책임

등이 포함되며 다음과 같이 회계처리합니다.

① 재정상태표일 현재 우발손실의 발생이 확실하고 그 손실금액을 합리적으로 추정할 수 있는 경우 : 우발손실을 재무제표에 반영하고 그 내용을 주석으로 표시

② 재정상태표일 현재 우발손실의 발생이 확실하지 아니하거나 우발손실의 발생은 확실하지만 그 손실금액을 합리적으로 추정할 수 없는 경우 : 우발상황의 내용, 우발손실에 따른 재무적 영향을 주석으로 표시

③ 우발이익의 발생이 확실하고 그 이익금액을 합리적으로 추정할 수 있는 경우 : 우발상황의 내용을 주석으로 표시

1-14. 리스회계

가. 금융리스와 운용리스의 분류

리스는 리스자산의 소유에 따른 위험과 효익이 실질적으로 강진군에 이전되는 경우에는 금융리스로 분류하고 그 외의 경우에는 운용리스로 분류합니다.

나. 금융리스의 회계처리

금융리스의 경우 리스자산의 공정가액과 기본리스료를 내재이자율로 할인하여 계산된 금액 중 낮은 금액을 리스자산으로 계상하고 동액에 대하여 부채로 계상하고 있습니다. 또한 기본리스료의 지급은 리스부채의 원금상환액과 리스이자비용으로구분하고, 리스이자비용은 매기간 리스부채잔액에 대한 비율이 동일하도록 유효이자율법에 의하여 배분하고 있습니다.

다. 운용리스의 회계처리

운용리스의 경우에는 기본리스료를 리스기간에 걸쳐 균등하게 배분된 금액을 비용으로 계상하고 있습니다.

1-15. 외화자산 및 부채의 평가

화폐성 외화자산과 화폐성 외화부채는 회계연도 종료일 현재의 적절한 환율로 평가한 가액을 재정상태표 가액으로 하며, 비화폐성 외화자산과   비화폐성 외화부채는 해당 자산을 취득하거나 해당 부채를 부담한 당시의 적절한 환율로 평가한 가액을 재정상태표 가액으로 함을 원칙으로 합니다.

1-16. 회계변경 및 오류수정의 회계처리

가. 회계변경

회계정책의 변경에 따른 영향은 해당 회계연도 재정상태표의 순자산에 반영하되 회계정책의 변경에 따른 누적효과를 합리적으로 추정하기 어려운 경우에는 회계정책의 변경에 따른 영향을 해당 회계연도와 그 회계연도 후의 기간에 반영하도록 하며, 회계추정의 변경에 따른 영향은 해당 회계연도 후의 기간에 미치는 것으로 하고 있습니다.

한편, 회계정책 또는 회계추정을 변경한 경우에는 그 변경내용, 변경사유 및 변경이 해당 회계연도의 재무제표에 미치는 영향을 주석으로 표시하고 있습니다.

나. 오류수정

오류의 수정은 전년도 이전에 발생한 회계기준적용의 오류, 추정의 오류, 계정분류의 오류, 계산상의 오류, 사실의 누락 및 사실의 오용 등을 수정하는 것으로서 다음과 같이 구분하여 회계처리하고 있습니다.

① 중대한 오류 : 오류가 발생한 회계연도 재정상태표의 순자산에 반영하고, 관련된 계정잔액을 수정하고 그 내용을 주석으로 표시합니다. 또한 중대한 오류를 수정함에 따라 비교재무제표를 작성할 때에는 중대한 오류의 영향을 받는 회계기간의 재무제표 항목을 다시 작성하고 그 내용을 주석으로 표시합니다.

② 중대하지 않은 오류 : 해당 회계연도의 재정운영표에 반영하고 그 내용을 주석으로 표시합니다.

1-17. 회계처리특례

현금흐름표(지방회계기준 제35조) 및 채권채무의 현재가치평가(지방회계기준 제56조)는 지방회계기준 부칙에 따라 행정자치부장관이 정하는 회계연도부터 적용합니다.

한편, 무형자산의 진부화, 시장가치의 급격한 하락 등의 원인으로 인하여 해당 자산의 회수가능가액이 장부가액에 미달하고 그 미달액이 중요한 경우에는 이를 장부가액에서 직접 차감하여 회수가능가액으로 조정하고 있습니다.

2. 재정자금의 세부내역

2-1. 회계별 세부내역

(단위：원)

구 분	내 역	일반회계	기 타 특별회계	기금	계
현금및현금성자산 (A)	보통예금 등	10,724,454,524	4,310,689,370	693,439,841	15,728,583,735
단기금융상품 (B)	정기예금 등	122,000,000,000	1,510,000,000	10,373,638,438	133,883,638,438
장기금융상품 (C)	정기예금 등
계(A+B+C)		132,724,454,524	5,820,689,370	11,067,078,279	149,612,222,173

2-2. 예산회계의 재정자금 구분

(단위: 원)

구 분		일반회계	기 타 특별회계	기금	계
재정자금(세계잉여금)총액 (A)		132,724,454,524	5,820,689,370	11,067,078,279	149,612,222,173
이월금(B)	명시이월비	51,996,411,190	23,302,000		52,019,713,190
	사고이월비	32,554,581,460	16,081,000	90,000,000	32,660,662,460
	계속비	4,243,802,680			4,243,802,680
	보조금반납금	2,278,661,950	55,107,520		2,333,769,470
순세계잉여금(A-B)		41,650,997,244	5,726,692,950	10,977,078,279	58,354,768,473

3. 미수세금 및 미수세금대손충당금의 세부내역

(단위: 원)

구 분		채권금액(A)	대손설정율(%)	대손충당금(B)	장부가액(A-B)
보통세	미수주민세	29,330,300	7.6	2,237,580	27,092,720
	미수재산세	107,362,800	24.3	26,125,600	81,237,200
	미수자동차세	343,325,130	6.1	20,799,780	322,525,350
	미수지방소득세	113,091,040	50.3	56,936,610	56,154,430
계		593,109,270		106,099,570	487,009,700

4. 미수세외수입금 및 대손충당금의 세부내역

4-1. 미수세외수입금

(단위: 원)

구 분	일반회계	기 타 특별회계	기금	내부거래	계
미수재산임대료수익	19,842,900				19,842,900
미수사용료수익	19,784,120	39,958,680			59,742,800
미수수수료수익	2,516,030				2,516,030
미수사업수익	451,840				451,840
미수부담금	5,186,320				5,186,320
미수변상금	2,277,320				2,277,320
미수과태료	790,651,120	30,761,640			821,412,760
미수과징금	2,850,280				2,850,280
미수이자수익	272,420	4,193,873			4,466,293
미수이행강제금	6,658,650				6,658,650
미수기타임시세외수익	511,812,770				511,812,770
계	1,362,303,770	74,914,193			1,437,217,963

4-2. 대손충당금

(단위: 원)

구 분	금 액(A)	대손설정율(%)	대손충당금(B)	장부가액(A-B)
미수재산임대료수익	19,842,900	1.0	198,430	19,644,470
미수사용료수익	59,742,800	2.6	1,579,040	58,163,760
미수수수료수익	2,516,030	1.0	25,160	2,490,870
미수사업수익	451,840	1.0	4,520	447,320
미수부담금	5,186,320	5.5	286,690	4,899,630
미수변상금	2,277,320	1.0	22,770	2,254,550
미수과태료	821,412,760	20.6	168,944,920	652,467,840
미수과징금	2,850,280	14.3	407,920	2,442,360
미수이자수익	4,466,293	1.0	44,663	4,421,630
미수이행강제금	6,658,650	1.0	66,590	6,592,060
미수기타임시세외수익	511,812,770	9.8	50,406,560	461,406,210
계	1,437,217,963		221,987,263	1,215,230,700

5. 장·단기대여금의 세부내역

5-1. 원  금

(단위: 원)

구 분		일반회계	기타특별회계	기금	내부거래	계
민 간 대여금	단기민간융자금		301,227,923			301,227,923
	장기민간융자금		247,408,070			247,408,070
	소 계		548,635,993			548,635,993
학자금위탁대여금		3,656,117,000				3,656,117,000
계		3,656,117,000	548,635,993			4,204,752,993

5-2. 민간대여금 관련 이자

(단위: 원)

구 분	일반회계	기타특별회계	기금	계
미수이자수익		4,466,293		4,466,293
일반미수금
계		4,466,293		4,466,293

6. 재고자산의 세부내역

(단위: 원)

구 분	일반회계	기타특별회계	기금	계
판매용부동산
저장품	3,622,840			3,622,840
판매용물품	509,855,800			509,855,800
기타재고자산
계	513,478,640			513,478,640

7. 기타유동자산의 세부내역

(단위: 원)

구 분	일반회계	기타특별회계	기금	내부거래	계
선급금
일반미수금
일반미수금대손충당금
미수수익	514,023,030	12,847,020	42,300,170		569,170,220
선급비용	170,765,050				170,765,050
세입세출외단기보관현금	2,365,812,907				2,365,812,907
계	3,050,600,987	12,847,020	42,300,170		3,105,748,177

8. 기타투자자산의 세부내역

(단위: 원)

구 분	일반회계	기타특별회계	기금	내부거래	계
회원권(등기제)	83,600,000				83,600,000
기타투자자산
계	83,600,000				83,600,000

9. 유형자산 등에 포함된 토지의 내역

(단위: 원)

구 분		일반회계	기타특별회계	기금	계
판매용부동산
일반유형자산		31,535,373,748			31,535,373,748
주민 편의 시설	도서관	590,416,500			590,416,500
	주차장	5,289,243,480	688,296,800		5,977,540,280
	공원	5,727,097,800	829,057,200		6,556,155,000
	박물관및미술관	2,053,559,030			2,053,559,030
	수목원및휴양림	1,621,701,850			1,621,701,850
	문화및관광시설	17,454,441,731			17,454,441,731
	체육시설	934,344,060			934,344,060
	사회복지시설	1,549,566,430	13,762,000		1,563,328,430
	의료시설	3,522,017,134			3,522,017,134
	교육시설	95,911,574			95,911,574
	기타주민편의시설	12,672,331,042	135,652,720		12,807,983,762
	소계	51,510,630,631	1,666,768,720		53,177,399,351
사회 기반 시설	도로	43,759,481,237	4,400,342,340		48,159,823,577
	상수도시설	659,534,706	14,552,940		674,087,646
	수질정화시설	851,436,964	5,938,480		857,375,444
	하천부속시설	7,491,293,434		7,639,340	7,498,932,774
	폐기물처리시설	493,739,028			493,739,028
	재활용시설	4,091,220			4,091,220
	농수산기반시설	2,856,705,180	10,952,400		2,867,657,580
	어항및항만시설	53,170,900			53,170,900
	기타사회기반시설	5,788,862,081			5,788,862,081
	소계	61,958,314,750	4,431,786,160	7,639,340	66,397,740,250
계		145,004,319,129	6,098,554,880	7,639,340	151,110,513,349

10. 일반유형자산에 포함된 일반재산의 내역

(단위: 원)

구 분	일반회계	기타특별회계	기금	계
일반재산 토지	5,832,666,493			5,832,666,493
토지를 제외한 일반재산	131,696,720			131,696,720
차감: 감가상각누계액	95,932,733			95,932,733
계	5,868,430,480			5,868,430,480

11. 감가상각대상에서 제외된 상각자산의 내역

11-1. 자산의 세부내역

(단위: 원)

구 분	일반회계	기타특별회계	기금	계
도로	573,598,052,423	1,202,344,290		574,800,396,713
하천부속시설	70,168,003,050	2,866,720	622,051,110	70,792,920,880
농수산기반시설	124,575,124,117	1,066,615,860	168,030,010	125,809,769,987
댐시설	1,486,371,120			1,486,371,120
어항및항만시설	27,322,337,750			27,322,337,750
기타사회기반시설	272,677,179,153	2,557,530,930	72,929,530	275,307,639,613
계	1,069,827,067,613	4,829,357,800	863,010,650	1,075,519,436,063

11-2. 수선유지비용의 세부내역

(단위: 원)

구 분	일반회계	기타특별회계	기금	계
도로	2,043,453,530	4,626,000		2,048,079,530
도시철도
하천부속시설	194,201,830			194,201,830
농수산기반시설	1,935,390,340			1,935,390,340
댐기반시설
어항및항만시설	96,491,600			96,491,600
기타사회기반시설	6,500,092,550	7,863,400		6,507,955,950
계	10,769,629,850	12,489,400		10,782,119,250

12. 보증금의 세부내역

(단위: 원)

구 분	일반회계	기타특별회계	기금	계
임차보증금	20,000,000			20,000,000
전신전화가입권
계	20,000,000			20,000,000

13. 무형자산의 세부내역

(단위: 원)

구 분	일반회계	기타특별회계	기금	계
지적재산권	5,622,599			5,622,599
전산소프트웨어	1,172,345,354	3,000		1,172,348,354
계	1,177,967,953	3,000		1,177,970,953

14. 기타비유동자산의 세부내역

(단위: 원)

구 분	일반회계	기타특별회계	기금	계
세입세출외장기보관현금	398,703,420			398,703,420
기타유산자산	265,850,000			265,850,000
계	664,553,420			664,553,420

15. 기타유동부채의 세부내역

(단위: 원)

구 분	일반회계	기타특별회계	기금	내부거래	계
일반미지급금	2,278,661,950	55,107,520			2,333,769,470
선수금
단기예수보관금	2,365,812,907				2,365,812,907
유동성금융리스미지급금	6,140,998				6,140,998
유동성BTL미지급금	4,534,177,370				4,534,177,370
계	9,184,793,225	55,107,520			9,239,900,745

16. 퇴직급여충당부채의 세부내역

(단위: 원)

구 분	일반회계	기타특별회계	기금	계
설정대상인원수(명)	209			209
전년도말퇴직금추계액(A)	6,072,186,073			6,072,186,073
당해연도 퇴직금지급액(B)	933,362,680			933,362,680
당해연도 퇴직급여설정액(C)	638,805,843			638,805,843
계(A-B+C)	5,777,629,236			5,777,629,236
차감：퇴직금전환금및예치금
차감잔액	5,777,629,236			5,777,629,236

17. 기타비유동부채의 세부내역

(단위: 원)

구 분	일반회계	기타특별회계	기금	계
장기예수보증금	398,703,420			398,703,420
장기미지급금	55,169,477,758			55,169,477,758
차감잔액	55,568,181,178			55,568,181,178

18. 순자산의 세부내역

(단위: 원)

구 분		일반회계	기 타 특별회계	기금	내부거래	계
순자산총계(A)		1,641,888,678,663	25,727,535,692	11,983,296,941		1,679,599,511,296
시설 투자액	일반유형자산	52,605,449,851	20,935,651	12,268,225		52,638,653,727
	주민편의시설	272,935,536,550	2,170,722,651			275,106,259,201
	사회기반시설	1,243,359,448,017	17,140,130,867	861,650,267		1,261,361,229,151
	무형자산	1,177,967,953	3,000			1,177,970,953
	소계(B)	1,570,078,402,371	19,331,792,169	873,918,492		1,590,284,113,032
시설 투자 관련 차입금	유동성장기차입부채
	유동성장기미지급금	4,540,318,368				4,540,318,368
	장기차입금
	장기미지급금	55,169,477,758				55,169,477,758
	소계(C)	59,709,796,126				59,709,796,126
고정순자산(D=B-C)		1,510,368,606,245	19,331,792,169	873,918,492		1,530,574,316,906
특정순자산(E)				11,109,378,449		11,109,378,449
일반순자산(A-D-E)		131,520,072,418	6,395,743,523			137,915,815,941

19. 내부거래의 내역

19-1. 전출금(비용) 및 전입금(수익)

(단위: 원)

내부거래 회계구분	전출금	전입금
일반회계	6,735,400,000
기타특별회계		865,400,000
기금		5,870,000,000
계	6,735,400,000	6,735,400,000

20. 금융리스(완공후 BTL 포함)

20-1. 금융리스 자산 및 부채의 세부내역

(단위: 원)

구 분			일반회계	기타특별회계	기금	계
리스 자산	일반유형자산	집기비품	1,000			1,000
	주민편의시설	문화및관광-건물	36,937,652,400			36,937,652,400
	주민편의시설	기타주민편의시설-구축물	751,833,894			751,833,894
	사회기반시설	수질개선사업-구축물	26,227,309,886			26,227,309,886
	계		63,916,797,180			63,916,797,180
리스 부채	기타유동부채	유동성장기미지급금	4,540,318,368			4,540,318,368
	기타비유동부채	장기미지급금	55,169,477,758			55,169,477,758
	계		59,709,796,126			59,709,796,126

20-2. 금융리스 계약의 세부내역

(단위: 원)

구 분		전기말부채액	당기감소액	부채잔액	연이자율 (%)	상환조건	리스회사
일반 회계	하수관거정비	28,152,247,944	1,924,938,058	26,227,309,886	5.83	3개월후불	㈜남양강진씨앤지
	문화복지타운	42,949,025,020	10,224,513,672	32,724,511,348	2.77	3개월후불	㈜강진문화원
	에너지절약형 가로보안등	1,010,697,491	258,863,597	751,833,894	2.75	매월	지오스네오텍
	새올 공통기반	30,329,693	24,188,695	6,140,998	2.475	3개월선불	한국IBM
계		72,142,300,148	12,432,504,022	59,709,796,126

20-3. 금융리스부채의 상환 계획

(단위: 원)

연 도	일반회계	기타특별회계	기금회계	계
2019년	4,540,318,368			4,540,318,368
2020년	4,669,753,219			4,669,753,219
2021년	4,740,590,092			4,740,590,092
2022년	4,664,345,971			4,664,345,971
2023년 이후	41,094,788,476			41,094,788,476
계	59,709,796,126			59,709,796,126

21. 우발부채 등

(단위：원)

발생연도	소송가액 있음			소송가액 없음
	소송가액	내역	부채계상액	내역	부채계상액
2013	5,067,005,370	임금
2018	41,684,000	구상금
2018	50,000,000	건축행위불허가처분취소
2018	168,066	도로포장 철거 및 토지인도 청구
2018	50,000,000	공장설립불승인처분취소
2018	2,994,000	취득세등부과처분취소
2018	50,000,000	여객자동차운송사업등록취소처분취소
2018	43,225,000	청구이의
2018	50,000,000	업무정지처분취소
2018	50,000,000	영업정치처분취소
2018	50,000,000	건축허가처분취소
계	5,455,076,436

22. 세입세출외보관현금의 내역

(단위：원)

구 분		일반회계	기타 특별회계	기금	계
기타유동자산	세입세출외 단기보관현금	2,365,812,907			2,365,812,907
기타비유동자산	세입세출외 장기보관현금	398,703,420			398,703,420
계		2,764,516,327			2,764,516,327

* 계약 및 법률상 원인 등에 따라 지방자치단체가 세입세출외로 보관 중인 현금으로 기타유동자산 및 기타비유동자산에 포함되어 있습니다.

제4장 필수보충정보

1. 예산결산요약표

1-1. 세입결산총괄(2018회계연도)

(단위：원)

구 분			예산액 ㉮	전년도 이월액㉯	예산현액 ㉰=㉮+㉯	징수 결정액㉱
합 계			441,804,731,000	83,540,577,390	525,345,308,390	538,041,029,673
일반회계			431,637,293,000	83,381,204,390	515,018,497,390	527,922,759,600
	지방세수입		17,900,000,000		17,900,000,000	22,277,817,580
		보통세	17,700,000,000		17,700,000,000	21,800,889,820
		지난년도수입	200,000,000		200,000,000	476,927,760
	세외수입		11,943,095,000		11,943,095,000	18,739,555,940
		경상적세외수입	5,026,507,000		5,026,507,000	5,654,495,990
		임시적세외수입	6,916,588,000		6,916,588,000	13,085,059,950
	지방교부세		198,032,930,000		198,032,930,000	203,869,496,260
		지방교부세	198,032,930,000		198,032,930,000	203,869,496,260
	조정교부금		4,560,000,000		4,560,000,000	6,101,004,000
		시군조정교부금등	4,560,000,000		4,560,000,000	6,101,004,000
	보조금		147,131,580,000		147,131,580,000	145,615,865,800
		국고보조금등	124,659,376,000		124,659,376,000	123,380,004,000
		시.도비보조금등	22,472,204,000		22,472,204,000	22,235,861,800
	보전수입등및내부거래		52,069,688,000	83,381,204,390	135,450,892,390	131,319,020,020
		보전수입	52,069,688,000	83,381,204,390	135,450,892,390	131,319,020,020
기타특별회계			10,167,438,000	159,373,000	10,326,811,000	10,118,270,073
기타특별회계			10,167,438,000	159,373,000	10,326,811,000	10,118,270,073
	상수도		2,144,595,000		2,144,595,000	2,182,002,330
	수질개선사업		1,737,440,000	159,373,000	1,896,813,000	1,631,978,020
	의료급여기금		1,001,187,000		1,001,187,000	1,002,392,970
	기초생활보장기금		1,113,891,000		1,113,891,000	1,134,269,683
	도시계획시설대지보상
	주민소득증대지원사업		3,656,267,000		3,656,267,000	3,552,038,430
	농공지구조성사업
	주차장		514,058,000		514,058,000	615,588,330
	기반시설					310

(단위：원)

구 분			수납액			불납결손액 ㉲	미수납액 ㉳=㉱-③-㉲
			수납총액 ①	환급액 ②	실제수납액 ③=①-②
합 계			536,343,809,620	771,350,990	535,572,458,630	349,088,370	2,119,482,673
일반회계			526,385,104,730	766,846,540	525,618,258,190	349,088,370	1,955,413,040
	지방세수입		21,744,508,080	278,983,090	21,465,524,990	219,183,320	593,109,270
		보통세	21,381,996,840	104,384,460	21,277,612,380	150,440,530	372,836,910
		지난년도수입	362,511,240	174,598,630	187,912,610	68,742,790	220,272,360
	세외수입		17,413,326,570	165,979,450	17,247,347,120	129,905,050	1,362,303,770
		경상적세외수입	5,661,656,870	21,655,000	5,640,001,870		14,494,120
		임시적세외수입	11,751,669,700	144,324,450	11,607,345,250	129,905,050	1,347,809,650
	지방교부세		203,869,496,260		203,869,496,260
		지방교부세	203,869,496,260		203,869,496,260
	조정교부금		6,101,004,000		6,101,004,000
		시군조정교부금등	6,101,004,000		6,101,004,000
	보조금		145,937,749,800	321,884,000	145,615,865,800
		국고보조금등	123,606,942,000	226,938,000	123,380,004,000
		시.도비보조금등	22,330,807,800	94,946,000	22,235,861,800
	보전수입등및내부거래		131,319,020,020		131,319,020,020
		보전수입	131,319,020,020		131,319,020,020
기타특별회계			9,958,704,890	4,504,450	9,954,200,440		164,069,633
기타특별회계			9,958,704,890	4,504,450	9,954,200,440		164,069,633
	상수도		2,146,548,100	4,504,450	2,142,043,650		39,958,680
	수질개선사업		1,631,978,020		1,631,978,020
	의료급여기금		1,002,392,970		1,002,392,970
	기초생활보장기금		1,093,979,613		1,093,979,613		40,290,070
	도시계획시설대지보상
	주민소득증대지원사업		3,498,979,187		3,498,979,187		53,059,243
	농공지구조성사업
	주차장		584,826,690		584,826,690		30,761,640
	기반시설		310		310

1-2. 세출결산총괄(2018회계연도)

구 분		예산액	예산성립후 증 감 액	예산현액	지출액
합 계		441,804,731,000	83,540,577,390	525,345,308,390	397,027,314,736
일반회계		431,637,293,000	83,381,204,390	515,018,497,390	392,893,803,666
	일반공공행정	29,772,892,000	3,825,732,320	33,598,624,320	28,091,188,895
	공공질서 및 안전	4,037,711,000	2,780,532,590	6,818,243,590	4,930,954,750
	교육	2,437,423,000		2,437,423,000	2,250,850,970
	문화 및 관광	49,167,765,000	24,066,548,100	73,234,313,100	44,009,649,090
	환경보호	22,713,882,000	8,091,576,510	30,805,458,510	25,392,681,720
	사회복지	67,152,635,000	1,474,538,490	68,627,173,490	65,591,193,830
	보건	6,259,874,000	737,350,640	6,997,224,640	5,438,405,840
	농림해양수산	129,530,827,000	23,685,935,670	153,216,762,670	121,296,337,130
	산업․중소기업	6,482,029,000	2,564,338,460	9,046,367,460	4,069,349,330
	수송 및 교통	12,030,474,000	5,975,590,200	18,006,064,200	9,402,641,260
	국토 및 지역개발	34,210,058,000	12,154,710,410	46,364,768,410	29,293,766,090
	예비비	12,528,174,000	△1,975,649,000	10,552,525,000
	기타	55,313,549,000		55,313,549,000	53,126,784,761
특별회계		10,167,438,000	159,373,000	10,326,811,000	4,133,511,070
기타특별회계		10,167,438,000	159,373,000	10,326,811,000	4,133,511,070
	상수도	2,144,595,000		2,144,595,000	1,791,980,130
	수질개선사업	1,737,440,000	159,373,000	1,896,813,000	1,302,317,960
	의료급여기금	1,001,187,000		1,001,187,000	963,058,550
	기초생활보장기금	1,113,891,000		1,113,891,000	3,699,000
	주민소득증대지원사업	3,656,267,000		3,656,267,000	2,925,000
	주차장	514,058,000		514,058,000	69,530,430

(단위：원)

구 분		다음연도이월액				보조금반납금
계		계	명시이월	사고이월	계속비이월
합 계		88,834,178,330	52,019,713,190	32,570,662,460	4,243,802,680	2,333,769,470
일반회계		88,794,795,330	51,996,411,190	32,554,581,460	4,243,802,680	2,278,661,950
	일반공공행정	2,917,692,440	775,704,400	2,141,988,040		1,851,120
	공공질서및안전	622,066,610	88,742,590	533,324,020		2,144,500
	교육
	문화 및 관광	26,022,257,610	8,926,654,250	12,851,800,680	4,243,802,680	96,318,730
	환경보호	4,969,484,600	4,261,281,970	708,202,630		34,172,460
	사회복지	1,162,391,000	1,142,391,000	20,000,000		588,161,400
	보건	793,849,600	465,244,600	328,605,000		165,668,377
	농림해양수산	23,934,901,770	12,622,373,760	11,312,528,010		1,312,212,583
	산업․중소기업	4,503,791,640	1,618,748,960	2,885,042,680		29,361,630
	수송 및 교통	7,727,504,000	7,690,294,000	37,210,000		15,600,000
	국토및지역개발	16,140,856,060	14,404,975,660	1,735,880,400		33,171,150
	예비비
	기타
특별회계		39,383,000	23,302,000	16,081,000		55,107,520
기타특별회계		39,383,000	23,302,000	16,081,000		55,107,520
	상수도
	수질개선사업	39,383,000	23,302,000	16,081,000		16,979,230
	의료급여기금					38,128,290
	기초생활보장기금
	주민소득증대지원사업
	주차장

구 분		집행잔액
계		계 ㉴=④+⑤+⑥+⑦+⑧	보조금 정산 잔액 ④	예산 절감액 ⑤	계획변경 등 집행사유 미발생 ⑥	지출 잔액 ⑦	예비비 ⑧
합 계		37,150,045,854	4,269,419,906	105,668,520	1,424,591,640	16,489,538,788	14,860,827,000
일반회계		31,051,236,444	4,269,419,746	105,668,520	1,424,591,640	14,699,031,538	10,552,525,000
	일반공공행정	2,587,891,865	140,355,670	8,485,500	89,065,740	2,349,984,955
	공공질서및안전	1,263,077,730	886,762,580			376,315,150
	교육	186,572,030	30,952,000			155,620,030
	문화 및 관광	3,106,087,670	148,247,454	77,926,580	933,616,320	1,946,297,316
	환경보호	409,119,730	42,886,026		82,323,480	283,910,224
	사회복지	1,285,427,260	412,904,060			872,523,200
	보건	599,300,823	181,362,630		8,332,000	409,606,193
	농림해양수산	6,673,311,187	2,114,000,626	3,720,000	303,961,000	4,251,629,561
	산업․중소기업	443,864,860	84,950,480			358,914,380
	수송 및 교통	860,318,940	79,908,810	144,000		780,266,130
	국토및지역개발	896,975,110	147,089,410	425,000		749,460,700
	예비비	10,552,525,000					10,552,525,000
	기타	2,186,764,239		14,967,440	7,293,100	2,164,503,699
특별회계		6,098,809,410	160			1,790,507,250	4,308,302,000
기타특별회계		6,098,809,410	160			1,790,507,250	4,308,302,000
	상수도	352,614,870				352,614,870
	수질개선사업	538,132,810				13,805,810	524,327,000
	의료급여기금	160	160
	기초생활보장기금	1,110,192,000				1,110,192,000
	주민소득증대지원사업	3,653,342,000				301,475,000	3,351,867,000
	주차장	444,527,570				12,419,570	432,108,000

2. 성질별 재정운영표

당해연도 : 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

(단위：원)

과목	당해연도(2018년)
	일반회계	기타특별회계	기금회계	내부거래	계
I. 인건비	61,507,421,823	261,695,360	21,980,000		61,791,097,183
급여	33,809,298,200	600,000			33,809,898,200
복리후생비	9,407,044,160	65,870,000			9,472,914,160
기타인건비	17,652,273,620	195,225,360	21,980,000		17,869,478,980
퇴직급여	638,805,843				638,805,843
II. 운영비	102,712,454,866	1,894,557,080	510,891,420		105,117,903,366
도서구입및인쇄비	1,072,007,750	4,744,000			1,076,751,750
소모품비	5,631,059,000	147,699,350	438,576,740		6,217,335,090
홍보및광고비	1,873,119,320	3,748,000	7,755,000		1,884,622,320
지급수수료	10,293,934,880	53,398,050	19,869,900		10,367,202,830
일반유형자산수선유지비	830,840,250	3,208,000			834,048,250
주민편의시설수선유지비	10,097,425,630	34,615,000			10,132,040,630
사회기반시설수선유지비	13,171,964,100	447,071,720	3,915,000		13,622,950,820
기타자산수선유지비	4,411,185,990	1,699,000			4,412,884,990
교육훈련비	1,020,352,490				1,020,352,490
제세공과금	3,865,845,080	127,576,600	595,000		3,994,016,680
보험료및공제료	1,689,526,703	769,600			1,690,296,303
임차료	781,191,120	253,800	38,228,000		819,672,920
출장비	2,223,057,020	40,029,400			2,263,086,420
연구개발비	1,059,013,700	44,891,000			1,103,904,700
이자비용	2,170,951,209				2,170,951,209
업무추진비	515,969,100				515,969,100
행사비	9,219,639,420	3,425,000			9,223,064,420
의회비	381,538,320				381,538,320
위탁대행사업비	30,227,650,770	377,749,350			30,605,400,120
예술단운동부운영비	265,872,930				265,872,930
주민자치활동운영비	1,079,660,620				1,079,660,620
연료비	477,972,874	10,482,370	1,951,780		490,407,024
원·정수구입비		592,706,840			592,706,840
기타운영비	352,676,590	490,000			353,166,590

(단위：원)

과목	당해연도(2018년)
	일반회계	기 타 특별회계	기금회계	내부거래	계
III. 정부간이전비용	4,071,732,070	779,723,000			4,851,455,070
지방자치단체간부담금	734,665,650	779,723,000			1,514,388,650
국가에대한부담금	684,389,000				684,389,000
교육기관운영비보조금	2,652,677,420				2,652,677,420
IV. 민간등이전비용	146,108,530,850	632,766,560	179,982,590	(6,735,400,000)	140,185,880,000
민간보조금	100,079,326,710	632,766,560	90,303,000		100,802,396,270
민간장학금	92,133,600				92,133,600
이차보전금	218,194,000				218,194,000
출연금	1,527,373,000				1,527,373,000
전출금비용	6,735,400,000			(6,735,400,000)
지방공공기관보조금	948,257,120				948,257,120
기타이전비용	36,507,846,420		89,679,590		36,597,526,010
V. 기타비용	41,923,159,009	850,504,309	61,297,302		42,834,960,620
자산처분손실	428,917,470				428,917,470
자산손상차손	22,000				22,000
일반유형자산감가상각비	2,392,319,929	4,098,720	32,048,032		2,428,466,681
주민편의시설감가상각비	14,700,587,724	32,594,203			14,733,181,927
사회기반시설감가상각비	20,216,833,689	497,922,893	29,249,270		20,744,005,852
무형자산상각비	422,940,018	3,653,445			426,593,463
대손상각비	416,903,604	292,578			417,196,182
기타비용	3,344,634,575	311,942,470			3,656,577,045
VI. 비용총계	356,323,298,618	4,419,246,309	774,151,312	(6,735,400,000)	354,781,296,239
VII. 자체조달수익	37,269,044,730	2,010,148,363	205,684,427		39,484,877,520
지방세수익	21,654,963,690				21,654,963,690
경상세외수익	5,176,160,306	1,535,451,773	205,531,427		6,917,143,506
임시세외수익	10,437,920,734	474,696,590	153,000		10,912,770,324
VIII. 정부간이전수익	353,393,835,110	1,001,412,480	344,100,000		354,739,347,590
지방교부세수익	203,869,496,260				203,869,496,260
재정보전금수익	6,101,004,000				6,101,004,000
국고보조금수익	121,645,643,086	980,802,480			122,626,445,566
시도비보조금수익	21,691,560,764	20,610,000	344,100,000		22,056,270,764
자치단체간부담금수익	86,131,000				86,131,000
IX. 기타수익		867,457,601	5,870,000,000	(6,735,400,000)	2,057,601
전입금수익		865,400,000	5,870,000,000	(6,735,400,000)
대손충당금환입		2,057,601			2,057,601
기타수익
X. 수익총계	390,662,879,840	3,879,018,144	6,419,784,427	(6,735,400,000)	394,226,282,711
XI. 재정운영결과(VI-X)	(34,339,581,222)	540,227,865	(5,645,633,115)		(39,444,986,472)

직전연도 : 2017년 1월 1일부터 2017년 12월 31일까지

(단위：원)

과목	직전연도(2017년)
	일반회계	기타특별회계	기금회계	내부거래	계
I. 인건비	58,172,639,896	249,735,930	15,550,000		58,437,925,826
급여	33,160,667,780	600,000			33,161,267,780
복리후생비	8,905,130,870	59,163,800			8,964,294,670
기타인건비	14,103,977,685	189,972,130	15,550,000		14,309,499,815
퇴직급여	2,002,863,561				2,002,863,561
II. 운영비	88,791,073,241	1,972,168,050	101,718,270		90,864,959,561
도서구입및인쇄비	1,186,806,480	9,145,000	3,200,000		1,199,151,480
소모품비	5,557,255,638	106,596,130	53,161,240		5,717,013,008
홍보및광고비	1,911,570,230	6,820,000	5,200,000		1,923,590,230
지급수수료	9,349,393,470	82,774,110	15,000,000		9,447,167,580
일반유형자산수선유지비	1,402,717,820	4,407,000			1,407,124,820
주민편의시설수선유지비	4,060,902,640	11,452,750			4,072,355,390
사회기반시설수선유지비	9,918,681,230	399,150,600	15,000,000		10,332,831,830
기타자산수선유지비	5,269,363,770	1,699,000			5,271,062,770
교육훈련비	848,372,000		800,000		849,172,000
제세공과금	3,173,358,398	485,374,940			3,658,733,338
보험료및공제료	1,383,419,482	1,137,380			1,384,556,862
임차료	758,082,790	329,560	6,917,030		765,329,380
출장비	2,161,101,610	42,101,200			2,203,202,810
연구개발비	895,288,000	52,693,000			947,981,000
이자비용	2,018,853,541	236,599,000			2,255,452,541
업무추진비	496,494,660				496,494,660
행사비	10,700,887,580	3,596,000			10,704,483,580
의회비	392,805,750				392,805,750
위탁대행사업비	25,423,477,330	367,531,170			25,791,008,500
예술단운동부운영비	125,330,580				125,330,580
주민자치활동운영비	1,058,210,000				1,058,210,000
연료비	456,264,562	13,284,710	2,440,000		471,989,272
원·정수구입비		144,118,500			144,118,500
기타운영비	242,435,680	3,358,000			245,793,680

(단위：원)

과목	직전연도(2017년)
	일반회계	기 타 특별회계	기금회계	내부거래	계
III. 정부간이전비용	3,219,685,140	877,238,000			4,096,923,140
지방자치단체간부담금	778,527,040	877,238,000			1,655,765,040
국가에대한부담금	104,738,000				104,738,000
교육기관운영비보조금	2,336,420,100				2,336,420,100
IV. 민간등이전비용	122,703,587,980	815,314,030	187,018,190	(1,659,051,330)	122,046,868,870
민간보조금	89,632,179,680	715,576,700	92,864,000		90,440,620,380
민간장학금	108,924,320				108,924,320
이차보전금	192,370,220				192,370,220
출연금	1,071,963,000				1,071,963,000
전출금비용	1,559,314,000	99,737,330		(1,659,051,330)
지방공공기관보조금	273,615,000				273,615,000
기타이전비용	29,865,221,700		94,154,190		29,959,375,950
V. 기타비용	37,655,533,636	708,252,582	61,502,510		38,425,288,728
자산처분손실	435,141,453				435,141,453
자산손상차손	280,201,401	77,739,990			357,941,391
일반유형자산감가상각비	1,966,737,955	10,710,080	32,048,031		2,009,496,066
주민편의시설감가상각비	13,891,128,338	37,893,276			13,929,021,614
사회기반시설감가상각비	17,922,355,467	539,681,424	29,454,479		18,491,491,370
무형자산상각비	398,705,040	4,211,458			402,916,498
대손상각비	337,918,997	1,949,604			339,868,601
기타비용	2,423,344,985	36,066,750			2,459,411,735
VI. 비용총계	310,542,519,893	4,622,708,592	365,788,970	(1,659,051,330)	313,871,966,125
VII. 자체조달수익	36,175,791,990	1,769,747,299	186,824,021		38,132,363,310
지방세수익	16,960,879,890				16,960,879,890
경상세외수익	4,339,187,864	1,346,495,249	173,890,021		5,859,573,134
임시세외수익	14,875,724,236	423,252,050	12,934,000		15,311,910,286
VIII. 정부간이전수익	341,445,971,333	1,671,339,440	206,930,000		343,324,240,773
지방교부세수익	201,635,795,010				201,635,795,010
재정보전금수익	6,130,202,000				6,130,202,000
국고보조금수익	113,072,846,866	1,647,301,440			114,720,148,306
시도비보조금수익	20,607,127,457	24,038,000	206,930,000		20,838,095,457
IX. 기타수익	103,937,163	998,266,898	570,000,000	(1,659,051,330)	13,152,731
전입금수익	99,737,330	989,314,000	570,000,000	(1,659,051,330)
기부금수익
대손충당금환입	4,199,833	5,056,928			9,256,761
기타수익		3,895,970			3,895,970
X. 수익총계	377,725,700,486	4,439,353,637	963,754,021	(1,659,051,330)	381,469,756,814
XI. 재정운영결과(VI-X)	(67,183,180,593)	183,354,955	(597,965,051)		(67,597,790,689)

3. 관리책임자산명세서

2018년 12월 31일 현재

구 분	내 역	자산명	관리부서	비 고
유산자산	전시물	청자상감〔王〕자명탁 등 199점	고려청자박물관
		목민심서 등 355점	다산박물관
		김영렬 작품 등 176점	문화예술과
	유형문화재	월남사지 삼층석탑 등 27종	문화예술과
	사적 및 명승	대구면 도요지 등 2종	문화예술과
	등록문화재	한골목 옛 담장	문화예술과
	민속문화재	강진영랑생가 등 4종	문화예술과
	문화재자료	무위사 삼층석탑 등 6종	문화예술과
	기념물	강진 송정리 지석묘군 등 10종	문화예술과
자연자원	천연기념물	대구면 푸조나무 등 5종	문화예술과

※ 유산자산 등은 지방자치단체에 관리책임이 부여된 것에 한합니다.

4. 예산회계와 재무회계의 차이에 대한 명세서

2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

(단위：원)

구 분				일반회계	특별 회계	기금	내부거래	계
Ⅰ.2018회계연도의 세출액				392,893,803,666	4,133,511,070	11,879,108,289	(6,735,400,000)	402,171,023,025
Ⅱ. 세출 조정사항				(36,570,505,048)	285,735,239	(11,104,956,977)		(46,852,133,916)
	1. 현금유출이 없는 비용 가산			42,436,971,005	850,504,309	61,297,302		43,348,772,616
			자산처분손실	428,917,470				428,917,470
			자산감액손실	22,000				22,000
			감가상각비	37,732,681,360	538,269,261	61,297,302		38,332,247,923
			대손상각비	416,903,604	292,578			417,196,182
			퇴직급여	638,805,843				638,805,843
			기타자금유출이없는비용	3,344,634,575	311,942,470			3,656,577,045
			발생주의기간비용조정사항	(124,993,847)				(124,993,847)
		2. 자산취득으로 인한 자금유출액		(68,465,003,750)	(223,525,040)	(99,176,000)		(68,250,111,920)
			판매용재고자산취득	(584,673,150)				(47,080,280)
			장·단기대여금회수
			일반유형자산취득	(4,221,317,930)				(4,221,317,930)
			주민편의시설취득	(22,194,026,540)	(57,440,450)			(22,251,466,990)
			사회기반시설취득	(40,876,412,640)	(166,084,590)	(99,176,000)		(41,141,673,230)
			기타자산취득으로인한자금유출	(588,573,490)				(588,573,490)
		3. 부채상환으로 인한 세출증가액 차감		(10,542,472,303)	(341,244,030)			(10,883,716,333)
			차입금상환
			보조금집행반납부채상환	(5,441,221,632)	(341,244,030)			(5,782,465,662)
			일반미지급비용	(933,362,680)				(933,362,680)
			기타부채상환을오인한자금유출	(4,167,887,991)				(4,167,887,991)
		4.순자산감소로인한자금유출액
			자본잉여금반납
		5.기금예치로인한자금유출액				(11,067,078,279)		(11,067,078,279)
			기금예치금의적립			(11,067,078,279)		(11,067,078,279)
Ⅲ. 성질별재정운영표의 비용(Ⅰ+Ⅱ)				356,323,298,618	4,419,246,309	774,151,312	(6,735,400,000)	354,781,296,239

구 분			일반회계	특별회계	기금	내부거래	계
Ⅳ. 2018 회계연도의 세입액			525,618,258,190	9,954,200,440	11,879,108,289	(6,735,400,000)	540,716,166,919
Ⅴ.세입조정사항			(134,955,378,350)	(6,075,181,996))	(5,459,323,862)		(146,489,884,208)
	1. 전년도 순세계잉여금 및 이월금		(131,319,020,020)	(5,847,605,503)	(5,479,060,839)		(142,645,686,362)
	2. 현금유입이 없는 수익 가산		850,608,590	32,757,874	19,736,977		903,103,441
		징수결정액과 수납액의 차이	211,497,890	27,684,870			239,182,760
		자산처분이익	425,950,684				425,950,684
		대손충당금환입		2,057,601			2,057,601
		퇴직급여충당부채환입
		자산감액손실환입
		기타 자금유입이 없는 수익
		발생주의 기간수익 조정사항	213,160,016	3,015,403	19,736,977		235,912,396
	3. 자산처분으로 인한 세입 증가액 차감		(2,208,304,970)	(205,226,847)			(2,413,531,817)
		재고자산매각금액	(689,996,940)				(689,996,940)
		불용품매각금액		(205,226,847)			(205,226,847)
		융자금	(1,518,308,030)				(1,518,308,030)
		보증금
	4. 부채 증가로 인한 세입 증가액 차감		(2,278,661,950)	(55,107,520)			(2,333,769,470)
		차입부채 증가
		보조금 집행반납금 부채증가	(2,278,661,950)	(55,107,520)			(2,333,769,470)
		기타 부채증가로 인한 자금 유입
	5. 순자산 증가로 인한 자금 유입액
		자본잉여금 수입
Ⅵ. 성질별재정운영표의 수익(Ⅳ+Ⅴ)			390,662,879,840	3,879,018,444	6,419,784,427	(6,735,400,000)	394,226,282,711
Ⅶ. 재정운영표의 재정운영결과(Ⅵ-Ⅲ)			(34,339,581,222)	540,227,865	(5,645,633,115)		(39,444,986,472)

5. 재정운영표

재정운영표(일반회계) 당해연도 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지 직전연도 2017년 1월 1일부터 2017년 12월 31일까지
지방자치단체명 : 강진군	(단위 : 원)

과목	당해연도(2018년)			직전연도(2017년)
	총원가	사업수익	순원가	총원가	사업수익	순원가
Ⅰ.사업순원가	269,542,427,987	110,137,295,257	159,405,132,730	246,820,648,275	137,262,476,184	109,558,172,091
일반공공행정	12,256,629,037	649,016,810	11,607,612,227	14,200,995,413	1,860,047,430	12,340,947,983
입법및선거관리	527,209,914		527,209,914	558,607,073		558,607,073
의회사무과	527,209,914		527,209,914	558,607,073		558,607,073
지방의회 운영 지원	527,209,914		527,209,914	558,607,073		558,607,073
지방행정ㆍ재정지원	433,119,693	85,804,000	347,315,693	360,915,335		360,915,335
세무회계과	433,119,693	85,804,000	347,315,693	360,915,335		360,915,335
건전재정	433,119,693	85,804,000	347,315,693	355,881,095		355,881,095
재정ㆍ금융
일반행정	11,296,299,430	563,212,810	10,733,086,620	13,281,473,005	1,860,047,430	11,421,425,575
기획홍보실	2,659,376,334	13,681,000	2,645,695,334	3,076,104,954	32,389,000	3,043,715,954
군민이 행복한 강진 구현	2,659,376,334	13,681,000	2,645,695,334	3,076,104,954	32,389,000	3,043,715,954
주민복지실	164,638,420	28,946,000	135,692,420	173,951,310	30,099,060	143,852,250
주민행정편의도모	164,638,420	28,946,000	135,692,420	173,951,310	30,099,060	143,852,250
민원봉사과	63,166,257	154,143,460	(90,977,203)	73,122,864	88,561,320	(15,438,456)
민원행정 서비스 구현	63,166,257	154,143,460	(90,977,203)	73,122,864	88,561,320	(15,438,456)
세무회계과	2,207,124,699	206,428,020	2,000,696,679	2,590,881,171	280,713,030	2,310,168,141
효율적 재산관리	2,207,124,699	206,428,020	2,000,696,679	2,590,881,171	280,713,030	2,310,168,141
총무과	4,720,105,038	103,868,800	4,616,236,238	3,855,499,020	860,588,270	2,994,910,750
지방행정 역량 강화	2,197,751,754	82,157,800	2,115,593,954	1,535,964,581	94,018,880	1,441,945,701
앞서가는 전자행정 및 지역정보화 구현	1,692,294,865	21,711,000	1,670,583,865	1,592,942,238	766,569,390	826,372,848
지방공무원 육성	830,058,419		830,058,419	726,592,201		726,592,201
일자리창출과	272,089,913	50,000,000	222,089,913
일자리창출	272,089,913	50,000,000	222,089,913
문화예술과	1,102,610,991	6,145,530	1,096,465,461
음악도시	1,102,610,991	6,145,530	1,096,465,461
안전재난교통과	107,187,778		107,187,778
재해 및 재난예방	106,142,778		106,142,778
교통행정개선	1,045,000		1,045,000
공공질서및안전	3,105,283,114	977,039,500	2,128,243,614	1,140,565,788	272,702,760	867,863,028
재난방재ㆍ민방위	3,105,283,114	977,039,500	2,128,243,614	1,140,565,788	272,702,760	867,863,028

재정운영표(일반회계) 당해연도 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지 직전연도 2017년 1월 1일부터 2017년 12월 31일까지
지방자치단체명 : 강진군	(단위 : 원)

과목	당해연도(2018년)			직전연도(2017년)
	총원가	사업수익	순원가	총원가	사업수익	순원가
안전재난교통과	3,105,283,114	977,039,500	2,128,243,614
재해 및 재난예방	2,781,456,111	968,408,000	1,813,048,111	720,730,299	254,429,000	466,301,299
민방위관리	323,827,003	8,631,500	315,195,503	263,835,489	18,273,760	245,561,729
소방
교육	2,249,912,111	103,450,000	2,146,462,111	2,165,920,707	87,500,000	2,078,420,707
유아및초중등교육	2,019,863,891	103,450,000	1,916,413,891	1,737,058,837	87,500,000	1,649,558,837
총무과	2,019,863,891	103,450,000	1,916,413,891	1,737,058,837	87,500,000	1,649,558,837
초중등교육 재정 지원	2,019,863,891	103,450,000	1,916,413,891	1,737,058,837	87,500,000	1,649,558,837
고등교육
평생ㆍ직업교육	230,048,220		230,048,220	428,861,870		428,861,870
총무과	230,048,220		230,048,220	197,103,440		197,103,440
지역교육발전	230,048,220		230,048,220	197,103,440		197,103,440
문화및관광	32,150,670,440	8,140,836,440	24,009,834,000	33,480,607,460	16,752,327,075	16,728,280,385
문화예술	9,761,020,386	1,733,081,810	8,027,938,576	11,551,365,684	2,588,336,250	8,963,029,434
문화예술과	8,359,250,845	1,600,796,570	6,758,454,275
문화예술 진흥	8,359,250,845	1,600,796,570	6,758,454,275
강진군도서관	342,673,962	36,388,840	306,285,122	409,888,403	35,900,000	373,988,403
공공도서관 확충 및 운영	342,673,962	36,388,840	306,285,122	409,888,403	35,900,000	373,988,403
고려청자박물관	1,059,095,579	95,896,400	963,199,179	821,061,368	499,018,750	322,042,618
청자문화육성	1,059,095,579	95,896,400	963,199,179	821,061,368	499,018,750	322,042,618
관광	6,498,925,772	1,778,080,030	4,720,845,742	7,123,719,279	7,972,610,865	(848,891,586)
문화예술과	796,615,567	1,204,000	795,411,567
문화유적 관리	796,615,567	1,204,000	795,411,567
관광과	5,702,310,205	1,776,876,030	3,925,434,175
관광기반확충 및 산업진흥	5,702,310,205	1,776,876,030	3,925,434,175
체육	6,906,766,144	618,810,710	6,287,955,434	5,267,991,987	1,360,145,740	3,907,846,247
스포츠산업단	6,906,766,144	618,810,710	6,287,955,434	5,267,991,987	1,360,145,740	3,907,846,247
스포츠산업 활성화	6,906,766,144	618,810,710	6,287,955,434	5,267,991,987	1,360,145,740	3,907,846,247
문화재	7,159,283,881	3,943,365,100	3,215,918,781	7,929,445,124	4,772,661,110	3,156,784,014
문화예술과	7,159,283,881	3,943,365,100	3,215,918,781
문화재 관리	7,159,283,881	3,943,365,100	3,215,918,781
문화및관광일반	1,824,674,257	67,498,790	1,757,175,467	1,608,085,386	58,573,110	1,549,512,276

재정운영표(일반회계) 당해연도 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지 직전연도 2017년 1월 1일부터 2017년 12월 31일까지
지방자치단체명 : 강진군	(단위 : 원)

과목	당해연도(2018년)			직전연도(2017년)
	총원가	사업수익	순원가	총원가	사업수익	순원가
다산박물관	1,824,674,257	67,498,790	1,757,175,467
다산기념관운영	1,824,674,257	67,498,790	1,757,175,467	1,608,085,386	58,573,110	1,549,512,276
환경보호	16,861,970,965	3,053,066,260	13,808,904,705	11,306,542,675	9,455,368,400	1,851,174,275
상하수도ㆍ수질	12,488,747,985	2,471,628,720	10,017,119,265	7,609,122,219	8,178,572,520	(569,450,301)
환경축산과	704,548,961	82,300,000	622,248,961	320,461,494	69,700,000	250,761,494
수질관리	704,548,961	82,300,000	622,248,961	320,461,494	69,700,000	250,761,494
상하수도사업소	11,784,199,024	2,389,328,720	9,394,870,304	7,288,660,725	8,108,872,520	(820,211,795)
상하수도 및 분뇨시설관리	6,282,560,338	9,000,000	6,273,560,338	3,328,016,213	2,724,806,050	603,210,163
하수,분뇨 처리시설의 최적화	1,379,869,831	883,328,720	496,541,111	1,086,667,593	14,573,930	1,072,093,663
하수도 관리	4,121,768,855	1,497,000,000	2,624,768,855	2,161,469,819	3,007,859,200	(846,389,381)
폐기물	2,302,513,620	350,992,490	1,951,521,130	2,283,118,950	666,651,520	1,616,467,430
환경축산과	2,080,753,620	217,936,490	1,862,817,130	2,068,078,950	537,627,520	1,530,451,430
폐기물 관리	2,080,753,620	217,936,490	1,862,817,130	2,068,078,950	537,627,520	1,530,451,430
민원봉사과	221,760,000	133,056,000	88,704,000	215,040,000	129,024,000	86,016,000
폐기물처리	221,760,000	133,056,000	88,704,000	215,040,000	129,024,000	86,016,000
대기	248,516,630	226,371,060	22,145,570	61,982,600	5,947,300	56,035,300
환경축산과	248,516,630	226,371,060	22,145,570	61,982,600	5,947,300	56,035,300
대기관리	248,516,630	226,371,060	22,145,570	61,982,600	5,947,300	56,035,300
자연	1,811,034,730	4,073,990	1,806,960,740	1,342,143,526	604,197,060	737,946,466
환경축산과	1,811,034,730	4,073,990	1,806,960,740	1,342,143,526	604,197,060	737,946,466
자연환경 보호	1,811,034,730	4,073,990	1,806,960,740	1,342,143,526	604,197,060	737,946,466
해양
환경보호일반	11,158,000		11,158,000	10,175,380		10,175,380
환경축산과	11,158,000		11,158,000	10,175,380		10,175,380
환경보호일반	11,158,000		11,158,000	10,175,380		10,175,380
사회복지	64,522,841,011	46,655,660,600	17,867,180,411	59,025,935,919	44,234,108,110	14,791,827,809
기초생활보장	8,735,310,290	7,642,190,000	1,093,120,290	9,310,430,109	7,527,187,480	1,783,242,629
주민복지실	7,391,268,120	6,432,551,970	958,716,150	8,106,525,069	6,443,672,950	1,662,852,119
국민기초생활보장 저소득층생활안정지원	7,391,268,120	6,432,551,970	958,716,150	7,260,111,069	6,443,672,950	816,438,119
민원봉사과	1,344,042,170	1,209,638,030	134,404,140	1,203,905,040	1,083,514,530	120,390,510
국민기초생활보장	1,344,042,170	1,209,638,030	134,404,140	1,203,905,040	1,083,514,530	120,390,510
취약계층지원	5,571,558,542	2,760,388,780	2,811,169,762	5,482,812,469	3,470,115,280	2,012,697,189

재정운영표(일반회계) 해당연도 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지 직전연도 2017년 1월 1일부터 2017년 12월 31일까지
지방자치단체명 : 강진군	(단위 : 원)

과목	당해연도(2018년)			직전연도(2017년)
	총원가	사업수익	순원가	총원가	사업수익	순원가
주민복지실	5,571,558,542	2,760,388,780	2,811,169,762	5,482,812,469	3,470,115,280	2,012,697,189
취약계층 복지증진	5,571,558,542	2,760,388,780	2,811,169,762	5,482,812,469	3,470,115,280	2,012,697,189
보육ㆍ가족및여성	11,858,969,285	8,101,168,120	3,757,801,165	10,896,581,302	7,558,285,250	3,338,296,052
주민복지실	11,858,969,285	8,101,168,120	3,757,801,165	10,896,581,302	7,558,285,250	3,338,296,052
보육,가족지원	11,858,969,285	8,101,168,120	3,757,801,165	10,896,581,302	7,558,285,250	3,338,296,052
노인ㆍ청소년	37,845,580,686	28,147,103,700	9,698,476,986	32,886,671,145	25,667,076,100	7,219,595,045
주민복지실	37,845,580,686	28,147,103,700	9,698,476,986	32,886,671,145	25,667,076,100	7,219,595,045
노인및청소년복지증진	37,845,580,686	28,147,103,700	9,698,476,986	32,886,671,145	25,667,076,100	7,219,595,045
노동
보훈	511,422,208	4,810,000	506,612,208	399,440,894	11,444,000	387,996,894
주민복지실	511,422,208	4,810,000	506,612,208	399,440,894	11,444,000	387,996,894
국가 보훈 관리 및 지원	511,422,208	4,810,000	506,612,208	399,440,894	11,444,000	387,996,894
주택
사회복지일반				50,000,000		50,000,000
보건	5,017,383,884	2,291,769,410	2,725,614,474	5,110,393,252	2,897,817,260	2,212,575,992
보건의료	4,722,913,774	2,276,600,560	2,446,313,214	4,679,090,952	2,889,366,260	1,789,724,692
보건소	4,722,913,774	2,276,600,560	2,446,313,214	4,679,090,952	2,889,366,260	1,789,724,692
지역보건의료지원 및 건강증진	4,722,913,774	2,276,600,560	2,446,313,214	4,679,090,952	2,889,366,260	1,789,724,692
식품의약안전	294,470,110	15,168,850	279,301,260	431,302,300	8,451,000	422,851,300
관광과	294,470,110	15,168,850	279,301,260
식품위생관리 및 맛산업 육성	294,470,110	15,168,850	279,301,260	421,302,300	8,451,000	412,851,300
농림해양수산	102,670,483,451	42,293,188,387	60,377,295,064	90,369,923,301	55,879,743,496	34,490,179,805
농업ㆍ농촌	86,383,149,077	36,431,419,117	49,951,729,960	69,694,773,875	45,550,607,216	24,144,166,659
친환경농업과	49,049,657,100	21,232,391,587	27,817,265,513	38,519,107,696	22,905,788,598	15,613,319,098
농업 경쟁력 강화	49,049,657,100	21,232,391,587	27,817,265,513	38,169,107,696	22,905,788,598	15,263,319,098
환경축산과	11,476,159,853	5,219,178,410	6,256,981,443	11,981,791,594	5,896,313,448	6,085,478,146
축산 경쟁력 강화	4,470,938,813	2,575,752,170	1,895,186,643	5,822,270,328	3,353,119,368	2,469,150,960
한우경쟁력강화	7,005,221,040	2,643,426,240	4,361,794,800	6,159,521,266	2,543,194,080	3,616,327,186
건설과	20,113,428,823	8,589,630,360	11,523,798,463
농업기반시설강화	20,113,428,823	8,589,630,360	11,523,798,463	13,836,282,635	15,250,954,560	(1,414,671,925)
농업기술센터	5,743,903,301	1,390,218,760	4,353,684,541	5,357,591,950	1,497,550,610	3,860,041,340
농촌 지도사업	1,791,674,873	751,827,780	1,039,847,093	2,261,468,489	913,790,090	1,347,678,399

재정운영표(일반회계) 해당연도 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지 직전연도 2017년 1월 1일부터 2017년 12월 31일까지
지방자치단체명 : 강진군	(단위 : 원)

과목	당해연도(2018년)			직전연도(2017년)
	총원가	사업수익	순원가	총원가	사업수익	순원가
농업 기술개발	3,952,228,428	638,390,980	3,313,837,448	3,096,123,461	583,760,520	2,512,362,941
임업ㆍ산촌	9,464,351,627	4,851,561,960	4,612,789,667	11,823,321,823	6,635,362,540	5,187,959,283
해양산림과	9,464,351,627	4,851,561,960	4,612,789,667	11,823,321,823	6,635,362,540	5,187,959,283
임업경쟁력강화	9,464,351,627	4,851,561,960	4,612,789,667	11,823,321,823	6,635,362,540	5,187,959,283
해양수산ㆍ어촌	6,822,982,747	1,010,207,310	5,812,775,437	8,851,827,603	3,693,773,740	5,158,053,863
해양산림과	6,484,730,429	1,010,207,310	5,474,523,119	8,851,827,603	3,693,773,740	5,158,053,863
해양수산업의 경쟁력 강화	6,484,730,429	1,010,207,310	5,474,523,119	8,851,827,603	3,693,773,740	5,158,053,863
관광과	338,252,318		338,252,318
도서개발 경쟁력 강화	338,252,318		338,252,318
산업ㆍ중소기업	3,824,503,504	2,062,011,750	1,762,491,754	2,220,529,136	937,833,433	1,282,695,703
산업금융지원
산업기술지원
무역및투자유치	231,626,675		231,626,675	74,986,525		74,986,525
일자리창출과	231,626,675		231,626,675
민간자본 투자유치	231,626,675		231,626,675
산업진흥ㆍ고도화
에너지및자원개발
산업ㆍ중소기업일반	3,592,876,829	2,062,011,750	1,530,865,079	2,145,542,611	937,833,433	1,207,709,178
일자리창출과	3,592,876,829	2,062,011,750	1,530,865,079
지역경제활성화	3,592,876,829	2,062,011,750	1,530,865,079	2,128,642,611	937,833,433	1,190,809,178
수송및교통	8,388,226,601	381,904,790	8,006,321,811	8,201,858,566	1,418,148,390	6,783,710,176
도로	682,198,027		682,198,027	614,641,553		614,641,553
민원봉사과	682,198,027		682,198,027	614,641,553		614,641,553
도로시설관리	682,198,027		682,198,027	614,641,553		614,641,553
도시철도
해운ㆍ항만
항공ㆍ공항
대중교통ㆍ물류등기타	7,706,028,574	381,904,790	7,324,123,784	7,587,217,013	1,418,148,390	6,169,068,623
안전재난교통과	7,706,028,574	381,904,790	7,324,123,784
교통행정개선	7,706,028,574	381,904,790	7,324,123,784	7,587,217,013	1,418,148,390	6,169,068,623
국토및지역개발	18,494,523,869	3,529,351,310	14,965,172,559	10,335,081,435	3,280,018,830	7,055,062,605
수자원	960,916,598	258,718,400	702,198,198	879,673,352	1,325,000,000	(445,326,648)

재정운영표(일반회계) 해당연도 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지 직전연도 2017년 1월 1일부터 2017년 12월 31일까지
지방자치단체명 : 강진군	(단위 : 원)

과목	당해연도(2018년)			직전연도(2017년)
	총원가	사업수익	순원가	총원가	사업수익	순원가
안전재난교통과	960,916,598	258,718,400	702,198,198
하천정비	960,916,598	258,718,400	702,198,198
지역및도시	16,213,128,017	3,173,132,910	13,039,995,107	8,820,402,320	1,879,018,830	6,941,383,490
민원봉사과	3,632,783,209	714,833,730	2,917,949,479	1,564,377,699	190,993,360	1,373,384,339
지적및토지관리	1,450,777,321	671,146,730	779,630,591	1,201,457,199	190,993,360	1,010,463,839
주택건설관리	2,182,005,888	43,687,000	2,138,318,888	362,920,500		362,920,500
건설과	12,580,344,808	2,458,299,180	10,122,045,628
농업생산기반 정비	6,864,331,523	1,712,597,290	5,151,734,233	4,382,663,695	1,321,484,210	3,061,179,485
도로시설관리	2,849,045,707	440,201,890	2,408,843,817	1,598,741,755	203,872,260	1,394,869,495
지역 및 도시개발	2,866,967,578	305,500,000	2,561,467,578
산업단지	1,320,479,254	97,500,000	1,222,979,254	635,005,763	76,000,000	559,005,763
일자리창출과	1,320,479,254	97,500,000	1,222,979,254
산업구조개선	1,320,479,254	97,500,000	1,222,979,254
과학기술
기술개발
과학기술연구지원
과학기술일반
예비비
예비비
기획홍보실
예비비
기타				9,262,294,623	186,861,000	9,075,433,623
기타				9,262,294,623	186,861,000	9,075,433,623
Ⅱ.관리운영비			62,650,022,067			40,068,816,501
1.인건비			52,075,744,293			44,068,662,211
급여			33,809,298,200			33,160,667,780
복리후생비			9,407,044,160			8,905,130,870
기타인건비			8,220,596,090
퇴직급여			638,805,843			2,002,863,561
2.경비			3,828,139,774			(3,999,845,710)
도서구입및인쇄비			14,583,200
소모품비			426,965,870			(180,130,522)

재정운영표(일반회계) 해당연도 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지 직전연도 2017년 1월 1일부터 2017년 12월 31일까지
지방자치단체명 : 강진군	(단위 : 원)

과목	당해연도(2018년)			직전연도(2017년)
	총원가	사업수익	순원가	총원가	사업수익	순원가
홍보및광고비			19,406,000
지급수수료			58,233,120			1,000,000
일반유형자산수선유지비			53,242,790
주민편의시설수선유지비			105,637,660
사회기반시설수선유지비			591,876,130
기타자산수선유지비			11,665,930
교육훈련비			1,420,900
제세공과금			476,219,680
보험료및공제료			(120,700,687)			(31,524,648)
임차료			71,308,730			(319,671,740)
출장비			716,516,680
연구개발비
업무추진비			310,794,550
행사비			212,000
의회비
위탁대행사업비						(3,469,518,800)
예술단운동부운영비
주민자치활동운영비			997,390,000
징수교부금
연료비			70,848,241
원․정수구입비
용지․주택매출원가
공립대학운영비
기타운영비			22,518,980
3.정부간이전비용
시도비보조금
자치구 조정교부금
시군 조정교부금
지방자치단체간부담금
국가에대한부담금
교육비특별회계전출금
교육기관운영비보조금

재정운영표(일반회계) 해당연도 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지 직전연도 2017년 1월 1일부터 2017년 12월 31일까지
지방자치단체명 : 강진군	(단위 : 원)

과목	당해연도(2018년)			직전연도(2017년)
	총원가	사업수익	순원가	총원가	사업수익	순원가
4.민간등이전비용			6,746,138,000
민간보조금			10,738,000
민간장학금
이차보전금
출연금
전출금비용			6,735,400,000
지방공공기관보조금
기타이전비용
Ⅲ.비배분비용			24,130,848,564			23,653,055,117
1.운영비			886,336,490			1,301,312,201
이자비용			886,336,490			1,301,312,201
2.기타비용			23,244,512,074			22,351,742,916
자산처분손실			428,917,470			355,211,353
자산손상차손			20,000			122,003,146
일반유형자산감가상각비			834,179,907			729,450,151
주민편의시설감가상각비			8,780,994,847			8,757,527,297
사회기반시설감가상각비			9,425,554,552			9,621,938,697
무형자산상각비			13,307,119			4,348,290
외화환산손실
외환차손
대손상각비			416,903,604			337,918,997
기타비용			3,344,634,575			2,423,344,985
Ⅳ.비배분수익			11,088,767,720			15,320,688,978
1.자체조달수익			10,880,516,560			15,263,299,897
경상세외수익			1,764,704,856			1,351,501,469
임시세외수익			9,115,811,704			13,911,798,428
2.기타수익			208,251,160			57,389,081
전입금수익
외화환산이익
외환차익
대손충당금환입						4,199,833
퇴직급여충당부채환입

재정운영표(일반회계) 당해연도 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지 직전연도 2017년 1월 1일부터 2017년 12월 31일까지
지방자치단체명 : 강진군	(단위 : 원)

과목	당해연도(2018년)			직전연도(2017년)
	총원가	사업수익	순원가	총원가	사업수익	순원가
자산손상차손환입
기타수익
기타비배분수익			208,251,160			53,189,248
Ⅴ.재정운영순원가 (Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ-Ⅳ)			235,097,235,641			157,959,354,731
Ⅵ.수익			269,436,816,863			225,142,535,324
1.자체조달수익			23,168,642,300			18,067,975,295
지방세수익			21,654,963,690			16,960,879,890
경상세외수익			447,086,100			392,383,035
임시세외수익			1,066,592,510			714,712,370
2.정부간이전수익			209,970,500,260			207,765,997,010
지방교부세수익			203,869,496,260			201,635,795,010
자치구 조정교부금수익
시군 조정교부금수익			6,101,004,000			6,130,202,000
시도비보조금반환금수익
기타정부간이전수익
3.기타수익			36,297,674,303			(691,436,981)
전입금수익						99,737,330
기부금수익
기타일반수익			36,297,674,303			(791,174,311)
Ⅶ.재정운영결과(Ⅴ-Ⅵ)			(34,339,581,222)			(67,183,180,593)

재정운영표(상수도특별회계) 당해연도 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지 직전연도 2017년 1월 1일부터 2017년 12월 31일까지
지방자치단체명 : 강진군	(단위 : 원)

과목	딩해연도(2018)			직전연도(2017)
	총원가	사업수익	순원가	총원가	사업수익	순원가
Ⅰ.사업순원가	1,764,841,499		1,764,841,499	1,560,003,981		1,560,003,981
환경보호	1,764,841,499		1,764,841,499	1,560,003,981		1,560,003,981
상하수도ㆍ수질	1,764,841,499		1,764,841,499	1,560,003,981		1,560,003,981
상하수도사업소	1,764,841,499		1,764,841,499	1,560,003,981		1,560,003,981
상하수도 및 분뇨시설관리	1,764,841,499		1,764,841,499	1,560,003,981		1,560,003,981
Ⅱ.관리운영비			59,638,000			51,829,000
1.인건비			59,638,000			51,829,000
복리후생비			59,638,000			51,829,000
기타인건비
2.경비
Ⅲ.비배분비용			307,455,638			398,487,663
1.운영비
이자비용
2.기타비용			307,455,638			398,487,663
자산손상차손						66,793,241
일반유형자산감가상각비						5,423,322
사회기반시설감가상각비			307,367,080			326,190,592
대손상각비			88,558			80,508
Ⅳ.비배분수익			1,843,562,420			1,624,330,140
1.자체조달수익			338,498,580			309,909,040
경상세외수익			3,415,910			1,023,720
임시세외수익			335,082,670			308,885,320
2.기타수익			1,505,063,840			1,314,421,100
대손충당금환입
기타수익
기타비배분수익			1,505,063,840			1,314,421,100
Ⅴ.재정운영순원가 (Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ-Ⅳ)			288,372,717			385,990,504
Ⅵ.일반수익
1.자체조달수익
경상세외수익
2.정부간 이전수익
3.기타수익
기타일반수익
Ⅶ.재정운영결과 (Ⅴ-Ⅵ)			288,372,717			385,990,504

재정운영표(수질개선사업특별회계) 당해연도 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지 직전연도 2017년 1월 1일부터 2017년 12월 31일까지
지방자치단체명 : 강진군	(단위 : 원)

과목	당해연도(2018)			직전연도(2017)
	총원가	사업수익	순원가	총원가	사업수익	순원가
Ⅰ.사업순원가	912,313,653	890,058,770	22,254,883	1,232,433,991	1,494,753,440	(262,319,449)
환경보호	912,313,653	890,058,770	22,254,883	1,232,433,991	1,494,753,440	(262,319,449)
상하수도ㆍ수질	912,313,653	890,058,770	22,254,883	1,232,433,991	1,494,753,440	(262,319,449)
환경축산과	912,313,653	890,058,770	22,254,883	1,232,433,991	1,494,753,440	(262,319,449)
수질관리	912,313,653	890,058,770	22,254,883	992,686,991	1,258,154,440	(265,467,449)
재무활동(환경축산과)				239,747,000	236,599,000	3,148,000
Ⅱ.관리운영비			6,832,000			6,669,000
1.인건비			6,832,000			6,669,000
급여			600,000			600,000
복리후생비			6,232,000			6,069,000
2.경비
기타운영비
Ⅲ.비배분비용			253,316,814			1,749,184
1.운영비
이자비용
2.기타비용			253,316,814			1,749,184
주민편의시설감가상각비			883,134			883,134
사회기반시설감가상각비			866,050			866,050
기타비용			251,567,630
Ⅳ.비배분수익			2,995,777			13,442,993
1.자체조달수익			2,995,777			9,547,023
경상세외수익			2,995,777			4,630,023
임시세외수익						4,917,000
2.기타수익						3,895,970
기타수익						3,895,970
Ⅴ.재정운영순원가 (Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ-Ⅳ)			279,407,920			(267,344,258)
Ⅵ.일반수익			9,400,000
1.자체조달수익
2.정부간이전수익
3.기타수익			9,400,000
전입금수익			9,400,000
기타일반수익
Ⅶ.재정운영결과 (Ⅴ-Ⅵ)			270,007,920			(267,344,258)

재정운영표(의료급여기금특별회계) 당해연도 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지 직전연도 2017년 1월 1일부터 2017년 12월 31일까지
지방자치단체명 : 강진군	(단위 : 원)

과목	당해연도(2018)			직전연도(2017)
	총원가	사업수익	순원가	총원가	사업수익	순원가
Ⅰ.사업순원가	902,683,710	111,353,710	791,330,000	1,020,114,667	132,713,770	887,400,897
사회복지	902,683,710	111,353,710	791,330,000	1,020,114,667	132,713,770	887,400,897
기초생활보장	902,683,710	111,353,710	791,330,000	1,020,114,667	132,713,770	887,400,897
주민복지실	902,683,710	111,353,710	791,330,000	1,020,114,667	132,713,770	887,400,897
국민기초생활보장 저소득층생활안정지원	902,683,710	111,353,710	791,330,000	1,020,114,667	132,713,770	887,400,897
Ⅱ.관리운영비
1.인건비
2.경비
소모품비
홍보및광고비
출장비
3.정부간이전비용
지방자치단체간부담금
4.민간등이전비용
Ⅲ.비배분비용			60,374,840			36,066,750
1.운영비
2.기타비용			60,374,840			36,066,750
일반유형자산감가상각비
기타비용			60,374,840			36,066,750
Ⅳ.비배분수익			7,434,130			12,577,640
1.자체조달수익			7,434,130			12,577,640
경상세외수익			338,560			381,960
임시세외수익			7,095,570			12,195,680
Ⅴ.재정운영순원가 (Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ-Ⅳ)			844,270,710			910,890,007
Ⅵ.일반수익			830,000,000			890,286,230
3.기타수익			830,000,000			890,286,230
전입금수익			830,000,000			846,414,000
기타일반수익						43,872,230
Ⅶ.재정운영결과 (Ⅴ-Ⅵ)			14,270,710			20,603,777

재정운영표(기초생활보장기금특별회계) 당해연도 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지 직전연도 2017년 1월 1일부터 2017년 12월 31일까지
지방자치단체명 : 강진군	(단위 : 원)

과목	당해연도(2018)			직전연도(2017)
	총원가	사업수익	순원가	총원가	사업수익	순원가
Ⅰ.사업순원가	3,699,000		3,699,000	24,654,000		24,654,000
사회복지	3,699,000		3,699,000	24,654,000		24,654,000
기초생활보장	3,699,000		3,699,000	24,654,000		24,654,000
주민복지실	3,699,000		3,699,000	24,654,000		24,654,000
국민기초생활보장 저소득층생활안정지원	3,699,000		3,699,000	24,654,000		24,654,000
Ⅱ.관리운영비
Ⅲ.비배분비용						236,666
1.운영비
2.기타비용						236,666
대손상각비						236,666
Ⅳ.비배분수익			20,151,091			42,648,910
1.자체조달수익			19,738,920			42,449,302
경상세외수익			12,123,570			10,120,772
임시세외수익			7,615,350			32,328,530
2.기타수익			412,171			199,608
대손충당금환입			412,171			199,608
Ⅴ.재정운영순원가 (Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ-Ⅳ)			(16,452,091)			(17,758,244)
Ⅵ.일반수익
Ⅶ.재정운영결과 (Ⅴ-Ⅵ)			(16,452,091)			(17,758,244)

재정운영표(장기미집행도시계획시설대지보상특별회계) 당해연도 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지 직전연도 2017년 1월 1일부터 2017년 12월 31일까지
지방자치단체명 : 강진군	(단위 : 원)

과목	당해연도(2018)			직전연도(2017)
	총원가	사업수익	순원가	총원가	사업수익	순원가
Ⅰ.사업순원가				90,892,930		90,892,930
국토및지역개발				90,892,930		90,892,930
수자원
지역및도시				90,892,930		90,892,930
지역개발과				90,892,930		90,892,930
지역 및 도시개발				90,892,930		90,892,930
Ⅱ.관리운영비
Ⅲ.비배분비용
Ⅳ.비배분수익						353,690
1.자체조달수익						353,690
경상세외수익						353,690
Ⅴ.재정운영순원가 (Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ-Ⅳ)						90,539,240
Ⅵ.일반수익						100,000,000
1.자체조달수익						-
2.정부간이전수익						-
3.기타수익						100,000,000
전입금수익						100,000,000
Ⅶ.재정운영결과 (Ⅴ-Ⅵ)						(9,460,760)

재정운영표(주민소득증대지원사업특별회계) 당해연도 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지 직전연도 2017년 1월 1일부터 2017년 12월 31일까지
지방자치단체명 : 강진군	(단위 : 원)

과목	당해연도(2018)			직전연도(2017)
	총원가	사업수익	순원가	총원가	사업수익	순원가
Ⅰ.사업순원가	2,925,000		2,925,000	4,093,000		4,093,000
농림해양수산	2,925,000		2,925,000	4,093,000		4,093,000
농업ㆍ농촌	2,925,000		2,925,000	4,093,000		4,093,000
친환경농업과	2,925,000		2,925,000	4,093,000		4,093,000
농업 경쟁력 강화	2,925,000		2,925,000	4,093,000		4,093,000
Ⅱ.관리운영비						1,008,000
1.인건비						1,008,000
복리후생비						1,008,000
2.경비
소모품비
출장비
Ⅲ.비배분비용						1,632,430
1.운영비
2.기타비용						1,632,430
일반유형자산감가상각비
대손상각비						1,632,430
Ⅳ.비배분수익			11,625,840			13,855,170
1.자체조달수익			9,980,410			9,004,620
경상세외수익			9,980,410			9,004,620
2.기타수익			1,645,430			4,850,550
대손충당금환입			1,645,430			4,850,550
Ⅴ.재정운영순원가 (Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ-Ⅳ)			(8,700,840)			(7,121,740)
Ⅵ.일반수익
Ⅶ.재정운영결과 (Ⅴ-Ⅵ)			(8,700,840)			(7,121,740)

재정운영표(농공지구조성사업특별회계) 당해연도 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지 직전연도 2017년 1월 1일부터 2017년 12월 31일까지
지방자치단체명 : 강진군	(단위 : 원)

과목	당해연도(2018)			직전연도(2017)
	총원가	사업수익	순원가	총원가	사업수익	순원가
Ⅰ.사업순원가				99,454,260		99,454,260
산업‧중소기업				99,454,260		99,454,260
산업‧중소기업일반				99,454,260		99,454,260
지역개발과				99,454,260		99,454,260
지역경제활성화				99,454,260		99,454,260
Ⅱ.관리운영비
Ⅲ.비배분비용			103,804,297			48,928,022
기타비용			103,804,297			48,928,022
사회기반시설감가상각유지비			103,804,297			48,928,022
Ⅳ.비배분수익						43,950
자체조달수익						43,950
경상세외수익						43,950
Ⅴ.재정운영순원가 (Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ-Ⅳ)			103,804,297			148,338,332
Ⅵ.일반수익						16,900,000
1.자체조달수익
임시세외수익
2.정부간이전수익
3.기타수익						16,900,000
전입금수익						16,900,000
Ⅶ.재정운영결과 (Ⅴ-Ⅵ)			103,804,297			131,438,332

재정운영표(주차장특별회계) 당해연도 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지 직전연도 2017년 1월 1일부터 2017년 12월 31일까지
지방자치단체명 : 강진군	(단위 : 원)

과목	당해연도(2018)			직전연도(2017)
	총원가	사업수익	순원가	총원가	사업수익	순원가
Ⅰ.사업순원가	39,012,037		39,012,037	42,051,447		42,051,447
수송및교통	39,012,037		39,012,037	42,051,447		42,051,447
대중교통ㆍ물류등기타	39,012,037		39,012,037	42,051,447		42,051,447
안전재난교통과	39,012,037		39,012,037	42,051,447		42,051,447
교통행정개선	39,012,037		39,012,037	42,051,447		42,051,447
Ⅱ.관리운영비
Ⅲ.비배분비용			204,020
Ⅳ.비배분수익			1,533,706			6,521,494
1.자체조달수익			1,533,706			6,514,724
경상세외수익			1,533,706			6,514,724
2.기타수익						6,770
대손충당금환입						6,770
Ⅴ.재정운영순원가 (Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ-Ⅳ)			37,682,351			35,529,953
Ⅵ.일반수익			150,903,000			90,925,520
1.자체조달수익			124,903,000			64,925,520
임시세외수익			124,903,000			64,925,520
2.정부간이전수익
3.기타수익			26,000,000			26,000,000
전입금수익			26,000,000			26,000,000
Ⅶ.재정운영결과 (Ⅴ-Ⅵ)			(113,220,649)			(55,395,567)

재정운영표(기반시설특별회계) 당해연도 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지 직전연도 2017년 1월 1일부터 2017년 12월 31일까지
지방자치단체명 : 강진군	(단위 : 원)

과목	당해연도(2018)			직전연도(2017)
	총원가	사업수익	순원가	총원가	사업수익	순원가
Ⅰ.사업순원가
국토및지역개발
지역 및 도시
지역개발과
지역 및 도시개발
Ⅱ.관리운영비						257,800
1.인건비						257,800
복리후생비						257,800
Ⅲ.비배분비용			2,145,801			2,145,801
1.운영비
2.기타비용			2,145,801			2,145,801
주민편의시설감가상각비			2,145,801			2,145,801
대손상각비
Ⅳ.비배분수익						690
1.자체조달수익						690
경상세외수익						690
2.기타수익
대손충당금환입
Ⅴ.재정운영순원가 (Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ-Ⅳ)			2,145,801			2,402,911
Ⅵ.일반수익
Ⅶ.재정운영결과 (Ⅴ-Ⅵ)			2,145,801			2,402,911

재정운영표(체육진흥기금) 당해연도 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지 직전연도 2017년 1월 1일부터 2017년 12월 31일까지
지방자치단체명 : 강진군	(단위 : 원)

과목	당해연도(2018)			직전연도(2017)
	총원가	사업수익	순원가	총원가	사업수익	순원가
Ⅰ.사업순원가				10,000,000		10,000,000
문화및관광				10,000,000,		10,000,000,
체육				10,000,000		10,000,000
스포츠산업단				10,000,000		10,000,000
스포츠산업활성화				10,000,000		10,000,000
Ⅱ.관리운영비
1. 민간등이전비용
기타이전비용
Ⅲ.비배분비용
Ⅳ.비배분수익			9,788,273			16,670,737
1.자체조달수익			9,788,273			16,670,737
경상세외수익			9,788,273			16,670,737
Ⅴ.재정운영순원가 (Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ-Ⅳ)			(9,788,273)			(6,670,737)
Ⅵ.일반수익
Ⅶ.재정운영결과 (Ⅴ-Ⅵ)			(9,788,273)			(6,670,737)

재정운영표(문화예술진흥기금) 당해연도 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지 직전연도 2017년 1월 1일부터 2017년 12월 31일까지
지방자치단체명 : 강진군	(단위 : 원)

과목	당해연도(2018)			직전연도(2017)
	총원가	사업수익	순원가	총원가	사업수익	순원가
Ⅰ.사업순원가	70,000,000		70,000,000	70,000,000		70,000,000
문화및관광	70,000,000		70,000,000	70,000,000		70,000,000
문화예술	70,000,000		70,000,000	70,000,000		70,000,000
문화예술과	70,000,000		70,000,000	70,000,000		70,000,000
문화예술 진흥	70,000,000		70,000,000	70,000,000		70,000,000
Ⅱ.관리운영비
Ⅲ.비배분비용
Ⅳ.비배분수익			6,474,024			6,275,296
1.자체조달수익			6,474,024			6,275,296
경상세외수익			6,474,024			6,275,296
임시세외수익
Ⅴ.재정운영순원가 (Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ-Ⅳ)			63,525,976			63,724,704
Ⅵ.일반수익			30,000,000			30,000,000
1.자체조달수익
2.정부간이전수익
3.기타수익			30,000,000			30,000,000
전입금수익			30,000,000			30,000,000
Ⅶ.재정운영결과 (Ⅴ-Ⅵ)			33,525,976			33,724,704

재정운영표(식품진흥기금) 당해연도 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지 직전연도 2017년 1월 1일부터 2017년 12월 31일까지
지방자치단체명 : 강진군	(단위 : 원)

과목	당해연도(2018)			직전연도(2017)
	총원가	사업수익	순원가	총원가	사업수익	순원가
Ⅰ.사업순원가	6,100,000		6,100,000	6,100,000		6,100,000
보건	6,100,000		6,100,000	6,100,000		6,100,000
식품의약안전	6,100,000		6,100,000	6,100,000		6,100,000
관광과	6,100,000		6,100,000	6,100,000		6,100,000
식품위생관리및맛산업육성	6,100,000		6,100,000	6,100,000		6,100,000
Ⅱ.관리운영비
Ⅲ.비배분비용
Ⅳ.비배분수익			3,086,484			2,904,989
1.자체조달수익			3,086,484			2,904,989
경상세외수익			3,086,484			3,164,814
Ⅴ.재정운영순원가 (Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ-Ⅳ)			3,013,516			3,195,011
Ⅵ.일반수익			16,253,000			17,900,000
1.자체조달수익			153,000			1,800,000
임시세외수익			153,000			1,800,000
2.정부간이전수익
3.기타수익			16,100,000			16,100,000
전입금수익			10,000,000			10,000,000
기타일반수익			6,100,000			6,100,000
Ⅶ.재정운영결과 (Ⅴ-Ⅵ)			(13,239,484)			(14,704,989)

재정운영표(재해재난관리기금) 당해연도 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지 직전연도 2017년 1월 1일부터 2017년 12월 31일까지
지방자치단체명 : 강진군	(단위 : 원)

과목	당해연도(2018)			직전연도(2017)
	총원가	사업수익	순원가	총원가	사업수익	순원가
Ⅰ.사업순원가	540,344,362		540,344,362	130,200,887		130,200,887
공공질서및안전	540,344,362		540,344,362	130,200,887		130,200,887
재난방재ㆍ민방위	540,344,362		540,344,362	130,200,887		130,200,887
안전재난교통과	540,344,362		540,344,362	130,200,887		130,200,887
재해 및 재난예방	540,344,362		540,344,362	130,200,887		130,200,887
Ⅱ.관리운영비
인건비
복리후생비
Ⅲ.비배분비용
Ⅳ.비배분수익			15,470,721			12,334,956
1.자체조달수익			15,470,721			12,334,956
경상세외수익			15,470,721			12,334,956
Ⅴ.재정운영순원가 (Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ-Ⅳ)			524,873,641			117,865,931
Ⅵ.일반수익			793,000,000			330,830,000
기타수익			793,000,000			330,830,000
전입금수익			455,000,000			130,000,000
기타일반수익			338,000,000			200,830,000
Ⅶ.재정운영결과 (Ⅴ-Ⅵ)			(268,126,359)			(212,964,069)

재정운영표(재활용품판매대금관리기금) 당해연도 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지 직전연도 2017년 1월 1일부터 2017년 12월 31일까지
지방자치단체명 : 강진군	(단위 : 원)

과목	당해연도(2018)			직전연도(2017)
	총원가	사업수익	순원가	총원가	사업수익	순원가
Ⅰ.사업순원가	102,360,113		102,360,113	89,156,646		89,156,646
환경보호	102,360,113		102,360,113	89,156,646		89,156,646
폐기물	102,360,113		102,360,113	89,156,646		89,156,646
환경축산과	102,360,113		102,360,113	89,156,646		89,156,646
폐기물 관리	102,360,113		102,360,113	89,156,646		89,156,646
Ⅱ.관리운영비
Ⅲ.비배분비용			3,043,837			3,043,837
1.운영비			-			-
2.기타비용			3,043,837			3,043,837
사회기반시설감가상각비			3,043,837			3,043,837
Ⅳ.비배분수익			131,172,396			123,592,424
1.자체조달수익			456,146			11,210,654
경상세외수익			456,146			76,654
임시세외수익						11,134,000
2.기타수익			130,716,250			112,381,770
기타비배분수익			130,716,250			112,381,770
Ⅴ.재정운영순원가 (Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ-Ⅳ)			(25,768,446)			(31,391,941)
Ⅵ.일반수익
Ⅶ.재정운영결과 (Ⅴ-Ⅵ)			(25,768,446)			(31,391,941)

재정운영표(환경정화센터설치주변지역주민지원기금) 당해연도 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지 직전연도 2017년 1월 1일부터 2017년 12월 31일까지
지방자치단체명 : 강진군	(단위 : 원)

과목	당해연도(2018)			직전연도(2017)
	총원가	사업수익	순원가	총원가	사업수익	순원가
Ⅰ.사업순원가	32,000,000		32,000,000	34,423,600		34,423,600
환경보호	32,000,000		32,000,000	34,423,600		34,423,600
폐기물	32,000,000		32,000,000	34,423,600		34,423,600
환경축산과	32,000,000		32,000,000	34,423,600		34,423,600
폐기물 관리	32,000,000		32,000,000	34,423,600		34,423,600
Ⅱ.관리운영비
Ⅲ.비배분비용
Ⅳ.비배분수익			120,050			424,674
1.자체조달수익			120,050			424,674
경상세외수익			120,050			424,674
Ⅴ.재정운영순원가 (Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ-Ⅳ)			31,879,950			33,998,926
Ⅵ.일반수익			25,000,000
Ⅶ.재정운영결과 (Ⅴ-Ⅵ)			6,879,950			33,998,926

재정운영표(노인복지기금) 당해연도 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지 직전연도 2017년 1월 1일부터 2017년 12월 31일까지
지방자치단체명 : 강진군	(단위 : 원)

과목	당해연도(2018)			직전연도(2017)
	총원가	사업수익	순원가	총원가	사업수익	순원가
Ⅰ.사업순원가	20,303,000		20,303,000	22,864,000		22,864,000
사회복지	20,303,000		20,303,000	22,864,000		22,864,000
노인ㆍ청소년	20,303,000		20,303,000	22,864,000		22,864,000
주민복지실	20,303,000		20,303,000	22,864,000		22,864,000
노인 및 청소년 복지증진	20,303,000		20,303,000	22,864,000		22,864,000
Ⅱ.관리운영비
Ⅲ.비배분비용
Ⅳ.비배분수익			24,513,320			22,628,214
1.자체조달수익			24,513,320			22,628,214
경상세외수익			24,513,320			22,628,214
Ⅴ.재정운영순원가 (Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ-Ⅳ)			(4,210,320)			235,786
Ⅵ.일반수익			50,000,000			50,000,000
1.자체조달수익
2.정부간이전수익
3.기타수익			50,000,000			50,000,000
전입금수익			50,000,000			50,000,000
Ⅶ.재정운영결과 (Ⅴ-Ⅵ)			(54,210,320)			(49,764,214)

재정운영표(농산물최저가격보장제지원기금) 당해연도 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지 직전연도 2017년 1월 1일부터 2017년 12월 31일까지
지방자치단체명 : 강진군	(단위 : 원)

과목	당해연도(2018)			직전연도(2017)
	총원가	사업수익	순원가	총원가	사업수익	순원가
Ⅰ.사업순원가
농림해양수산
농업·농촌
친환경농업과
Ⅱ.관리운영비
Ⅲ.비배분비용
Ⅳ.비배분수익						192,731
1.자체조달수익						192,731
경상세외수익						192,731
Ⅴ.재정운영순원가 (Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ-Ⅳ)						(192,731)
Ⅵ.일반수익						350,000,000
1.자체조달수익
2.정부간이전수익
3.기타수익						350,000,000
전입금수익
Ⅶ.재정운영결과 (Ⅴ-Ⅵ)						(350,192,731)

제5장 부 속 명 세 서

제5장 부속명세서

1. 일반유형자산명세서

2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

(단위：원)

회계 구분	과 목 명	기초잔액	증 가 액	감 소 액		기말잔액
				감가상각비	기타(처분 등)
일반 회계	토지	31,535,373,748	4,335,740,538		9,548,161,044	26,322,953,242
	입목	408,773,240	22,360,500			431,133,740
	건물	15,099,432,545	1,612,758,250	413,033,720	280,279,544	16,018,877,531
	구축물	1,657,166,722	79,540,090	212,787,806	8,177,690	1,515,741,316
	기계장치	421,978,443	308,092,330	93,820,991		636,249,782
	차량운반구	1,529,785,722	641,235,710	412,060,194		1,758,961,238
	집기비품	4,888,339,446	1,476,126,440	1,254,714,884	18,000	5,109,733,002
	기타일반유형자산	5,904,334		5,902,334		2,000
	건설중인일반유형자산	811,798,000				811,798,000
	소계	56,358,552,200	8,475,853,858	2,392,319,929	9,836,636,278	52,605,449,851
기타 특별 회계	차량운반구	24,851,940		4,030,044		20,821,896
	집기비품	182,431		68,676		113,755
	소계	25,034,371		4,098,720		20,935,651
	구축물	28,671,609		26,466,100		2,205,509
기금
	집기비품	15,644,648		5,581,932		10,062,716
	소계	44,316,257		32,048,032		12,268,225
총계		56,427,902,828	8,475,853,858	2,428,466,681	9,836,636,278	52,638,653,727

2. 주민편의시설명세서

2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

(단위：원)

회계 구분	과 목 명	기초잔액	증 가 액	감 소 액		기말잔액
				감가상각비	기타(처분 등)
일반 회계	도서관	2,631,570,718	117,849,620	144,020,149		2,605,400,189
	주차장	7,226,927,027	1,107,315,410	188,756,323	341,351,500	7,804,134,614
	공원	22,749,638,563	6,367,036,540	2,189,262,534	57,314,150	26,870,098,419
	박물관및미술관	18,853,570,668	462,233,230	1,351,976,230	78,663,740	17,885,163,928
	수목원및휴양림	6,382,849,138	50,479,820	371,231,854		6,062,097,104
	문화및관광시설	79,046,442,364	8,858,662,400	4,395,529,727	1,134,005,530	82,375,569,507
	체육시설	19,561,473,799	481,243,330	948,273,712	131,761,000	18,962,682,417
	사회복지시설	33,762,674,188	614,810,670	1,064,837,529	770,000	33,311,877,329
	의료시설	10,347,006,839	349,291,100	397,547,142	21,160,810	10,277,589,987
	교육시설	2,497,151,138	2,188,981,970	122,696,759	17,811,750	4,545,624,599
	기타주민편의시설	38,035,482,732	8,219,681,378	3,526,455,765	6,024,581,458	36,704,126,887
	건설중인주민편의시설	29,967,495,900	514,699,790		4,951,024,120	25,531,171,570
	소계	271,062,283,074	29,332,285,258	14,700,587,724	12,758,444,058	272,935,536,550
기타특별회계	주차장	804,769,648	42,328,450	11,810,057		835,288,041
	공원	868,091,849		3,986,361		864,105,488
	사회복지시설	83,374,408		2,940,315		80,434,093
	기타주민편의시설	389,640,499	24,031,600	13,857,470	8,919,600	390,895,029
	소계	2,145,876,404	66,360,050	32,594,203	8,919,600	2,170,722,651
총계		273,208,159,478	29,398,645,308	14,733,181,927	12,767,363,658	275,106,259,201

3. 사회기반시설명세서

2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

(단위：원)

회계 구분	과 목 명	기초잔액	증 가 액	감 소 액		기말잔액
				감가상각비	기타(처분 등)
일반 회계	도로	617,084,030,600	3,006,613,590		7,119,243,001	612,971,401,189
	상수도시설	25,057,359,278	2,657,348,930	2,005,745,697	116,011,080	25,592,951,431
	수질정화시설	78,505,048,485	203,994,030	4,916,314,836	95,532,473	73,697,195,206
	하천부속시설	75,668,985,134	2,240,692,580		192,448,800	77,717,228,914
	폐기물처리시설	11,608,260,498	220,108,610	415,968,358	20,972,340	11,391,428,410
	재활용시설	396,722,457		11,099,206		385,623,251
	농수산기반시설	92,991,993,960	1,704,549,818	1,988,449,479	185,623,308	92,522,470,991
	댐		1,486,371,120			1,486,371,120
	어항및항만시설	20,608,746,694	1,570,976,120	931,908,790		21,247,814,024
	기타사회기반시설	232,453,851,257	24,839,536,390	9,947,347,323	73,736,433	247,272,303,891
	건설중인사회기반시설	74,971,860,210	4,186,011,080		83,211,700	79,074,659,590
	소계	1,229,346,858,573	42,116,202,268	20,216,833,689	7,886,779,135	1,243,359,448,017
기타 특별 회계	도로	5,602,686,630	1,479,873,300		1,751,956,720	5,330,603,210
	상수도시설	7,432,969,505	30,809,180	387,024,900	30,809,180	7,045,944,605
	수질정화시설	26,511,133	5,014,000	1,499,785	5,014,000	25,011,348
	하천부속시설	2,866,720				2,866,720
	농수산기반시설	805,667,692		32,413,357		773,254,335
	기타사회기반시설	2,017,192,150	6,711,590	76,984,851	51,749,950	1,895,168,939
	건설중인사회기반시설	1,907,908,710	159,373,000			2,067,281,710
	소계	17,795,802,540	1,681,781,070	497,922,893	1,839,529,850	17,140,130,867
기금	하천부속시설	585,504,450	44,186,000			629,690,450
	재활용시설	99,380,740		4,007,004		95,373,736
	농수산기반시설	43,452,006	54,990,000	22,837,126		75,604,880
	기타사회기반시설	63,386,341		2,405,140		60,981,201
	소계	791,723,537	99,176,000	29,249,270		861,650,267
총계		1,247,934,384,650	43,897,159,338	20,744,005,852	9,726,308,985	1,261,361,229,151

4. 감가상각명세서

2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

(단위：원)

회계 구분	과 목 명		기초잔액	당기상각액	당기감소액 (처분 등)	기말잔액
일반 회계	일반 유형 자산	건물	4,658,157,290	413,033,720	60,287,346	5,010,903,664
		구축물	1,866,233,004	212,787,806		2,079,020,810
		기계장치	411,349,237	93,820,991		505,170,228
		차량운반구	2,039,793,738	412,060,194		2,451,853,932
		집기비품	13,412,796,102	1,254,714,884	47,519,400	14,619,991,586
		기타일반유형자산	35,435,666	5,902,334		41,338,000
		계	22,423,765,037	2,392,319,929	107,806,746	24,708,278,220
	주민 편의 시설	도서관	1,102,282,244	144,020,149		1,246,302,393
		주차장	669,571,033	188,756,323		858,327,356
		공원	5,745,972,555	2,189,262,534		7,935,235,089
		박물관및미술관	6,485,490,950	1,351,976,230		7,837,467,180
		수목원및휴양림	2,233,570,722	371,231,854		2,604,802,576
		문화및관광시설	21,256,205,098	4,395,529,727		25,651,734,825
		체육시설	6,867,968,993	948,273,712		7,816,242,705
		사회복지시설	8,490,996,358	1,064,837,529		9,555,833,887
		의료시설	3,582,202,066	397,547,142	6,290,050	3,973,459,158
		교육시설	711,173,996	122,696,759		833,870,755
		기타주민편의시설	15,633,087,949	3,526,455,765		19,159,543,714
		계	72,778,521,964	14,700,587,724	6,290,050	87,472,819,638
	사회 기반 시설	상수도시설	20,264,541,688	2,005,745,697		22,270,287,385
		수질정화시설	44,516,947,676	4,916,314,836	-51,908,343	49,485,170,855
		폐기물처리시설	4,373,850,090	415,968,358		4,789,818,448
		재활용시설	191,444,473	11,099,206		202,543,679
		농수산기반시설	32,940,309,197	1,988,449,479		34,928,758,676
		어항및항만시설	5,195,785,836	931,908,790		6,127,694,626
		기타사회기반시설	21,342,524,557	9,947,347,323		31,289,871,880
		계	128,825,403,517	20,216,833,689	-51,908,343	149,094,145,549
	소계		224,027,690,518	37,309,741,342	62,188,453	261,275,243,407
기타 특별 회계	일반 유형 자산	차량운반구	3,358,370	4,030,044		7,388,414
		집기비품	14,620,199	68,676		14,688,875
		계	17,978,569	4,098,720		22,077,289
	주민 편의 시설	주차장	122,381,962	11,810,057		134,192,019
		공원	36,276,901	3,986,361		40,263,262
		사회복지시설	24,436,092	2,940,315		27,376,407
		기타주민편의시설	129,136,951	13,857,470		142,994,421
		계	312,231,906	32,594,203		344,826,109
	사회 기반 시설	상수도시설	5,780,800,477	387,024,900		6,167,825,377
		수질정화시설	50,090,567	1,499,785		51,590,352
		농수산기반시설	271,900,568	32,413,357		304,313,925
		기타사회기반시설	585,377,140	76,984,851		662,361,991
		계	6,688,168,752	497,922,893		7,186,091,645
	소계		7,018,379,227	534,615,816		7,552,995,043

회계 구분	과 목 명		기초잔액	당기상각액	당기감소액 (처분 등)	기말잔액
기금	일반 유형 자산	구축물	103,658,891	26,466,100		130,124,991
		집기비품	25,737,502	5,581,932		31,319,434
		계	129,396,393	32,048,032		161,444,425
	사회 기반 시설	재활용시설	25,577,460	4,007,004		29,584,464
		농수산기반시설	69,588,004	22,837,126		92,425,130
		기타사회기반시설	9,543,189	2,405,140		11,948,329
		계	104,708,653	29,249,270		133,957,923
	소계		234,105,046	61,297,302		295,402,348
총 계			231,280,174,791	37,905,654,460	62,188,453	269,123,640,798

5. 회계별재무제표 총괄요약 명세서

2018년 12월 31일 현재 및 2018년 1월 1일부터 12월 31일까지

(단위：원)

회 계 구 분		재정상태표			재정운영표
		자 산	부 채	순자산	비 용	수 익	재정운영결과
일반회계		1,712,419,282,302	70,530,603,639	1,641,888,678,663	356,323,298,618	390,662,879,840	(34,339,581,222)
기타특별회계	상수도	6,504,895,277		6,504,895,277	2,131,935,137	1,843,562,420	288,372,717
	수질개선사업	3,631,650,267	16,979,230	3,614,671,037	1,172,462,467	902,454,547	270,007,920
	의료급여기금	39,337,420	38,128,290	1,209,130	963,058,550	948,787,840	14,270,710
	기초생활보장기금	1,249,744,053		1,249,744,053	3,699,000	20,151,091	(16,452,091)
	도시계획시설대지보상	1,910,437,400		1,910,437,400
	주민소득증대지원사업	3,890,707,470		3,890,707,470	2,925,000	11,625,840	(8,700,840)
	농공지구조성사업	3,549,653,769		3,549,653,769	103,804,297		103,804,297
	주차장	1,338,465,781		1,338,465,781	39,216,057	152,436,706	(113,220,649)
	기반시설	3,667,751,775		3,667,751,775	2,145,801		2,145,801
	소계	25,782,643,212	55,107,520	25,727,535,692	4,419,246,309	3,879,018,444	540,227,865
기금	체육진흥기금	759,545,752		759,545,752		9,788,273	(9,788,273)
	문화예술진흥기금	517,318,366		517,318,366	70,000,000	36,474,024	33,525,976
	식품진흥기금	290,423,539		290,423,539	6,100,000	19,339,484	(13,239,484)
	재해재난관리기금	2,385,980,536		2,385,980,536	540,344,362	808,470,721	(268,126,359)
	재활용품판매대금관리기금	179,072,987		179,072,987	105,403,950	131,172,396	(25,768,446)
	환경정화센터설치주변지역주민지원기금	11,955,705		11,955,705	32,000,000	25,120,050	6,879,950
	노인복지기금	2,173,901,166		2,173,901,166	20,303,000	74,513,320	(54,210,320)
	농산물최저가격보장제지원기금	654,718,080		654,718,080		304,525,349	(304,525,349)
	신청사건립기금	5,010,380,810		5,010,380,810		5,010,380,810	(5,010,380,810)
	소계	11,983,296,941		11,983,296,941	774,151,312	6,419,784,427	(5,645,633,115)
내부거래					(6,735,400,000)	(6,735,400,000)
합 계		1,750,185,222,455	70,585,711,159	1,679,599,511,296	354,781,296,239	394,226,282,711	(39,444,986,472)

제6장 재무제표 첨부서류

제6장 재무제표 첨부서류

1. 채권현재액보고서

당해연도 보유하고 있는 채권현재액은

○ 전년도말 현재액 4,526,010,050원에서

○ 당해연도에        196,834,100원이 발생하고 493,897,284원이 소멸하여

○ 당해연도말 현재액은 4,228,946,866원으로서

그 내용은 다음과 같다.

1. 채권현재액 보고서

1-1. 회계별 총괄

(단위 : 원)

구분 회계별		전년도말 현재액			당해연도 발생액			당해연도 소멸액			당해연도말 현재액			참고자료
		계	이행기한 도 래 액	이행기한 미도래액	계	이행기한 도 래 액	이행기한 미도래액	계	이행기한 도 래 액	이행기한 미도래액	계	이행기한 도 래 액	이행기한 미도래액	(익년도 이행기한 도래예정액)
합계	계	4,526,010,050	104,105,740	4,421,904,310	196,834,100	196,834,100	0	493,897,284	208,151,024	285,746,260	4,228,946,866	92,788,816	4,136,158,050	197,281,000
	원금	4,518,943,400	97,039,090	4,421,904,310	196,782,700	196,782,700	0	490,973,107	205,226,847	285,746,260	4,224,752,993	88,594,943	4,136,158,050	197,281,000
	이자	7,066,650	7,066,650	0	51,400	51,400	0	2,924,177	2,924,177	0	4,193,873	4,193,873	0	0
일반회계	계	3,766,117,000	0	3,766,117,000	0	0	0	90,000,000	0	90,000,000	3,676,117,000	0	3,676,117,000	0
	원금	3,766,117,000	0	3,766,117,000	0	0	0	90,000,000	0	90,000,000	3,676,117,000	0	3,676,117,000	0
	이자	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
기타특별회계	계	759,893,050	104,105,740	655,787,310	196,834,100	196,834,100	0	403,897,284	208,151,024	195,746,260	552,829,866	92,788,816	460,041,050	197,281,000
	원금	752,826,400	97,039,090	655,787,310	196,782,700	196,782,700	0	400,973,107	205,226,847	195,746,260	548,635,993	88,594,943	460,041,050	197,281,000
	이자	7,066,650	7,066,650	0	51,400	51,400	0	2,924,177	2,924,177	0	4,193,873	4,193,873	0	0

1-2. 각 회계별 현황

가.일반회계

(단위 : 원)

구분 회계별		전년도말 현재액			당해연도 발생액			당해연도 소멸액			당해연도말 현재액			참고자료
		계	이행기한 도 래 액	이행기한 미도래액	계	이행기한 도 래 액	이행기한 미도래액	계	이행기한 도 래 액	이행기한 미도래액	계	이행기한 도 래 액	이행기한 미도래액	(익년도 이행기한 도래예정액)
합계	계	3,766,117,000	0	3,766,117,000	0	0	0	90,000,000	0	90,000,000	3,676,117,000	0	3,676,117,000
	원금	3,766,117,000	0	3,766,117,000	0	0	0	90,000,000	0	90,000,000	3,676,117,000	0	3,676,117,000
	이자	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
일반회계	계	3,766,117,000	0	3,766,117,000	0	0	0	90,000,000	0	90,000,000	3,676,117,000	0	3,676,117,000
	원금	3,766,117,000	0	3,766,117,000	0	0	0	90,000,000	0	90,000,000	3,676,117,000	0	3,676,117,000
	이자	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

1-2. 각 회계별 현황

나. 특별회계

(단위 : 원)

- 1 -

(단위 : 원)

구분 회계별			전년도말 현재액			당해연도 발생액			당해연도 소멸액			당해연도말 현재액			참고자료
			계	이행기한 도 래 액	이행기한 미도래액	계	이행기한 도 래 액	이행기한 미도래액	계	이행기한 도 래 액	이행기한 미도래액	계	이행기한 도 래 액	이행기한 미도래액	(익년도 이행기한 도래예정액)
합계		계	759,893,050	104,105,740	655,787,310	196,834,100	196,834,100	0	403,897,284	208,151,024	195,746,260	552,829,866	92,788,816	460,041,050	197,281,000
		원금	752,826,400	97,039,090	655,787,310	196,782,700	196,782,700	0	400,973,107	205,226,847	195,746,260	548,635,993	88,594,943	460,041,050	197,281,000
		이자	7,066,650	7,066,650	0	51,400	51,400	0	2,924,177	2,924,177	0	4,193,873	4,193,873	0	0
기타특별회계	기초생활보장기금 특별회계	계	195,409,250	49,745,940	145,663,310	33,591,100	33,591,100	0	74,810,170	42,306,910	32,503,260	154,190,180	41,030,130	113,160,050	0
		원금	190,702,400	45,039,090	145,663,310	33,539,700	33,539,700	0	73,186,550	40,683,290	32,503,260	151,055,550	37,895,500	113,160,050	0
		이자	4,706,850	4,706,850	0	51,400	51,400	0	1,623,620	1,623,620	0	3,134,630	3,134,630	0	0
	주민소득증대사업 특별회계	계	564,483,800	54,359,800	510,124,000	163,243,000	163,243,000	0	329,087,114	165,844,114	163,243,000	398,639,686	51,758,686	346,881,000	197,281,000
		원금	562,124,000	52,000,000	510,124,000	163,243,000	163,243,000	0	327,786,557	164,543,557	163,243,000	397,580,443	50,699,443	346,881,000	197,281,000
		이자	2,359,800	2,359,800	0	0	0	0	1,300,557	1,300,557	0	1,059,243	1,059,243	0	0

1-3. 채권종류별․사업별 현황 (당해연도 현재액)

(단위 : 원)

구분		합계		일반회계		특별회계						기금		비 고
						계		공기업		기 타
		원금	이자	원금	이자	원금	이자	원금	이자	원금	이자	원금	이자
합계		4,224,752,993	4,193,873	3,676,117,000	0	548,635,993	4,193,873	0	0	548,635,993	4,193,873
보증금채권	소계	20,000,000	0	20,000,000	0	0	0	0	0	0	0
	사무실임대	20,000,000	0	20,000,000	0	0	0	0	0	0	0
융자금채권	소계	4,204,752,993	4,193,873	3,656,117,000	0	548,635,993	4,193,873	0	0	548,635,993	4,193,873
	공무원학자대여금	3,656,117,000	0	3,656,117,000	0	0	0	0	0	0	0
	주택사업	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	기타	548,635,993	4,193,873	0	0	548,635,993	4,193,873	0	0	548,635,993	4,193,873

2. 채무관리보고서

우리군이 갚아야 할 채무는

○ 전년도말 현재액은 없으며,

○ 당해연도에 발행, 상환한 금액이 없으며,

○ 당해연도말 현재액은 없습니다.

Ⅳ. 성과보고서

제1장		성과목표 관리체계 및 재정운용 방향

1. 비전 및 체계

열린마음과 큰생각으로 군민이 행복하게 살아가는 강진 구현

- 군민과 소통하는 사람중심 군정

- 자율기능을 발휘하는 역동적인 조직

- 제 역활을 제대로하는 건강한 사회

- 실속과 감동이 있는 행정추진으로 군민행복 증진

- 군민이 함께 참여하는 열린행정 구현

- 자율적`역동적으로 움직이는 활기찬 조직 운영

- 경제논리에 의해 예산 및 자원을 정당하게 배분

- 군민이 체감할 수 있는 실질적인 소득 및 복지 향상

- 선택과 집중으로 미래를 멀리 보고 오늘을 투자

- 전국 제일의 인재`전문가 양성으로 사람을 자원화

- 강진 중심 유기적 네트워크 강화로 지역 활성화

2. 조직 및 인력 총괄현황

군수,부군수

본청(12개실과 279명)

직속기관(2개소 80명)

사업소(5개소 64명)

읍면(11개읍면 130명) 의회사무과(11명)

3. 주요성과 및 정책사업 현황

가. 총괄	(단위:개, 원)

부서명	성과목표						결산액
	전략 목표수	정책 사업목표		성과달성도			결산액	전년도 결산액	비교증감
		개수	지표수	초과 달성	달성	미달성

계	21	63	164	9	133	20	397,027,314,736	292,149,310,197	104,878,004,539

기획홍보실	1	1	3	1	2	0	2,904,759,140	3,324,757,340	-419,998,200
주민복지실	1	6	26	1	25	0	66,706,580,690	62,209,681,120	4,496,899,570
일자리창출과	0	3	8	1	1	6	6,390,301,305	0	6,390,301,305
친환경농업과	1	1	4	0	4	0	50,936,351,120	38,956,120,670	11,980,230,450
환경축산과	1	7	11	0	9	2	19,621,151,130	21,478,539,130	-1,857,388,000
해양산림과	1	2	9	0	8	1	23,358,241,780	22,681,282,120	676,959,660
관광과	1	3	5	0	5	0	13,098,054,130	0	13,098,054,130
문화예술과	1	4	6	0	6	0	22,464,393,080	0	22,464,393,080
건설과	1	4	9	0	9	0	52,080,634,620	0	52,080,634,620
안전재난교통과	1	6	15	0	15	0	16,886,306,410	0	16,886,306,410
민원봉사과	1	5	10	0	9	1	6,161,484,320	3,899,132,360	2,262,351,960
세무회계과	1	2	9	2	7	0	50,843,011,073	43,841,615,870	7,001,395,203
총무과	1	5	10	0	3	7	17,757,708,050	17,633,838,170	123,869,880
문화관광과	1	1	2	0	0	0	0	34,927,420,060	-34,927,420,060
의회사무과	1	1	2	0	2	0	543,144,390	578,097,970	-34,953,580
보건소	1	1	4	0	4	0	5,527,071,397	4,947,190,540	579,880,857
농업기술센터	1	2	7	4	3	0	6,598,284,650	6,499,008,340	99,276,310
고려청자박물관	1	1	4	0	3	1	1,323,291,280	1,084,940,352	238,350,928
상하수도사업소	1	5	12	0	10	2	21,436,844,930	19,328,003,340	2,108,841,590
스포츠산업단	1	1	3	0	3	0	7,120,352,850	7,302,510,700	-182,157,850
다산박물관	1	1	3	0	3	0	2,013,109,180	0	2,013,109,180
강진군도서관	1	1	2	0	2	0	497,197,470	588,983,895	-91,786,425
강진읍	0	0	0	0	0	0	390,100,350	403,037,620	-12,937,270
군동면	0	0	0	0	0	0	286,733,450	294,141,910	-7,408,460
칠량면	0	0	0	0	0	0	266,371,300	267,114,720	-743,420
대구면	0	0	0	0	0	0	195,813,351	197,576,940	-1,763,589
마량면	0	0	0	0	0	0	198,474,690	228,460,650	-29,985,960
도암면	0	0	0	0	0	0	277,614,180	273,247,800	4,366,380
신전면	0	0	0	0	0	0	202,202,160	210,767,500	-8,565,340
성전면	0	0	0	0	0	0	251,774,320	263,334,430	-11,560,110

부서명	성과목표						결산액
	전략 목표수	정책 사업목표		성과달성도			결산액	전년도 결산액	비교증감
		개수	지표수	초과 달성	달성	미달성

작천면	0	0	0	0	0	0	251,355,820	271,650,180	-20,294,360
병영면	0	0	0	0	0	0	227,845,400	231,999,900	-4,154,500
옴천면	0	0	0	0	0	0	210,756,720	226,856,570	-16,099,850

나. 성과목표 및 재원비중

전략목표명 (부서명)	정책사업목표명	성과지표명	'18년 달성성과	결산액 (원)	비중(%)

Ⅰ-1. 군정기획 및 균 정발전 Ⅰ-2. 재정운영 Ⅰ-3. 투명한 감사운 영 수행 Ⅰ-4. 군정시책 홍보 지원 (기획홍보실)	Ⅰ-1. 군정기획 및 균 정발전 Ⅰ-2. 재정운영 Ⅰ-3. 투명한 감사운 영 수행 Ⅰ-4. 군정시책 홍보 지원	국비사업 예산 확 보액	◎	2,785,471,440	1.08 %
		정책위원회운영 실 적	○
		군정 보도 실적	○
？ 사람에 사랑을 더 하는 복지공동체 구현 ？ 어르신, 장애인이 더불어 행복한 강진 ？ 아동과 여성을 배 려하는 즐거운 가족복 지 추진 (주민복지실)	- 국가유공자의 복리 증진 및 명예 선양 - 국가를 위하여 공헌 및 희생하신 유공자 에 대하여 예우하고 지원하여 생활안정과 복지향상을 도모	참전수당지급율	○	62,557,440,650	24.31 %
	□ 국민기초생활보장 수급자 급여지원 □ 의료보호 지원 □ 저소득층에게 자활 을 위한 근로기회 제 공으로 자활기반 조성	신규수급자 발굴 실적	○

전략목표명 (부서명)	정책사업목표명	성과지표명	'18년 달성성과	결산액 (원)	비중(%)

？ 사람에 사랑을 더 하는 복지공동체 구현 ？ 어르신, 장애인이 더불어 행복한 강진 ？ 아동과 여성을 배 려하는 즐거운 가족복 지 추진 (주민복지실)	□ 국민기초생활보장 수급자 급여지원 □ 의료보호 지원 □ 저소득층에게 자활 을 위한 근로기회 제 공으로 자활기반 조성	부당이득금 징수 실적	○	62,557,440,650	24.31 %
		자활참여자 성공률	◎
		희망키움통장 가입 률	○
	□ 자원봉사센터 운영 □ 자원봉사 활성화 지원	자원봉사 활동률	○
		자원봉사 활동실적	○
	□ 장애인의 생활안정 을 위한 지원 확대 □ 장애인의 사회활동 지원 □ 장애인일자리 제공 으로 사회참여 확대 □ 지역사회서비스 투 자사업 추진 □ 어려운 이웃돕기	○ 수급인원 / 수 급자격자	○

전략목표명 (부서명)	정책사업목표명	성과지표명	'18년 달성성과	결산액 (원)	비중(%)

？ 사람에 사랑을 더 하는 복지공동체 구현 ？ 어르신, 장애인이 더불어 행복한 강진 ？ 아동과 여성을 배 려하는 즐거운 가족복 지 추진 (주민복지실)	□ 장애인의 생활안정 을 위한 지원 확대 □ 장애인의 사회활동 지원 □ 장애인일자리 제공 으로 사회참여 확대 □ 지역사회서비스 투 자사업 추진 □ 어려운 이웃돕기	지역사회서비스투 자사업 예산 집행 율	○	62,557,440,650	24.31 %
		어려운 이웃돕기	○
		○ 장애인활동보조 수급인원	○
		장애인일자리 사업 인원	○
	- 여성정책의 기획 및 시행 통한 여성보호 및 권익 증진 - 다문화·한부모·조 손가족 지원 통한 건 강한 가족 기능 강화 - 영유아·아동·청소 년 보호 및 지원 통한 미래인재 양성	결혼이민자여성 취 업교육 참여율	○
		한부모가족 생활보 조금 지원율	○

전략목표명 (부서명)	정책사업목표명	성과지표명	'18년 달성성과	결산액 (원)	비중(%)

？ 사람에 사랑을 더 하는 복지공동체 구현 ？ 어르신, 장애인이 더불어 행복한 강진 ？ 아동과 여성을 배 려하는 즐거운 가족복 지 추진 (주민복지실)	- 여성정책의 기획 및 시행 통한 여성보호 및 권익 증진 - 다문화·한부모·조 손가족 지원 통한 건 강한 가족 기능 강화 - 영유아·아동·청소 년 보호 및 지원 통한 미래인재 양성	여성 취미교육 참 여율	○	62,557,440,650	24.31 %
		여성단체 활성화 및 사회참여율	○
		농어촌 영유아 보 육환경 개선율	○
		일과 가정 양립 지 원율	○
		취약계층 아동 맞 춤형서비스 제공률	○
		결식아동 예방률	○

전략목표명 (부서명)	정책사업목표명	성과지표명	'18년 달성성과	결산액 (원)	비중(%)

？ 사람에 사랑을 더 하는 복지공동체 구현 ？ 어르신, 장애인이 더불어 행복한 강진 ？ 아동과 여성을 배 려하는 즐거운 가족복 지 추진 (주민복지실)	□ 저소득 노인의 생 활지원으로 노후생활 보장 □ 경로당 운영 활성 화 □ 청소년 건전성장 지원	노인사회활동지원 사업참여율	○	62,557,440,650	24.31 %
		기초연금지급율	○
		경로당 운영(난방) 비지원실적	○
		지역사회청소년통 합 서비스 지원	○
		학교밖청소년지원	○
		청소년문화의집건 립	○

전략목표명 (부서명)	정책사업목표명	성과지표명	'18년 달성성과	결산액 (원)	비중(%)

○ 고소득농산물 생산 육성, 농특산물 판매 촉진 활성화로 농업경 쟁력 강화 및 고소득 농업인 육성 ○ 농어민 삶의 질 향 상을 위한 복지시책 확대 지원 (친환경농 업과)	고소득농산물 생산육 성, 농특산물 판매촉 진 활성화로 농업경쟁 력 강화 및 고소득 농 업인 육성	고소득 육성농가 증가율	○	43,677,515,500	16.97 %
		농기계 지원 농가 실적	○
		농산물 수출 증가 율	○
		당해연도 대비 직 거래 판매 행사 매 출액	○
환경보전, 폐기물 적 정처리, 쾌적한 환경 조성과 축산 생산기 반, 한우개량으로 축 산농가 소득을 향상 ( 환경축산과)	○ 수질관리	수질오염배출사업 장 지도점검율	○	11,013,570,940	4.28 %
	○ 환경오염 원인자 부담원칙으로 환경개 선 투자재원 확보 ○ 주민들의 환경보전 동참유도를 위한 신 고자 보상	환경개선부담금 징 수율	○
	생태계 균형유지로 사 람과 야생생물이 공존 하는 건전한 자연환경 조성	유해조수구제율	○

전략목표명 (부서명)	정책사업목표명	성과지표명	'18년 달성성과	결산액 (원)	비중(%)

환경보전, 폐기물 적 정처리, 쾌적한 환경 조성과 축산 생산기 반, 한우개량으로 축 산농가 소득을 향상 ( 환경축산과)	○ 폐기물 효율적 관 리 ○ 체계적인 청소관리	폐기물처리시설 가 동률	○	11,013,570,940	4.28 %
	○ 대기배출시설 사업 장 적정관리 등 온실 가스 배출량 감축으로 기후변화에 따른 적 응	대기배출시설 지도 점검율	○
	- 축산 경쟁력 강화	소 브루셀라병, 결 핵병 발생율	×
		돼지 구제역 항체 율	○
		친환경축산물 인증 율(무항생제,유기 축산)	×
	□ 한우 개량을 통한 고품질 한우 생산으로 농가소득 창출	한우등록실적	○
		1등급이상 출현률	○
		조사료사일리지 생산 실적 조사료사일리지 생산 실적 조사료사일리지생 산실적	○
풍요로운 어촌건설 및 쾌적한 녹색공간 조 성 (해양산림과)	해양수산업의 경쟁력 강화	놀토 수산시장 매 출액	○	18,764,647,340	7.29 %
		어촌체험마을 판매 실적	×

전략목표명 (부서명)	정책사업목표명	성과지표명	'18년 달성성과	결산액 (원)	비중(%)

풍요로운 어촌건설 및 쾌적한 녹색공간 조 성 (해양산림과)	해양수산업의 경쟁력 강화	해양폐기물 수거 및 처리 실적	○	18,764,647,340	7.29 %
		패류생산실적	○
		종묘방류실적	○
	임업인 소득증대 창출 및 가치있는 산림자 원조성 및 가꾸기	조림사업달성율	○
		숲가꾸기사업달성 율	○
		산불방지성과율	○
		산림병해충방제성 과율	○
- 지속가능한 관광 기 반 구축 - 문화관광자원을 활 용한 관광 시설물 구 축 - 다양한 체험 프로그 램 운영을 통한 체류 형 관광객 유치 - 맛산업 육성을 통한 식도락 여행 중심지 도약 (관광과)	○ 식중독 예방 및 유 해식품 차단으로 안전 한 먹거리 제공 ○ 강진 대표음식 육 성과 남도 식도락 여 행 중심지 도약	식중독발생건수	○	8,647,658,190	3.36 %
		음식문화개선실천 율	○
		식품유형별수거검 사달성율	○

전략목표명 (부서명)	정책사업목표명	성과지표명	'18년 달성성과	결산액 (원)	비중(%)

- 지속가능한 관광 기 반 구축 - 문화관광자원을 활 용한 관광 시설물 구 축 - 다양한 체험 프로그 램 운영을 통한 체류 형 관광객 유치 - 맛산업 육성을 통한 식도락 여행 중심지 도약 (관광과)	○ 다양한 관광 자원 을 연계한 관광명소 개발로 체류형 관광도 시 육성 ○ 관광지 개발 및 홍 보를 통한 관광객 유 치로 지역경제 활성화	관광지 안내표지판 보수 정비	○	8,647,658,190	3.36 %
		가우도 관광종합개 발	○
	○ 낙후된 도서지역의 생활, 생산, 소득 복 지시설의 정비 및 확 충으로 도서 주민의 소득 증대와 복지 향 상 도모
○ 음악창작소 기반 뮤지션·군민·관광객 맞춤형 음악 콘텐츠 강화 ○ 군민과 관광객이 함께 참여하는 소득창 출형 지역축제 개최 ○ 강진 월출산권 등 관광명소화 (문화예술 과)	○ 음악창작소 기반 뮤지션·군민·관광객 맞춤형 음악 콘텐츠 강화 ○ 전 국민이 보고, 참여하고, 즐길 수 있 는 문화도시 이미지 구축	음악창작소이용	○	15,270,722,900	5.93 %
		토요공연개최	○

전략목표명 (부서명)	정책사업목표명	성과지표명	'18년 달성성과	결산액 (원)	비중(%)

○ 음악창작소 기반 뮤지션·군민·관광객 맞춤형 음악 콘텐츠 강화 ○ 군민과 관광객이 함께 참여하는 소득창 출형 지역축제 개최 ○ 강진 월출산권 등 관광명소화 (문화예술 과)	○ 음악창작소 기반 뮤지션·군민·관광객 맞춤형 음악 콘텐츠 강화 ○ 전 국민이 보고, 참여하고, 즐길 수 있 는 문화도시 이미지 구축	뮤직토크쇼	○	15,270,722,900	5.93 %
	○ 문화예술 행사 및 단체 지원을 통하여 지역 문화예술 진흥을 도모하고 건전한 문 화생활의 기회 제공	문화예술 진흥	○
	하멜촌 조성, 전라병 영성 복원, 강진 월출 산권(백운동권역) 관 광명소화 등 추진	강진군 주요문화유 적 명소화	○
	○ 문화재 현황 : 58 개소 (국가 22, 등록 1, 도지정 35) ○ 사업대상 : 무위사 극락보전 주변정비 등 60건 ○ 사업기간 : ‘18. 1. ～ ‘18. 12.	문화재 보수정비사 업 추진	○
시설개선을 통한 군민 이 행복한 강진만들기 (건설과)	군민 복지향상 및 정 주여건 개선	①주민숙원사업	○	34,456,848,930	13.39 %
		②농촌생활환경 개 선사업	○
	생산기반 시설 구축 안정적 영농 추진	① 농업기반 시설설치	○
		②농업선진화 시설	○

전략목표명 (부서명)	정책사업목표명	성과지표명	'18년 달성성과	결산액 (원)	비중(%)

시설개선을 통한 군민 이 행복한 강진만들기 (건설과)	도로시설관리	① 예산집행율	○	34,456,848,930	13.39 %
		② 예산확보증가율	○
		③ 교통사고감소율	○
	주민의 편익 증진	도시계획도로 개설 및 관리	○
		군관리계획 수립 및 변경, 도시경관 정비	○
군민이 행복한 안전한 강진 만들기 (안전재 난교통과)	○ 재난재해로 인한 피해를 최소화하기 위 해서 분야별로 효율적 이고 체계적인 대응체 계 구축 ○ 재난발생시 신속하 고 항구적인 방법으로 복구 및 재난으로부 터 군민의 생명과 재 산보호	재난예방	○	13,258,078,150	5.15 %
		재난예경보시스템	○
		cctv 설치 실적	○
	민방위관리	민방위대원훈련참 여실적	○
		민방위중앙교육 이 수율	○
		민방위 운영 효율 화	○

전략목표명 (부서명)	정책사업목표명	성과지표명	'18년 달성성과	결산액 (원)	비중(%)

군민이 행복한 안전한 강진 만들기 (안전재 난교통과)	민방위관리	통합방위 협의회운 영	○	13,258,078,150	5.15 %
	교통행정개선/운수업 체지원육성/주정차질 서확립	교통관련 민원처리 완료율	○
		불법 주정차 단속 실적	○
		무단방치차량 처리 율	○
	○ 하천의 범람 등으 로 인한 자연재해로부 터 지역민들의 생명 및 재산피해방지	자연재해 피해예방 을 위한 소하천정 비	○
		탐진강 제방정비 및 하천시설물 보 수로 하천재해예방	○
	재난재해로 인한 피해 를 최소화하기 위해 분야별로 효율적이고 체계적인 대응체계 구 축	방범연합회 활동 지원	○
		범죄피해자 지원센 터 등 지원	○
	교통안전시설 정비 및 확충	건설기계 등록증 등 구입 횟수	○
고객만족 및 효율적인 민원행정 추진 (민원 봉사과)	민원행정서비스 구현	민원처리 기간단축	×	5,727,510,080	2.23 %
	주택건설관리	빈집정비사업	○
	도로시설관리	적정 신규설치 및 보수처리	○
	지적및토지관리	지하시설물 전산화 사업	○
		지적재조사사업	○
		도로명주소고시 대 상중 건물번호판 설치율	○
		개별공시지가 이의 신청 기각률	○

전략목표명 (부서명)	정책사업목표명	성과지표명	'18년 달성성과	결산액 (원)	비중(%)

고객만족 및 효율적인 민원행정 추진 (민원 봉사과)	지적및토지관리	개발부담금 적정 부과징수율	○	5,727,510,080	2.23 %
	주거급여(임차급여,수 선유지급여)지급	-2018년도 생계 수 급자	○
		- 주거급여 임차급 여,수선급여등	○
○ 공정한 지방세 부 과, 징수, 세외수입 총괄, 자금관리를 통 한 군 재청 확충 기 여 ○ 신속한 계약, 자재 구매, 예산집행을 통 한 경제비용 절감 ○ 공공청사 실내 적 정온도 유지 등 (세무 회계과)	건전재정 운영	지방세 목표액 달 성	◎	3,930,290,923	1.53 %
		개별주택가격조정 실적	○
		지방세 징수율	○
		과년도 체납액 정 리율	◎

전략목표명 (부서명)	정책사업목표명	성과지표명	'18년 달성성과	결산액 (원)	비중(%)

○ 공정한 지방세 부 과, 징수, 세외수입 총괄, 자금관리를 통 한 군 재청 확충 기 여 ○ 신속한 계약, 자재 구매, 예산집행을 통 한 경제비용 절감 ○ 공공청사 실내 적 정온도 유지 등 (세무 회계과)	건전재정 운영	세외수입 징수율	○	3,930,290,923	1.53 %
		결산검사 지적 건 수	○
		자금지급 기일 도 과 건수	○
	효율적 재산관리	공유재산 무단 점 유 발굴	○
		공공청사 에너지 절감	○
지방행정 역량강화 ( 총무과)	군민, 도민과의 대화 및 국내외 교류 활성 화를 통한 행정혁신 역량 강화	대학생 직장체험 운영실적	○	8,162,146,000	3.17 %

전략목표명 (부서명)	정책사업목표명	성과지표명	'18년 달성성과	결산액 (원)	비중(%)

지방행정 역량강화 ( 총무과)	군민, 도민과의 대화 및 국내외 교류 활성 화를 통한 행정혁신 역량 강화	방범용 cctv 설치 실적	×	8,162,146,000	3.17 %
		국제 자매도시간 교류추진	×
		국내 자매도시간 교류활성화	×
	평생학습 추진, 장학 금 지원, 국제교육활 성화 등을 통한 지역 교육 발전 추진	국제교육교류 활성 화 추진	×
		강진군민장학재단 출연	○
	초중등교육 재정 지원 을 통한 지역우수인재 육성	지역우수 인재육성	×
	일 잘하는 공직문화 조성으로 최고 실력자 지방공무원 육성	최고실력자 공무원 육성	×
	완벽한 행정정보시스 템 구현으로 앞서가는 전자행정 및 지역정 보화 실현	SNS 운영	○
		정보화 교육	×
- 체류형 관광밸트 활 성화를 위한 software 인프라 구축 - 미래지향적인 융, 복합형 지격문화자원 발굴육성 - 내실잇는 지역축제 운영 - 관광인프라 확충으 로 강진 매력 개발 ( 문화관광과)	강진 역사, 문화, 생 태자원 등을 연계한 관광명소 개발로 특화 된 관광인프라를 구축 하여 체류형 관광도시 육성	관광지 안내표지판 보수 정비		0	0.00 %
		가우도 관광종합개 발

전략목표명 (부서명)	정책사업목표명	성과지표명	'18년 달성성과	결산액 (원)	비중(%)

투명하고 신뢰받는 의 정활동을 지원 (의회 사무과)	지방의회 운영 지원	회기운영 지원 일 수	○	503,882,210	0.20 %
		의정활동 홍보 보 도실적	○
군민 모두가 건강한 지역사회 조성 (보건 소)	공공보건의료서비스 강화 및 군민 건강증 진	공공보건기관 시설 개선율	○	3,896,405,700	1.51 %
		건강증진사업 프로 그램 참여율	○
		암검진 수검율	○
		영유아 예방접종율	○
정예 농업인력 육성을 통한 농업의 경쟁력 강화 친환경 고품질 농축산 물 생산 지원 (농업기 술센터)	정예 농업인력 육성을 통한 농업의 경쟁력 강화	농업인학습단체연 찬교육	○	4,818,323,140	1.87 %
		귀농인 유치 및 정 착지원	◎
		농업인 영농 교육 추진	○
		품목별 연구회 운 영	◎
	친환경 고품질 농축산 물 생산 지원	고품질쌀 우량종자 보급	○
		새기술 시범사업 추진	◎

전략목표명 (부서명)	정책사업목표명	성과지표명	'18년 달성성과	결산액 (원)	비중(%)

정예 농업인력 육성을 통한 농업의 경쟁력 강화 친환경 고품질 농축산 물 생산 지원 (농업기 술센터)	친환경 고품질 농축산 물 생산 지원	우량꽃묘 생산	◎	4,818,323,140	1.87 %
○ 고려청자 계승·발 전 및 미래지향적 청 자산업화 (고려청자박 물관)	○ 청자문화육성	청자개발 및 판매 전 개최 실적	○	863,896,190	0.34 %
		청자관련 행사 개 최 실적	○
		청자유물 복원 수 리비 절감액	○
		민간요 매출액	×
깨끗하고 안정적인 물 공급 (상하수도사업 소)	맑은물 공급 및 상수 도시설의 최적화, 상 수도 수질관리	상수도 보급 확대 사업	○	12,146,672,820	4.72 %
		상수도 유수율	×
		소규모수도시설 수 질관리	○
		상수도 수질관리	○
		상수도 요금 부과 징수	×
	하수 및 분뇨 처리시 설의 최적화	하수 수질 개선	○
		하수슬러지처리	○
	하수도 시설 설치·정 비 및 효율적 관리	하수도 유지관리	○
		농어촌 마을하수도 정비사업	○
		하수관거 BTL 유지 관리	○

전략목표명 (부서명)	정책사업목표명	성과지표명	'18년 달성성과	결산액 (원)	비중(%)

깨끗하고 안정적인 물 공급 (상하수도사업 소)	- 계약관리프로그램의 안정적 운영	계약관리프로그램 의 안정적 운영	○	12,146,672,820	4.72 %
	- 쾌적한 청사 유지관 리	퇘적한 청사유지/ 관리	○
○ 스포츠 활성화로 스포츠메카 도시 강진 만들기 (스포츠산업 단)	□ 스포츠산업 활성화	전국규모대회 참가 선수 증가율	○	4,729,918,080	1.84 %
		전지훈련 참가선수 증가율	○
		스포츠강좌이용권 이용율	○
다산 선생의 애민청렴 정신을 계승하고 관람 객들에게 유익하고 유 서깊은 유적지관람 및 다양한 청렴인문 교 육을 통해 다산의 정 신 전파와 강진 지역 문화 활성화 (다산박 물관)	다산 선생의 정신 전 파와 경영수익 창출	다산수련원 이용객 수	○	1,731,802,880	0.67 %
		다산박물관 관람객 수	○
		교육 체험실적	○
지역 문화공간의 중심 지로서의 역할 수행 및 독서의 생활화를 통한 독서인구 확대 기여 (강진군도서관)	공공도서관 확충 및 운영	군민 1인당 장서수	○	364,949,850	0.14 %
		군민 1인당 도서대 출책수	○

※ ◎ : 초과달성(130% 이상), ○ : 달성(100~130% 미만), × : 미달성(100% 미만)

제2장		전략목표별 성과보고

전략목표	Ⅰ-1. 군정기획 및 균정발전 Ⅰ-2. 재정운영 Ⅰ-3. 투명한 감사운영 수행 Ⅰ-4. 군정시책 홍보지원
[소관부서]	기획홍보실

1. 주요성과

○ 군정발전 방향 설정 및 계획 수립

○ 국비확보 및 효율적이고 건전한 재정운영

○ 청렴도 상위권 유지 및 자발적 내부통제 강화

○ 군 인지도 향상 및 정책 홍보 역량 강화

< 정책사업목표 현황 >	(단위:개, 원)

정책사업목표	성과 지표수	달성 지표수	단위 사업수	결산액

Ⅰ-1. 군정기획 및 균정발전 Ⅰ-2. 재정운영 Ⅰ-3. 투명한 감사운영 수행 Ⅰ-4. 군정시책 홍보지원	3	3	4	2,785,471,440

2. 조직 및 인력현황	(단위 : 명)

부서명	정원				현원	계단위 직제명
	계	4급이상	5급	6급이하

계	23	1	0	22	23

기획홍보실	23	1	0	22	23	기획팀, 예산팀, 감사팀, 홍보팀, 평 가법무팀

3. 결산현황	(단위: 원, %)

구 분	결산액		전년도 결산액		비교증감
		구성비		구성비		증감률

계	2,904,759,140	100.00 %	3,324,757,340	100.00 %	△419,998,200	△12.63%

정책사업	2,827,335,440	97.33 %	3,243,510,540	97.56 %	△416,175,100	△12.83%

행정운영경비	77,423,700	2.67 %	81,246,800	2.44 %	△3,823,100	△4.71%

	인력운영비	11,933,700	0.41 %	10,648,800	0.32 %	1,284,900	12.07%
	기본경비	65,490,000	2.25 %	70,598,000	2.12 %	△5,108,000	△7.24%

구 분	결산액		전년도 결산액		비교증감
		구성비		구성비		증감률

재무활동	0	0.00 %	0	0.00 %	0	0.00%

전략목표	？ 사람에 사랑을 더하는 복지공동체 구현 ？ 어르신, 장애인이 더불어 행복한 강진 ？ 아동과 여성을 배려하는 즐거운 가족복지 추진
[소관부서]	주민복지실

1. 주요성과

？ 복지사각지대 발굴, 의료급여 관리, 국가유공자에 대한 예우, 자원봉사자의 역량강화, 저소득층의 자활자립

등 사람에 사랑을 더하는 복지공동체 구현

？ 어르신들의 편안하고 우아한 노후를 위해 경로당 운영비 지원 및 개보수 하였고, 거동불편장애인을 위해

편의시설개보수를 실시함.

？ 여성친화도시 사업의 지속적인 추진과 아동 청소년의 돌봄서비스강화 등을 위한 다양한 서비스를 개발하였

음.

< 정책사업목표 현황 >	(단위:개, 원)

정책사업목표	성과 지표수	달성 지표수	단위 사업수	결산액

- 국가유공자의 복리증진 및 명예 선양 - 국가를 위하여 공헌 및 희생하신 유공자에 대하여 예우하고 지원하여 생활안정과 복지 향상을 도모	1	1	1	507,376,000
□ 국민기초생활보장수급자 급여지원 □ 의료보호 지원 □ 저소득층에게 자활을 위한 근로기회 제공 으로 자활기반 조성	4	4	5	8,229,030,260
□ 자원봉사센터 운영 □ 자원봉사 활성화 지원	2	2	1	165,015,580
□ 장애인의 생활안정을 위한 지원 확대 □ 장애인의 사회활동 지원 □ 장애인일자리 제공으로 사회참여 확대 □ 지역사회서비스 투자사업 추진 □ 어려운 이웃돕기	5	5	2	5,351,917,660
- 여성정책의 기획 및 시행 통한 여성보호 및 권익 증진 - 다문화·한부모·조손가족 지원 통한 건강 한 가족 기능 강화 - 영유아·아동·청소년 보호 및 지원 통한 미래인재 양성	8	8	4	11,088,769,360
□ 저소득 노인의 생활지원으로 노후생활보 장 □ 경로당 운영 활성화 □ 청소년 건전성장 지원	6	6	3	37,215,331,790

2. 조직 및 인력현황	(단위 : 명)

부서명	정원				현원	계단위 직제명
	계	4급이상	5급	6급이하

계	31	1	0	30	30

부서명	정원				현원	계단위 직제명
	계	4급이상	5급	6급이하

주민복지실	31	1	0	30	30	통합복지팀 10명, 노인복지팀 5명, 희망복지팀 5명, 여성가족팀 7명, 위 생팀 4명

3. 결산현황	(단위: 원, %)

구 분	결산액		전년도 결산액		비교증감
		구성비		구성비		증감률

계	66,706,580,690	100.00 %	62,209,681,120	100.00 %	4,496,899,570	7.23%

정책사업	64,498,924,790	96.69 %	60,134,233,390	96.66 %	4,364,691,400	7.26%

행정운영경비	52,580,000	0.08 %	59,350,000	0.10 %	△6,770,000	△11.41%

	인력운영비	0	0.00 %	0	0.00 %	0	0.00%
	기본경비	52,580,000	0.08 %	59,350,000	0.10 %	△6,770,000	△11.41%

재무활동	2,155,075,900	3.23 %	2,016,097,730	3.24 %	138,978,170	6.89%

전략목표	？ 일자리창출을 통한 인구유입 ？ 강진산단 적극적인 투자유치로 임기 내 분양 완료
[소관부서]	일자리창출과

1. 주요성과

？ 강진산단 분양률 76%(32개 기업 분양완료)

< 정책사업목표 현황 >	(단위:개, 원)

정책사업목표	성과 지표수	달성 지표수	단위 사업수	결산액

지역경제활성화	5	2	3	1,404,926,920
o 저출산.고령화 등으로 발생되는 인구감소 극복과 삶의 질 개선 o 청년 일자리 제공, 취.창업 지원을 통한 일과 삶의 균형 및 지역 정착	2	0	2	50,611,900
○ 산단 분양 활성화로 미래 성장 동력산업 기반구축 ○ 공공기관 및 민간자본 투자유치 실현으로 지역경제 활성화 도모	1	1	1	1,557,263,850
○ 공공기관 및 민간자본 투자유치 실현으로 지역경제 활성화 도모	1	0	1	624,365,250

2. 조직 및 인력현황	(단위 : 명)

부서명	정원				현원	계단위 직제명
	계	4급이상	5급	6급이하

계	17	0	1	16	17

일자리창출과	17	0	1	16	17	일자리경제팀, 투자유치팀, 인구청년 정책팀, 지역공동체팀

3. 결산현황	(단위: 원, %)

구 분	결산액		전년도 결산액		비교증감
		구성비		구성비		증감률

계	6,390,301,305	100.00 %	0	0.00 %	6,390,301,305	순증

정책사업	6,151,791,730	96.27 %	0	0.00 %	6,151,791,730	순증

행정운영경비	30,513,840	0.48 %	0	0.00 %	30,513,840	순증

	인력운영비	0	0.00 %	0	0.00 %	0	0.00%
	기본경비	30,513,840	0.48 %	0	0.00 %	30,513,840	순증

구 분	결산액		전년도 결산액		비교증감
		구성비		구성비		증감률

재무활동	207,995,735	3.25 %	0	0.00 %	207,995,735	순증

전략목표	○ 고소득농산물 생산육성, 농특산물 판매촉진 활성화로 농업경쟁력 강화 및 고소득 농업인 육성 ○ 농어민 삶의 질 향상을 위한 복지시책 확대 지원
[소관부서]	친환경농업과

1. 주요성과

○ 농업분야 공모사업 소기의 성과 : 11건(21개소) / 6,050백만 원(국 3,019, 도 586.5, 군 2,444.5)

○ 농업분야 대외평가 및 표창

- 농정업무 종합평가 대상, 농식품 유통평가 최우수상, 농산시책평가 우수상 등 25건

○ 고소득 시설원예 집중육성

- 안정적 생산 기반구축 고소득 시설하우스 지원 : 20농가, 7.6ha 1,953백만원

- 소득기반 취약 영세농가 소형하우스 지원 : 67농가, 1.43ha, 292백만원

- 노후시설 환경개선 및 현대화 지원 : 172농가, 57.4ha, 4,846백만원

○ 농특산물 홍보 및 공격적 마케팅 : 고객확보 134,200명 / 매출 92억 원

○ 도농상생 서울시 공공급식 추진

○ 6차산업 육성 및 농식품 경쟁력 강화

- 가공시설 지원 : 38개소, 1,641백만원(지특 548, 군비 412, 자담 681)

- 공모사업 유치 : 2건, 800백만원 확보(정심푸드 700

< 정책사업목표 현황 >	(단위:개, 원)

정책사업목표	성과 지표수	달성 지표수	단위 사업수	결산액

고소득농산물 생산육성, 농특산물 판매촉진 활성화로 농업경쟁력 강화 및 고소득 농업인 육성	4	4	5	43,677,515,500

2. 조직 및 인력현황	(단위 : 명)

부서명	정원				현원	계단위 직제명
	계	4급이상	5급	6급이하

계	19	0	1	18	17

친환경농업과	19	0	1	18	17	농정팀장, 친환경농업팀장, 원예특작 팀장, 유통팀장, 식품산업팀장

3. 결산현황	(단위: 원, %)

구 분	결산액		전년도 결산액		비교증감
		구성비		구성비		증감률

계	50,936,351,120	100.00 %	38,956,120,670	100.00 %	11,980,230,450	30.75%

정책사업	49,060,603,090	96.32 %	38,062,845,030	97.71 %	10,997,758,060	28.89%

행정운영경비	32,582,100	0.06 %	39,775,100	0.10 %	△7,193,000	△18.08%

	인력운영비	0	0.00 %	0	0.00 %	0	0.00%

구 분	결산액		전년도 결산액		비교증감
		구성비		구성비		증감률

	기본경비	32,582,100	0.06 %	39,775,100	0.10 %	△7,193,000	△18.08%

재무활동	1,843,165,930	3.62 %	853,500,540	2.19 %	989,665,390	115.95%

전략목표	환경보전, 폐기물 적정처리, 쾌적한 환경 조성과 축산 생산기반, 한우개량 으로 축산농가 소득을 향상
[소관부서]	환경축산과

1. 주요성과

- 환경오염 사전예방 및 자연환경 적정관리로 친환경 강진 구현

- 생활폐기물의 신속하고 체계적인 수거처리로 깨끗한 청소행정 서비스 제공

- 동물복지형 녹색축산 실천 및 가축 사육환경 개선으로 친환경축산물 생산 확대, 가축전염병 방역강화로

축산경쟁력 제고

- 고품질 한우 생산기반 구축 및 강진착한한우 지역브랜드 정착으로 양축농가 경영안전

< 정책사업목표 현황 >	(단위:개, 원)

정책사업목표	성과 지표수	달성 지표수	단위 사업수	결산액

○ 수질관리	1	1	2	1,757,796,860
○ 환경오염 원인자 부담원칙으로 환경개선 투자재원 확보 ○ 주민들의 환경보전 동참유도를 위한 신고 자 보상	1	1	2	11,158,000
생태계 균형유지로 사람과 야생생물이 공존 하는 건전한 자연환경 조성	1	1	3	2,330,390,980
○ 폐기물 효율적 관리 ○ 체계적인 청소관리	1	1	2	2,266,986,520
○ 대기배출시설 사업장 적정관리 등 온실 가스 배출량 감축으로 기후변화에 따른 적 응	1	1	2	22,656,630
- 축산 경쟁력 강화	3	1	3	2,541,096,340
□ 한우 개량을 통한 고품질 한우 생산으로 농가소득 창출	3	3	2	2,083,485,610

2. 조직 및 인력현황	(단위 : 명)

부서명	정원				현원	계단위 직제명
	계	4급이상	5급	6급이하

계	32	0	1	31	28

환경축산과	32	0	1	31	28	환경관리팀, 환경지도팀, 환경정화팀 , 축산경영팀, 한우산업팀, 가축방역 팀

3. 결산현황	(단위: 원, %)

구 분	결산액		전년도 결산액		비교증감
		구성비		구성비		증감률

계	19,621,151,130	100.00 %	21,478,539,130	100.00 %	△1,857,388,000	△8.65%

정책사업	18,119,638,500	92.35 %	20,546,372,620	95.66 %	△2,426,734,120	△11.81%

행정운영경비	47,054,900	0.24 %	50,317,400	0.23 %	△3,262,500	△6.48%

	인력운영비	0	0.00 %	0	0.00 %	0	0.00%
	기본경비	47,054,900	0.24 %	50,317,400	0.23 %	△3,262,500	△6.48%

재무활동	1,454,457,730	7.41 %	881,849,110	4.11 %	572,608,620	64.93%

전략목표	풍요로운 어촌건설 및 쾌적한 녹색공간 조성
[소관부서]	해양산림과

1. 주요성과

어촌관광기반 육성

- 어촌체험마을 운영, 마량놀토수산시장 운영

- 마리나 요트 등 운항사업 개장

- 마량 해상 북카페 조성

자원조성 및 청정해역 관리

- 수산종묘 방류

- 모패장 조성, 패류양식장 저질개선 등 패류메카조성

- 해적생물(불가사리) 구제

- 깨끗한 해양환경 조성을 위한 해양폐기물 수거

산림관광자원 인프라 구축 및 운영

- 강진 지방정원 조성

- 3대 물놀이장 운영, 석문공원, 사랑+구름다리, 주작산 자연휴양림 운영

임업경영장비 및 생산시설 지원

- 임산물재배하우스 신축 및 보완, 산림작물생산단지조성, 가공장비 및 시설지원 등

단기소득 임산물 생산기반 마련

- 산림소득작목 육성사업, 표고자목 구입비 지원, 표고생산용 톱밥배지 구입비 지원 등

산림조성 및 가꾸기

- 조림사업, 숲가꾸기, 도시숲 조성사업, 임도사업, 사방사업, 산림병해충방제

< 정책사업목표 현황 >	(단위:개, 원)

정책사업목표	성과 지표수	달성 지표수	단위 사업수	결산액

해양수산업의 경쟁력 강화	5	4	9	7,209,807,180
임업인 소득증대 창출 및 가치있는 산림자원 조성 및 가꾸기	4	4	5	11,554,840,160

2. 조직 및 인력현황	(단위 : 명)

부서명	정원				현원	계단위 직제명
	계	4급이상	5급	6급이하

계	23	0	1	22	20

해양산림과	23	0	1	22	20	해양개발팀, 수산진흥팀, 산림경영팀 , 산림관리팀

3. 결산현황	(단위: 원, %)

구 분	결산액		전년도 결산액		비교증감
		구성비		구성비		증감률

계	23,358,241,780	100.00 %	22,681,282,120	100.00 %	676,959,660	2.98%

정책사업	22,684,165,570	97.11 %	22,541,516,870	99.38 %	142,648,700	0.63%

행정운영경비	44,149,700	0.19 %	47,011,200	0.21 %	△2,861,500	△6.09%

	인력운영비	0	0.00 %	0	0.00 %	0	0.00%
	기본경비	44,149,700	0.19 %	47,011,200	0.21 %	△2,861,500	△6.09%

재무활동	629,926,510	2.70 %	92,754,050	0.41 %	537,172,460	579.14%

전략목표	- 지속가능한 관광 기반 구축 - 문화관광자원을 활용한 관광 시설물 구축 - 다양한 체험 프로그램 운영을 통한 체류형 관광객 유치 - 맛산업 육성을 통한 식도락 여행 중심지 도약
[소관부서]	관광과

1. 주요성과

- 문화관광해설사 및 이야기꾼 양성 배치하여 관광객 편의 증진

- 관내외 학생 및 공무원 푸소체험 참여를 통한 농가소득 창출과 지역경제 활성화

- 관내 관광자원 활용과 인프라 구축을 통한 관광객 유입

- 깨끗한 선진음식문화 조성 및 유해식품차단으로 안전한 먹거리 제공

< 정책사업목표 현황 >	(단위:개, 원)

정책사업목표	성과 지표수	달성 지표수	단위 사업수	결산액

○ 식중독 예방 및 유해식품 차단으로 안전 한 먹거리 제공 ○ 강진 대표음식 육성과 남도 식도락 여행 중심지 도약	3	3	2	295,862,710
○ 다양한 관광 자원을 연계한 관광명소 개 발로 체류형 관광도시 육성 ○ 관광지 개발 및 홍보를 통한 관광객 유치 로 지역경제 활성화	2	2	4	8,351,795,480
○ 낙후된 도서지역의 생활, 생산, 소득 복 지시설의 정비 및 확충으로 도서 주민의 소 득 증대와 복지 향상 도모	0	0	0	0

2. 조직 및 인력현황	(단위 : 명)

부서명	정원				현원	계단위 직제명
	계	4급이상	5급	6급이하

계	16	0	1	15	15

관광과	16	0	1	15	15	관광진흥팀, 관광개발팀, 섬개발팀, 위생팀

3. 결산현황	(단위: 원, %)

구 분	결산액		전년도 결산액		비교증감
		구성비		구성비		증감률

계	13,098,054,130	100.00 %	0	0.00 %	13,098,054,130	순증

정책사업	12,761,392,180	97.43 %	0	0.00 %	12,761,392,180	순증

행정운영경비	29,187,400	0.22 %	0	0.00 %	29,187,400	순증

구 분	결산액		전년도 결산액		비교증감
		구성비		구성비		증감률

	인력운영비	0	0.00 %	0	0.00 %	0	0.00%
	기본경비	29,187,400	0.22 %	0	0.00 %	29,187,400	순증

재무활동	307,474,550	2.35 %	0	0.00 %	307,474,550	순증

전략목표	○ 음악창작소 기반 뮤지션·군민·관광객 맞춤형 음악 콘텐츠 강화 ○ 군민과 관광객이 함께 참여하는 소득창출형 지역축제 개최 ○ 강진 월출산권 등 관광명소화
[소관부서]	문화예술과

1. 주요성과

○ 2018년 8개 축제(상반기4, 하반기4) 성공 개최

○ 2018년 대한민국 축제콘텐츠 대상

○ 백운동 원림 국가지정 명승지정 추진

○ 향교·서원 문화재 활용 공모추진

○ 문화재 보수정비 사업추진

○ 문화재청 생생문화재 공모

○ 음악창작소 운영

○ 대중음악을 통한 음악인과 지역민의 만족도 제고 및 공감대 확산

○ 강진아트홀 국비 공모사업 선정

○ 전라남도 문학프로그램 지원 사업

○ 시문학파기념관 운영 및 일자리 창출

○ 문학인구의 저변확대를 통한 <감성여행 1번지 강진> 구현

○ 문학 인프라를 활용해 주민 삶의 질 향상과 문화욕구 충족

< 정책사업목표 현황 >	(단위:개, 원)

정책사업목표	성과 지표수	달성 지표수	단위 사업수	결산액

○ 문화예술 행사 및 단체 지원을 통하여 지 역 문화예술 진흥을 도모하고 건전한 문화 생활의 기회 제공	1	1	4	10,206,533,740
하멜촌 조성, 전라병영성 복원, 강진 월출산 권(백운동권역) 관광명소화 등 추진	1	1	1	5,064,189,160
○ 음악창작소 기반 뮤지션·군민·관광객 맞춤형 음악 콘텐츠 강화 ○ 전 국민이 보고, 참여하고, 즐길 수 있는 문화도시 이미지 구축	3	3	0	0
○ 문화재 현황 : 58개소 (국가 22, 등록 1, 도지정 35) ○ 사업대상 : 무위사 극락보전 주변정비 등 60건 ○ 사업기간 : ‘18. 1. ～ ‘18. 12.	1	1	0	0

2. 조직 및 인력현황	(단위 : 명)

부서명	정원				현원	계단위 직제명
	계	4급이상	5급	6급이하

계	13	0	1	12	13

부서명	정원				현원	계단위 직제명
	계	4급이상	5급	6급이하

문화예술과	13	0	1	12	13	문예진흥팀, 축제팀, 문화유적팀, 시 문학파기념관

3. 결산현황	(단위: 원, %)

구 분	결산액		전년도 결산액		비교증감
		구성비		구성비		증감률

계	22,464,393,080	100.00 %	0	0.00 %	22,464,393,080	순증

정책사업	22,417,766,080	99.79 %	0	0.00 %	22,417,766,080	순증

행정운영경비	14,917,000	0.07 %	0	0.00 %	14,917,000	순증

	인력운영비	0	0.00 %	0	0.00 %	0	0.00%
	기본경비	14,917,000	0.07 %	0	0.00 %	14,917,000	순증

재무활동	31,710,000	0.14 %	0	0.00 %	31,710,000	순증

전략목표	시설개선을 통한 군민이 행복한 강진만들기
[소관부서]	건설과

1. 주요성과

- 2018년 공모사업 성과 총 15건

- 체계적이고 균형있는 도시계획도로 정비사업 추진

- 강진읍, 마량면 지구단위계획 수립

- 강진 주요 진입관문 경관개선사업 추진

- 보은산 공원화사업 추진

- 소득과 연계하는 농산어촌 개발사업 추진

- 농업생산 및 안전 영농 기반정비

- 주민숙원사업 및 농촌생활환경정비사업 추진

- 농산어촌개발사업 추진

- 누수저수지 개보수사업 추진

- 방조제 개보수사업 추진

- 안전한 도로망 구축 및 유지관리

< 정책사업목표 현황 >	(단위:개, 원)

정책사업목표	성과 지표수	달성 지표수	단위 사업수	결산액

군민 복지향상 및 정주여건 개선	2	2	1	8,023,496,770
생산기반 시설 구축 안정적 영농 추진	2	2	2	15,343,759,540
도로시설관리	3	3	3	3,730,692,160
주민의 편익 증진	2	2	4	7,358,900,460

2. 조직 및 인력현황	(단위 : 명)

부서명	정원				현원	계단위 직제명
	계	4급이상	5급	6급이하

계	23	0	1	22	21

건설과	23	0	1	22	21	건설행정팀, 도시경관팀, 농어촌개발 팀, 농업기반팀, 도로관리팀

3. 결산현황	(단위: 원, %)

구 분	결산액		전년도 결산액		비교증감
		구성비		구성비		증감률

계	52,080,634,620	100.00 %	0	0.00 %	52,080,634,620	순증

정책사업	51,904,612,430	99.66 %	0	0.00 %	51,904,612,430	순증

행정운영경비	32,212,200	0.06 %	0	0.00 %	32,212,200	순증

구 분	결산액		전년도 결산액		비교증감
		구성비		구성비		증감률

	인력운영비	0	0.00 %	0	0.00 %	0	0.00%
	기본경비	32,212,200	0.06 %	0	0.00 %	32,212,200	순증

재무활동	143,809,990	0.28 %	0	0.00 %	143,809,990	순증

전략목표	군민이 행복한 안전한 강진 만들기
[소관부서]	안전재난교통과

1. 주요성과

- 민방위 훈련 등 : 4회

- 재난취약가구 기초소방시설 보급 : 300개

- 방범연합회 및 의소대 활동 지원

- 강진읍 상가 전용 주차장 조성 : 강진읍 남성리 43-12

- 농어촌버스 운영 : 57개노선

- 100원 마을택시 운영 : 10개 읍면, 42개 마을, 1,167명 이용

- 소하천 정비사업 : 춘곡, 저두천

- 군동천 하천재해예방사업 : 축제3.8Km, 호안공 4.1km

- 태풍 콩레이 등 보상

< 정책사업목표 현황 >	(단위:개, 원)

정책사업목표	성과 지표수	달성 지표수	단위 사업수	결산액

○ 재난재해로 인한 피해를 최소화하기 위해 서 분야별로 효율적이고 체계적인 대응체계 구축 ○ 재난발생시 신속하고 항구적인 방법으로 복구 및 재난으로부터 군민의 생명과 재산보 호	3	3	1	1,893,133,980
민방위관리	4	4	1	321,790,340
교통행정개선/운수업체지원육성/주정차질서 확립	3	3	3	8,471,341,750
○ 하천의 범람 등으로 인한 자연재해로부터 지역민들의 생명 및 재산피해방지	2	2	1	2,571,812,080
재난재해로 인한 피해를 최소화하기 위해 분 야별로 효율적이고 체계적인 대응체계 구축	2	2	0	0
교통안전시설 정비 및 확충	1	1	0	0

2. 조직 및 인력현황	(단위 : 명)

부서명	정원				현원	계단위 직제명
	계	4급이상	5급	6급이하

계	16	0	1	15	14

안전재난교통과	16	0	1	15	14	안전총괄팀, 재난방재팀, 교통행정팀 , 통합관제팀

3. 결산현황	(단위: 원, %)

구 분	결산액		전년도 결산액		비교증감
		구성비		구성비		증감률

계	16,886,306,410	100.00 %	0	0.00 %	16,886,306,410	순증

정책사업	16,385,581,190	97.03 %	0	0.00 %	16,385,581,190	순증

행정운영경비	12,139,200	0.07 %	0	0.00 %	12,139,200	순증

	인력운영비	0	0.00 %	0	0.00 %	0	0.00%
	기본경비	12,139,200	0.07 %	0	0.00 %	12,139,200	순증

재무활동	488,586,020	2.89 %	0	0.00 %	488,586,020	순증

전략목표	고객만족 및 효율적인 민원행정 추진
[소관부서]	민원봉사과

1. 주요성과

ㅇ 신속 친절한 민원봉사 자세 확립으로 양질의 민원서비스 제공

ㅇ 맞춤형 민원처리로 행정서비스에 대한 군민의 체감 만족도 제고

< 정책사업목표 현황 >	(단위:개, 원)

정책사업목표	성과 지표수	달성 지표수	단위 사업수	결산액

민원행정서비스 구현	1	0	1	121,915,680
주택건설관리	1	1	1	2,189,090,000
도로시설관리	1	1	1	797,121,630
지적및토지관리	5	5	4	1,275,340,600
주거급여(임차급여,수선유지급여)지급	2	2	1	1,344,042,170

2. 조직 및 인력현황	(단위 : 명)

부서명	정원				현원	계단위 직제명
	계	4급이상	5급	6급이하

계	22	0	1	21	22

민원봉사과	22	0	1	21	22	민원팀, 건축팀, 지적팀, 토지관리팀 , 지적재조사팀

3. 결산현황	(단위: 원, %)

구 분	결산액		전년도 결산액		비교증감
		구성비		구성비		증감률

계	6,161,484,320	100.00 %	3,899,132,360	100.00 %	2,262,351,960	58.02%

정책사업	6,111,170,080	99.18 %	3,734,719,490	95.78 %	2,376,450,590	63.63%

행정운영경비	33,200,000	0.54 %	40,400,000	1.04 %	△7,200,000	△17.82%

	인력운영비	0	0.00 %	0	0.00 %	0	0.00%
	기본경비	33,200,000	0.54 %	40,400,000	1.04 %	△7,200,000	△17.82%

재무활동	17,114,240	0.28 %	124,012,870	3.18 %	△106,898,630	△86.20%

전략목표	○ 공정한 지방세 부과, 징수, 세외수입 총괄, 자금관리를 통한 군 재청 확 충 기여 ○ 신속한 계약, 자재구매, 예산집행을 통한 경제비용 절감 ○ 공공청사 실내 적정온도 유지 등
[소관부서]	세무회계과

1. 주요성과

○ 과세자료의 철저한 관리·검증을 통한 목표액 초과 달성 : 33,804백만 원(목표액 21,300백만원의 158.7%)

○「18 지방세 징수율 올리기」평가 : 최우수 군 선정 (97.1%)

○ 이자수입 증대를 위한 대기성 자금의 효율적 관리 : 이자수입1,551백만 원

○ 계약관련 정보공개를 통한 공정성과 경제비용 절감

○ 생활 형태 개선을 통한 공공청사 에너지 절감

< 정책사업목표 현황 >	(단위:개, 원)

정책사업목표	성과 지표수	달성 지표수	단위 사업수	결산액

건전재정 운영	7	7	5	442,651,390
효율적 재산관리	2	2	1	3,487,639,533

2. 조직 및 인력현황	(단위 : 명)

부서명	정원				현원	계단위 직제명
	계	4급이상	5급	6급이하

계	23	0	1	22	20

세무회계과	23	0	1	22	20	세정팀, 징수팀, 경리팀, 재산관리팀 , 세외수입팀

3. 결산현황	(단위: 원, %)

구 분	결산액		전년도 결산액		비교증감
		구성비		구성비		증감률

계	50,843,011,073	100.00 %	43,841,615,870	100.00 %	7,001,395,203	15.97%

정책사업	3,930,290,923	7.73 %	4,773,098,580	10.89 %	△842,807,657	△17.66%

행정운영경비	41,910,361,330	82.43 %	38,763,466,640	88.42 %	3,146,894,690	8.12%

	인력운영비	41,361,402,050	81.35 %	38,221,545,440	87.18 %	3,139,856,610	8.21%
	기본경비	548,959,280	1.08 %	541,921,200	1.24 %	7,038,080	1.30%

재무활동	5,002,358,820	9.84 %	305,050,650	0.70 %	4,697,308,170	1539.85%

전략목표	지방행정 역량강화
[소관부서]	총무과

1. 주요성과

소통행정, 공무원조직 및 인사 유연화, 지역정보화 활성화, 지역인재 활용

< 정책사업목표 현황 >	(단위:개, 원)

정책사업목표	성과 지표수	달성 지표수	단위 사업수	결산액

군민, 도민과의 대화 및 국내외 교류 활성화 를 통한 행정혁신 역량 강화	4	1	6	2,325,671,190
평생학습 추진, 장학금 지원, 국제교육활성 화 등을 통한 지역 교육 발전 추진	2	1	4	231,528,220
초중등교육 재정 지원을 통한 지역우수인재 육성	1	0	2	1,631,595,000
일 잘하는 공직문화 조성으로 최고 실력자 지방공무원 육성	1	0	2	2,210,625,470
완벽한 행정정보시스템 구현으로 앞서가는 전자행정 및 지역정보화 실현	2	1	4	1,762,726,120

2. 조직 및 인력현황	(단위 : 명)

부서명	정원				현원	계단위 직제명
	계	4급이상	5급	6급이하

계	28	1	1	26	28

총무과	28	1	1	26	28	주민소통팀, 행정팀, 교육단체팀, 정 보통신팀, 공무원교육원이전지원단

3. 결산현황	(단위: 원, %)

구 분	결산액		전년도 결산액		비교증감
		구성비		구성비		증감률

계	17,757,708,050	100.00 %	17,633,838,170	100.00 %	123,869,880	0.70%

정책사업	8,841,770,410	49.79 %	9,020,929,820	51.16 %	△179,159,410	△1.99%

행정운영경비	8,897,387,910	50.10 %	8,604,769,120	48.80 %	292,618,790	3.40%

	인력운영비	8,685,686,020	48.91 %	8,411,981,950	47.70 %	273,704,070	3.25%
	기본경비	211,701,890	1.19 %	192,787,170	1.09 %	18,914,720	9.81%

구 분	결산액		전년도 결산액		비교증감
		구성비		구성비		증감률

재무활동	18,549,730	0.10 %	8,139,230	0.05 %	10,410,500	127.91%

전략목표	- 체류형 관광밸트 활성화를 위한 software 인프라 구축 - 미래지향적인 융, 복합형 지격문화자원 발굴육성 - 내실잇는 지역축제 운영 - 관광인프라 확충으로 강진 매력 개발
[소관부서]	문화관광과

1. 주요성과

< 정책사업목표 현황 >	(단위:개, 원)

정책사업목표	성과 지표수	달성 지표수	단위 사업수	결산액

강진 역사, 문화, 생태자원 등을 연계한 관 광명소 개발로 특화된 관광인프라를 구축하 여 체류형 관광도시 육성	2	0	0	0

2. 조직 및 인력현황	(단위 : 명)

부서명	정원				현원	계단위 직제명
	계	4급이상	5급	6급이하

계	20	0	1	19	20

문화관광과	20	0	1	19	20	관광진흥팀, 문화예술팀, 축제팀, 관 광개발팀

3. 결산현황	(단위: 원, %)

구 분	결산액		전년도 결산액		비교증감
		구성비		구성비		증감률

계	0	0.00 %	34,927,420,060	100.00 %	△34,927,420,060	순감

정책사업	0	0.00 %	33,472,877,680	95.84 %	△33,472,877,680	순감

행정운영경비	0	0.00 %	38,371,300	0.11 %	△38,371,300	순감

	인력운영비	0	0.00 %	0	0.00 %	0	0.00%
	기본경비	0	0.00 %	38,371,300	0.11 %	△38,371,300	순감

재무활동	0	0.00 %	1,416,171,080	4.05 %	△1,416,171,080	순감

전략목표	투명하고 신뢰받는 의정활동을 지원
[소관부서]	의회사무과

1. 주요성과

- 공감과 소통으로 열린의정, 봉사의정, 책임의정 구현을 통한 의회상 확립

- 의정활동 직무능력 배양과 전문능력 향상을 통한 의정활동 지원

< 정책사업목표 현황 >	(단위:개, 원)

정책사업목표	성과 지표수	달성 지표수	단위 사업수	결산액

지방의회 운영 지원	2	2	2	503,882,210

2. 조직 및 인력현황	(단위 : 명)

부서명	정원				현원	계단위 직제명
	계	4급이상	5급	6급이하

계	11	0	3	8	11

의회사무과	11	0	3	8	11	의사팀

3. 결산현황	(단위: 원, %)

구 분	결산액		전년도 결산액		비교증감
		구성비		구성비		증감률

계	543,144,390	100.00 %	578,097,970	100.00 %	△34,953,580	△6.05%

정책사업	503,882,210	92.77 %	535,589,060	92.65 %	△31,706,850	△5.92%

행정운영경비	39,262,180	7.23 %	42,508,910	7.35 %	△3,246,730	△7.64%

	인력운영비	0	0.00 %	0	0.00 %	0	0.00%
	기본경비	39,262,180	7.23 %	42,508,910	7.35 %	△3,246,730	△7.64%

재무활동	0	0.00 %	0	0.00 %	0	0.00%

전략목표	군민 모두가 건강한 지역사회 조성
[소관부서]	보건소

1. 주요성과

- 공공보건기관 시설 및 장비 확충으로 쾌적한 진료 환경 조성

- 다양한 건강 프로그램 운영으로 주민 건강증진 도모

- 의료취약계층의 맞춤형 방문건강관리로 삶의 질 향상

- 감염병 예방 활동 강화로 군민 건강보호

- 치매예방, 상담, 조기진단으로 비용경감 및 삶의 질 향상

< 정책사업목표 현황 >	(단위:개, 원)

정책사업목표	성과 지표수	달성 지표수	단위 사업수	결산액

공공보건의료서비스 강화 및 군민 건강증진	4	4	3	3,896,405,700

2. 조직 및 인력현황	(단위 : 명)

부서명	정원				현원	계단위 직제명
	계	4급이상	5급	6급이하

계	56	0	1	55	56

보건소	56	0	1	55	56	보건행정팀, 건강증진팀, 예방의약팀 , 방문보건팀, 감염병관리팀, 정신보 건팀

3. 결산현황	(단위: 원, %)

구 분	결산액		전년도 결산액		비교증감
		구성비		구성비		증감률

계	5,527,071,397	100.00 %	4,947,190,540	100.00 %	579,880,857	11.72%

정책사업	5,132,543,130	92.86 %	4,579,850,060	92.57 %	552,693,070	12.07%

행정운영경비	221,775,700	4.01 %	239,678,040	4.84 %	△17,902,340	△7.47%

	인력운영비	0	0.00 %	0	0.00 %	0	0.00%
	기본경비	221,775,700	4.01 %	239,678,040	4.84 %	△17,902,340	△7.47%

재무활동	172,752,567	3.13 %	127,662,440	2.58 %	45,090,127	35.32%

전략목표	정예 농업인력 육성을 통한 농업의 경쟁력 강화 친환경 고품질 농축산물 생산 지원
[소관부서]	농업기술센터

1. 주요성과

○ 정예 농업인력 육성을 통한 농업의 경쟁력 강화

- 농업인 학습단체 육성을 통한 농업인 조직화

- 귀농귀촌 유치를 통한 농촌활성화

- 농축산물 생산 기술지도를 통한 소득증대

○ 친환경 고품질 농축산물 생산 지원

< 정책사업목표 현황 >	(단위:개, 원)

정책사업목표	성과 지표수	달성 지표수	단위 사업수	결산액

정예 농업인력 육성을 통한 농업의 경쟁력 강화	4	4	8	1,910,440,460
친환경 고품질 농축산물 생산 지원	3	3	9	2,907,882,680

2. 조직 및 인력현황	(단위 : 명)

부서명	정원				현원	계단위 직제명
	계	4급이상	5급	6급이하

계	33	1	2	30	31

농업기술센터	33	1	2	30	31	지도기획, 인력육성, 교육정보, 귀농 지원, 작물연구, 원예연구, 축산연구

3. 결산현황	(단위: 원, %)

구 분	결산액		전년도 결산액		비교증감
		구성비		구성비		증감률

계	6,598,284,650	100.00 %	6,499,008,340	100.00 %	99,276,310	1.53%

정책사업	6,447,120,560	97.71 %	6,340,203,230	97.56 %	106,917,330	1.69%

행정운영경비	147,350,210	2.23 %	136,303,350	2.10 %	11,046,860	8.10%

	인력운영비	0	0.00 %	0	0.00 %	0	0.00%
	기본경비	147,350,210	2.23 %	136,303,350	2.10 %	11,046,860	8.10%

재무활동	3,813,880	0.06 %	22,501,760	0.35 %	△18,687,880	△83.05%

전략목표	○ 고려청자 계승·발전 및 미래지향적 청자산업화
[소관부서]	고려청자박물관

1. 주요성과

○ 청자주자특별전 '흥과 향에 취하다'개최

○ 학술심포지엄 '강진 사당리요장 자기제작의 실상과 특질' 개최

○ 대한민국 청자공모전 추진 및 전시회 개최

< 정책사업목표 현황 >	(단위:개, 원)

정책사업목표	성과 지표수	달성 지표수	단위 사업수	결산액

○ 청자문화육성	4	3	3	863,896,190

2. 조직 및 인력현황	(단위 : 명)

부서명	정원				현원	계단위 직제명
	계	4급이상	5급	6급이하

계	19	0	1	18	18

고려청자박물관	19	0	1	18	18	서무팀, 청자육성팀, 전시운영팀, 연 구개발실

3. 결산현황	(단위: 원, %)

구 분	결산액		전년도 결산액		비교증감
		구성비		구성비		증감률

계	1,323,291,280	100.00 %	1,084,940,352	100.00 %	238,350,928	21.97%

정책사업	1,054,264,540	79.67 %	815,697,892	75.18 %	238,566,648	29.25%

행정운영경비	269,026,740	20.33 %	266,121,590	24.53 %	2,905,150	1.09%

	인력운영비	0	0.00 %	0	0.00 %	0	0.00%
	기본경비	269,026,740	20.33 %	266,121,590	24.53 %	2,905,150	1.09%

재무활동	0	0.00 %	3,120,870	0.29 %	△3,120,870	순감

전략목표	깨끗하고 안정적인 물 공급
[소관부서]	상하수도사업소

1. 주요성과

< 정책사업목표 현황 >	(단위:개, 원)

정책사업목표	성과 지표수	달성 지표수	단위 사업수	결산액

맑은물 공급 및 상수도시설의 최적화, 상수 도 수질관리	5	3	2	6,770,574,630
하수 및 분뇨 처리시설의 최적화	2	2	1	1,393,127,040
하수도 시설 설치·정비 및 효율적 관리	3	3	1	3,982,971,150
- 계약관리프로그램의 안정적 운영	1	1	0	0
- 쾌적한 청사 유지관리	1	1	0	0

2. 조직 및 인력현황	(단위 : 명)

부서명	정원				현원	계단위 직제명
	계	4급이상	5급	6급이하

계	19	0	1	18	16

상하수도사업소	19	0	1	18	16	서무팀, 상수도팀, 하수도팀

3. 결산현황	(단위: 원, %)

구 분	결산액		전년도 결산액		비교증감
		구성비		구성비		증감률

계	21,436,844,930	100.00 %	19,328,003,340	100.00 %	2,108,841,590	10.91%

정책사업	18,516,842,760	86.38 %	13,069,401,820	67.62 %	5,447,440,940	41.68%

행정운영경비	108,727,770	0.51 %	109,790,110	0.57 %	△1,062,340	△0.97%

	인력운영비	0	0.00 %	0	0.00 %	0	0.00%
	기본경비	108,727,770	0.51 %	109,790,110	0.57 %	△1,062,340	△0.97%

재무활동	2,811,274,400	13.11 %	6,148,811,410	31.81 %	△3,337,537,010	△54.28%

전략목표	○ 스포츠 활성화로 스포츠메카 도시 강진 만들기
[소관부서]	스포츠산업단

1. 주요성과

○ 18종목 31개 전국규모 대회 개최 및 18종목 28개 생활체육대회 개최로 지역경제 활성화 및

체류형 관광과 스포츠마케팅을 연계한 국내외 관광객 유치

○ 직장운동부(사이클 선수) 육성 및 체육꿈나무 육성 지원으로 강진군 체육발전 견인

○ 선제적인 체육시설 기반 확충 및 정비로 스포츠마케팅 경쟁력 제고 및

각종 스포츠대회와 전지훈련팀 유치 경쟁력 강화

< 정책사업목표 현황 >	(단위:개, 원)

정책사업목표	성과 지표수	달성 지표수	단위 사업수	결산액

□ 스포츠산업 활성화	3	3	5	4,729,918,080

2. 조직 및 인력현황	(단위 : 명)

부서명	정원				현원	계단위 직제명
	계	4급이상	5급	6급이하

계	11	0	1	10	10

스포츠산업단	11	0	1	10	10	체육경영팀, 시설관리팀

3. 결산현황	(단위: 원, %)

구 분	결산액		전년도 결산액		비교증감
		구성비		구성비		증감률

계	7,120,352,850	100.00 %	7,302,510,700	100.00 %	△182,157,850	△2.49%

정책사업	7,065,862,600	99.23 %	7,252,292,100	99.31 %	△186,429,500	△2.57%

행정운영경비	53,432,050	0.75 %	50,218,600	0.69 %	3,213,450	6.40%

	인력운영비	0	0.00 %	0	0.00 %	0	0.00%
	기본경비	53,432,050	0.75 %	50,218,600	0.69 %	3,213,450	6.40%

재무활동	1,058,200	0.01 %	0	0.00 %	1,058,200	순증

전략목표	다산 선생의 애민청렴정신을 계승하고 관람객들에게 유익하고 유서깊은 유적 지관람 및 다양한 청렴인문 교육을 통해 다산의 정신 전파와 강진 지역문화 활성화
[소관부서]	다산박물관

1. 주요성과

다산을 연구하는 전문 기관으로서 대·내외 관련 유물을 수집하고 지속적인 연구·전시를 통해 지역 문화 발전

에 기여다산선생의 학문과 사상을 바탕으로 청렴교육 등 프로그램 실시를 통해 공직자의 공직가치관 확립

교육생 모집 및 교육프로그램 운영을 통해 지역 주민 소득 증대 및 강진 브랜드 홍보

< 정책사업목표 현황 >	(단위:개, 원)

정책사업목표	성과 지표수	달성 지표수	단위 사업수	결산액

다산 선생의 정신 전파와 경영수익 창출	3	3	3	1,731,802,880

2. 조직 및 인력현황	(단위 : 명)

부서명	정원				현원	계단위 직제명
	계	4급이상	5급	6급이하

계	11	0	1	10	12

다산박물관	11	0	1	10	12	서무팀, 전시기획팀, 교육홍보팀

3. 결산현황	(단위: 원, %)

구 분	결산액		전년도 결산액		비교증감
		구성비		구성비		증감률

계	2,013,109,180	100.00 %	0	0.00 %	2,013,109,180	순증

정책사업	1,987,202,280	98.71 %	0	0.00 %	1,987,202,280	순증

행정운영경비	25,906,900	1.29 %	0	0.00 %	25,906,900	순증

	인력운영비	0	0.00 %	0	0.00 %	0	0.00%
	기본경비	25,906,900	1.29 %	0	0.00 %	25,906,900	순증

재무활동	0	0.00 %	0	0.00 %	0	0.00%

전략목표	지역 문화공간의 중심지로서의 역할 수행 및 독서의 생활화를 통한 독서인구 확대 기여
[소관부서]	강진군도서관

1. 주요성과

○ 군민에게 지식정보 및 문화프로그램 서비스 제공

○ 열린도서관 운영으로 독서인구 확대

< 정책사업목표 현황 >	(단위:개, 원)

정책사업목표	성과 지표수	달성 지표수	단위 사업수	결산액

공공도서관 확충 및 운영	2	2	3	364,949,850

2. 조직 및 인력현황	(단위 : 명)

부서명	정원				현원	계단위 직제명
	계	4급이상	5급	6급이하

계	7	0	0	7	13

강진군도서관	7	0	0	7	13	도서관

3. 결산현황	(단위: 원, %)

구 분	결산액		전년도 결산액		비교증감
		구성비		구성비		증감률

계	497,197,470	100.00 %	588,983,895	100.00 %	△91,786,425	△15.58%

정책사업	382,084,410	76.85 %	499,907,485	84.88 %	△117,823,075	△23.57%

행정운영경비	115,113,060	23.15 %	87,521,370	14.86 %	27,591,690	31.53%

	인력운영비	0	0.00 %	0	0.00 %	0	0.00%
	기본경비	115,113,060	23.15 %	87,521,370	14.86 %	27,591,690	31.53%

재무활동	0	0.00 %	1,555,040	0.26 %	△1,555,040	순감

정책사업목표		Ⅰ-1. 군정기획 및 균정발전 Ⅰ-2. 재정운영 Ⅰ-3. 투명한 감사운영 수행 Ⅰ-4. 군정시책 홍보지원

(1) 주요내용
	ㅁ 군민참여 소통 공감 행정 구현 ㅁ 공모사업 선제적 대응으로 지역발전 및 군민의 군정 신뢰감 제고 ㅁ 사전예방 위주의 실질적 자체감사 추진 및 청렴강진 구현 ㅁ 언론매체 활용 군정 홍보 ㅁ 대외평가 관리 및 적극적인 소송·규제개혁을 통한 효율적인 행정 구현

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'17년 달성성과	'18년 달성성과

국비사업 예산 확보액(억원)	당해년도 국비 확보액( 도비포함)	목표	490	500
		실적	740	1013
		달성률(%)	151%	202%
정책위원회운영 실적(회)	당해년도 정책위원회 운 영 횟수	목표	32	5
		실적	32	5
		달성률(%)	100%	100%
군정 보도 실적(건수)	당해년도 신문보도 건수	목표	7,650	7,700
		실적	7753	7793
		달성률(%)	101%	101%

(3) 성과분석
	○ 민선7기 군정 출범에 맞춰 새로운 군정 방향을 반영한 신규시책 166건 발굴과 군수 공약사업 7대분야 40개 사업 확정. ○ 각종 공모사업 국？도비 확보에 선제적 대응을 통해 126건 1,013억 원 확보 ○ 2019년(18년 실적) 정부합동평가 대비 156개 지표에 대한 추진상황 보고회 4회 개최, 27건의 대외평가 에 따른 수상으로 재정인센티브 232백만 원을 확보. ○ 2018년 한 해동안 일상감사와 준공전 감사를 실시하여 153건에 6억3천2백만 원 절감. ○ 민선7기 출범과 함께 군민의 의견이 군정 시책이 되는 열린 행정 구현을 위해 각계각층 추천 및 공모 를 통해 5개분과 26명의 군민평가단원을 구성, 군정 참여 기회 확대와 군민이 주인인 소통행정 확립. ○ 혁신성장 테마별 지방규제개혁 2건, 민생규제 혁신과제 15건, 경쟁 제한적 자치법규 자체과제 5건, 기업규제 1건을 발굴 건의.

정책사업목표		- 국가유공자의 복리증진 및 명예 선양 - 국가를 위하여 공헌 및 희생하신 유공자에 대하여 예우하고 지원하여 생활안정과 복지향상을 도모

(1) 주요내용
	내실 있는 보훈행사 추진 및 지원 균형있는 보훈단체 운영지원 참전유공자 명예수당 및 사망위로금 지원 - 국가보훈대상자 명예수당 및 사망위로금 지원

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'17년 달성성과	'18년 달성성과

참전수당지급율(%)	참전수당지급액/참전수 당예산액 × 100	목표	100	100
		실적	100	100
		달성률(%)	100%	100%

(3) 성과분석
	다양한 계층의 주민참여, 참여인원, 나라사랑정신 함양에 대한 지역주민의 인지도 상승 보훈행사의 지속성, 정례화여부, 기관장 관심도(기관장 지시사항, 관련행사 참석, 간담회 실시, 인터 뷰 등) - 참전의 명예선양 위한 참전명예수당 신청 대비 지원율

정책사업목표		□ 국민기초생활보장수급자 급여지원 □ 의료보호 지원 □ 저소득층에게 자활을 위한 근로기회 제공으로 자활기반 조 성

(1) 주요내용
	□ 국민기초생활보장수급자 급여지원 ㅇ 국민기초생활보장수급자에게 필요한 급여(생계, 주거, 교육, 해산？장제) 제공으로 최저생활보장 및 자활분위기 조성 □ 의료보호 지원 ㅇ 생활이 어려운 저소득층에게 의료급여지원을 통해 삶의 질 향상 ㅇ 의료급여수급자 사례관리 강화를 통한 합리적인 의료이용 유도 및 재정 안정화 기여 □ 저소득층에게 자활을 위한 근로기회 제공으로 자활기반 조성 ㅇ 근로능력이 있는 저소득층에게 일자리 제공을 통한 탈수급 촉진 자활근로사업 및 자산형성지원사업으로 저소득층 자립기반 조성

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'17년 달성성과	'18년 달성성과

신규수급자 발굴 실적(%)	(신청건수/총수급자구)* 0.2+(신규수급자수/총수 급자수)*0.4)+(기초보장 사각지대발굴가구수/총 수급가구)*0.4	목표	100	0.19
		실적	100	0.25
		달성률(%)	100%	100%
부당이득금 징수 실적(%)	(징수금액/결정금액×10 0)	목표	100	100
		실적	100	100
		달성률(%)	100%	100%
자활참여자 성공률(%)	(생계급여탈수급자수+취 창업자수/업그레이드형 자활사업참여한생계급여 수급자)×100% ×자활사업참여자증가비 율 가중치	목표	33	65
		실적	34	91.1
		달성률(%)	103%	140%

희망키움통장 가입률(%)	(희망키움통장Ⅱ 17년가 입가구수/희망키움통장 Ⅱ 17년모집목표가구수 ×90+희망키움통장Ⅱ 기 가입가구수/희망키움통 장Ⅱ 기모집목표가구수 ×10))*0.7+(14년∼17 지 급해지가구수)/희망키움 통장Ⅱ14년~17년가입가 구수*100)*0.3	목표	28	28
		실적	46	31
		달성률(%)	164%	110%

(3) 성과분석
	□ 신규수급자 발굴 실적 ○ 신규수급자 발굴을 통한 복지사각지대 해소 □ 부당이득금 징수실적 ○ 부정의료비 지출 예산 낭비 방지 □ 자활참여자 성공률 ○ 전년도 자활사업 참여자 및 생계급여 탈수급 및 취？창업으로 인한 자활자립 성공률 □ 희망키움통장 가입률 ○ 전년도(3년간) 희망키움통장Ⅱ 가입 가구수, 당해년도 희망키움통장Ⅱ 모집 목표 가구수

정책사업목표		□ 자원봉사센터 운영 □ 자원봉사 활성화 지원

(1) 주요내용
	□ 자원봉사센터 운영 ○ 자원봉사 활성화 도모 및 자원봉사센터 역량 제고를 위한 교육 및 D/B코디네이터 운영 ○ 안전한 환경속에서의 자원봉사 활동 보장 및 참여촉진 등을 위한 자원봉사자 상해보험료 지원 □ 자원봉사 활성화 지원 ○ 자원봉사 활성화를 위한 각종 교육·홍보·재료비 등 사업비를 일부 지원하여 자원봉사단체 활동 장려 ○ 다양한 자원봉사 프로그램 개발·운영으로 자원봉사 참여 확대

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'17년 달성성과	'18년 달성성과

자원봉사 활동률(%)	활동자원봉사자 수/나눔 포털 등록회원(자원봉사 자) 수 × 100	목표	40	45
		실적	40	45
		달성률(%)	100%	100%
자원봉사 활동실적(시간)	1인당 평균 봉사시간	목표	22	23
		실적	20	23
		달성률(%)	90%	100%

(3) 성과분석
	ㅇ 자원봉사 통합포털인 나눔포털에 가입되어 있는 자원봉사자들의 지속 참여 및 지역사회에 자원봉사 기여 ㅇ 자원봉사 통합포털인 나눔포털에 회원을 가입시키고 지문인식기에 자원봉사 활동시간을 등록시켜 자 원봉사 활동실적 누적

정책사업목표		□ 장애인의 생활안정을 위한 지원 확대 □ 장애인의 사회활동 지원 □ 장애인일자리 제공으로 사회참여 확대 □ 지역사회서비스 투자사업 추진 □ 어려운 이웃돕기

(1) 주요내용
	□ 장애인의 생활안정을 위한 지원 확대 - 생활이 어려운 장애인에게 경제적 지원을 실시하고, 교육？의료 등 사회적 권리 강화를 위한 기본 적인 생활안정 지원 - 장애연금 및 수당, 의료비, 자녀교육비 등 지원 □ 장애인의 사회활동 지원 - 장애인이용시설 및 장애인단체 활성화를 통하여 장애인의 사회활동을 지원 - 장애인활동보조지원, 장애아동가족에 대한 바우처 지원 에 - 주택개조지원 및 장애인 편의 시설 설치 확대 □ 장애인일자리 제공으로 사회참여 확대 - 장애인에 대한 참여형 일자리제공으로 직업재활훈련을 도모하고, 행정기관내 일자리 확대를 추진 □ 지역사회서비스 투자사업 추진 - 노인,장애인,아동 등을 대상으로 프로그램, 돌봄, 교육 등 사회서비스를 맞춤형으로 제공 - 대상자별 제공 계획에 따라 바우처 이용권 제공 □ 어려운 이웃돕기 - 연 2회(설, 명절) 어려운 이웃 및 시설 위문을 통해 자발적인 나눔 문화

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'17년 달성성과	'18년 달성성과

○ 수급인원 / 수급자격자(%)	수급인원(수급자격자)	목표	100	503
		실적	100	503
		달성률(%)	100%	100%
지역사회서비스투자사업 예산 집행율(%)	집행액/예산액 ×100	목표	80	85
		실적	91	85
		달성률(%)	113%	100%
어려운 이웃돕기	위문결과보고서	목표	100	100
		실적	100	100
		달성률(%)	100%	100%
○ 장애인활동보조 수급인원(% )	수혜인원/목표인원 40명	목표	100	40
		실적	100	43
		달성률(%)	100%	108%
장애인일자리 사업인원(%)	채용인원/목표인원 46명	목표	100	42
		실적	100	46
		달성률(%)	100%	110%

(3) 성과분석
	ㅇ 지역별·가구별로 다양한 특성과 수요에 부합하는 차별적인 사회서비스를 제공하여 취약계층 복지 증 진 ㅇ 지역사회서비스 투자사업- 예산액 대비 집행액으로 평가 ㅇ 어려운 이웃돕기-지원 목표 가구 대비 달성율로 평가 ㅇ 긴급지원- 지원 목표 가구 대비 달성율로 평가 ㅇ 희망나눔사업단 운영 - 예산액 대비 집행액으로 평가 ㅇ 지역행복생활권 선도사업 - 예산액 대비 집행액으로 평가

정책사업목표		- 여성정책의 기획 및 시행 통한 여성보호 및 권익 증진 - 다문화·한부모·조손가족 지원 통한 건강한 가족 기능 강 화 - 영유아·아동·청소년 보호 및 지원 통한 미래인재 양성

(1) 주요내용
	- 여성ㆍ가족복지 ○ 건강가정.다문화가족지원센터 운영 및 다문화가정 지원 ○ 저소득 한부모가족 자녀 양육비 등 지원 ○ 여성과 아동, 청소년 보호를 위한 지역연대 사업 추진 - 여성정책 ○ 여성이 가장 살기좋은 세상만들기 추진 ○ 성별영향평가 전문성 강화 ○ 여성단체 활성화 및 사회참여 강화 - 보육 활성화 및 영유아 건건육성 ○ 영유아 보육 활성화 및 건전육성 ○ 안정적이고 효율적인 시설운영으로 전문성 제고 - 취약계층 아동 보호 ○ 아동에 대한 보호서비스, 아동학대의 예방 및 방지 ○ 취약계층 아동 및 가족에 맞춤형 통합서비스 제공 ○ 아동복지시설 관리 및 전문성 제고

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'17년 달성성과	'18년 달성성과

결혼이민자여성 취업교육 참여 율(%)	(수강인원/신청인원)×1 00	목표	100	100
		실적	100	100
		달성률(%)	100%	100%
한부모가족 생활보조금 지원율 (%)	(보조금 지원 가구수/한 부모가족 가구수) × 10 0	목표	100	100
		실적	100	100
		달성률(%)	100%	100%
여성 취미교육 참여율(%)	(수강인원/신청인원)×1 00	목표	100	100
		실적	100	100
		달성률(%)	100%	100%
여성단체 활성화 및 사회참여 율(%)	(회의 개최 수/회의목표 횟수)×100	목표	100	100
		실적	100	100
		달성률(%)	100%	100%
농어촌 영유아 보육환경 개선 율(%)	(운영비 지원 개소수/어 린이집 개소수) × 100	목표	100	100
		실적	100	100
		달성률(%)	100%	100%

일과 가정 양립 지원율(%)	(보육료 및 양육수당 지 원 인원/보육료 및 양육 수당 지원 신청인원) × 100	목표	100	100
		실적	100	100
		달성률(%)	100%	100%
취약계층 아동 맞춤형서비스 제공률(%)	(필수프로그램 제공수/ 필수프로그램제공 목표 수) × 100	목표	100	100
		실적	100	100
		달성률(%)	100%	100%
결식아동 예방률(%)	(아동급식 지원인원/아 동급신 신청인원) × 10 0	목표	100	100
		실적	100	100
		달성률(%)	100%	100%

(3) 성과분석
	- 여성ㆍ가족복지 ○ 건강가정.다문화가족지원센터 및 위스타트강진글로벌아동센터 운영 지원 : 센터 운영보조금 지원 및 각종 다문화가족지원사업 추진 ○ 저소득 한부모가족 자녀 양육비 등 지원 : 매월 양육비 지원 등 ○ 여성과 아동, 청소년 보호를 위한 지역연대 사업 추진 : 운영위원회 년1회 회의, 사례회의, 안전지도제작 등 - 여성정책 ○ 여성이 가장 살기좋은 세상만들기 추진 : 취미교실 6개 과정, 경력단절여성 취창업교실 3개 과정, 여성대학 14회 추진 등 ○ 성별영향평가 전문성 강화 : 성별영향평가 워크숍 및 교육 추진 등 ○ 여성단체 활성화 및 사회참여 강화 : 남양주시 여성단체 교류 및 봉사활동, 캠페인 등 - 취약계층 아동보호 ○ 아동에 대한 보호서비스, 아동학대의 예방 및 방지 ○ 취약계층 아동 및 가족에 건강·복지·보육·교육 등 맞춤형 통합서비스 제공 ○ 아동복지시설(아동양육시설, 지역아동센터) 관리 : 아동양육시설 1개소, 지역아동센터 10개소 운영비 등 지원 ○ 가정위탁아동 양육비 및 자립정착금 지원 : 매월 양육비 지원 및 종결 아동 발생시 자립정착금 지급 ○ 취학전 아동학습바우처 지원 : 저소득층(기초수급자, 차상위계층) 아동 만3~5세 아동학습바우처 지원(1인당 년 30만원) ○ 학기 및 방학중 아동급식 지원 : 저소득층 결식 우려 아동 주부식지원으로 결식 예방 -보육정책 ○ 어린이집 등원아동 보육료 지원(나이별 차등지원) ○ 보육서비스 질 개선을 위한 어린이집 기능보강 지원

정책사업목표		□ 저소득 노인의 생활지원으로 노후생활보장 □ 경로당 운영 활성화 □ 청소년 건전성장 지원

(1) 주요내용
	□ 저소득 노인의 생활지원으로 노후생활보장 ○ 노인복지시설 개선으로 어르신들의 편안한 노후생화 보장 ○ 노인의 능력과 적성에 맞는 건전한 사회적 일자리 창출 및 제공 ○ 자립능력을 배양하고 건강한 사회인으로 육성 도모 □ 경로당 운영 활성화 ○ 노인여가복지시설의 활성화를 통한 풍요로운 여가취미서비스 제공 - 경로당 활성화 사업 및 경로당 운영비,난방비 지원등 □ 청소년 건전성장 지원 ○ 의료ㆍ상담ㆍ교육 등 종합서비스 제공 통해 청소년 복지증진 도모 ○ 청소년 유해환경 감시 및 문화공간 조성 통한 건전 사회인 육성 지원

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'17년 달성성과	'18년 달성성과

노인사회활동지원사업참여율(% )	(노인사회활동참여자수/ 노인사회활동배정인원) ×100	목표	100	100
		실적	100	100
		달성률(%)	100%	100%
기초연금지급율(%)	(기초연금지급액/기초연 금예산액)×100	목표	100	100
		실적	100	100
		달성률(%)	100%	100%
경로당 운영(난방)비지원실적( %)	(경로당운영(난방)비지 급액/경로당운영(난방) 비예산액)×100	목표	100	100
		실적	100	100
		달성률(%)	100%	100%
지역사회청소년통합 서비스 지 원(%)	(지원인원수/목표인원수 )×100	목표	100	100
		실적	100	100
		달성률(%)	100%	100%
학교밖청소년지원(%)	(지원인원수/목표인원수 )×100	목표	100	100
		실적	100	100
		달성률(%)	100%	100%
청소년문화의집건립(%)	(청소년문화의집집행액/ 청소년문화의집예산액) ×100	목표	100	100
		실적	100	100

청소년문화의집건립(%)	(청소년문화의집집행액/ 청소년문화의집예산액) ×100	달성률(%)	100%	100%

(3) 성과분석
	□ 저소득 노인의 생활지원으로 노후생활보장 노인복지회관 및 경로당 편의시설 지원 및 개보수 노인복지시설 운영비 지원, 공중목욕장(3개소) 운영비지원 기초연금지급, 노인사회활동지원사업 추진 □ 경로당 운영 활성화 경로당 운영비, 냉,난방비,양곡, 부식비 지원 - 경로당 활성화 프로그램 145개소 실시 □ 청소년 건전성장 지원 - 모범청소년 위안잔치와 청소년문화행사 '인끼' 개최 - 청소년참여위원회를 운영 - 방과후아카데미, 상담복지센터, 학교폭력원스톱지원센터, 청소년문화의집 운영 - 청소년통합지원체계 구축 지원, 청소년유해환경 감시단 1개소를 운영

정책사업목표		지역경제활성화

(1) 주요내용
	○ 서민경제 안정 지원을 통한 지역경제 활성화 ○ 지역경제 활성화를 위한 중소기업 지원

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'17년 달성성과	'18년 달성성과

일자리창출실적(%)	(일자리사업 참여인원/ 일자리사업 모집공고 인 원)*100	목표	90	92
		실적	82	86
		달성률(%)	73%	79%
착한가격업소 수(개)	착한가격업소 수	목표	13	14
		실적	13	11
		달성률(%)	100%	79%
사회적기업 증가율(%)	[{('15년도 예비기업1) 수+인증기업2)수×2) - ('14년도 예비기업수+인 증기업수)} / ('14년도 예비기업수+인증기업수) }] × 100	목표	6	7
		실적	4	5
		달성률(%)	0%	0%
서민층 가스시설 개선 가구 수 (명)	서민층 가스시설 개선 가구 수	목표	160	160
		실적	160	400
		달성률(%)	100%	250%
농공단지 포장재 지원 업체(%)	(포장재 지원업체 수/ 농공단지 내 업체수)*10 0	목표	100	100
		실적	100	100
		달성률(%)	100%	100%

(3) 성과분석

정책사업목표		o 저출산.고령화 등으로 발생되는 인구감소 극복과 삶의 질 개선 o 청년 일자리 제공, 취.창업 지원을 통한 일과 삶의 균형 및 지역 정착

(1) 주요내용
	O 지역활력커뮤니터 공간 조성 : 1개소(육아, 청년) o 청년일자리 사업 : 청년 마을로.내일로 프로젝트, 근속장려금 지원 o 청년 일자리 카페 운영 : 1개소

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'17년 달성성과	'18년 달성성과

청년일자리 지원 등(명)	목표량/참여자	목표	0	39
		실적	0	32
		달성률(%)	0%	82%
청년 일자리 컨설팅 및 영(명)	컨설팅 및 상담	목표	0	10
		실적	0	0
		달성률(%)	0%	0%

(3) 성과분석

정책사업목표		○ 산단 분양 활성화로 미래 성장 동력산업 기반구축 ○ 공공기관 및 민간자본 투자유치 실현으로 지역경제 활성화 도모

(1) 주요내용
	○ 강진산단 100% 분양 달성

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'17년 달성성과	'18년 달성성과

강진산단 분양률(개소수)	강진산단 입주기업	목표	30	60
		실적	60	70
		달성률(%)	200%	116%

(3) 성과분석
	매월 기업투자유치위원회 개최, 민간투자유치위원회 구성으로 인해 강진산단 분양률 초과달성

정책사업목표		○ 공공기관 및 민간자본 투자유치 실현으로 지역경제 활성화 도모

(1) 주요내용
	○ 중저가 숙박시설 유치 ？ 전국 최대규모 루지 테마파크 조성

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'17년 달성성과	'18년 달성성과

중저가 숙박시설 유치 개수(개 소)	중저가 숙박시설 유치 개수	목표	1	5
		실적	1	1
		달성률(%)	100%	20%

(3) 성과분석
	○ 공공기관 및 민간자본 투자유치 실현으로 지역경제 활성화 도모

정책사업목표		고소득농산물 생산육성, 농특산물 판매촉진 활성화로 농업경 쟁력 강화 및 고소득 농업인 육성

(1) 주요내용
	○ 생산성 증대 및 품질향상을 위한 각종 시설확충 및 시설현대화 ○ FTA 등 농산물 시장 개방에 따른 경쟁력 있는 특화작물 발굴 ○ 지역에 맞는 특색 있는 사업 추진으로 소득증대 도모 ○ 농산물 수출 및 국내 판로시장 확대로 농업인은 생산에만 전념하게 하는 등 농가 경영 안정화 도모 ○ 농업인들이 행복한 삶을 영위할 수 있도록 주변환경 개선 및 다양한 복지시책 추진 ○ 여성농업인들의 농업, 가사 부담을 줄이고 안정적인 삶의 질 향상 ※ 농가도우미, 농업인 학자금지원, 농작물 보험확대, 농번기 공동급식 지원 등

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'17년 달성성과	'18년 달성성과

고소득 육성농가 증가율(%)	(현년도 농가수 -전년도 농가수) / 전년도 농가 수 X 100(단위 : %)	목표	2	2
		실적	2	2
		달성률(%)	100%	100%
농기계 지원 농가실적(%)	당해년도 지원농가수/전 년도 지원농가수)*100	목표	337	254
		실적	337	254
		달성률(%)	100%	100%
농산물 수출 증가율(%)	당해년도 수출실적 - 전 년도 수출실적)/ 전년도 수출실적 × 100	목표	5	5
		실적	5	5
		달성률(%)	100%	100%
당해연도 대비 직거래 판매 행 사 매출액(%)	전년도 실적값에 3%상향 조정	목표	230	250
		실적	250	270
		달성률(%)	100%	100%

(3) 성과분석
	ㅇ 고소득 육성 농가 증가율을 위한 각종 농정시책 추진 ㅇ 농기계 지원 농가 확대를 위한 예산 확대 편성 ㅇ 농산물 수출 증가를 위한 각종 지원 ㅇ 직거래 판매 행사 매출액 증대를 위한 판촉활동 ☞ 농어민이 행복한 농촌만들기에 적극 노력

정책사업목표		○ 수질관리

(1) 주요내용
	○ 상수원보호구역 관리 및 주민지원사업 추진으로 주민의 복지증진 및 소득증대 상수원관리지역내 마을하수처리시설 관리로 맑은물 확보 및 주민소득지원 ○ 지속적인 토양오염 측정망 운영과 수질오염 배출시설 지도·점검 배출시설 지도·점검 및 방류수 수질검사 ○ 정화조 및 공중화장실 관리

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'17년 달성성과	'18년 달성성과

수질오염배출사업장 지도점검 율(%)	점검수/점검대상사업수 *100	목표	60	61
		실적	58	61
		달성률(%)	97%	100%

(3) 성과분석
	ㅇ배출시설 지도·점검 및 방류수 수질검사 ㅇ상수원관리지역내 마을하수처리시설 관리로 맑은물 확보 및 주민소득지원 ㅇ정화조 및 공중화장실 체계적 관리

정책사업목표		○ 환경오염 원인자 부담원칙으로 환경개선 투자재원 확보 ○ 주민들의 환경보전 동참유도를 위한 신고자 보상

(1) 주요내용
	○ 자동차 소유자를 대상으로 환경개선부담금 부과·징수 ○ 명예환경감시원운영, 환경위반행위 신고 보상제도 구축

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'17년 달성성과	'18년 달성성과

환경개선부담금 징수율(%)	현년도 징수율*0.4+과년 도 징수율*0.6	목표	55	55
		실적	45.9	57
		달성률(%)	83%	103%

(3) 성과분석
	ㅇ자동차 환경개선부담금 부과 징수

정책사업목표		생태계 균형유지로 사람과 야생생물이 공존하는 건전한 자연 환경 조성

(1) 주요내용
	○ 야생동·식물 보호구역 지정 관리 ○ 야생동·식물 불법포획 채취 계도를 통한 보호의식 고취 ○ 야생동물 피해예방사업 : 전기목책기 등 시설설치비 지원 ○ 야생동물 농작물 피해보상 ○ 강진만 생태공원 조성사업

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'17년 달성성과	'18년 달성성과

유해조수구제율(%)	유해조수포획허가/피해 신고*100	목표	100	100
		실적	100	100
		달성률(%)	100%	100%

(3) 성과분석
	ㅇ강진만 생태공원 조성사업 ㅇ야생동물피해예방사업, 야생동물농작물피해보상 등

정책사업목표		○ 폐기물 효율적 관리 ○ 체계적인 청소관리

(1) 주요내용
	○ 체계적인 폐기물 수거 처리로 쾌적한 생활환경 조성 환경정화센터 운영, 매립지 관리, 하천하구 쓰레기 정화사업 ○ 생활쓰레기 적정 수거·처리로 주변 생활환경 청결 유지 쓰레기종량제 추진, 청소용품 관리, 음식물류 폐기물 수거·처리

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'17년 달성성과	'18년 달성성과

폐기물처리시설 가동률(%)	연간가동(검사)일 / 365일*100	목표	80	80
		실적	80	80
		달성률(%)	100%	100%

(3) 성과분석
	ㅇ환경정화센터 운영, 매립지 관리, 하천하구 쓰레기 정화사업 ㅇ쓰레기종량제 추진, 청소용품 관리, 음식물류 폐기물 수거·처리

정책사업목표		○ 대기배출시설 사업장 적정관리 등 온실가스 배출량 감축 으로 기후변화에 따른 적응

(1) 주요내용
	○ 온실가스 줄이기 실천서약 운동, 그린리더 모집·육성, 다양한 실천행사 ○ 기후변화 대응대책 세부시행계획 수립 ○ 대기오염물질 배출사업장 지도점검

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'17년 달성성과	'18년 달성성과

대기배출시설 지도점검율(%)	점검사업장 수/대상사업 장*100	목표	58	60
		실적	58	60
		달성률(%)	100%	100%

(3) 성과분석
	ㅇ대기오염물질 발생 사업장 지도점검 및 배출부과금 부과·징수 ㅇ그린리더 모집·육성 및 환경기상전광판 유지 관리

정책사업목표		- 축산 경쟁력 강화

(1) 주요내용
	□ 가축 사육환경 개선 및 전염병 차단방역 강화로 축산농가 소득증대 ○ 질병을 예방할수 있는 소독장비 및 기자재 보급 지원 꿀벌 기자재지원 및 무인방제기, 축사 급수기 자동화시설 지원 ○ 가축방역 예방주사 및 기생충 구제등 방역약품 적기 공급 ○ 축종별 질병 관리 컨설팅 사업 실시로 체계적인 질병 예방지원 □ 동물복지형 녹색축산 실천 및 친환경축산 확대로 축산 경쟁력 제고 ○ 축산물 HACCP컨설팅, 친환경축산 인증 확대등 동물복지형 녹색축산 육성 가축 분뇨처리지원사업, 친환경인증비용 지원, 녹색농장 지정 확대

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'17년 달성성과	'18년 달성성과

소 브루셀라병, 결핵병 발생율 (%)	양성두수 / 검사두수 * 100	목표	0.04	0.03
		실적	0	0
		달성률(%)	0%	0%
돼지 구제역 항체율(%)	양성두수 / 검사두수 * 100	목표	60	65
		실적	70.2	75.5
		달성률(%)	117%	116%
친환경축산물 인증율(무항생제 ,유기축산)(농가수)	당해년도 인증 농가수	목표	250	200
		실적	104	110
		달성률(%)	41%	55%

(3) 성과분석
	○ 동물복지형 녹색 축산 실현과 확대 가축 분뇨처리지원사업, 환경 친화 축산업 발전에 기여

정책사업목표		□ 한우 개량을 통한 고품질 한우 생산으로 농가소득 창출

(1) 주요내용
	□ 한우개량 및 생산비 절감 ㅇ 기초 한우등록·선형·검정사업 추진 선발 도태 : 매년 8천두 ㅇ 한우 전산등록시스템 운영 개체별 기록관리 : 전 두수 ㅇ 맞춤형 정액공급지원 및 1:1 농가중심 개량지도 : 매년 11천두 ㅇ 최신 한우개량기술 지원사업 확대 : 수정란 이식/ 육질개선제 공급 등 ㅇ 최우수한우 암소 100두 선발 별도 육성관리 □ 양질의 조사료 공급 ㅇ 혼합조사료 급여 품질향상 및 균일화 도모 생산비 절감 : 두당 평균 생산비 절감 목표율 ⇒ 30%이상 ㅇ 조사료유통센터 혼합조사료 확대 공급 : 39농가 □ 강진한우 명품화(브랜드화) ㅇ 강진착한한우(생산·품질·가격) 착한이미지 강화로 전국브랜드 창출 ㅇ 지역 농특산물 활용한 발효사료첨가제 개발 고급육 생산 ㅇ 타지역과 차별화된 사양관리를 통한 소비자 선호 고급브랜드 창출 → “여주” 발효사료 첨가제 개발 사육한우 ㅇ “강진착한한우 명품관”

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'17년 달성성과	'18년 달성성과

한우등록실적(%)	등록 두수/ 도 계획 목표두수*100(단위 %)	목표	100	100
		실적	100	100
		달성률(%)	100%	100%
1등급이상 출현률(%)	1등급이상 출현 두수/ 도축두수*100	목표	70	71
		실적	69.8	75
		달성률(%)	99%	105%
조사료사일리지 생산 실 적 조사료사일리지 생산 실 적 조사료사일리지생산실적(%)	사일리지 생산면적 / 도 계획목표*100	목표	70	70
		실적	70	70
		달성률(%)	100%	100%

(3) 성과분석
	ㅇ 기초 한우등록·선형·검정사업 추진 선발 도태 : 매년 8천두 대상 ㅇ 혼합조사료 급여 품질향상 및 균일화 도모 : 한우 표준화 도모 ㅇ 양질의 조사료 공급 및 생산 : 농가 소득 확대

정책사업목표		해양수산업의 경쟁력 강화

(1) 주요내용
	□ 어업소득 기반시설 확충 및 어촌관광 기반시설 활성화 ㅇ 기반시설 확충으로 어업활동 여건개선 및 지역경제 활성화 도모 ㅇ 어업인의 생활기반, 환경시설 개선으로 쾌적한 정주환경 조성 ㅇ 해양관광 및 물류 거점도시로 부상, 지역발전 견인 □ 어선어업의 경쟁력 강화 ○ 출어경비 증가로 어업경영이 어려운 어업인들에게 주 어업에 사용되고 있는 미끼 및 어구 구입비를 지원하여 어업인의 고통분담 및 소득증대 기여 ○ 연료？에너지 절감형 LED등 및 저효율 기관？장비？설비 대체로 어업경영 개선과 해양사고 예방 및 안정적 조업기반 조성 □ 수산증양식사업 개발 육성 ○ 지역 여건에 맞는 수산 증？양식어업 지원으로 어업인 소득증대 기여 ○ 부가가치가 높은 친환경 수산물 생산？개발로 경쟁력 강화 □ 어장보전 및 자원관리 ○ FTA 등 국제 수산업 여건변화에 능동적 대응 및 기후온난화 등으로 감소된 어업자원의 증강을 위하 여 부가가치가 높은 건강한 수산종묘 방류 및

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'17년 달성성과	'18년 달성성과

놀토 수산시장 매출액(백만원)	놀토 수산시장 매출액	목표	2000	2000
		실적	2000	2000
		달성률(%)	100%	100%
어촌체험마을 판매실적(백만원 )	어촌체험마을 판매실적	목표	600	600
		실적	610	592.3
		달성률(%)	102%	99%
해양폐기물 수거 및 처리 실적 (톤)	해양폐기물 수거 및 처 리 실적	목표	250	250
		실적	290	253.8
		달성률(%)	116%	100%
패류생산실적(%)	(금년패류생산실적/전년 패류 생산실적)*100	목표	100	100
		실적	100	100
		달성률(%)	100%	100%
종묘방류실적(%)	(방류실적/사업계획량)* 100	목표	100	100
		실적	90	100
		달성률(%)	90%	100%

(3) 성과분석
	[전반적인 평가] 어촌체험마을, 강진만 해양레포츠타운 등 체험ㆍ체류형 관광기반시설 조성으로 어업인 소득증대에 기여 관광객 편의시설(배 모형 조형물 및 포토존 설치) 확충과 미관개선(중앙계단 타일벽화 등) 등 시설보완을 통한 놀토수산시장 업그레이드 꼬막 모패장 및 참굴단지 등 패류메카조성에 520백만 원을 지원하여 고수온, 폭염 등 기상이변과 댐 건설 등 어패류 서식 환경변화로 인한 강진만 어패류 생산량 급감에 대응 연안어업 미끼지원사업, 어선용 장비보급 사업 등에 816백만 원을 지원하여 유류비 및 기자재 가격상승으로 어려움을 겪고 있는 어업인들의 안정적인 조업 기반 마련 [주요성과] 어촌관광기반 육성 - 어촌체험마을 운영 : 3개소(하저, 백사, 서중) 방문객 : 1,932명 / 매출액 : 153백만 원(‘18.10월말 기준) - 마량놀토수산시장 운영 : ‘18.4.7. ~ 11.10.(기간 중 38회 운영) 방문객 : 107,923명 / 매출액 : 1,962백만 원(‘18.11.3. 기준) - 마리나 요트 등 운항사업 개장 : ㈜가우도해양레저 / ‘18. 9. 21. - 마량 해상 북카페 조성 : ‘18. 11월 준공(예정) 자원조성 및 청정해역 관리 - 수산종묘 방류 : 마량ㆍ도암 해상 / 감성돔, 넙치 등(5종) 310천 마리 / 145백만 원 - 모패장 조성, 패류양식장 저질개선 등 패류메카조성 : 14개소 / 520백만 원 - 해적생물(불가사리) 구제 : 30백만 원 / (구제량)30톤 - 깨끗한 해양환경 조성을 위한 해양폐기물 수거 - 바다의 날 폐기물 수거 : 165톤, 해양폐기물 수매 : 74톤, 방치선박 처리 : 1척

정책사업목표		임업인 소득증대 창출 및 가치있는 산림자원조성 및 가꾸기

(1) 주요내용
	□ 임업인 소득증대 창출 ○ 생산성 증대 및 품질향상을 위한 각종 시설확충 및 공모사업 추진 ○ 황칠, 녹나무 등 특용수 및 산나물, 산약초 등 소득작목 집중육성 ○ 지역에 맞는 특색 있는 사업 추진으로 소득증대 도모 □ 가치있는 산림자원조성 및 가꾸기 ○ 장기적인 안목을 갖고 가치있는 수종으로 경관？소득 조림 추진 ○ ？숲속의 전남？브랜드 시책과 연계한 민？관 협력 도시숲 조성 ○ 산림경관？산림생태적으로 합리적인 산림관리 전략 수립 ※ 숲가꾸기, 병해충방제, 산사태예방사업, 산불방지 등

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'17년 달성성과	'18년 달성성과

조림사업달성율(%)	(조림사업실행면적/조림 사업계획면적)×100	목표	125	126
		실적	126	132
		달성률(%)	100%	104%
숲가꾸기사업달성율(%)	(숲가꾸기사업계획/숲가 꾸기사업실적율)×100	목표	1440	1450
		실적	1525	1559
		달성률(%)	105%	107%
산불방지성과율(%)	(신고단말기를화용한산 불시고건수/산불신고건 수)×100	목표	1	1
		실적	1	1
		달성률(%)	100%	100%
산림병해충방제성과율(%)	(산림병해충방제실행면 적/산림병해충방제계획 면적)×100	목표	70	60
		실적	70	60
		달성률(%)	100%	100%

(3) 성과분석
	[전반적인 평가] 산림소득작목 육성, 가공장비 및 시설지원 등 17개 사업에 1,094백만 원을 지원하여 산림고부가가치 창출 및 임업인 소득 증대에 기여 3대 물놀이장 및 주작산 자연휴양림 등 주변 자연환경과 어우러지는 특색 있는 관광인프라 구축으로 지역경제 활성화 도모 지역별, 기능별 특성을 고려한 조림ㆍ숲가꾸기, 도시숲 조성으로 숲속의 전남 만들기 등 292백만 원의 국도비 공모사업을 유치하여 깨끗하고 푸른 강진 이미지 제공에 노력함 [주요 성과] 산림관광자원 인프라 구축 및 운영 - 강진 지방정원 조성 : 90억(지특45, 도비5, 군비40) 부지매입 : 64필지(10.8ha)중 42필지(6.6ha) 완료 실시설계 용역 / ‘18. 6. ~ ’19. 12. - 3대 물놀이장 운영 : ‘18.7.16 ~ 8.20.(37일 간) 방문객 : 54,105명(V-랜드 23,320명, 초당림 14,415명, 석문공원 16,370명) - 석문공원, 사랑+구름다리 : (방문객) 105,584명 - 주작산 자연휴양림 운영 : (이용객) 23,630명, 255백만 원, (등산객) 37,500명 임업경영장비 및 생산시설 지원 - 임산물재배하우스 신축 및 보완 : 6농가, 6개소 / 120백만 원 - 산림작물생산단지조성 : 1농가, 1개소 / 50백만 원 - 가공장비 및 시설지원 외 6종 : 35농가, 35개소 / 260백만 원 단기소득 임산물 생산기반 마련 - 산림소득작목 육성사업 : 18농가, 18개소 / 130백만 원 - 표고자목 구입비 지원사업 : 15농가, 37,500본 / 150백만 원 - 표고생산용 톱밥배지 구입비 지원 외 5종 : 16농가, 16개소 / 384백만 원 산림조성 및 가꾸기 - 조림사업 : 132ha, 870백만 원 / 숲가꾸기 : 1,519ha, 1,900백만 원 - 도시숲 조성사업 : 4개소, 420백만 원 / 임도사업 : 5건, 561백만 원 - 사방사업 : 4건, 1,440백만 원 / 산림병해충방제 : 5건, 41백만 원

정책사업목표		○ 식중독 예방 및 유해식품 차단으로 안전한 먹거리 제공 ○ 강진 대표음식 육성과 남도 식도락 여행 중심지 도약

(1) 주요내용
	○ 식중독 예방 및 유해식품 차단으로 안전한 먹거리 제공 - 식중독 예방 및 신속 대응체계 구축 - 식품위생서비스 향상 및 어린이 식생활 안전관리 강화 - 위생 취약지역 유통식품 수거검사 - 식품·공중위생업소 위생지도·점검 등 ○ 강진 대표음식 육성과 남도 식도락 여행 중심지 도약 - 맛의 1번지 대표 음식 및 강진 특산빵 브랜드 개발 육성 - 강진 스토리가 있는 특화음식 보급 - 오감만족 한정식 맛길 육성 및 신바람 나는 맛집 만들기 ○ 남도 좋은식단 실천으로 안전하고 낭비 없는 선진 음식문화 정착 - 맛의1번지 음식문화 개선사업 ㆍ음식문화개선 위생용품 보급 ㆍ일반음식점 시설개선 및 영세음식점 위생물품 보급 - 음식문화개선 3대 청결운동 추진 ㆍ깨끗한 환경, 깨끗한 음식, 깨끗한 복장

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'17년 달성성과	'18년 달성성과

식중독발생건수(건)	식중독 발생건수	목표	100	100
		실적	100	100
		달성률(%)	100%	100%
음식문화개선실천율(%)	실천업소수/대상업소수 ×100	목표	100	100
		실적	100	100
		달성률(%)	100%	100%
식품유형별수거검사달성율(%)	실제수거량/수거목표량 ×100	목표	100	100
		실적	100	100
		달성률(%)	100%	100%

(3) 성과분석
	○ 식중독 예방 활동 - 집단급식소 지도점검 : 4회 31개소/ 15건 수거검사 - 일반음식점 등 식품위생업소 지도점검 : 601개소/ 16개소 처분 - 식중독 예방 교육 : 8회 836명(일반음식점, 사회복지시설 종사자 등) ○ 유통식품 및 어린이 식생활 안전관리 - 유통식품 수거검사 : 18회 265건 - 어린이기호식품 판매업소 지도점검 : 월1회/26개소 - 떴다방 일제점검 : 4회 94개소 ○ 공중위생업소 위생 서비스 향상 - 이미용업소 시설개선 : 4개소/ 18백만원 - 글로벌미용아카데미 운영 : 3회/ 3백만원 - 공중위생업소 지도점검 : 94개소/ 4개소 처분 - 공중위생서비스 등급평가 : 1회/ 66개소(숙박, 목욕, 세탁) ○ 깨끗한 외식 환경 조성 - 음식점 시설개선 지원 : 8개소/ 92백만원 - 저온저장고 지원 : 2개소/ 12백만원 - 영세음식점 음식문화개선 물품지원 : 2개소/ 3.9백만원 ○ 음식문화개선 실천 정착 - 음식점 3대 청결운동 : 2회 - 기존영업자 정기 위생교육 : 1회/ 370개소 - 음식문화개선 모니터 운영 : 2회/ 9명/ 490개소 - 음식업소 순회 친절위생 지도 : 24회/ 379개소 ○ 선진 음식문화 육성 - 음식점 입식테이블 지원 : 2개소/ 6.4백만원 - 혼밥 시범업소 운영지원 : 1개소/ 2.3백만원 - 위생등급제 우수 업소 지정 : 2개소/ 다강, 본죽 ○ 강진 대표음식 확대 및 맛집 육성 - 다산밥상 인증업소 컨설팅 : 3개소/ 10백만원 - 회춘탕 인증업소 확대 컨설팅 : 5개소/ 10백만원 - 황가오리빵 개선 지원 : 20백만원 - 강진 맛집 육성 컨설팅 : 19개소/ 34백만원 ○ 영업주 등 마인드 혁신 - 한식조리사 자격증반 운영 : 26회/ 15명/ 3명 - 고객 감동 서비스 마인드 교육 : 6회/ 276명 - 맛, 서비스 경영 우수업소 견학 : 2회/ 42명 ○ 강진음식 인지도 향상을 위한 맛 홍보 - 대표음식 홍보관 운영 : 1회(병영성 축제)/ 병영불고기 외 5종 - 수도권 한정식 홍보 : 1회(6월)/ 서울/ 한정식 전시 및 시식 - 회춘탕 시식 및 홍보 행사 : 1회(7월)/ 광주 동구청,서구청/ 800명 - 강진 맛 홍보관 운영 : 1회(10월)/ 갈대축제장/ 짱뚱어탕 외 9종 전시 및 시식

정책사업목표		○ 다양한 관광 자원을 연계한 관광명소 개발로 체류형 관광 도시 육성 ○ 관광지 개발 및 홍보를 통한 관광객 유치로 지역경제 활성 화

(1) 주요내용
	○ 관광안내책자 및 홍보물 제작, 박람회 참가 등 강진의 관광지 홍보 ○ 다양한 농촌 체험 및 체류형 관광 프로그램 운영 ○ 관광 인프라 확충으로 관광객 유입 및 관광산업 활성화

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'17년 달성성과	'18년 달성성과

관광지 안내표지판 보수 정비( 건)	관광지 안내표지판 보수 정비	목표	50	50
		실적	50	50
		달성률(%)	100%	100%
가우도 관광종합개발(%)	사업추진율=추진실적 / 전체공정 * 100	목표	70	80
		실적	70	80
		달성률(%)	100%	100%

(3) 성과분석
	○ 산재해 있는 문화관광자원을 활용한 다양한 사업을 추진하여 관광객 유입 및 지역경제 활성화 기여 ○ 문화관광해설사 관광지 안내, 박람회 참가 등을 통한 관광 강진 홍보 ○ 푸소체험 및 문화관광재단과 연계한 다양한 관광 사업 추진

정책사업목표		○ 낙후된 도서지역의 생활, 생산, 소득 복지시설의 정비 및 확충으로 도서 주민의 소득 증대와 복지 향상 도모

(1) 주요내용
	○ 선착장 증설 및 다목적 부잔교 설치 ○ 가우도 오수 및 하수처리시설 설치 ○ 가우도 둘레길 조성, 보행자 목재데크 설치

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'17년 달성성과	'18년 달성성과

(3) 성과분석
	○ 선착장 증설 및 하수처리시설 설치 공사 추진 중

정책사업목표		○ 음악창작소 기반 뮤지션·군민·관광객 맞춤형 음악 콘텐 츠 강화 ○ 전 국민이 보고, 참여하고, 즐길 수 있는 문화도시 이미지 구축

(1) 주요내용
	○ 뮤지션 육성과 향유의 선순환 체계 구축 ○ 모두가 누릴 수 있는 음악 콘텐츠 강화 ○ 관광객 감성 음악여행상품으로 미래 성장 견인

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'17년 달성성과	'18년 달성성과

음악창작소이용(명)	이용객수 측정	목표	0	2000
		실적	0	2142
		달성률(%)	0%	107%
토요공연개최(회)	토요공연 개최 횟수	목표	0	26
		실적	0	26
		달성률(%)	0%	100%
뮤직토크쇼(회)	뮤직토크쇼 개최 횟수	목표	0	10
		실적	0	10
		달성률(%)	0%	100%

(3) 성과분석
	○ 음악창작소이용 ○ 토요공연 ○ 뮤직 토크쇼

정책사업목표		○ 문화예술 행사 및 단체 지원을 통하여 지역 문화예술 진흥 을 도모하고 건전한 문화생활의 기회 제공

(1) 주요내용
	○ 강진문화원 지원 ○ 전통 민속놀이 행사 추진 및 지원 ○ 문화예술행사 등 추진 및 지원 ○ 향교？서원 문화재 활용사업

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'17년 달성성과	'18년 달성성과

문화예술 진흥(식)	문화예술 진흥 우수사례	목표	0	1
		실적	0	1
		달성률(%)	0%	100%

(3) 성과분석
	○ 문화원 지원사업, 작가초대전, 강진문화발간, 전남민속예술축제 참가, 마량미항토요음악회,강진향교 석전대제 등 추진

정책사업목표		하멜촌 조성, 전라병영성 복원, 강진 월출산권(백운동권역) 관광명소화 등 추진

(1) 주요내용
	？ 병영성 : L=1,060m, H=4.87m, 면적=93,137㎡(28,174평) ？ 하멜촌조성 : 하멜기념관 증축, 생태연못, 하멜마을 조성 등 ？ 월출산권 명소화 : 생태탐방로, 12승경 복원, 백운동전시관 건립

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'17년 달성성과	'18년 달성성과

강진군 주요문화유적 명소화(1 식)	건수	목표	0	1
		실적	0	1
		달성률(%)	0%	100%

(3) 성과분석
	？ 백운동 유상곡수 복원공사 ？ 전라병영성 하멜기념관 증축공사 1차분(골조공사) 완료 ？ 전라병영성성곽(여장 포함) 복원 완료 / 1,060m

정책사업목표		○ 문화재 현황 : 58개소 (국가 22, 등록 1, 도지정 35) ○ 사업대상 : 무위사 극락보전 주변정비 등 60건 ○ 사업기간 : ‘18. 1. ～ ‘18. 12.

(1) 주요내용
	○ 60건(국가지정 21, 도지정 13, 전통사찰 5, 재난안전 5, 전통문화유산 1, 향토문화유산 15)

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'17년 달성성과	'18년 달성성과

문화재 보수정비사업 추진(식)	건수	목표	0	60
		실적	0	60
		달성률(%)	0%	100%

(3) 성과분석
	○ 국가지정, 도지정, 전통사찰, 전통문화유산, 재난안전, 향토문화유산 등 문화재 유지보수

정책사업목표		군민 복지향상 및 정주여건 개선

(1) 주요내용
	ㅇ 주민 생활여건 개선

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'17년 달성성과	'18년 달성성과

①주민숙원사업(%)	(실적/목표)*100 (단위 %)	목표	100	100
		실적	100	100
		달성률(%)	100%	100%
②농촌생활환경 개선사업(%)	(실적/목표)*100 (단위 %)	목표	100	100
		실적	100	100
		달성률(%)	100%	100%

(3) 성과분석
	ㅇ 주민의 오랜 숙원사업 해결 및 지역의 불편사항 등을 개선 ㅇ 농업기반시설 및 주민 편의시설을 설치하여 주민 생활여건 개선

정책사업목표		생산기반 시설 구축 안정적 영농 추진

(1) 주요내용
	ㅇ 주민 소득과 기초생활 수준을 높이고 계획적인 개발 도모

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'17년 달성성과	'18년 달성성과

① 농업기반 시설설치(%)	(실적/목표)*100 (단위 %)	목표	100	100
		실적	100	100
		달성률(%)	100%	100%
②농업선진화 시설(%)	(실적/목표)*100 (단위 %)	목표	100	100
		실적	100	100
		달성률(%)	100%	100%

(3) 성과분석
	ㅇ 안전 영농 기반정비 - 강진 송현2지구 수리시설개보수사업 (여수토 L=28m, 암거교 L=10m, 여수토그라우팅 22공(H=7m) - 작천 척동지구 수리시설개보수사업 (제체보강(그라우팅) L=46m(46공), 건널목 L=8m, 방수로보강 L=75m - 성전 성산제 누수저수지 개보수사업 (제체보강(그라우팅) L=2.7~11.4m(28공) - 강진 보전제 누수저수지 개보수사업 (제체보강(그라우팅) L=14.3m(9공) - 칠량 학동제 누수저수지 개보수사업 (제체보강(그라우팅) L=12m(12공) - 논정지구 국가관리방조제 개보수사업(개·보수 L=1.55km) - 사내지구 국가관리방조제 개보수사업 (개·보수 L=3.26km(제체 단면보강, 물 관리 자동화시설 등) - 영복지구 지방관리방조제 개보수사업 (개·보수 L=1.12km(제체 단면보강, 배수갑문 보수 등)

정책사업목표		도로시설관리

(1) 주요내용
	ㅇ 군도 및 농어촌도로 개설사업 ㅇ 가우도출렁다리 등 시설물유지관리(어린이보호구역) ㅇ 군관리도로 설해대책 및 도로유지관리

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'17년 달성성과	'18년 달성성과

① 예산집행율(%)	집행률 = 집행액/예산액	목표	100	100
		실적	100	100
		달성률(%)	100%	100%
② 예산확보증가율(%)	예산확보증가율 =당해예산액-전년도예산 액/전년도예산액	목표	100	100
		실적	100	100
		달성률(%)	100%	100%
③ 교통사고감소율(%)	교통사고감소율 =당해년도사고건수-전년 도사고건수/전년도사고 건수	목표	98	98
		실적	98	98
		달성률(%)	100%	100%

(3) 성과분석
	ㅇ 군도 및 농어촌도로 아스콘덧씌우기 A=713a 정비 완료 ㅇ 농어촌도로 2개소(도암 리도203호선, 대구 리도201호선) 및 농어촌도로(마량 농도303호선) 착공 ㅇ 공무원교육원 진입로 확포장공사 착공 ㅇ 군도, 농어촌도로 기본계획(변경) 수립 완료 ㅇ 가우도출렁다리 보수공사 착공 및 중앙초·계산초등학교 어린이보호구역 개선사업 완료 ㅇ 설해대응 제설제 확보 및 군도·농어촌도로 긴급 보수, 차선도색 L=11.0km 정비 완료 ㅇ 도로명 안내표지판 11개소 정비 완료

정책사업목표		주민의 편익 증진

(1) 주요내용
	ㅇ 도시계획도로 개설 ㅇ 도시공원 정비 및 관리 ㅇ 도시경관정비 ㅇ 군관리계획 수립

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'17년 달성성과	'18년 달성성과

도시계획도로 개설 및 관리(%)	(실적/목표)*100(단위%)	목표	100	100
		실적	100	100
		달성률(%)	100%	100%
군관리계획 수립 및 변경, 도 시경관 정비(%)	(실적/목표)*100(단위%)	목표	100	100
		실적	100	100
		달성률(%)	100%	100%

(3) 성과분석
	ㅇ 중앙초등학교 주변 도시계획도로 외 2개소 개설완료 ㅇ 다천청렴수련원 진입도로 외 8개소 공사추진 중 ㅇ 보은산 공원화 사업 추진 : T/F 팀 운영 - 산책로 조성사업 실시설계 완료 ㅇ 세계모란공원 관리 :시설물 유지관리 및 기반시설 정비

정책사업목표		○ 재난재해로 인한 피해를 최소화하기 위해서 분야별로 효율 적이고 체계적인 대응체계 구축 ○ 재난발생시 신속하고 항구적인 방법으로 복구 및 재난으로 부터 군민의 생명과 재산보호

(1) 주요내용
	○재난예방 ○재난 예·경보시스템 유지관리

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'17년 달성성과	'18년 달성성과

재난예방(%)	(실적/목표)*100	목표	100	100
		실적	100	100
		달성률(%)	100%	100%
재난예경보시스템(%)	(실적/목표)*100	목표	100	100
		실적	100	100
		달성률(%)	100%	100%
cctv 설치 실적(개소)	차량번호 인식 방범용, 비상벨 CCTV 설치 대수	목표	관제센터 구축	CCTV 29개소
		실적	100	29개소
		달성률(%)	100%	100%

(3) 성과분석
	지진가속도 계측시스템 유지보수 용역 원격자동 강우량 측정장비 유지관리 용역 지역자율방재단 재난활동 지원 및 사전해재영향성검토위원 심사수당 지급 급경사지 위험지역 유지관리 및 재해위험시설 긴급복구

정책사업목표		민방위관리

(1) 주요내용
	○ 민방위 대원의 임무 수행 상 필요한 기술 연마 ○ 국가안보 및 자주국방 등의 중요성을 인식할 수 있는 교육 실시 ○ 국가와 지역사회의 재난에 대한 예방 대비 대응 복구를 위한 민방위대 육성 및 생활안전 역량 제고

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'17년 달성성과	'18년 달성성과

민방위대원훈련참여실적(%)	- 훈련참여인원 / 민방위 대원수*100 (단위 : %)	목표	100	100
		실적	100	100
		달성률(%)	100%	100%
민방위중앙교육 이수율(%)	- 공무원 이수율 + 민간인 이수율*100 (단위 : %) 중앙민방위교육원 자료	목표	100	100
		실적	100	100
		달성률(%)	100%	100%
민방위 운영 효율화(%)	- 안보교육 - 비상시국민행동요령 - 안보의식 고최 (정성평가)	목표	100	100
		실적	100	100
		달성률(%)	100%	100%
통합방위 협의회운영(%)	- 개최 횟수/ 개최하여야 할 횟수 * 100 (단위 : %)	목표	40	4
		실적	38	4
		달성률(%)	98%	100%

(3) 성과분석
	○ 민방위 본교육 등 : 3회 ○ 민방위 훈련 : 5회

정책사업목표		교통행정개선/운수업체지원육성/주정차질서확립

(1) 주요내용
	○ 교통안전시설 확충 및 교통소통 저해요인 사전제거 ○ 운수업체 지원 육성 및 운송사업자 불법 행위 근절 ○ 주정차 질서 확립을 위한 주차장 관리 등

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'17년 달성성과	'18년 달성성과

교통관련 민원처리 완료율(%)	민원처리완료건수/민원 접수건수*100	목표	100	100
		실적	100	100
		달성률(%)	100%	100%
불법 주정차 단속 실적(%)	실적건수/목표전수*100	목표	741	770
		실적	741	770
		달성률(%)	0%	100%
무단방치차량 처리율(%)	무단방치차량처리건수/ 무단방치차량접수건수*1 00	목표	97	98
		실적	97	98
		달성률(%)	0%	100%

(3) 성과분석
	○ 교통안전시설 정비 및 보수 ○ 운수업체 지원 육성을 위한 재정지원 및 보조금 지급 ○ 교통약자이동편의 증진을 위한 특별교통수단 운영 ○ 주정차 질서 확립을 위한 주차장 관리 및 유지 보수

정책사업목표		○ 하천의 범람 등으로 인한 자연재해로부터 지역민들의 생명 및 재산피해방지

(1) 주요내용
	○ 침수피해 원인이 되는 교량 및 하천정비로 재해 사전예방

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'17년 달성성과	'18년 달성성과

자연재해 피해예방을 위한 소 하천정비(%)	(실적/목표)*100	목표	100	100
		실적	100	100
		달성률(%)	100%	100%
탐진강 제방정비 및 하천시설 물 보수로 하천재해예방(%)	(실적/목표)*100	목표	100	100
		실적	100	100
		달성률(%)	100%	100%

(3) 성과분석
	○ 소하천정비사업(저두천, 춘곡천) 추진 ○ 탐진강 유지보수사업 추진

정책사업목표		재난재해로 인한 피해를 최소화하기 위해 분야별로 효율적이 고 체계적인 대응체계 구축

(1) 주요내용
	방범연합회 활동 및 범죄피해자 지원센터 등 지원

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'17년 달성성과	'18년 달성성과

방범연합회 활동 지원(횟수)	정산보고서	목표	6	6
		실적	6	6
		달성률(%)	100%	100%
범죄피해자 지원센터 등 지원( 횟수)	정산보고서	목표	2	2
		실적	2	2
		달성률(%)	100%	100%

(3) 성과분석
	- 방범연합회 활동 지원을 통한 안전한 강진 조성 - 범죄피해자 지원센터 지원을 통한 강진 범죄 피해자 지원

정책사업목표		교통안전시설 정비 및 확충

(1) 주요내용
	교통안전용품 구입/교통시설장비 유지 및 보수/자동차등록증 등 제작

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'17년 달성성과	'18년 달성성과

건설기계 등록증 등 구입 횟수 (원)	이호조 지출집행현황	목표	1,045,000	1,045,000
		실적	1,045,000	1,045,000
		달성률(%)	100%	100%

(3) 성과분석
	교통안전용품 구입/교통시설장비 유지 및 보수/자동차등록증 등 제작

정책사업목표		민원행정서비스 구현

(1) 주요내용
	맞춤형 민원처리로 행정서비스에 대한 군민의 체감 만족도 제고 신속,친절한 민원봉사 자세 확립으로 양질의 민원서비스 제공

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'17년 달성성과	'18년 달성성과

민원처리 기간단축(%)	법정처리기간합계-실제 처리기간합계)/법정처리 기간합계)X100	목표	60	60
		실적	54	51.2
		달성률(%)	90%	85%

(3) 성과분석
	군민 감동 맞춤형 민원서비스 실천으로 민원실 환경개선 및 현장 중심 민원 대응 - 신속, 친절한 민원서비스 제공으로 고객감동 민원행정 추진 - 편안하고 쾌적한 민원실 환경 조성 - 민원처리마일리지 단축서비스 시행 - 여권, 국제운전면허증 야간 확대 발급 - 쾌적하고 편안한 민원실 분위기 조성을 위한 환경 정비

정책사업목표		주택건설관리

(1) 주요내용
	각종 건축인허가를 공정,투명하고 신속하게 추진하여 군민 신뢰도 향상, 건축위원회 운영 및 건축행정 건실화 추진으로 관내 건축문화 선진화 주요 도로변, 관광지 주변의 노후 및 불량주택 정비로 농어촌 정주여건 및 생활환경 개선

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'17년 달성성과	'18년 달성성과

빈집정비사업(동수)	(사업완료 건수/사업계 획 건수)X100	목표	60	60
		실적	60	60
		달성률(%)	100%	100%

(3) 성과분석
	농어촌 주거환경 개선사업 추진으로 정주여건 및 생활환경 개선 추진 빈집정비사업 총 60/60동 처리완료

정책사업목표		도로시설관리

(1) 주요내용
	안전사고 및 위험요소를 사전 차단하여 군민의 안전과 편의 도모 민원발생에 선제적으로 대응하며 장기적으로는 유지보수비용 절감

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'17년 달성성과	'18년 달성성과

적정 신규설치 및 보수처리(개 소 등)	(신규 및 보수처리 건수 /전체민원 접수 건수)X1 00	목표	98	98
		실적	98	98
		달성률(%)	100%	100%

(3) 성과분석
	군민의 안전을 위한 가로등 신규 유지 보수 예산 확대로 밤길 안전 확보 - 주민의 야간통행시 안전사고 예방 및 우범지대 해소 - 고장발생 가로등의 신속한 수리로 지역민 불편해소 - 가로등 신설, 보수, 이설하여 효율적인 관리 가로등 신설 이설 보수 1,249등 처리완료

정책사업목표		지적및토지관리

(1) 주요내용
	□ 지적관리 ○ 신속 정확한 지적측량검사 및 토지이동지 정리 ○ 지적재조사 사업 및 디지털 지적 구축 ○ 지하시설물 전산화로 스마트 공간정보 체계 확립 □ 개별공시지가 조사 ○ 토지가격 필지별 토지특성 조사 ○ 토지이용상황 및 도로 접면이 유사한 표준지 선정 ○ 표준지 조사 감정평가사로부터 개별 산정지가 검증 □ 도로명주소 사업 ○ 도로명주소 시설물 설치(건물번호판, 기초번호판, 도로명판) 및 유지보수 관리 ○ 국가주소정보시스템(KAIS) 지속적인 관리·운영으로 정확한 지리정보제공 ○ 도로명주소 신속한 민원처리로 주소사용에 따른 불편 최소화 □ 개발부담금 부과 징수 ○ 개발사업의 시행으로 토지가격의 상승분을 초과한 토지가격의 증가분에 대하여 개발이익의 25% 부 과？징수

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'17년 달성성과	'18년 달성성과

지하시설물 전산화 사업(km)	사업량(실적/계획)*100	목표	85	127.9
		실적	85	127.9
		달성률(%)	100%	100%
지적재조사사업	당해년도실적/사업량(단 위필지수)	목표	672	596
		실적	672	596
		달성률(%)	100%	100%
도로명주소고시 대상중 건물번 호판 설치율(건수)	(고지건수/건물번호판)X 100	목표	100	100
		실적	100	100
		달성률(%)	100%	100%
개별공시지가 이의신청 기각률 (건수)	(각필지수/이의신청지수 )*100	목표	20	20
		실적	20	20
		달성률(%)	100%	100%
개발부담금 적정 부과징수율( 부과건수)	(부과건수/부과대상건수 )X100	목표	100	100
		실적	100	100
		달성률(%)	100%	100%

(3) 성과분석
	-지적재조사 사업 (596필지) -지하시설물 전산화 사업(127.9km) -도로명주소 건물번호 부여 100%완료(도로명판 신규설치 278개, 안내시설물 일제점검19,955개, 유지보수 787개) -개별공시지가 이의신청 기각 100%완료(토지특성조사 및 지가산정 201,489필지) -개발부담금 적정 부과징수 100% 완료

정책사업목표		주거급여(임차급여,수선유지급여)지급

(1) 주요내용
	- 수급자가구 규모,소득인정액,거주형태,임차료 부담수준 및 지역별 기준임대료 등 고려 지급 - 주택등을 소유하고 그 집에 거주하는 자가가구에게는 구조안전,설비 마감등 주택의 노후도를 평가하여 종합적인 주택개량을 지원

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'17년 달성성과	'18년 달성성과

-2018년도 생계 수급자	- 소득인정액-생계급여 선정기준=기준임대료(실 제임차료)	목표	54.4	54.4
		실적	54.4	54.4
		달성률(%)	100%	100%
- 주거급여 임차급여,수선급여 등	-소득인정액 >생계급여 선정= 기준임대료-자기 부담금	목표	54.4	54.4
		실적	54.4	54.4
		달성률(%)	100%	100%

(3) 성과분석
	- 수선유지급여는 주택 노후도에 따라 82명 자가가구에 556백만 원을 지원하여 주택 개보수 완료 - 임차가구는 거주형태에 따라 기준임대료를 고려하여 8,261명에 740백만 원의 임차급여 지급 완료

정책사업목표		건전재정 운영

(1) 주요내용
	□ 지방세 부과 세원 관리 및 적정한 개별주택가격 산정 ○ 공정한 지방세 부과 세원 관리 납세자 변경, 신축 건축물, 지목변경, 자동차 이전 등 적정한 과세자료 정비로 세원 탈루 방지 ○ 행정 업무 추진 지표 및 재산가액 기준이 되는 주택가격 산정 □ 지방세, 세외수입 원활한 징수를 통한 지방세입 확보 ○ 지방세 조기 징수를 통한 지방재원 확충 ○ 세외수입 총괄 및 징수 지원을 통한 지방재원 확충 □ 신속한 지출 및 투명한 결산을 통한 적정한 회계업무 처리 ○ 시기 적절한 계약 및 지출업무를 통한 회계 업무 추진 ○ 투명한 지방세입 결산을 통한 건전재정 운영

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'17년 달성성과	'18년 달성성과

지방세 목표액 달성(%)	지방세 부과 목표액 달 성	목표	100	100
		실적	138.6	158.7
		달성률(%)	138%	158%
개별주택가격조정 실적(건)	개별주택 이의신청 조정 건	목표	0	0
		실적	0	0
		달성률(%)	100%	100%
지방세 징수율(%)	지방세 징수율 목표 달성	목표	95	95
		실적	96.7	97.1
		달성률(%)	102%	102%
과년도 체납액 정리율(%)	체납 정리율 도 목표 달 성	목표	100	100
		실적	170.2	216.8
		달성률(%)	0%	217%
세외수입 징수율(%)	세외수입 징수율 달성	목표	75	75
		실적	93.2	92.2
		달성률(%)	124%	123%
결산검사 지적 건수(건)	결산검사 지적건수 최소 화	목표	10	10
		실적	9	0
		달성률(%)	110%	100%
자금지급 기일 도과 건수(건)	지급 기간 미도과	목표	0	0
		실적	0	0
		달성률(%)	100%	100%

(3) 성과분석
	○ 과세자료의 철저한 관리·검증을 통한 목표액 초과 달성 : 33,804 백만 원(221,300백만원의 158.7%) ○「18 지방세 징수율 올리기」평가 : 최우수 군 선정 (97.1%) ○ 이자수입 증대를 위한 대기성 자금의 효율적 관리 : 이자수입1,551백만 원 ○ 계약관련 정보공개를 통한 공정성과 경제비용 절감

정책사업목표		효율적 재산관리

(1) 주요내용
	□ 효율적 재산관리를 통한 직원 근무 여건 개선 ○ 쾌적한 청사관리,정비를 통하여 직원들의 근무여건 개선 ○ 적정한 공유재산 취득, 관리를 통한 장기적 행정수요 대응 ○ 공용물품 및 차량의 효율적인 관리로 실시 원활한 군정업무 지원과 예산절감 추진

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'17년 달성성과	'18년 달성성과

공유재산 무단 점유 발굴(건)	무단점유 발굴 변상금 조치	목표	10	10
		실적	10	10
		달성률(%)	100%	100%
공공청사 에너지 절감(%)	연도별 절감 목표율 달 성	목표	20	26
		실적	21	27
		달성률(%)	105%	104%

(3) 성과분석
	○ 공유재산 무단점유 발굴 ○ 생활형태 개선을 통한 에너지절감

정책사업목표		군민, 도민과의 대화 및 국내외 교류 활성화를 통한 행정혁신 역량 강화

(1) 주요내용
	□ 행정혁신 역량강화 ○ 탄력적·효율적 행정지원 및 다양한 그룹별 대화행정을 통한 지방행정의 역량강화 ○ 현장 민원의 신속한 처리를 통한 주민 만족도 및 행정 신뢰도 향상 □ 사회단체 활동 지원 ○ 각종 사회단체활동지원으로 군민주도의 사회적 운동 활성화 ○ 군민자본 운동 지원으로 강진군 사회적 자본 형성에 기여 □ 내부활동 지원 ○ 군민, 도민과의 대화를 통한 상생협력을 강화하고 지역 여론 수렴을 통한 열린 행정 구현 ○ 군기, 태극기 상징물 보급 및 각종 국민운동 추진을 통한 애국심 고취 ○ 인구 감소 대책 추진으로 지역 경제 활성화 및 지역의 자긍심 고취 □ 국제교류 활성화 ○ 강진군 국외 자매도시 대상 상호 축제 방문 및 사절단 초청 등 교류행사 운영을 통한 교류협력 추 진 ○ 국제교류 활성화를 통한 강진군 국제 자매 도시 간 우호증진도모 □ 법정선거 업무 추진 ○ 제7회 전국동시지방선거 업무의 효율적 추진

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'17년 달성성과	'18년 달성성과

대학생 직장체험 운영실적(명)	대학생 직장체험 참가자 수	목표	100	100
		실적	100	100
		달성률(%)	100%	100%
방범용 cctv 설치 실적(대수)	방범용 CCTV 설치대수	목표	15	15
		실적	15	16
		달성률(%)	0%	0%
국제 자매도시간 교류추진(횟 수)	국외 지자체와 교류활동 건수	목표	10	10
		실적	7	9
		달성률(%)	70%	90%
국내 자매도시간 교류활성화( 횟수)	자매도시간 교류활동 건 수	목표	11	6
		실적	11	5
		달성률(%)	100%	83%

(3) 성과분석
	-소통행정 실현: 군민과의 대화(1회)/ 군민의 날(5.1.) -민원 즉시 처리 ○ 국제 자매도시간 교류 추진 - 네덜란드 4회, 일본 2회, 베트남 1회, 중국 2회 ○국내 자매도시간 교류 활성화 - 남양주시 2회, 금정구 3회

정책사업목표		평생학습 추진, 장학금 지원, 국제교육활성화 등을 통한 지역 교육 발전 추진

(1) 주요내용
	□ 평생학습추진 ○ 강진군 출신 서울권 대학생에게 기숙사 제공 □ 장학재단출연 ○ 초？중학업우수 장학생 선발 ○ 중？고등학교 성적향상 장학생 선발 ○ 성적우수 외 9개 분야 장학생 선발 □ 국제교육교류활성화 ○ 미국, 필리핀 단기 어학연수생 선발 및 교육 교류를 통한 글로벌 인재육성 도모 □ 전남 공무원교육원 이전 지원 ○ 전남 공무원교육원 강진이전 확정에 따른 각종 행？재정적 업무 지원

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'17년 달성성과	'18년 달성성과

국제교육교류 활성화 추진(횟 수)	국제교육 교류 횟수	목표	20	3
		실적	20	0
		달성률(%)	100%	0%
강진군민장학재단 출연(천만원 )	출연금 액수	목표	3	3
		실적	3	3
		달성률(%)	100%	100%

(3) 성과분석
	□ 평생학습 추진 ○ 강진군 출신 서울권 대학생 8명 강진학사 이용 □ 장학재단 출연 ○ 장학재단 출연 및 장학기금 기탁으로 411명의 학생에게 4억6천1백만원의 장학금 지급

정책사업목표		초중등교육 재정 지원을 통한 지역우수인재 육성

(1) 주요내용
	□ 지역우수인재 육성 ○ 학력 향상을 위한 특별학습 지원 ○ 학생들의 기초학력과 보충수업 등의 지원을 통해 인재양성 ○ 초등학교 내 영어체험 교육을 위한 영어체험교실 설치 ○ 영어교육이 낙후된 지역에 원어민강사 지원으로 학생들의 영어능력 향상 □ 지역교육복지실현 ○ 안정적인 급식추진을 위한 반기별 사업비 재산정 및 정산체계 구축 ○ 도예 프로그램 운영 및 청자축제 참여를 통한 지역문화예술 진흥 ○ 창의력과 인성교육을 위한 전교생 1인 1예능 활동

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'17년 달성성과	'18년 달성성과

지역우수 인재육성(명)	명문대 입학현황	목표	7	7
		실적	6	3
		달성률(%)	85%	42%

(3) 성과분석
	□ 전략목표 달성기여도 ○ 맞춤형 특별학습, 방과 후 학습지원, 무지개학교사업을 통해 지역우수인재 육성 ○ 친환경 무상 급식 제공을 통해 교육복지 실현 □ 목표달성 과정 및 방법 ○ 관내 학교 지속적인 방문을 통해 지원사업의 적정한 시행여부 점검 □ 향후 개선사항 ○ 학교별 특색에 맞는 프로그램 운영 ○ 글로벌 인재육성을 위한 영어교육, 해외연수 지속 추진

정책사업목표		일 잘하는 공직문화 조성으로 최고 실력자 지방공무원 육성

(1) 주요내용
	□ 일 잘하는 공직문화 조성 ○ 교육훈련을 통한 최고 실력자 및 창의적 핵심리더 육성 타시군, 상급기관 유능한 공직자 및 기업인 초빙 특강 직렬별 맞춤형 소규모 틈새교육 신규 임용자 등 동기모임 시 멘토 초청 노하우 전수 자문교수 등을 활용 토론, 창의적 아이디어 발굴 및 발표 ○ 일 중심, 성과 창출하는 공무원 인사 우대제도 도입 ○ 여가 및 활력 충전 기회 제공으로 업무 능률 향상 일, 가정의 균형 및 사기 진작을 위한 각종 복지제도 운영

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'17년 달성성과	'18년 달성성과

최고실력자 공무원 육성(횟수)	최고실력자 공무원 육성 교육 실시 횟수	목표	60	70
		실적	60	0
		달성률(%)	0%	0%

(3) 성과분석
	□ 전략목표 달성기여도 ㅇ 공무원 육성 교육에 따라 창의적이고 실력있는 공무원 육성기여 맞춤형 교육 및 합리적인 인사로 운영으로 실력있는 공무원 육성 □ 목표달성 과정 및 방법 ㅇ 매월 평균 6회 × 10개월 명절 연휴, 청자축제, 하계휴가 등 기간 제외 □ 자료수집 방법 및 품질확인 ㅇ 성과측정을 위한 교육 횟수 등 확인 측정대상기간 : ‘18.1.1.~’18.12.31. 인사랑 시스템 등 전자문서 확인 - 측정대상 표본수 및 선정방법 : 전수조사 □ 향후 개선사항 ㅇ 베이비붐세대의 퇴직에 따른 신규 임용자에 대한 교육 강화

정책사업목표		완벽한 행정정보시스템 구현으로 앞서가는 전자행정 및 지역 정보화 실현

(1) 주요내용
	□ 완벽한 행정정보시스템 구현 ○ 행정정보시스템 운영 새올, 온나라, 공통기반 등 행정정보시스템의 안정적 운영 ○ 소프트웨어 구입 및 전산장비 유지 관리 행정업무용 전산장비 및 소프트웨어 운영 지원 ○ 행정정보 보안 강화 백신소프트웨어 및 보안시스템 유지 관리 □ 정보통신시스템 구현 ○ 통신장비 유지관리 고속행정통신망 및 각종 통신 장비 안정적 운영 ○ 농어촌 광대역 가입자망 구축 50세대 미만 마을 초속통신망 구축 ○ 무선인터넷 이용격차 해소 공공장소, 전통시장, 사회복지시설 등 무선 인터넷 구축 ○ CCTV 통합관제센터 구축 □ 지역정보화 향상 ○ 정보화마을 운영 지원 중앙 및 도단위 특판행사 지원 등 정보화마을 운영 활성화 ○ 정보화 교육 및 평가 주민 및 공무원 정보화교육 실시 등 정보화 능력 향상 ○ 주민 정보화 참여 ○ 군 홈페이지 운영 활성화

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'17년 달성성과	'18년 달성성과

SNS 운영(명)	강진군 SNS 신규 친구 수	목표	800	850
		실적	895	850
		달성률(%)	120%	100%
정보화 교육(횟수)	정보화교육 실시 횟수	목표	19	20
		실적	19	0
		달성률(%)	0%	0%

(3) 성과분석
	정보화시대에 맞춰 전자행정 구현

정책사업목표		강진 역사, 문화, 생태자원 등을 연계한 관광명소 개발로 특 화된 관광인프라를 구축하여 체류형 관광도시 육성

(1) 주요내용
	- 강진 월출산권(백운동권역) 관광명소화 사업 - 가고싶은섬 가우도 관광종합개발사업 - 강진 하멜촌(네덜란드 맥주타운)조성 - 고려청자촌 재현 및 공원화 사업 - 사의재 일원 구 시가지 관광 명소화 사업

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'17년 달성성과	'18년 달성성과

관광지 안내표지판 보수 정비( 건)	관광지 안내표지판 보수 정비 건수	목표	55	55
		실적	60	0
		달성률(%)	0%	0%
가우도 관광종합개발(%)	사업 추진율 = 추진 실 적 / 전체 공정 *100	목표	70	80
		실적	70	0
		달성률(%)	0%	0%

(3) 성과분석

정책사업목표		지방의회 운영 지원

(1) 주요내용
	○ 효율적인 의정활동 지원 - 연간 총 회기 및 간담회일 · 정례회: 2회/40일, - 임시회: 8회/40일, - 간담회: 매월 1회 - 생산적 자치의정 및 군민 중심의 소통 의정으로 군민의 삶의 질 향상 ○ 의정활동 홍보 - 언론매체 및 의회 인터넷 웹 사이트 운영 - 간행물을 통한 의정 홍보 · 강진군의회지, - 의회회의록, - 의회안내책자 발간 등 - 의회에 대한 올바른 정보제공과 의정 참여 유도

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'17년 달성성과	'18년 달성성과

회기운영 지원 일수(일수)	(실적/목표)*100	목표	90	90
		실적	90	90
		달성률(%)	100%	100%
의정활동 홍보 보도실적(건수)	(실적/목표)*100	목표	40	40
		실적	40	40
		달성률(%)	100%	100%

(3) 성과분석
	□ 전략목표 달성기여도 ○ 기본계획에 따른 정례회 및 임시회 추진 ○ 의회 운영에 대한 적극적인 홍보를 통한 지역민 관심 제고 □ 목표달성 과정 및 방법 ○ 정례회 개최 : 년 2회 - 결산 및 예비비 승인, 군정업무 추진상황 보고, 군정질문, 군정 주요업무 추진실적보고, 행정사무 감사,예산안 심의 등 ○ 의원 간담회 : 매월 1회 - 주요현안업무 협의 및 보고 청취 등 □ 자료수집 방법 및 품질확인 ○ 기본 계획에 따른 의회 운영 일수 ○ 의회 운영에 따른 보도 자료 횟수 □ 향후 개선상황 ○ 기본 계획에 따른 회기 운영에 따른 지원 - 정례회 및 임시회 개최에 따른 지원 철저 - 의회 운영에 따른 자료 작성 및 홍보

정책사업목표		공공보건의료서비스 강화 및 군민 건강증진

(1) 주요내용
	ㅇ 공공보건기관 시설 및 장비 확충으로 쾌적한 진료 환경 조성 - 노후화된 보건기관 및 의료장비 개선으로 쾌적하고 안전한 찾고 싶은 보건기관 운영 ' 보건기관 등 노후시설 및 장비 개선 ㅇ 다양한 건강 프로그램 운영으로 주민 건강증진 도모 - 지역사회 대상자의 건강한 삶을 위해 대상자별 특성에 맞는 맞춤형 예방,치료,관리 등의 통합건강 서비스 제공으로 건강수명 연장 ' 생애주기별 맞춤형 건강증진프로그램 개발,운영 ' 예방중심의 건강관리체계 구축 ㅇ 의료취약계층의 맞춤형 방문건강관리로 삶의 질 향상 - 취약계층을 위한 방문 및 찾아가는 보건의료서비스, 의료비 지원 등 ㅇ 감염병 예방 활동 강화로 군민 건강보호 - 감염병의 집단발생과 유행이 계절에 관계없이 연중 발생 하는 경향을 보임에 따라 법정 감염병 감 시체계와 별도로 연중 가동 감시, 대응 예방관리 활동 추진 ' 취약지 방역활동 및 감염병 예방관리활동 추진 등

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'17년 달성성과	'18년 달성성과

공공보건기관 시설 개선율(%)	시설 개선수 / 대상 기 관수 * 100	목표	100	100
		실적	100	100
		달성률(%)	100%	100%
건강증진사업 프로그램 참여율 (%)	건강증진사업 프로그램 참여자 수 / 당해연도 강진군 인구수*100	목표	20	20.5
		실적	20.3	20.5
		달성률(%)	101%	100%
암검진 수검율(%)	수검건수/검진 대상건수 *100	목표	42.0	42.0
		실적	25.15	45.8
		달성률(%)	60%	109%
영유아 예방접종율(%)	예방접종 건수 / 대상 연령별 접종건수 *100	목표	91.5	91.5
		실적	90	95.8
		달성률(%)	98%	104%

(3) 성과분석
	ㅇ공공보건기관 시설 및 장비 확충으로 쾌적한 진료 환경 조성 ㅇ다양한 건강 프로그램 운영으로 주민 건강증진 도모 - 지역사회 대상자의 건강한 삶을 위해 대상자별 특성에 맞는 맞춤형 예방, 치료, 관리 등의 통합서비 스 제공으로 건강수명 연장 ㅇ의료취약계층의 맞춤형 방문건강관리로 삶의 질 향상 - 취약계층을 위한 방문 및 찾아가는 보건의료서비스,의료비 지원 등 ㅇ감염병 예방 활동 강화로 군민 건강보호

정책사업목표		정예 농업인력 육성을 통한 농업의 경쟁력 강화

(1) 주요내용
	□ 농업인 학습단체 육성을 통한 농업인 조직화 ○ 5개 학습단체 운영을 통한 선도 농업인 육성 농촌지도자회, 생활개선회, 농업경영인회, 한여농, 4-H회 ○ 품목별 연구하고 공부하는 농업인력 육성 □ 귀농 귀촌 유치를 통한 농촌 활성화 ○ 귀농, 귀촌 유치를 통한 농업인구 증가 ○ 투자유치를 통한 지역경제 활성화

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'17년 달성성과	'18년 달성성과

농업인학습단체연찬교육(회)	농업인 학습단체 연찬교 육 횟수(회)	목표	200	200
		실적	200	210
		달성률(%)	100%	105%
귀농인 유치 및 정착지원(명)	귀농인 지원실적 및 귀 촌인 실적	목표	100	100
		실적	100	270
		달성률(%)	100%	270%
농업인 영농 교육 추진(회)	농업인 교육 횟수	목표	400	400
		실적	400	414
		달성률(%)	400%	104%
품목별 연구회 운영(개회)	품목별 농업인 연구회수	목표	80	80
		실적	80	107
		달성률(%)	100%	134%

(3) 성과분석
	1. 농업인의 소득향상을 위하여 발전 가능성이 있는 농가 또는 경영체 등을 단계별로 맞춤식 교육과 신 기술 시범사업 통해 우수역량 농업인으로 육성하여 성장모델로 확산하기 위하여 육성계획 수립 2. 추진기간은 2018년 1월 ~12월까지 1년간으로 매해 고소득과 함께 경영비 절감을 목표로 지속적으로 우수 농업인을 육성하고자, 역량을 길러주는 맞춤형 농업인 교육, 새로 연구 개발된 기술 시범사업 추진 실용화, 육성농가 우수사례 성공 모델화 및 시책 확산인 3단계 전략임

정책사업목표		친환경 고품질 농축산물 생산 지원

(1) 주요내용
	□ 농축산물 생산 및 기술지도를 통한 소득증대 ○ 농산물 부가가치 향상을 위한 재배기술 시범사업 추진 ○ 신규 도입 가능 유망작목 개발을 위한 실증시험

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'17년 달성성과	'18년 달성성과

고품질쌀 우량종자 보급(톤)	년간 종자 보급 톤수	목표	400	400
		실적	400	400
		달성률(%)	100%	100%
새기술 시범사업 추진(개소)	시범사업 지원 실적	목표	130	130
		실적	130	498
		달성률(%)	100%	383%
우량꽃묘 생산(본)	꽃묘생산량	목표	140000	140000
		실적	140000	520000
		달성률(%)	100%	371%

(3) 성과분석
	토양검정실운영 / 쌀소득보전직불제토양검사 / 병해충 예찰포,진단실 운영 / 병해충 관찰포 운영 / 농작 물 병해충 방제비 지원 쌀 품질관리실 운영 / 고품질 쌀 생산시범 / 고품질 밭작물 생산 시범 채소 재배 기술보급 / 화훼 재배 기술보급 / 과수 재배 기술보급 / 특용작물 재배 기술보급 / 유망작목 재배 신기술 개발 전국 제일의 1시군 1특화작목 육성 / 스마트영농지원체계구축 / 우량꽃묘 생산 / 출제 및 행사용 꽃묘보 급 / 모란작약 품종전시포 조성 유용 미생물실 운영 / 고품질 한우 생산 기술 보급 / 축산기술 시범 / 지역농업특성화사업

정책사업목표		○ 청자문화육성

(1) 주요내용
	○ 청자생산 및 판매 ○ 고려청자박물관 운영 ○ 청자산업 활성화 및 청자관련 행사 개최 ○ 청자 신상품 개발 및 강진청자 홍보

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'17년 달성성과	'18년 달성성과

청자개발 및 판매전 개최 실적 (단위 : 건, 회)	청자신상품 디자인 개발 건수 + 청자전시판매전 개최 횟수	목표	25	26
		실적	20	30
		달성률(%)	0%	115%
청자관련 행사 개최 실적(단위 : 회)	특별전, 공모전, 심포지 엄 등 행사 개최 실적	목표	4	3
		실적	4	3
		달성률(%)	100%	100%
청자유물 복원 수리비 절감액( 단위 : 백만 원)	청자유물 복원 수리비 예산 불용액	목표	1	1
		실적	1	1
		달성률(%)	100%	100%
민간요 매출액(단위 : 백만 원 )	민간요 청자 판매 매출 액	목표	3577	3600
		실적	2160	1930
		달성률(%)	0%	54%

(3) 성과분석
	○ 청자관려 행사 개최 / 3회 - 고려청자 특별전 / 7. 18. ~ 9. 16. / 고려청자박물관 기획전시실 / "흥과 향에 취하다" 고려시대 청 자 주자 등 전시 - 고려청자 학술심포지엄 개최 / 7. 30. / 고려청자박물관 시청각실 / "강진 사당리요장 자기제작의 실상과 특질" 강진 사당리 요장의 의미와 특징에 대한 발표 및 토론 - 제18회 대한민국 청자공모전 / 5. 31. ~ 9. 07. / 전통, 디자인 2개 부문, 전국 도예가 대상 / 31명, 31,900천 원

정책사업목표		맑은물 공급 및 상수도시설의 최적화, 상수도 수질관리

(1) 주요내용
	□ 맑은 물 공급 ○ 상수도 미급수지역에 광역상수도 공급으로 물 부족 해소 ○ 마을단위 수도시설 정기적인 점검 및 급수시설 개량으로 주민생활 향상 □ 상수도시설 최적화 ○ 상수도 시설을 사전에 점검하여 고장방지 및 보수 □ 상수도 수질 관리 ○ 취정수장 시설물 정기적인 점검 및 원·정수 수질검사 실시

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'17년 달성성과	'18년 달성성과

상수도 보급 확대 사업((단위: %))	(실적/목표)*100	목표	100	100
		실적	100	100
		달성률(%)	100%	100%
상수도 유수율((단위: %))	연간수도요금부과량/연 간수돗물생산량*100	목표	100	100
		실적	67.89	68.49
		달성률(%)	67%	68%
소규모수도시설 수질관리((단 위: %))	합격건수/수질검사총건 수*100	목표	100	100
		실적	100	100
		달성률(%)	100%	100%
상수도 수질관리((단위: %))	합격건수/수질검사총건 수*100	목표	100	100
		실적	100	100
		달성률(%)	100%	100%
상수도 요금 부과징수((단위: %))	징수금액/부과금액*100	목표	100	100
		실적	98	98
		달성률(%)	98%	98%

(3) 성과분석
	□ 전략목표 달성기여도 ○ 안정적인 물공급으로 물 복지 실현 ○ 마을단위 수도시설 개량으로 주민생활 향상 □ 목표달성과정 및 방법 ○ 지방상수도 원수 및 정수 수질관리 철저 ○ 마을상수도 원수 및 정수 수질관리 철저 □ 향후 개선사항 ○ 원수 및 정수 수질검사 지속실시 ○ 상수도 고장시설 보수 및 유지관리 철저

정책사업목표		하수 및 분뇨 처리시설의 최적화

(1) 주요내용
	□ 하수 유지관리 ○ 하수의 고도처리를 통한 공공수역의 수질 보전 ○ 하수슬러지 적정처리로 깨끗한 환경 조성

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'17년 달성성과	'18년 달성성과

하수 수질 개선((단위: %))	(위탁처리량/ 총 발생량)*100	목표	100	100
		실적	100	100
		달성률(%)	100%	100%
하수슬러지처리((단위: %))	{(수질수신건수- 수질초과건수)/ 수질수 신건수}*100	목표	100	100
		실적	100	100
		달성률(%)	100%	100%

(3) 성과분석
	□ 전략목표 달성기여도 ㅇ 안정적 생활하수 처리 강진공공하수처리장 방류수질 기준 준수를 통한 강진만 수질 오염 방지 및 청정해역 보존 기여 □ 목표달성 과정 및 방법 ㅇ 하수처리장 유입 및 방류수 수질관리 자체 수질검사 실시 : 매일 6개 항목(BOD, COD, SS, T-N, T-P, 대장균) ㅇ 하수 및 분뇨처리시설 유지 및 보수 : 383백만 원 ㅇ 하수처리 폐기물 위탁처리 : 하수슬러지 1,800톤 / 198백만 원 □ 향후 개선사항 ㅇ 유입 및 방류수 자체 수질검사 지속 실시 ㅇ 노후 기계시설 및 계측장비 등 수리/교체 ㅇ 하수처리 폐기물 적정 처리

정책사업목표		하수도 시설 설치·정비 및 효율적 관리

(1) 주요내용
	□ 하수도 유지관리 ○ 하수를 방류수질 기준 이하로 정화 처리하여 수질오염 방지 ○ 하수의 원활한 흐름으로 악취발생 감소 등 군민 생활환경 개선 □ 농어촌 마을하수도 정비사업 ○ 하수관로 정비를 통한 쾌적한 주거환경 조성 ○ 농어촌 마을에 대한 하수처리로 주민 보건위생 향상 □ 하수관거 BTL 유지관리 ○ 강진읍 , 군동면 일원 하수관거 적정유지 ○ 지역주민의 삶의 질 향상 및 쾌적한 주거환경 조성

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'17년 달성성과	'18년 달성성과

하수도 유지관리((단위: %))	(실적/목표)*100	목표	100	100
		실적	100	100
		달성률(%)	100%	100%
농어촌 마을하수도 정비사업(( 단위: %))	(실적/목표)*100	목표	50	60
		실적	50	60
		달성률(%)	100%	100%
하수관거 BTL 유지관리((단위: %))	(실적/목표)*100	목표	30	60
		실적	30	60
		달성률(%)	100%	100%

(3) 성과분석
	□ 전략목표 달성기여도 ㅇ 안정적 마을하수도 유지관리 정기 수질검사 및 시설물 보수 등 주민불편 쾌적한 주민 주거환경 조성 ㅇ 영동, 평리지구 마을하수도 정비사업 처리시설 320톤, 관로 7.2km 시설공사 시행 ㅇ 성전 월남·송학지구 마을하수도 정비사업 - 처리시설 130톤, 관로 7.9km 시설공사 시행 ㅇ 덕동·봉황지구 마을하수도 정비사업 - 처리시설 140톤, 관로 4.79km □ 목표달성 과정 및 방법 ㅇ 안정적 마을하수도 유지관리 민간업체 대행관리 용역 : 50개소 정기점검 및 시설물 보수(기계 및 분리막 등) : 수시 ㅇ 영동,평리지구 마을하수도 정비사업 총사업비 : 7,889백만 원(국 5,522 군 2,367) 영산강유역환경청 재원 협의 : 2016. 3월 전라남도청 설치 인가 : 2016. 6월 시설공사 1차분(처리시설, 오수관로) 착공 및 시행 : 2016. 6월 ㅇ 성전 월남·송학지구 마을하수도 정비사업(‘17. 7.~‘20. 12.) - 실시설계용역(‘17. 7. ~ ’18. 6.) : 관로조사 7.9km, 배수설비 243개소 ㅇ 덕동·봉황지구 마을하수도 정비사업(‘16. 11.~‘19. 12.) - 처리시설 140톤, 관로 4.79km / 5,240백만 원 - 칠량 봉황지구 · 하수처리장 구조물 방수작업 및 토공정리 · 오수관매설 연안 인접지역 현장터파기 조사 □ 향후 개선사항 ㅇ 마을하수처리시설 관리대행업체 관리감독 철저 ㅇ 영동, 평리지구 마을하수도 정비사업 지속 추진 ㅇ 덕동, 봉황지구 마을하수도 정비사업 지속 추진 ㅇ 성전 월남, 송악지구 마을하수도 정비사업 지속 추진

정책사업목표		- 계약관리프로그램의 안정적 운영

(1) 주요내용
	- 계약관리프로그램의 유지/보수

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'17년 달성성과	'18년 달성성과

계약관리프로그램의 안정적 운 영(%)	실적/목표*100	목표	100	100
		실적	100	100
		달성률(%)	100%	100%

(3) 성과분석
	- 2018년 세출예산의 안정적 집행

정책사업목표		- 쾌적한 청사 유지관리

(1) 주요내용
	- 강진공공하수처리장 환경정비 실시

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'17년 달성성과	'18년 달성성과

퇘적한 청사유지/관리(%)	실적/목표*100	목표	100	100
		실적	100	100
		달성률(%)	100%	100%

(3) 성과분석
	- 강진공공하수처리장 환경정비를 통한 쾌적한 근무여건 조성

정책사업목표		□ 스포츠산업 활성화

(1) 주요내용
	□ 전국규모 체육대회 유치 및 체육 활성화 ○ 전국규모 체육대회 유치로 지역 경제 활성화 및 관광객 유치 ○ 직장운동부(사이클부) 육성 및 학교 체육 지원으로 자라나는 엘리트 체육인 육성 ○ 상대적으로 스포츠 복지 사각지대에 위치한 어르신, 저소득층 가정을 위한 스포츠강좌이용권 및 찾 아가는 생활체육프로그램 운영 □ 체육시설 확충 및 정비 ○ 지속적인 체육시설 보수 및 관리로 동호인 및 강진군민이 스포츠를 즐길 수 있는 환경 조성 ○ 수영장 및 강진 제1,2실내체육관은 연중 개방하여 동호인들이 각종 생활체육에 대한 접근성 증대

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'17년 달성성과	'18년 달성성과

전국규모대회 참가선수 증가율 (%)	(현년도 참가선수수-전 년도참가선수수)/전년도 참가선수수*100	목표	2	3
		실적	2	3.7
		달성률(%)	100%	124%
전지훈련 참가선수 증가율(%)	(현년도 참가선수수-전 년도참가선수수)/전년도 참가선수수*100	목표	2	2
		실적	2	2
		달성률(%)	100%	100%
스포츠강좌이용권 이용율(%)	(스포츠강좌이용액/스포 츠강좌 예산배정액)*100	목표	100	100
		실적	100	125
		달성률(%)	0%	125%

(3) 성과분석
	□ 전략목표 달성기여도 ㅇ 각종 전국규모 체육대회 및 국내ㆍ외 전지훈련 유치를 통하여 지역경제 활성화 기여 ㅇ 스포츠강좌이용권 사업을 통하여 청소년 체육 활성화 및 건전한 여가활동 참여 확대 □ 목표달성 과정 및 방법 ㅇ 전국규모대회 및 전지훈련팀 유치를 위한 적극적인 협의 및 홍보 ㅇ 스포츠강좌이용권 이용자의 지속적인 사용을 위하여 이용자 독려 및 관리, 이용권 시설 관리ㆍ감독 □ 원인분석 ㅇ 가족단위로 강진을 방문 할 수 있는 저학년 층의 대회 부족 ㅇ 남성 위주 대회 편중으로 여성 참가선수 참여율 저조로 여성 참가선수 참여 대회 유치, 추진 필요 □ 향후 개선사항 ㅇ 각종 스포츠대회에 참가한 선수 및 가족들에게 체류형 관광과 스포츠마케팅 연계 추진으로 강진의 이미지 제고 ㅇ 저학년, 여성층의 대회를 유치하여 가족단위로 방문하도록 유도 ㅇ 사계절 스포츠마케팅 가능하도록 지속적인 체육시설 확충 및 정비로 비수기 전지훈련팀 유치를 통 한 실속 있는 운영

정책사업목표		다산 선생의 정신 전파와 경영수익 창출

(1) 주요내용
	□ 다산교육관 및 수련원 운영 ○ 전문적이고 효율적인 시설 관리·운영개선을 통하여 이용자들의 편의 제공 ○ 다산 실학 및 역사·문화의 산 교육장으로서의 다산수련원 이미지 제고 ○ 다산유적지의 지속적인 관리를 통한 쾌적한 관광 환경 조성 □ 다산기념관 운영 및 홍보 ○ 실학의 산실인 다산유적지를 역사적인 학술의 탐방 명소로 관리·유지 ○ 다산사상을 느끼고 실천할 수 있도록 실학정신의 교육장으로 홍보 ○ 보물급 다산유물 확보로 관광객 볼거리 제공 및 실학의 성지로서 자긍심 고취 ○ 다산실학연구원운영을 통해 다산실학 발전 및 강진의 위상을 제고 ○ 다산기념관 소장 유물과 타 박물관 소장 유물 등으로 다산유물특별전 개최 □ 다산 청렴 교육장 운영 ○ 다산의 숨결을 직접 체험할 수 있는 전국 제일의 청렴정신 교육장 조성 ○ 다산 선생의 청렴애민정신 교육 등 차별화된 체험프로그램 운영 ○ 다산과 함께 떠난 공무원 푸소(FU-SO)체험 교육

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'17년 달성성과	'18년 달성성과

다산수련원 이용객 수(%)	이용객수/전년도이용실 적*100	목표	100	100
		실적	100	100
		달성률(%)	100%	100%
다산박물관 관람객 수(%)	관광객수/전년도 관광객 수*100	목표	100	100
		실적	100	100
		달성률(%)	100%	100%
교육 체험실적(%)	교육수료생/전년도 수료 생*100	목표	100	100
		실적	100	100
		달성률(%)	100%	100%

(3) 성과분석
	다산수련원 이용객수 다산박물관 관람객 수 교육 체험실적

정책사업목표		공공도서관 확충 및 운영

(1) 주요내용
	* 지식정보를 위한 도서관 장서 확충 * 맞춤형 독서문화 프로그램 운영 * 군민과 함께하는 열린 도서관 운영

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'17년 달성성과	'18년 달성성과

군민 1인당 장서수(권)	도서관전체장서수/지자 체인구수	목표	90/216	90/216
		실적	90/216	90/216
		달성률(%)	100%	100%
군민 1인당 도서대출책수(권)	대출수/지자체인구수	목표	3.41	3.42
		실적	3.41	3.42
		달성률(%)	100%	100%

(3) 성과분석
	□ 자료수집 방법 및 품질확인 ㅇ 군민 1인당 장서수 -최신 정보자료를 수집 및 비치해 지역 주민들에게 신속한 정보 제공을 위한 노력도 파악을 위해 실적으로 잡음(도서관리프로그램 장서통계) - 도서관 전체 장서수 / 지자체 인구수 ㅇ 군민 1인당 도서대출책수 - 지식정보제공의 가장 대표적인 지표로 지역 주민의 독서실 태 분석을 위해 실적으로 잡음(도서관리프로그램 장서통계) - 대출수 / 지자체 인구수

단위사업		군정기획 및 균형발전

□ 주요 추진성과

ㅁ 제안업무

- 2회 실시 / 제안건수 329건

ㅁ 정확한 통계조사 추진 및 통계자료 적기 제공

- 2017 광업제조업조사 / 총 13개 항목

- 2018 강진군 사회조사 / 총 60개 항목(공통40, 특성20)

- 통계서비스 제공 : 강진군 홈페이지, 통계DB관리시스템, 국가통계

포털사이트(KOSIS) 등 통계자료 등록 및 게시

ㅁ법제업무

- 조례 제정 및 개폐 / 총57건

- 규칙 제정 및 개폐 / 총10건

ㅁ소송업무

- 소송 28건 / 심판 6건

ㅁ규제개혁

- 법령위임조례 적기 개선 / 3건

- 법제처 "조례 규제개선 사례집" 반영 / 26건

- 경쟁제한적 자치법규 개선 / 2건

□ 관련 예산사업 결산현황	(단위: 원)

사업명	회계구분	'17결산	'18예산	'18결산

군정기획 및 균형발전	일반회계	1,049,314,790	524,630,000	461,130,050

	법제업무		0	0	0
	기획 및 시책업무 지원		240,387,110	359,896,000	317,348,260
	소송업무		63,775,210	66,600,000	64,234,930
	아이디어 뱅크 운영		15,934,000	14,920,000	9,330,000
	기초 및 광업 제조업 통계조사		20,437,710	30,470,000	18,528,200
	강진군 사회조사		27,869,000	52,324,000	51,688,660
	강진방문의해		598,816,760	0	0
	규제개혁		82,095,000	420,000	0

단위사업		재정운영

□ 주요 추진성과

○ 국·도비 예산확보

- 공모사업 선정 : 127건 / 1,103백만 원

- 특별교부세 : 구도심 정비지구 환경개선 등 12건 / 1,765백만 원

- 도지사 재량 사업비 : 기룡마을 농로포장 등 20건 / 860백만 원

- 2019년 국고보조금 : 숲가꾸기 사업 등 378건 / 120,528백만 원

□ 관련 예산사업 결산현황	(단위: 원)

사업명	회계구분	'17결산	'18예산	'18결산

재정운영	일반회계	704,122,710	1,109,625,000	852,757,310

	전문 공무원육성		390,051,290	547,200,000	418,820,380
	재정의 투명성 및 효율적 재원배 분		305,444,720	553,045,000	429,500,930
	중앙부처활동지원		8,626,700	9,380,000	4,436,000

단위사업		투명한 감사행정 수행

□ 주요 추진성과

○ 일상감사 운영으로 예산 632백만원 절감

○ 청렴도 상위권 유지(3년 연속 2등급)

○ 자체감사 7회 추진 및 청렴 강진위한 교육 추진 완료

□ 관련 예산사업 결산현황	(단위: 원)

사업명	회계구분	'17결산	'18예산	'18결산

투명한 감사행정 수행	일반회계	73,851,310	100,014,000	70,406,330

	공직감찰		61,221,310	68,316,000	45,752,760
	계약심사관리		12,630,000	31,698,000	24,653,570

단위사업		군정시책 홍보지원

□ 주요 추진성과

○ 신속·정확한 보도자료 실적 : 7,793건

- 보도자료 제공 2,075건/보도횟수 5,515건/기고문 203건

○ 기획홍보로 군민의 군정 참여ㆍ공감 확산(기획보도 98건)

- 다산의 발자취 따라 걷는…‘감성여행1번지’(중앙일보), ‘멋진 봄날, 캠핑만 하고 올 수는 없죠’(조선

일보), ‘기업 맞춤형 산업단지’ 강진산단 띄우기 나섰다(동아일보)

○ 다양한 홍보매체 효율적 활용을 통한 군정홍보

- 다중이용시설 내 와이드광고(연중)

ㆍ3개소(용산역, 광주 송정역 및 지하철역) / 갈대축제 및 주요 관광명소 홍보

- 옥외 대형LED 및 KTX내 전광판 광고

ㆍ3개소(서울역, 잠실 롯데월드몰, 광주고속버스터미널) / 강진청자,갈대축제 안내

- 방송 프로그램 유치

ㆍ26회[KBS1 역사저널 그날？6시 내고향(4회)·한국인의 밥상, KBS2 해피선데이-1박2일 등]

- 군정 홍보 스팟(30초) 광고

- 남도답사 1번지 소식지 발행

□ 관련 예산사업 결산현황	(단위: 원)

사업명	회계구분	'17결산	'18예산	'18결산

군정시책 홍보지원	일반회계	1,361,532,820	1,439,070,000	1,401,177,750

	강진 소식지 발간		98,193,780	65,160,000	49,951,960
	군정 홍보		1,263,339,040	1,373,910,000	1,351,225,790

단위사업		보훈관리

□ 주요 추진성과

- 4·4 독립만세운동 재현행사 지원: 1,000명/ 강진문화원 주최

- 6·6 현충일 추념행사 추진: 500명

- 6·25 기념행사 및 안보교육 지원: 200명/ 재향군인회

- 보훈단체 운영비·행사비·호국순례비 지원: 11개 단체

- 참전유공자 명예수당 및 사망위로금 지원: 12회/ 415명

- 보훈명예수당 및 사망위로금 지원: 12회/265명

- 5.18 민주유공자 생계비 지원: 3명

□ 관련 예산사업 결산현황	(단위: 원)

사업명	회계구분	'17결산	'18예산	'18결산

보훈관리	일반회계	405,478,770	572,420,000	507,376,000

	보훈행사지원 및 보훈단체지원		131,149,770	165,700,000	154,026,000
	국가유공자 지원		5,414,000	9,140,000	9,140,000
	국가보훈대상자 지원		261,915,000	390,000,000	339,400,000
	5.18 민주유공자 생계비 지원		7,000,000	7,280,000	4,810,000
	독립유공자 및 유족의료비 지원		0	300,000	0

단위사업		기초생활보장

□ 주요 추진성과

○ 신규수급자 발굴 실적: 0.25(2018년 최종실적)

- 신청건수 1,845명, 신규수급자 가구수 231명

- 사각지대발굴가구 93가구, 총수급가구수 1,979가구

○ 기초생활보장수급자 생계급여 지원: 1,133가구 1,718명/ 5,890백만

○ 기초생활보장수급자 교육급여 지원: 83백만원

○ 기초생활보장수급자 해산급여 지원: 2건, 1.2백만원

○ 기초생활보장수급자 장제급여 지원: 51건 38백만원

○ 기초생활보장수급자 및 차상위 양곡 지원: 428가구 3,746포/ 118.4백만원

□ 관련 예산사업 결산현황	(단위: 원)

사업명	회계구분	'17결산	'18예산	'18결산

기초생활보장	일반회계	5,926,996,960	6,078,979,000	5,919,228,160

	국민기초생활수급자		7,854,160	11,940,000	8,783,920
	기초생활보장 생계급여		5,758,077,210	5,889,843,000	5,739,073,400
	기초생활보장 교육급여		9,944,000	13,582,000	12,134,000
	기초생활보장 해산.장제급여		50,682,260	41,888,000	39,450,000
	정부양곡할인지원		100,439,330	121,726,000	119,786,840

단위사업		사회복지일반

□ 주요 추진성과

1. 2018년 복지일꾼 맘편한 힐링타임

가. 기  간: 2018. 11. 10.(토) ~ 11. 11.(일)

나. 장  소: 사천시 및 남해군

다. 참  석: 35명(재가장기요양기관 종사자)

라. 내  용: 삼천포 유람선·독일마을·원예예술촌 체험 등

마. 예  산: 금5,072천원(보조 5,000, 자부담 72)

바. 결  과: 배려계층에게 따뜻한 나눔을 실천하느라 나들이나 소통기회가 미흡했던 장기요양기관 종사자들

의 소진예방 및 감성치유 기회 제공

2. 행려자 관리

가. 기  간: 2018. 1. 1. ~ 12. 31.

나. 인  원: 18명

다. 예  산: 518 천원

□ 관련 예산사업 결산현황	(단위: 원)

사업명	회계구분	'17결산	'18예산	'18결산

사회복지일반	일반회계	50,864,560	98,360,000	86,318,900

	복지기획, 사회복지일반		48,937,360	93,360,000	85,801,100
	행려자관리		1,927,200	5,000,000	517,800

단위사업		의료급여기금

□ 주요 추진성과

○ 부당이득금 징수율: 100%

- 목표 3,612,150원, 징수 3,612,150원

○ 장애인보장구 지원: 31명 33.3백만

○ 본인부담 보상금 및 상한제: 137명 1.3백만원

○ 건강생활유지비 잔액지급: 829명 26.4백만원

○ 요양비: 47건 6.9백만원

○ 의료급여비용: 779.7백만원(지자체부담금 8%)

○ 의료급여 수급자 사례관리 추진

- 질병대비 의료과다 이용자  100명

- 신규수급자 215명 관리(집합 1, 소규모교육 1, 방문 13)

- 연장승인 및 선택병원 지정 626건

- 상해요인 사전사후조사 309건

- 중복청구 40건

□ 관련 예산사업 결산현황	(단위: 원)

사업명	회계구분	'17결산	'18예산	'18결산

의료급여기금	의료급여기금 특별회계	1,056,167,550	1,001,187,000	963,058,550

	의료급여기금		1,056,167,550	1,001,187,000	963,058,550

단위사업		저소득가구 자활지원

□ 주요 추진성과

- 근로능력이 있는 저소득층에게 일자리 제공으로 자활근로 취창업 실적중 업그레이드형 참여자 21명중 17명이

취업 탈수급하여 73.91% 실적으로 탈빈곤 촉진

- 희망키움통장 2 및 청년희망키움통장 가입률이 115.4%로 성과를 올림

- 자활 촉진에 필요한 사업을 수행하는 지역자활센터 운영비 지원

- 저소득층 안정적 일자리 제공 및 창업지원으로 빈곤 탈출

□ 관련 예산사업 결산현황	(단위: 원)

사업명	회계구분	'17결산	'18예산	'18결산

저소득가구 자활지원	일반회계	1,228,512,100	1,373,773,000	1,256,725,650

	자활근로사업(성인지)		905,203,100	920,336,000	805,675,650
	지역자활센터지원		230,957,000	241,812,000	241,812,000
	가사간병방문지원사업(성인지)		55,800,000	80,000,000	80,000,000
	희망키움통장사업		15,652,000	23,438,000	23,438,000
	내일키움통장		20,900,000	15,100,000	15,100,000
	희망키움통장Ⅱ사업		0	80,700,000	80,700,000
	청년희망키움통장		0	12,387,000	10,000,000

단위사업		기초생활보장기금

□ 주요 추진성과

- 전세자금 대여 실적이 0명으로 홍보의 필요성 대두

□ 관련 예산사업 결산현황	(단위: 원)

사업명	회계구분	'17결산	'18예산	'18결산

기초생활보장기금	기초생활보장 기금특별회계	74,654,000	85,390,000	3,699,000

	기초생활보장기금 융자		74,654,000	85,390,000	3,699,000

단위사업		자원봉사

□ 주요 추진성과

□ 관련 예산사업 결산현황	(단위: 원)

사업명	회계구분	'17결산	'18예산	'18결산

자원봉사	일반회계	173,886,060	174,462,000	165,015,580

	자원봉사코디네이터 인건비 지원 사업(성인지)		41,760,120	47,039,000	47,039,000
	자원봉사 활성화지원(성인지)		75,806,940	71,255,000	61,808,580
	자원봉사센터 활성화사업(성인지)		14,703,000	7,930,000	7,930,000
	자원봉사 보험료 지원(성인지)		2,858,000	3,058,000	3,058,000
	전문 자원봉사단체 지원(성인지)		32,000,000	42,000,000	42,000,000
	직능별·기능별 전문자원봉사 지 원사업(성인지)		6,758,000	3,180,000	3,180,000

단위사업		희망복지

□ 주요 추진성과

□ 관련 예산사업 결산현황	(단위: 원)

사업명	회계구분	'17결산	'18예산	'18결산

희망복지	일반회계	1,189,155,500	1,268,362,000	1,209,875,620

	긴급복지 지원사업(성인지)		222,570,760	237,500,000	203,050,390
	기부식품 제공사업(푸드뱅크)		15,863,770	27,080,000	27,080,000
	지역자율형 사회서비스투자사업		691,565,000	670,000,000	670,000,000
	통합사례관리사지원		57,878,770	62,232,000	62,232,000
	희망복지일반		81,614,800	140,550,000	120,052,650
	통합사례관리 지원		28,000,000	15,000,000	15,000,000
	희망나눔사업단운영		25,240,000	23,600,000	20,062,850
	읍면동 맞춤형 통합서비스지원		66,422,400	92,400,000	92,397,730

단위사업		장애인 복지 증진

□ 주요 추진성과

○ 추진내용

- 장애인 편의시설 설치 : 장애인주차구역 전용표지판 설치, 점자블럭, 점자표지판, 장애인촉지판 설치 등

- 장애인협회 사무실 임차비 지원 2개소, 장애인 행사 참석 지원 2개소 등

- 경증장애인 장애수당 및 중증장애인 장애인연금 지원(월 503명)

- 장애인 의료비 지원- 250명

- 장애인일자리 3개유형 : 77명 참여

- 장애인활동지원 : 43명

- 장애인보조기기 지원 :21명 4050천원

- 저소득장애인 진단비 검사비 지원

- 농어촌장애인주택개조사업 : 4개소

- 장애인 시설지원 : 5개소(장애인종합복지관, 생활이동지원센터, 수화통역센터, 시설종사자 특별수당 지원

- 기타 : 여성장애인출산비용지원 1명, 발달재활바우처서비스 96,303천원

□ 관련 예산사업 결산현황	(단위: 원)

사업명	회계구분	'17결산	'18예산	'18결산

장애인 복지 증진	일반회계	4,158,067,550	4,304,534,000	4,142,042,040

	장애인 편의시설 설치 운영		76,737,040	32,183,000	31,738,340
	기타 장애인 복지 증진		91,533,200	134,325,000	134,076,600
	장애수당(기초) 지급		171,690,000	169,093,000	168,940,000
	장애수당(차상위 등) 지급		143,460,000	147,860,000	147,460,000
	장애인연금 급여 지원		1,184,410,110	1,249,382,000	1,246,831,410
	장애인의료비 지원		79,201,000	79,201,000	79,201,000
	장애인일자리지원(일반형일자리)		200,684,740	245,807,000	185,393,810
	장애인일자리지원(시간제일자리)		21,224,050	22,359,000	20,257,570
	장애인일자리지원(복지일자리)		144,530,750	174,240,000	174,240,000
	장애인활동지원급여		444,632,000	0	0
	중증장애인 활동보조 가산급여		0	457,815,000	457,815,000
	발달재활서비스 바우처 지원		88,560,000	101,520,000	101,520,000
	장애아동 재활치료사업 확대		2,519,000	3,360,000	3,337,500
	저소득장애인 진단비 및 검사비 지원		340,900	1,196,000	270,000
	장애인보조기기		3,410,000	4,795,000	4,050,000
	여성장애인 출산비용지원(성인지)		3,000,000	3,000,000	1,000,000
	장애인용하이패스구입비용지원		1,097,850	1,160,000	1,160,000
	발달장애인 부모상담지원		0	0	0
	공공후견 활동비용지원		0	100,000	0
	농어촌장애인주택개조 사업		11,400,000	15,200,000	14,259,000
	장애인 생활이동지원센터 운영		210,000,000	215,000,000	215,000,000
	수화통역센타운영		200,089,000	200,000,000	200,000,000
	장애인복지관 운영(성인지)		770,630,000	910,018,000	910,018,000

	장애인 직업재활시설 운영지원		110,040,000	110,040,000	21,292,200
	장애인시설종사자 특별수당		22,833,080	26,880,000	24,181,610
	장애인거주시설 기능보강사업		176,044,830	0	0

단위사업		여성 정책

□ 주요 추진성과

- 여성 취미교실 6회 추진

- 경력단절여성 취창업 교실 3개과정 추진

- 여성단체 지역특산품 판로촉진 2회 추진(강진군-남양주시)

- 여성단체 봉사활동 및 캠페인 등

- 성별영향분석평가 워크숍 및 교육 추진 등

- 여성리더 역량강화를 위한 워크숍 추진 등

□ 관련 예산사업 결산현황	(단위: 원)

사업명	회계구분	'17결산	'18예산	'18결산

여성 정책	일반회계	200,586,400	243,000,000	229,848,460

	여성 권익증진		147,175,800	149,900,000	139,177,830
	여성 취업·창업교실 운영		12,000,000	12,000,000	12,000,000
	여성단체 육성 및 지원		33,410,600	71,850,000	69,420,630
	여성단체를 통한 지역특산품 판로 촉진		8,000,000	9,250,000	9,250,000

단위사업		여성·가족복지

□ 주요 추진성과

- 아동안전지도 참여 학교 추진완료

- 아동여성보호지역연대 활성화 사업 추진 완료

- 찾아가는 여성인권영화제 추진 완료

- 각종 다문화가족지원사업 추진 완료

(방문교육, 한국어교육, 국적취득비용 지원 등)

- 한부모 및 조손가족 양육비 등 지원 완료

□ 관련 예산사업 결산현황	(단위: 원)

사업명	회계구분	'17결산	'18예산	'18결산

여성·가족복지	일반회계	645,872,320	800,488,000	769,391,460

	다문화가정 문화 적응지원		85,730,000	158,540,000	144,940,000
	자녀양육 및 자녀생활 등 방문교 육서비스 지원		69,281,000	58,385,000	58,385,000
	건강가정 및 다문화가족지원센터 운영(성인지)		130,046,000	177,830,000	177,830,000
	결혼이민자 통번역 서비스 지원		21,375,000	24,230,000	22,666,250
	다문화가족 자녀 언어발달 지원		30,459,000	31,099,000	31,099,000
	다문화가족지원센터 종사자 특별 수당		5,040,000	9,240,000	7,560,000
	한국어교육운영		22,162,000	22,162,000	22,162,000
	결혼이민자국적취득비용지원		2,100,000	1,800,000	1,500,000
	저소득모부자가정지원		61,778,000	67,030,000	58,770,000
	기타한부모가족지원(성인지)		7,532,140	12,108,000	8,516,110
	청소년 한부모자립 지원사업(성인 지)		2,650,000	1,300,000	550,000
	한부모가족 아동양육비 지원(성인 지)		56,020,000	62,632,000	62,368,200
	한부모가족 중고등학생 학용품비 지원		595,100	0	0
	한부모가족 교육비 지원		997,080	2,000,000	912,900
	아이돌보미 지원사업(성인지)		142,364,000	163,932,000	163,932,000
	아동여성보호지역연대활성화(성인 지)		5,925,000	7,000,000	7,000,000
	아동안전지도		1,818,000	1,200,000	1,200,000

단위사업		취약계층 아동 보호

□ 주요 추진성과

1. 아동양육시설운영 지원(강진자비원)

- 매월 시설 운영비 지원으로 서비스 질 향상

2. 아동양육시설 아동 지원

- 생활용돈, 생필품비, 교복구입비, 수학여행비 등 지원으로

양육시설 생활아동 만족도 향상

3. 아동발달계좌 지원

- 보호 아동의 사회진출시 학자금, 취창업, 주거마련등에 소요되는          초기비용 마련을 위한 자산형성

4. 가정위탁아동 양육 및 자립지원

- 보호대상 아동의 양육비 지원으로 경제적 안정,

자립정착금 지급으로 보호 종료 후 안정적인 사회진출과 자립 실현

5. 학기 및 방학중 아동급식 지원

- 저소득층 결식 우려 아동 주부식지원으로 결식 예방

6. 지역아동센터 운영비 및 급식비 지원

- 관내 지역아동센터 10개소 운영비 및 급식비 지원

7. 취학전아동학습바우처 지원

- 만3세~5세 관내 저소득층(기초수급자, 차상위계층) 아동

1인당 30만원 바우처 금액 지원

□ 관련 예산사업 결산현황	(단위: 원)

사업명	회계구분	'17결산	'18예산	'18결산

취약계층 아동 보호	일반회계	2,909,474,040	3,244,869,000	3,006,680,820

	시설아동 생활용돈		6,779,840	9,055,000	8,230,910
	아동복지시설 위문 및 결연		2,350,000	3,120,000	3,120,000
	시설아동 생필품 구입		9,579,320	9,080,000	8,155,380
	시설종사자 특별수당		16,654,190	17,880,000	16,080,000
	아동복지시설 운영지원		844,627,430	879,130,000	832,509,130
	퇴소아동 자립정착금		18,000,000	12,500,000	10,000,000
	시설아동 대학진학자금		0	0	0
	시설아동 수학여행비		700,000	1,000,000	400,000
	시설아동 교복구입비		600,000	1,200,000	532,000
	시설아동 참고서구입비		1,130,000	1,940,000	940,000
	아동복지교사 지원		120,586,150	132,106,000	125,474,070
	지역아동센터운영비지원(성인지)		678,138,000	768,720,000	755,640,000
	우수지역아동센터지원		13,220,000	21,760,000	21,760,000
	지역아동센터 급,간식비 지원		280,097,600	333,512,000	278,020,000
	지역아동센터 종사자 특별수당 지 원		23,380,000	30,901,000	30,780,000
	지역아동센터 이용아동 출결관리 시스템 관리비 지원		990,000	3,300,000	3,300,000
	가정위탁지원센터운영		11,763,000	14,116,000	13,104,000
	취약계층아동등사례관리(드림스타 트)		297,688,910	269,000,000	269,000,000
	위스타트 글로벌아동센터 운영지 원(성인지)		149,751,610	169,090,000	169,000,000

	기타 아동복지 증진		74,355,140	154,560,000	124,264,000
	아동발달지원계좌지원		50,534,500	47,807,000	46,258,400
	학기중 아동급식지원		78,096,000	75,776,000	74,252,000
	방학중 아동급식 지원		81,108,000	99,720,000	83,584,000
	가정위탁아동 상해보험료지원		1,941,350	2,274,000	2,214,930
	가정위탁양육지원		51,480,000	84,600,000	46,920,000
	소년소녀가정 및 위탁아동 대학진 학자금 지원		1,962,000	4,500,000	0
	소년소녀가정 세대위로금		6,760,000	9,120,000	6,980,000
	소년소녀가정 명절제수비		2,950,000	3,800,000	2,900,000
	소년소녀가정 지원		0	0	0
	입양아동 가족지원		24,952,000	30,643,000	18,603,000
	아동보호 전문기관 운영		19,659,000	19,659,000	19,659,000
	꿈키운드림오케스트라지원사업		25,000,000	35,000,000	35,000,000
	특수목적형지원		14,640,000	0	0
	토요운영지원		0	0	0

단위사업		보육 활성화 및 영유아 건전육성

□ 주요 추진성과

- 보육정책위원회 1회 개최

- 보육교직원 한마음대회 개최

- 부모모니터링단 운영

- 종사자 인건비 및 수당 지원으로 보육교직원 처우개선 증진

- 보육시설 운영비 지원으로 안전하고 쾌적한 보육환경 조성

□ 관련 예산사업 결산현황	(단위: 원)

사업명	회계구분	'17결산	'18예산	'18결산

보육 활성화 및 영유아 건전육성	일반회계	7,085,727,890	7,348,769,000	7,082,848,620

	기타 보육료 지원		19,791,510	69,168,000	67,682,280
	보육교직원 인건비 지원		2,938,855,450	2,953,440,000	2,942,694,630
	어린이집 운영지원		37,710,000	51,343,000	51,343,000
	영아·장애아 전담시설 종사자 특 별수당		45,500,000	61,200,000	45,600,000
	영아·장애아 전담시설 냉난방비 지원		11,040,000	4,800,000	3,360,000
	평가인증통과 어린이집 종사자수 당		13,570,000	18,320,000	12,850,000
	가정 양육수당		817,518,000	912,484,000	713,917,000
	영유아보육료지원(성인지)		1,400,469,160	1,477,499,000	1,467,066,190
	공공형 어린이집 지원		74,017,000	57,008,000	57,008,000
	누리과정 보육료		1,396,100,190	1,429,840,000	1,414,168,520
	보육교직원 처우개선지원		312,756,580	293,767,000	288,979,000
	부모모니터링단운영지원		500,000	1,900,000	180,000
	장애아전문어린이집 운전원 인건 비		12,000,000	12,000,000	12,000,000
	공공형 어린이집 취사부 인건비		3,600,000	3,600,000	3,600,000
	장애아전문어린이집 치료사 근무 환경개선지원		2,300,000	2,400,000	2,400,000

단위사업		보육시설 설치 및 환경개선

□ 주요 추진성과

- 잠자는 아이 확인장치 설치: 관내 어린이집 15개소

- 공기청정기 지원: 기 설치 된 1개소를 제외한 나머지 모두 지원

- 어린이집 기능보강 1개소 완료(씨튼어린이집)

□ 관련 예산사업 결산현황	(단위: 원)

사업명	회계구분	'17결산	'18예산	'18결산

단위사업		청소년 보호 육성

□ 주요 추진성과

- 청소년 건전성장 지원을 위해 모범청소년 위안잔치와 청소년문화행사 '인끼'를 개최 하였음

- 청소년참여위원회를 운영하여 청소년의 자율적 참여를 유도 하였고, 청소년시설로 방과후아카데미 상담복지

센터 학교폭력원스톱지원센터  청소년문화의집을 운영하였음

- 청소년통합지원체계 구축 지원하였으며 청소년의 유해환경 개선을 위해 유해환경 감시단 1개소를 운영하였음

□ 관련 예산사업 결산현황	(단위: 원)

사업명	회계구분	'17결산	'18예산	'18결산

청소년 보호 육성	일반회계	620,280,820	657,911,000	620,174,410

	청소년 건전성장 지원		79,826,850	23,624,000	20,738,260
	지역 청소년참여위원회 운영		2,800,000	2,800,000	2,800,000
	청소년방과후아카데미운영		158,838,000	160,132,000	160,132,000
	청소년 상담복지센터 운영		70,070,000	80,700,000	80,700,000
	학교폭력 원스톱 지원센터 운영		25,692,000	26,385,000	26,385,000
	청소년 통합지원체계 구축 지원		90,100,000	92,200,000	92,200,000
	학교 밖 청소년 지원사업		78,000,000	80,500,000	80,500,000
	강진군 청소년 문화의 집 운영		112,353,970	189,570,000	154,719,150
	청소년유해환경감시단 운영		2,600,000	2,000,000	2,000,000

단위사업		노인복지증진

□ 주요 추진성과

노인복지회관 및 경로당 설치 및 운영, 독거노인 주거환경개선사업

노인복지시설 운영비 지원

- 공중목욕장운영비지원 3개소 / 42백만원

기초연금지급 24,605백만원/ 9,989명, 노인사회활동지원사업 추진 1,278명 / 3.467백만원

경로당 운영비 지급 336개소 647백만원

- 경로식당 운영 14개소 946백만원 / 급식 및 인건비

□ 관련 예산사업 결산현황	(단위: 원)

사업명	회계구분	'17결산	'18예산	'18결산

노인복지증진	일반회계	31,960,752,860	36,925,539,670	36,540,495,380

	노인복지회관 및 경로당 설치·운 영(성인지)		1,475,036,580	2,830,657,670	2,522,587,960
	기타 노인복지 증진		224,748,200	304,558,000	295,272,300
	무의탁독거노인 주거환경개선사업		12,000,000	0	0
	재가노인시설 운영비 지원		758,968,000	1,180,916,000	1,180,556,000
	노인복지시설 화장용품비		0	0	0
	노인복지시설 김장 및 춘계부식비		1,207,500	1,750,000	1,137,500
	노인생활시설 종사자 특별수당		5,640,000	5,640,000	5,640,000
	노인복지시설 특별급식비		10,008,800	14,600,000	9,567,200
	공중목욕탕 위탁운영		42,000,000	42,000,000	42,000,000
	노인생활시설 운영비 지원		1,072,966,050	1,123,852,000	1,123,851,700
	기초연금 지급(성인지)		21,968,873,970	24,041,348,000	24,005,033,660
	노인일자리 사업(성인지)		2,528,784,700	3,181,058,000	3,178,705,000
	노인 관련 행사 지원(성인지)		40,000,000	37,947,000	32,000,000
	경로당 운영비(성인지)		444,800,000	447,910,000	447,850,000
	경로식당 무료급식		600,355,000	665,568,000	665,568,000
	홀로사는 노인안부살피기		18,900,000	32,940,000	32,940,000
	95세이상 장수노인 생신챙겨드리 기		1,158,600	3,700,000	2,600,000
	노인돌봄기본서비스(독거노인생활 관리사)		40,840,000	49,860,000	49,860,000
	노인돌봄기본서비스(보조)		592,347,000	742,829,000	742,829,000
	거동불편 재가노인 식사배달		32,004,000	41,557,000	41,557,000
	노인회지회 현안사업(성인지)		1,600,000	1,600,000	1,600,000
	노인돌봄종합서비스(성인지)		577,742,000	612,594,000	599,150,000
	경로당 냉난방비 및 양곡비 지원		648,702,440	705,368,000	705,042,660
	응급안전돌봄사업		274,415,000	266,922,000	266,922,000
	노인양로시설 운영		519,036,020	548,029,000	545,889,400
	노인성인용보행기지원		3,758,000	5,780,000	5,780,000
	단기가사서비스지원		0	0	0

	노인요양시설 기능보강사업		28,416,000	0	0
	경로당순회프로그램 전담관리자 인건비		36,445,000	36,556,000	36,556,000

단위사업		장묘문화 개선

□ 주요 추진성과

불법 묘지 단속, 묘지설치 및 개장허가

관내 주민 사망시 화장장려금 지원

□ 관련 예산사업 결산현황	(단위: 원)

사업명	회계구분	'17결산	'18예산	'18결산

장묘문화 개선	일반회계	61,530,000	54,715,000	54,662,000

	장묘 사업		61,530,000	54,715,000	54,662,000

단위사업		지방물가안정관리

□ 주요 추진성과

□ 관련 예산사업 결산현황	(단위: 원)

사업명	회계구분	'17결산	'18예산	'18결산

지방물가안정관리	일반회계	630,935,290	245,218,000	209,079,590

	물가안정 및 전통시장활성화		377,672,690	211,468,000	182,613,600
	신재생에너지 지방보급사업(시튼 어린이집 태양광발전시설 설치사 업)		22,177,000	32,325,000	25,515,990
	에너지 절약 및 연료 안정공급		1,085,600	1,425,000	950,000
	승강기 사고대응 합동훈련		10,000,000	0	0
	문화예술융합형시장 육성사업		220,000,000	0	0

단위사업		중소기업지원 및 일자리창출

□ 주요 추진성과

□ 관련 예산사업 결산현황	(단위: 원)

사업명	회계구분	'17결산	'18예산	'18결산

중소기업지원 및 일자리창출	일반회계	611,321,800	971,527,740	806,877,810

	중소기업체지원육성		63,695,000	131,050,000	126,637,300
	공공근로사업		125,331,270	124,641,000	96,524,630
	지역공동체일자리사업(성인지)		75,205,940	128,218,000	96,624,870
	(예비)사회적기업일자리창출사업		135,011,330	238,334,000	221,325,690
	(예비)사회적기업사회보험료지원 사업		0	10,000,000	1,812,960
	(예비)사회적기업 일반사업개발비 지원사업		43,000,000	47,420,000	0
	전남형 청년인턴사업		30,845,260	52,154,740	41,813,360
	서민층 가스시설 개선사업		25,000,000	52,310,000	51,458,000
	서민층 가스시설 개선사업(보조)		73,233,000	96,400,000	96,400,000
	농공단지시설 개보수		40,000,000	91,000,000	74,281,000

단위사업		농공지구조성사업

□ 주요 추진성과

□ 관련 예산사업 결산현황	(단위: 원)

사업명	회계구분	'17결산	'18예산	'18결산

농공지구조성사업	농공지구조성 사업특별회계	21,757,830	0	0

	농공단지지원		21,757,830	0	0

단위사업		기타 지역경제 자원개발

□ 주요 추진성과

□ 관련 예산사업 결산현황	(단위: 원)

사업명	회계구분	'17결산	'18예산	'18결산

기타 지역경제 자원개발	일반회계	198,074,100	430,180,000	388,969,520

	기타 자원개발사업		198,074,100	430,180,000	388,969,520

단위사업		마케팅

□ 주요 추진성과

□ 관련 예산사업 결산현황	(단위: 원)

사업명	회계구분	'17결산	'18예산	'18결산

마케팅	일반회계	51,295,300	21,880,000	11,210,900

	한중일 도자문화예술축제		3,166,000	0	0
	4대핵심프로젝트		24,392,000	5,170,000	4,207,200
	공공기관마케팅		23,737,300	16,710,000	7,003,700

단위사업		인구청년정책

□ 주요 추진성과

0 지역활력커뮤니티센터 설계완료, 공사 착공, BF 예비인증

0 인구전입장려금 지급 : 729명

0 청년일자리 : 13개업체 / 32명 참여

o 청년근속장려금  : 6개업체 / 11명

□ 관련 예산사업 결산현황	(단위: 원)

사업명	회계구분	'17결산	'18예산	'18결산

인구청년정책	일반회계	0	142,500,000	39,401,000

	청년층활성화		0	42,500,000	39,401,000
	인구정책		0	0	0
	전남 청년 일자리카페		0	100,000,000	0

단위사업		산업단지 조성

□ 주요 추진성과

□ 관련 예산사업 결산현황	(단위: 원)

사업명	회계구분	'17결산	'18예산	'18결산

산업단지 조성	일반회계	632,297,360	1,772,145,000	1,557,263,850

	일반산업 단지 조성		292,281,690	572,576,000	420,557,390
	농공단지 조성사업		40,015,670	899,569,000	836,706,460
	전라남도환경산업진흥원지원		300,000,000	300,000,000	300,000,000

단위사업		민간자본투자유치활성화

□ 주요 추진성과

□ 관련 예산사업 결산현황	(단위: 원)

사업명	회계구분	'17결산	'18예산	'18결산

민간자본투자유치활성화	일반회계	176,424,900	2,519,787,340	624,365,250

	민간자본투자유치확대		57,478,630	2,381,320,370	485,898,280
	강진골프장 주진입도로 개설공사		118,946,270	138,466,970	138,466,970

단위사업		농업발전 기반구축

□ 주요 추진성과

○ 농업인 맞춤형 교육

- 농림축수산 지원사업 설명회 : 집합 1회, 순회 11회 (1,000명)

- 선진 농업현장 방문 : 5회(로컬푸드, 공동선별장 관련 등)

- 농산물 우수관리(GAP) 및 PLS 교육 : 120명 (원예농가 등)

○ 농업인이 행복한 복지농촌

- 찾아가는 한글학교 운영 : 1식(157백만 원)

- 행복바우처 : 2,293명

- 농번기 공동급식 : 59개소

- 농업인 자녀 학자금 : 85명

□ 관련 예산사업 결산현황	(단위: 원)

사업명	회계구분	'17결산	'18예산	'18결산

농업발전 기반구축	일반회계	1,708,868,650	2,539,156,000	2,016,468,810

	농산어촌 체험마을 사무장 채용지 원		30,720,000	32,076,000	32,076,000
	농업인자녀 학자금 지원		101,499,320	161,500,000	86,412,000
	한국농어민신문보급		37,800,000	37,800,000	37,800,000
	한국농정신문보급		22,800,000	40,380,000	38,548,750
	경관보전직불제지원		169,628,590	109,316,000	104,212,790
	농지관리지원비		18,400,000	0	0
	농지관리지원 인건비		27,941,000	28,943,000	28,943,000
	농어촌공동체회사지원		138,750,000	161,250,000	155,721,000
	농가도우미 지원사업		16,360,000	13,440,000	6,720,000
	농어촌진흥육성		723,315,020	1,130,051,000	1,025,603,650
	지역농협 특성화사업		211,788,000	555,760,000	247,396,600
	선진우수농업정책 발굴		52,564,000	95,040,000	80,497,000
	농업인 삶의질 향상(성인지)		144,988,400	160,000,000	159,994,340
	농촌체험마을홍보관운영지원		6,000,000	6,000,000	6,000,000
	농촌체험마을 역량강화 사업		1,440,000	1,920,000	1,920,000
	농촌체험마을 안전·화재보험 가 입지원사업		2,074,320	2,880,000	1,823,680
	농촌민박 관리지원		2,800,000	2,800,000	2,800,000

단위사업		고품질농산물생산기반구축

□ 주요 추진성과

○ 농업인 안전ㆍ재해 보험사업

- 농업인 안전공제 : 3,955명

- 농작물 재해보험 : 6,097ha

- 농기계 종합보험 : 959건

- 친환경 종합보험 : 688ha

○ 벼 대채 소득작목

- 틈새작목 장려금 : 659ha

- 들녘경영체 사업 다각화 : 2개소(1,300백만 원)

- 논 타작물 : 517ha

○ 맞춤형 농기계 지원 : 581대

○ 친환경농업 내실화 : 1,247ha

○ 쌀 직불제 지원 : 9,258ha

○ 밭 직불제 지원 : 5,555ha

○ 농업소득 주력 품목

- 전국 브랜드쌀 계약재배 : 136ha

- 고품질쌀 계약재배 : 1,000ha

○ 토양 환경 개선 사업

- 유기질 비료 공급 : 5,995ha

- 토양개량제 : 2,493ha

- 객토 지원 : 17.3ha

- 다랑농지 합병 : 2.7ha

□ 관련 예산사업 결산현황	(단위: 원)

사업명	회계구분	'17결산	'18예산	'18결산

고품질농산물생산기반구축	일반회계	28,561,812,630	35,606,294,430	33,415,534,690

	농기계 공급사업(성인지)		925,021,000	1,157,132,000	1,105,397,500
	친환경농산물 인증지원		270,000,000	391,500,000	281,745,060
	농작물 재해보험지원		1,075,181,340	1,539,887,000	1,389,284,230
	유기농 종합보험지원		14,462,840	17,677,000	13,270,690
	친환경농업 직접지불제		201,057,980	251,031,000	186,966,410
	유기농무농약지속지불제지원		99,992,040	154,306,000	105,677,290
	쌀소득등보전직불제사업		9,788,302,220	9,651,000,000	9,623,693,900
	논재배밭농업직접지불사업		2,431,514,230	2,847,527,370	2,837,817,610
	친환경농업 지원사업		220,449,990	612,581,000	165,933,110
	친환경비료(토양개량제) 지원사업		704,943,600	621,866,000	549,774,280
	친환경농업단지조성		933,302,400	1,145,713,000	802,112,000
	친환경농업 사업 추진		5,816,600	0	0
	친환경비료(유기질)지원사업		1,408,449,000	1,630,888,000	1,612,105,400
	친환경농산물 잔류농약검사지원		16,160,000	12,100,000	5,840,000
	친환경 농자재 지원사업		739,329,500	0	0
	식량작물 경쟁력제고사업(보조)		3,271,275,740	3,997,757,060	3,413,797,010
	식량작물 경쟁력제고사업		4,920,479,390	10,484,141,000	10,290,214,170
	웰빙잡곡생산단지 조성사업		2,304,050	25,000,000	15,309,950
	일반재배 우렁이농법 지원		491,786,000	486,806,000	483,096,000

	들녘별 쌀경영체 육성사업		1,027,568,010	557,134,000	515,371,200
	녹비작물 종자대 지원사업		8,615,000	16,248,000	12,484,780
	친환경농산물 전시홍보 참가부스 임차료 지원		5,801,700	6,000,000	5,644,100

단위사업		원예·특작 육성지원

□ 주요 추진성과

○ 고소득 시설원예 지원사업

- 20농가 / 7.6ha / 1,953백만 원

○ 비닐하우스 지원

- 비가림 하우스 : 5농가, 0.4ha

- 다목적 텃밭 지원 : 57농가, 0.78ha

- 영세농 소형 비닐하우스 : 4농가, 0.13ha

○ 원예작물 경쟁력 강화지원

- 원예난방비 절감시설 : 5.5ha, 289백만원

- 과채류 양액 재배시설 : 1.6ha, 227.6백만원

- 시설하우스 양액시설 : 0.4ha, 53백만원

- 시설하우스 개보수 : 8.6ha, 142백만원

- 다겹보온커튼 지원 : 8.9ha, 1,046백만원

○ 전국최고 화훼산업 육성

- 시설원예 현대화 : 96농가, 32.4ha / 3,088백만 원

- 원예생산기반 활력화 공모선정 : 2건, 890백만 원

○ 마늘ㆍ양파 산업 경쟁력 강화 : 5종

□ 관련 예산사업 결산현황	(단위: 원)

사업명	회계구분	'17결산	'18예산	'18결산

원예·특작 육성지원	일반회계	3,430,654,770	6,126,226,400	4,682,181,600

	원예작물 경쟁력 제고사업		384,212,000	504,019,000	435,336,350
	시설원예 에너지절감 시스템지원		52,514,810	151,938,000	146,959,970
	고소득 특화작목 육성		595,820,310	1,284,592,400	923,702,880
	FTA 경쟁력 강화사업(성인지)		18,017,000	99,463,000	69,709,200
	녹차품질 고급화 지원		63,840,000	200,230,000	200,199,200
	시설원예생산단지육성사업		364,257,150	932,387,000	724,020,500
	밭작물재배 육성사업		7,000,000	99,000,000	77,150,000
	시설원예현대화사업		1,337,909,000	1,697,306,000	1,455,347,000
	고추비가림 재배시설 지원사업		27,761,000	150,000,000	12,037,500
	과수 고품질시설 현대화사업		83,646,000	62,800,000	23,833,000
	소득유망작물 명품화사업		0	0	0
	인삼 내재해시설 보급지원사업		25,000,000	8,700,000	8,700,000
	특용작물생산시설 현대화		14,237,000	0	0
	에너지절감 시설지원(다겹보온커 튼)		305,773,500	838,291,000	514,530,000
	시설원예연작장해예방		7,140,000	18,000,000	14,406,000
	원예특용작물 인프라 구축		110,027,000	79,500,000	76,250,000
	세계차 제다 전시체험시설		33,500,000	0	0

단위사업		농산물 가공·식품·유통관리

□ 주요 추진성과

○ 건강 10대 농식품 육성 : 대도시 bus광고 등

○ 직거래 지원센터 활성화

- 농어업인 조직화 및 교육 : 410명, 9,163백만 원

- 시설 현대화 및 맞춤형 지원 : 7종, 146농어가

- 대도시 직판행사 및 관광객 고객화 : 38회, 291백만 원

○ 유통 활성화 및 감성문화마케팅

- 농산물 선별장 시설 확대 : 1식, 130백만 원

- 포장재 지원사업 : 60농가, 313백만 원

- 직판행사 : 23회, 137백만 원

○ 도농상생을 위한 농산물 판촉 지원

- 서울시 도농상생 공공급식 지원

- 사계절 맞춤형 소규모 비닐하우스 지원 : 32동

○ 농특산물 수출 확대 : 파프리카 외 11종, 3,481백만 원

○ 농특산물 식품, 가공산업 육성

- 식품가공 육성 : 3종, 654백만 원

- 소형 저온저장고 : 204동, 1,112백만 원

- 벼 건조저장 시설 설치 : 1식, 1,116백만 원

○ 6차산업 희망 디자인 육성사업

□ 관련 예산사업 결산현황	(단위: 원)

사업명	회계구분	'17결산	'18예산	'18결산

농산물 가공·식품·유통관리	일반회계	3,127,975,780	6,856,631,000	3,560,405,400

	농산물 소형저온저장고설치		371,272,000	982,315,000	910,608,000
	농산물수출 물류비지원		208,333,000	223,333,000	223,333,000
	농특산물 포장재(용기) 지원사업		220,522,700	431,000,000	346,071,710
	농업인교육 및 실비보상		5,391,130	9,200,000	83,200
	웰빙농산물 홍보		98,461,520	93,724,000	29,873,700
	학교급식 친환경농산물 식재료 지원		36,994,490	46,574,000	18,805,060
	학교급식 친환경농산물 식재료 지원(보조)		506,077,100	520,106,000	479,203,610
	강진쌀 판매 평생고객 배가운동		46,605,740	48,680,000	44,935,320
	4계절 맞춤형 농특산물 판매 추진		42,683,400	5,800,000	5,740,000
	향토산업 육성		60,246,330	15,390,000	758,400
	농산물판촉 및 직거래행사		187,017,490	229,710,000	144,228,250
	농산물 물류장비 지원사업		240,474,900	409,000,000	160,520,750
	통합 RPC 지원사업		50,000,000	68,000,000	68,000,000
	유통분야 박람회 참가		4,316,600	16,340,000	13,035,600
	GAP인증지원사업		56,396,000	37,500,000	29,947,950
	고설딸기 공동선별비 지원		52,226,100	0	0
	강소식품기업 경쟁력강화		17,398,820	0	0
	유기가공식품인증확대		1,948,480	12,200,000	1,978,000
	농특산물 감성·문화마케팅		2,632,000	13,775,000	9,857,400
	직거래 선도농어업인 육성		205,852,450	230,100,000	165,174,080

	전통식품 산업화 사업		22,380,000	300,000,000	0
	청자 빛 떡 산업육성		20,000,000	20,000,000	10,224,500
	6차산업육성		24,897,530	535,718,000	327,704,870
	주산지 GAP 안전성 검사 지원사업		108,190,000	118,626,000	94,526,000
	강진귀리명품화사업		0	1,460,000,000	0
	다산융복합 명품화사업		336,000,000	544,000,000	55,600,000
	6차산업 인증경영체 융복합 강화 사업		0	240,000,000	174,656,000
	학교급식용 친환경농산물 안전성 검사		12,500,000	12,500,000	12,500,000
	홍보 시식용 샘플쌀 제작 지원		14,037,000	17,290,000	17,290,000
	전남쌀 평생고객확보 택배비 지원		175,121,000	215,750,000	215,750,000

단위사업		정부양곡 관리

□ 주요 추진성과

□ 관련 예산사업 결산현황	(단위: 원)

사업명	회계구분	'17결산	'18예산	'18결산

단위사업		주민소득증대지원

□ 주요 추진성과

○ 추진실적 없음

- 융자 신청농가 없음.

□ 관련 예산사업 결산현황	(단위: 원)

사업명	회계구분	'17결산	'18예산	'18결산

주민소득증대지원	주민소득증대 지원사업특별 회계	5,100,000	304,400,000	2,925,000

	주민소득증대지원사업		5,100,000	304,400,000	2,925,000

단위사업		수질개선사업 관리

□ 주요 추진성과

- 15개 마을 유기질 비료, 퇴비, 농기계 지원 23백만원

- 356명 407백만원 직접지원사업비 지급

- 9개 마을 마을회관 운영비(전기, 수도요금 등) 지원 32백만원

□ 관련 예산사업 결산현황	(단위: 원)

사업명	회계구분	'17결산	'18예산	'18결산

수질개선사업 관리	수질개선사업 특별회계	1,125,655,440	1,074,371,000	1,021,448,770

	탐진호 상수원관리지역관리		153,090,510	141,520,000	134,441,910
	주민지원사업 평가 및 DB		22,767,680	29,604,000	23,217,070
	주민지원사업		683,687,250	641,397,000	631,004,790
	환경기초시설 운영		224,531,000	203,275,000	187,194,000
	오염총량관리비용 지원		41,579,000	58,575,000	45,591,000

단위사업		수질오염관리

□ 주요 추진성과

-폐수출업소 배출허용기준 초과로 배출부과금 부과

□ 관련 예산사업 결산현황	(단위: 원)

사업명	회계구분	'17결산	'18예산	'18결산

수질오염관리	일반회계	309,721,410	758,436,000	736,348,090

	수질 및 토양오염 측정망 운영		1,747,500	2,226,000	1,471,700
	수질오염배출시설 관리		1,170,000	1,300,000	1,235,000
	정화조 및 공중화장실 관리(성인 지)		238,038,000	682,610,000	661,341,390
	장흥댐 주변지역 지원사업		68,765,910	72,300,000	72,300,000

단위사업		하수도관리

□ 주요 추진성과

주요 사업장 정비사업 추진 완료

□ 관련 예산사업 결산현황	(단위: 원)

사업명	회계구분	'17결산	'18예산	'18결산

하수도관리	수질개선사업 특별회계	94,987,120	0	0

	영동,평리지구 농어촌 공공하수 설치사업		94,987,120	0	0
	덕동,봉황지구 농어촌 공공하수 설치사업		0	0	0

단위사업		환경개선부담금

□ 주요 추진성과

부과액 : 357,390,210원

징수액 : 278,684,770원

□ 관련 예산사업 결산현황	(단위: 원)

사업명	회계구분	'17결산	'18예산	'18결산

환경개선부담금	일반회계	10,175,380	13,800,000	11,158,000

	환경개선부담금 부과 징수		10,175,380	13,800,000	11,158,000

단위사업		환경오염감시

□ 주요 추진성과

명예환경감시원운영, 환경위반행위 신고 보상제도 구축

□ 관련 예산사업 결산현황	(단위: 원)

사업명	회계구분	'17결산	'18예산	'18결산

환경오염감시	일반회계	0	0	0

	환경위반행위 신고 보상		0	0	0

단위사업		환경보전계획

□ 주요 추진성과

ㅇ2019년 환경보전 중기종합계획 수립

□ 관련 예산사업 결산현황	(단위: 원)

사업명	회계구분	'17결산	'18예산	'18결산

환경보전계획	일반회계	0	19,000,000	0

	환경보전 중기종합계획 수립		0	19,000,000	0

단위사업		야생동식물보호

□ 주요 추진성과

○ 야생동식물 보호구역 고정감시 보호원 배치

○ 야생동식물 불법 포획 채취 계도 등

□ 관련 예산사업 결산현황	(단위: 원)

사업명	회계구분	'17결산	'18예산	'18결산

야생동식물보호	일반회계	7,134,960	10,764,000	8,372,000

	야생동·식물보호구역 고정감시 보호원 배치		4,968,960	7,229,000	6,480,000
	야생동식물 불법 포획.채취 계도		1,170,000	2,235,000	1,221,000
	야생동물구제		996,000	1,300,000	671,000

단위사업		야생동물피해예방

□ 주요 추진성과

○ 야생동물 피해 예방사업 추진

○ 유생동물 농작물 피해보상금 지급

□ 관련 예산사업 결산현황	(단위: 원)

사업명	회계구분	'17결산	'18예산	'18결산

야생동물피해예방	일반회계	13,877,940	24,330,000	23,991,000

	야생동물 피해 예방사업		8,000,000	15,300,000	15,000,000
	야생동물 농작물 피해보상		5,877,940	9,030,000	8,991,000

단위사업		자연보전

□ 주요 추진성과

ㅇ 강진만 생태공원 조성

□ 관련 예산사업 결산현황	(단위: 원)

사업명	회계구분	'17결산	'18예산	'18결산

자연보전	일반회계	4,828,891,700	2,699,997,850	2,298,027,980

	자연환경보전 이용시설		17,985,000	0	0
	생태탐방로 조성사업		1,532,779,780	59,656,330	59,656,330
	생태놀이터 조성사업		192,614,280	307,385,720	307,385,720
	생태공원조성사업		2,897,853,200	1,848,571,800	1,789,053,000
	생태공원관리		171,116,240	184,384,000	141,932,930
	강진만 생태공원 보전관리		16,543,200	0	0
	강진만 생태클러스터 조성		0	300,000,000	0

단위사업		폐기물관리

□ 주요 추진성과

ㅇ환경정화센터 안정적 운영으로 쓰레기 적정 처리

ㅇ사용종료 매립지 관리로 지하수 등 환경오염 예방

ㅇ재활용품 수집운반 및 수거장려금 지원으로 자원 재활용율 제고

ㅇ슬레이트 처리지원사업 추진으로 생활환경 개선

ㅇ하천.하구 쓰레기 정화사업 추진으로 해양환경의 생태계 보호

□ 관련 예산사업 결산현황	(단위: 원)

사업명	회계구분	'17결산	'18예산	'18결산

폐기물관리	일반회계	1,679,694,620	1,901,110,000	1,793,172,360

	환경정화센터운영		1,287,275,640	1,517,230,000	1,413,632,210
	사용종료 매립지 관리		6,459,200	9,275,000	7,690,800
	재활용품 수집운반 처리		10,710,000	16,305,000	16,005,000
	슬레이트처리지원사업		235,200,000	235,200,000	235,200,000
	하천·하구 쓰레기정화사업		111,784,780	103,000,000	101,440,550
	농촌폐비닐 처리사업		28,265,000	20,100,000	19,203,800

단위사업		청소관리

□ 주요 추진성과

ㅇ쓰레기종량제 추진으로 쾌적한 생활환경 추진

ㅇ음식물류 폐기물 및 불법투기 폐기물 적정 수거·처리

□ 관련 예산사업 결산현황	(단위: 원)

사업명	회계구분	'17결산	'18예산	'18결산

청소관리	일반회계	430,206,700	544,004,000	473,814,160

	쓰레기 종량제		66,117,260	88,040,000	82,102,780
	청소인력 후생복지		3,000,000	3,500,000	3,500,000
	청소장비 관리		119,577,310	151,120,000	144,333,160
	음식물류 폐기물 처리		126,375,250	154,494,000	151,965,000
	청소용품 구입		1,500,000	2,850,000	1,220,000
	국토청결		113,636,880	144,000,000	90,693,220

단위사업		대기오염관리

□ 주요 추진성과

- 대기오염발생 사업장 지도점검으로 쾌적한 대기환경조성

□ 관련 예산사업 결산현황	(단위: 원)

사업명	회계구분	'17결산	'18예산	'18결산

대기오염관리	일반회계	1,540,000	197,160,000	981,000

	대기오염발생 사업장 관리		1,540,000	1,600,000	570,000
	대기오염측정망 설치운영		0	195,560,000	411,000

단위사업		지구온난화대책

□ 주요 추진성과

○ 탄소포인트제 운영으로 전력사용량 저감 유도

○ 비산업부분 컨설팅으로 에너지 절약 유도

□ 관련 예산사업 결산현황	(단위: 원)

사업명	회계구분	'17결산	'18예산	'18결산

지구온난화대책	일반회계	52,502,600	28,597,000	21,675,630

	그린스타트운동 지원사업		3,414,600	4,200,000	3,770,400
	기후변화 시책추진		44,608,000	14,397,000	13,258,570
	탄소포인트제 운영		4,480,000	10,000,000	4,646,660

단위사업		고품질 축산물 생산기반 확충

□ 주요 추진성과

고품질 축산물 생산  향상을 통한 농가 소득 향상

전국적 브랜드 이미지 공고화

인건비 절감을 통한 농가 생산성 제고

□ 관련 예산사업 결산현황	(단위: 원)

사업명	회계구분	'17결산	'18예산	'18결산

고품질 축산물 생산기반 확충	일반회계	458,607,480	433,819,000	411,748,490

	꿀벌산업육성사업		14,801,350	29,000,000	25,034,000
	전라남도 녹색축산육성기금 부담 금		131,000,000	131,000,000	131,000,000
	고품질 축산물 생산지원		156,428,080	131,143,000	127,321,500
	시설구조 개선사업		59,600,000	27,000,000	27,000,000
	학생승마체험사업		57,230,000	64,876,000	64,876,000
	축산물 HACCP컨설팅 지원사업		0	0	0
	낙농업 활성화 지원사업		8,548,050	10,950,000	10,021,990
	곤충사육시설 및 기자재 지원사업		25,000,000	33,850,000	20,495,000
	맞춤형 축산장비 지원사업		6,000,000	6,000,000	6,000,000

단위사업		친환경 축산기반 확충

□ 주요 추진성과

- 농가 소득의 증대

- 친환경 축산 인증을 통한 축산 브랜드 가치 제고

□ 관련 예산사업 결산현황	(단위: 원)

사업명	회계구분	'17결산	'18예산	'18결산

친환경 축산기반 확충	일반회계	315,901,640	330,400,000	302,946,980

	친환경축산물 인증비 지원		185,656,640	218,000,000	191,640,980
	가축분뇨처리지원사업		42,254,000	42,400,000	42,400,000
	가축분뇨 악취개선 지원사업		18,000,000	0	0
	축산자원화사업		69,991,000	70,000,000	68,906,000
	액비저장조 설치 지원사업		0	0	0

단위사업		안전 축산물 생산공급

□ 주요 추진성과

- 가축전염병 예방을 통한 피해 최소화

- 가축사육 농가에 대한 실효적 보상제도 도입

□ 관련 예산사업 결산현황	(단위: 원)

사업명	회계구분	'17결산	'18예산	'18결산

안전 축산물 생산공급	일반회계	753,546,430	2,897,407,000	1,826,400,870

	쇠고기이력추적제 지원사업		79,958,400	76,176,000	76,176,000
	유기동물 보호관리		9,684,800	23,030,000	11,916,700
	축산물 규격화사업		239,600	950,000	950,000
	가금농가 질병관리 지원		18,000,000	18,000,000	18,000,000
	돼지 소모성질환 지도지원		5,000,000	6,000,000	4,000,000
	돼지 써코바이러스 백신지원		29,130,000	30,000,000	29,700,000
	가축재해보험 가입 지원사업		44,912,320	48,150,000	48,150,000
	가축방역 인력운영비		16,925,520	9,880,000	9,879,360
	가축질병 면역증강제 지원사업		23,999,290	17,700,000	16,537,210
	가축방역지원사업		211,025,110	250,771,000	224,960,100
	가축방역활동비 지원		69,965,180	74,800,000	71,111,350
	가축질병예방접종강화		15,992,210	26,000,000	15,789,610
	소 예방접종 운영비 지원		0	0	0
	가축 살처분 운영비		7,548,000	12,700,000	10,982,970
	AI 방역대책 추진사업		0	0	0
	AI살처분농가 소득안정지원		0	0	0
	가금류 사료첨가제 지원사업		24,000,000	14,400,000	14,400,000
	소 결핵 채혈보정비		5,304,000	75,000,000	0
	축산물 위생감시		350,000	450,000	450,000
	살처분농가 생계안정비 지원		0	21,756,000	21,756,000
	AI 소득안정자금		191,512,000	0	0
	가축질병 확산 예방사업		0	365,073,000	313,777,300
	구제역예방접종원거리자동연속주 사기지원사업		0	5,600,000	5,440,000
	AI방역대책(가축방역특별대책)		0	100,000,000	96,505,450
	친환경소독지원사업		0	18,000,000	0
	고병원성 AI감염 예방 보호구		0	12,040,000	12,040,000
	유기유실동물 입양비용 지원사업		0	2,500,000	0
	길고양이 중성화 수술비 지원사업		0	1,500,000	150,000
	차량 통신료		0	0	0
	가축폭염피해예방시설장비지원사 업		0	336,000,000	312,987,000
	구제역 긴급백신 지원		0	44,369,000	44,130,000

	소 바이러스 설사병 예방백신 지 원사업		0	7,892,000	7,891,280
	소 설사병 조기진단약품 지원		0	10,346,000	10,296,300
	가축 매몰지 사후관리(관리기간 내)		0	195,000,000	0
	가축 매몰지 사후관리(관리기간 해제)		0	650,000,000	211,159,000
	CCTV등 방역인프라설치 지원사업		0	125,520,000	76,841,000
	소득안정자금 지원		0	28,409,000	28,409,000
	FTA피해보전사업		0	3,199,000	3,199,000
	가축폭염피해고온완화제지원		0	59,070,000	58,991,620
	구제역 및 AI 방역사업 추진		0	0	0
	암염소 도태장려금 지원사업		0	0	0
	AI구제역통제초소운영		0	113,217,000	19,836,140
	살처분 가축 이동식 처리장비 지 원		0	7,200,000	0
	가금농가 면역증강제 지원		0	50,000,000	49,988,480
	FTA 피해보전직불금 지원사업		0	2,331,000	0
	FTA 폐업지원 지원사업		0	54,378,000	0

단위사업		한우생산기반확충

□ 주요 추진성과

□ 관련 예산사업 결산현황	(단위: 원)

사업명	회계구분	'17결산	'18예산	'18결산

한우생산기반확충	일반회계	1,178,670,780	1,811,232,000	1,685,189,610

	한우등록지원사업		97,020,000	80,500,000	72,500,000
	축사시설 현대화 사업		23,270,000	3,000,000	0
	한우개량지원		520,571,280	734,880,000	676,885,110
	한우품질고급화 장려금지원		110,900,000	142,000,000	92,400,000
	축사기자재지원사업		74,745,500	188,432,000	185,822,500
	축산정책위원회운영		1,120,000	4,800,000	560,000
	한우명품화 지원사업		303,720,000	160,000,000	160,000,000
	한우명품 브랜드사업		47,324,000	54,720,000	54,662,000
	친환경천적이용 해충구제 지원사 업		0	0	0
	송아지브랜드육성사업		0	400,000,000	400,000,000
	한우 자동목걸림장치 설치지원		0	42,900,000	42,360,000

단위사업		조사료생산기반확충

□ 주요 추진성과

□ 관련 예산사업 결산현황	(단위: 원)

사업명	회계구분	'17결산	'18예산	'18결산

조사료생산기반확충	일반회계	3,294,788,250	406,530,000	398,296,000

	조사료생산지원사업		184,522,250	226,530,000	225,912,000
	조사료생산기반확충사업		1,482,463,000	180,000,000	172,384,000
	조사료생산전문단지지원사업		1,627,803,000	0	0

단위사업		어업소득 기반시설 확충

□ 주요 추진성과

양식장 진입로 조성 및 관리 : 1개소 추진

어업기반시설 설치 : 2개소 추진

마량해양레저 복합공간 조성 : 북카페설치(2차분) 사업완료

강진대구 해양체험관광시설 조성 : 체험시설 1차분 추진

복합다기능 부잔교 설치 : 2개소 설치 완료

□ 관련 예산사업 결산현황	(단위: 원)

사업명	회계구분	'17결산	'18예산	'18결산

어업소득 기반시설 확충	일반회계	328,751,210	4,046,420,010	2,357,543,880

	양식장 진입로 조성 및 관리		3,600,000	696,400,000	526,904,990
	어업기반시설 설치		317,591,210	70,331,790	69,622,000
	마량해양레저복합공간조성		3,780,000	1,996,220,000	1,255,139,390
	강진대구 해양체험관광시설 조성		2,880,000	984,368,220	218,797,100
	복합다기능 부잔교 설치		900,000	299,100,000	287,080,400

단위사업		어촌관광 기반시설 활성화

□ 주요 추진성과

어촌체험마을 운영(3개소) : 36.7천 명, 592.3백만 원

어촌관광모델개발사업 : 어항 유지관리 3개소 / 마량수산물판매센터 보수 1식 / 친수데크 보수 2개소

해양구조대 인명구조장비 지원 : 활동지원 10백만 원 / 장비구입(제트스키(1대) 40백만 원, 드라이슈트(3벌) 1

0백만 원)

마량 놀토수산시장 운영 : 38회 운영(2018.4.7.~11.10.) / 판매금액 : 20억 원 / 방문객수 : 12만 명 등

죽도 갯벌체험행사 운영 : 칠량면 20,000천원

□ 관련 예산사업 결산현황	(단위: 원)

사업명	회계구분	'17결산	'18예산	'18결산

어촌관광 기반시설 활성화	일반회계	1,064,974,580	2,659,735,350	2,057,717,010

	어촌체험마을 활성화 사업		204,858,590	43,225,000	43,218,000
	어촌관광모델개발사업		302,673,380	1,858,408,000	1,290,233,050
	해양구조단 인명구조장비 구입 지 원		49,200,000	60,000,000	59,599,000
	마량 수산물 시장		391,286,060	467,904,900	437,757,310
	죽도 갯벌 체험행사		73,756,550	173,197,450	170,896,110
	어촌체험마을 사무장 지원사업		43,200,000	57,000,000	56,013,540

단위사업		어선어업의 경쟁력 강화

□ 주요 추진성과

○ 어선사고 예방시스템 구축사업

- 8척(VHF-DSC 8대) / 9,200천 원(보조 5,520 자담 3,680)

○ 저효율 노후기관,장비,설비 교체지원사업

- 8척(디젤 1, 가솔린선외기 7) / 94,140천 원(보조 56,484 자담 37,656)

○ 어선용 장비보급사업

- 27척(양승기 8, 프로타 4, 가솔린기관 10, 통발작업대 4, 기타 1) /

300,488천 원(보조 97,911 자담 202,577)

○ 연근해어업 구조조정사업

- 2척(연안복합 1.38톤, 연안복합 0.8톤)

○ 보혐료 지원사업(3종/어선 및 어선원, 어업인 안전공제)

- 29,898천 원

○ 다목적 인양기 지원사업 : 1식(마량면 서중) / 100백만원 집행

□ 관련 예산사업 결산현황	(단위: 원)

사업명	회계구분	'17결산	'18예산	'18결산

어선어업의 경쟁력 강화	일반회계	611,859,280	828,139,690	664,741,090

	어선어업의 생산활동 지원		185,870,000	215,130,000	206,612,000
	어선사고 예방시스템 구축사업		9,660,000	28,000,000	5,520,000
	다목적인양기 설치사업		271,568,480	198,184,690	182,744,790
	어업인 재난 피해 예방		0	0	0
	어선용장비보급사업		95,900,000	124,300,000	115,893,500
	연안어선 구조조정사업		48,860,800	102,125,000	82,031,300
	보험료 지원사업		0	72,400,000	15,455,500
	연안 연승어업의 활성화 지원사업		0	0	0
	저효율 노후기관·장비, 설비설치 교체 지원사업		0	88,000,000	56,484,000

단위사업		수산증양식사업개발육성

□ 주요 추진성과

패류양식사업 : 사업량 40ha / 400백만원 집행

전복 가두리 양식장 지원사업 : 관리기2개소,작업바지3개소,시설보수4개소,세척기2개소,쩍제거기3개소 / 237백

만원 집행

해조류 양식사업 : 기자재1식,김종묘1식,작업바지2개소/206백만 원 집행

매생이 기자재 3개소 / 100백만 원 집행

어촌노동력 절감 참굴단지 조성 : 1개소 / 70백만원 집행

친환경부표 보급지원 사업 : 총19명 / 69백만원 집행

□ 관련 예산사업 결산현황	(단위: 원)

사업명	회계구분	'17결산	'18예산	'18결산

수산증양식사업개발육성	일반회계	1,081,847,160	1,135,014,000	1,016,594,840

	패류양식사업		200,270,000	353,570,000	352,820,000
	전복가두리 양식장 개발사업		170,000,000	24,000,000	24,000,000
	해조류 양식사업		142,992,000	245,508,000	223,625,000
	양식수산물 재해보험료 지원사업		27,697,580	6,450,000	6,450,000
	수산패류종묘메카조성		353,399,500	336,750,000	249,590,000
	매생이 양식어업 육성		40,500,000	0	0
	양식장저질개선사업		110,750,080	120,000,000	111,373,840
	친환경부표 보급지원		36,238,000	48,736,000	48,736,000

단위사업		어장보전 및 자원관리

□ 주요 추진성과

해양폐기물 정화사업 : 인접 읍면 해양쓰레기 정화활동(수거량 73톤)

해양쓰레기자체수거처리사업 : 봄(4월), 피서철(8월) 해양 정화활동

방치선박처리사업 : 방치폐선 2척 정리

적조예방 및 방제 : 적조방제 황토구입 및 황토적치장 조성(1개소)

해양쓰레기선상집하장 설치 : 선상집하장 제작설치 1개소(대구면 하저어촌계)

조업중인양쓰레기 수매사업 : 강진군수협 위탁(수거량 147.8톤)

수산종자매입방류사업 : 1식 / 100 백 만원 집행

건전한 어업질서 확립 :총 12회 불법어업 단속추진

불가사리 구제사업 : 30톤 수거 / 30,000천원 집행

□ 관련 예산사업 결산현황	(단위: 원)

사업명	회계구분	'17결산	'18예산	'18결산

어장보전 및 자원관리	일반회계	454,086,000	655,700,000	583,091,710

	지역특산 수산종묘 자원조성		27,697,530	40,950,000	20,935,000
	수산종자매입방류사업		197,148,870	100,000,000	100,000,000
	해양폐기물 정화사업		68,890,000	40,000,000	40,000,000
	해양쓰레기자체수거처리사업		0	30,000,000	5,000,000
	방치선박처리사업		2,050,000	4,000,000	946,000
	어업지도선 운영 및 관리		8,874,600	9,000,000	8,970,680
	적조예방 및 방제		450,000	48,000,000	28,772,830
	건전한 어업질서 확립		7,895,000	7,750,000	7,719,200
	해양쓰레기선상집하장 설치		31,680,000	36,000,000	30,748,000
	장흥댐관련 피해조사 용역비		0	250,000,000	250,000,000
	불가사리 구제사업		35,000,000	30,000,000	30,000,000
	조업중인양쓰레기 수매사업		70,000,000	60,000,000	60,000,000
	해양오염방제		4,400,000	0	0

단위사업		수산물 유통 및 가공

□ 주요 추진성과

우수수산물 포장재 제작 지원 : 우수수산물(16개소), 굴,매생이(7개소), 친환경 김(1개소), 수산물 위판장(20

개소), 개불(1개소), 수산물 수출업체(3개소) 포장재 지원

수산물 발효식품 활성화 사업 : 3개소 지원

수산물 유통질서 확립 : 수산물 원산지 표시 푯말 제작 및 배부(600개)

수산물저온저장시설사업 : 11개소 지원

수산물안전대응 : 국립수산물 품질관리원의 연중 계획에 따라 강진군수협위판장 등 30개소 시료수거 및 안전성

조사

수산물 위판장 지원 : 위판장 해수관정, 수조, 냉각기 설치

□ 관련 예산사업 결산현황	(단위: 원)

사업명	회계구분	'17결산	'18예산	'18결산

수산물 유통 및 가공	일반회계	411,525,510	426,061,150	304,908,650

	우수수산물 포장재 제작 지원		108,000,000	95,000,000	94,891,250
	수산물 발효식품 활성화 사업		10,000,000	10,000,000	9,999,000
	수산물 유통질서 확립		9,240,000	8,360,000	7,660,000
	수산물저온저장시설사업		82,750,000	45,000,000	42,000,000
	수산물안전대응		900,000	950,000	950,000
	유통가공관리운영		127,135,510	186,751,150	71,173,400
	수산물 위판장 지원		73,500,000	80,000,000	78,235,000

단위사업		내수면 자원조성사업

□ 주요 추진성과

내수면양식장 지원 사업 : 양식장 약품 19개소 / 80백만 원 집행

양식장 기자재 18대 / 60백만 원 집행

지역특산어종서식장 조성사업 :  은어서식장 조성 / 5,000천원 집행

□ 관련 예산사업 결산현황	(단위: 원)

사업명	회계구분	'17결산	'18예산	'18결산

내수면 자원조성사업	일반회계	69,860,000	282,900,000	147,532,000

	내수면 양식장 지원 사업		57,100,000	137,900,000	133,675,000
	지역특산어종서식장 조성		2,760,000	5,000,000	4,650,000
	토하서식장 조성사업		10,000,000	140,000,000	9,207,000

단위사업		어업지도자 육성 및 관리

□ 주요 추진성과

선진 우수 어업 정책 발굴 : 수산 경영인 해외 선진지 견학 1회(대만)

□ 관련 예산사업 결산현황	(단위: 원)

사업명	회계구분	'17결산	'18예산	'18결산

어업지도자 육성 및 관리	일반회계	57,406,020	47,195,000	37,678,000

	해양수산사업 신청 지도		5,414,000	7,360,000	1,450,000
	어민대표와의 대화 실시		0	475,000	472,000
	수산기술 정보신문 보급사업		5,920,000	5,920,000	5,920,000
	수산업 경영인 육성		9,856,000	11,000,000	10,336,000
	도 주관 어업인 교육및 행사참여 지원		0	0	0
	선진 우수 어업 정책 발굴		36,216,020	22,440,000	19,500,000

단위사업		귀어자 지원 사업

□ 주요 추진성과

귀어자 지원 사업 : 귀어자 정착 지원(2가구)

□ 관련 예산사업 결산현황	(단위: 원)

사업명	회계구분	'17결산	'18예산	'18결산

귀어자 지원 사업	일반회계	1,078,000	50,800,000	40,000,000

	귀어자 지원 사업		0	50,800,000	40,000,000
	귀어자 지원사업(보조)		1,078,000	0	0

단위사업		산림조성 및 가꾸기

□ 주요 추진성과

조림사업 132ha, 숲가꾸기 1,559ha, 산림경영계획서 500ha 완료

□ 관련 예산사업 결산현황	(단위: 원)

사업명	회계구분	'17결산	'18예산	'18결산

산림조성 및 가꾸기	일반회계	6,430,133,980	5,255,266,920	4,651,096,900

	조림사업		1,848,997,400	943,438,000	829,463,530
	숲 가꾸기		3,648,793,280	3,862,040,700	3,374,613,830
	산림경영계획 작성		22,800,000	7,600,000	7,068,000
	산림바이오매스수집활용(성인지)		183,976,200	215,905,000	215,879,530
	임업기계장비 보급		19,994,030	99,080,000	97,957,820
	산림자원 조사단		17,502,890	41,200,000	41,194,970
	나무 심기 행사 추진		38,880,000	15,280,000	14,196,000
	녹색쌈지숲 조성		100,000,000	0	0
	전라도 천년 가로수길 조성		146,531,200	53,461,000	53,461,000
	명품 가로숲길 조성		199,979,800	0	0
	명상숲 조성		60,000,000	0	0
	전통마을숲 조성		82,679,180	17,262,220	17,262,220
	복합 산림경관숲 조성		60,000,000	0	0

단위사업		국토경관조성관리

□ 주요 추진성과

등산로 정비사업 75km, 나무은행 391주, 산림서비스 도우미 2명 운영

□ 관련 예산사업 결산현황	(단위: 원)

사업명	회계구분	'17결산	'18예산	'18결산

국토경관조성관리	일반회계	1,693,489,400	1,997,843,370	1,665,708,970

	가로경관조성 및 관리		554,435,510	415,860,000	311,624,210
	산림서비스도우미		38,110,000	20,000,000	20,000,000
	나무은행 설치운영		124,993,900	125,000,000	124,775,730
	등산로정비사업		45,560,700	145,000,000	115,162,640
	공원 및 수목경관 관리		488,341,780	882,598,010	713,294,600
	무궁화관리사업		0	0	0
	초당림물놀이장개발		206,237,150	170,481,360	161,575,290
	숲속의전남		199,999,600	202,000,000	182,372,500
	생활권 친환경 병해충 방제		20,000,000	0	0
	도시녹지관리원		15,810,760	36,904,000	36,904,000

단위사업		산림경영기반조성

□ 주요 추진성과

- 간선임도 1.5km, 작업임도 1km, 구조개량 2.1km, 임도보수 3.5km

- 숲길조성 4개소

□ 관련 예산사업 결산현황	(단위: 원)

사업명	회계구분	'17결산	'18예산	'18결산

산림경영기반조성	일반회계	2,071,888,840	2,866,967,980	1,964,417,360

	자연휴양림보완 및 관리		294,884,410	348,807,000	296,408,580
	자연휴양림 보완사업		298,026,760	0	0
	임도사업		676,487,440	1,506,142,610	1,068,214,000
	구름다리설치		167,169,700	97,700,220	89,848,000
	숲길조성관리		119,123,130	224,152,580	224,077,580
	남도오백리역사숲길조성		183,437,550	110,670,470	110,670,470
	숲유치원운영		12,000,000	0	0
	석문공원 조성		272,815,360	373,329,000	169,100,120
	강진 유아숲 체험원 운영		13,800,700	206,166,100	6,098,610
	친환경 목재 놀이터 조성		34,143,790	0	0

단위사업		산림조합 및 전문임업인육성

□ 주요 추진성과

산림소득작목 육성사업 18농가, 표고자목구입비 지원 37,500본, 표고생산용 톱밥배지 구입비 48,000본, 조경수

재배단지 조성 9개소, 임산물 냉동차량 지원 1대 등

□ 관련 예산사업 결산현황	(단위: 원)

사업명	회계구분	'17결산	'18예산	'18결산

산림조합 및 전문임업인육성	일반회계	797,024,990	935,280,500	671,891,340

	선도임업인 육성		458,622,600	768,600,500	582,422,840
	펠릿 보일러 보급		0	30,800,000	0
	임산물유통기반조성		16,726,630	31,080,000	23,080,000
	산림작물생산단지조성		54,572,000	20,000,000	0
	양묘시설현대화		150,000,000	0	0
	임산물생산기반조성		117,103,760	84,800,000	66,388,500

단위사업		산림자원보호

□ 주요 추진성과

산불방지대책(성인지) : 진화인력 55명 선발 운영, 산불발생 1건 0.02ha

산림재해예방 : V-랜드 물놀이장 23,320명 관광객 방문

산불방지 : 산불초소 1개소, 개인진화장비 37세트, 무전기 10대 구입, 산불헬기 임차, 산불예방교육 8회 등으

로 산불진화 및 예방 기여

사방사업 : 산림유역관리 1개소, 사방댐 2개소, 계류보전 2km 사업완료

산림병해충예찰방제단 : 2명 운영

병해충방제 : 솔껍질깍지벌레 15ha, 솔잎혹파리 7ha, 기타 60ha

생활권 수목진료 : 가로수 및 소공원 내 수목 15개소 진단 및 처방

보호수 정비 : 7본 외과수술, 가지치기 등 정비

보은산테마공원: 기본계획승인

□ 관련 예산사업 결산현황	(단위: 원)

사업명	회계구분	'17결산	'18예산	'18결산

산림자원보호	일반회계	1,375,776,320	4,232,445,000	2,601,725,590

	산불방지대책(성인지)		131,580,700	125,659,000	94,788,820
	산림병해충방제		52,769,520	65,013,000	64,694,170
	산림재해일자리 장기(산림병해충 예찰방제단) 경상		0	0	0
	산림재해일자리 장기(산림병해충 예찰방제단) 자본		0	0	0
	산림재해예방		214,034,130	133,225,000	82,156,180
	산불방지		11,080,000	0	0
	보호수 정비		89,383,310	89,225,000	71,786,200
	사방사업		172,728,000	0	0
	임도사업		16,560,000	4,560,000	4,560,000
	산림병해충방제단운영		10,483,440	20,462,000	18,362,680
	산불예방		0	0	0
	보은산테마공원		19,930,000	1,196,220,000	993,400
	산불방지 운영		94,979,000	101,344,000	101,341,000
	산불방지 교육훈련 및 조사		4,395,000	3,172,000	3,172,000
	산불예방체계 구축 및 운영(경상 보조)		7,007,000	8,000,000	7,590,000
	산불예방체계 구축 및 운영(자본 보조)		9,260,000	18,300,000	16,839,000
	산불진화체계 구축 및 운영(경상 보조)		34,904,100	27,899,000	27,529,480
	산불진화체계 구축 및 운영(자본 보조)		5,590,000	10,150,000	10,050,000
	산불전문예방진화대(경상보조)		459,954,500	566,316,000	558,295,970
	산림재해일자리(산사태현장예방단 )		22,282,620	37,404,000	25,857,260
	산림병해충예찰방제단장비		769,000	770,000	705,000
	산불방지대책비(재난안전)		18,086,000	0	0
	사방시설 유지관리		0	14,000,000	0

	사방사업 신규조성		0	1,766,229,000	1,469,123,750
	사방사업평가점검안전진단		0	8,620,000	8,016,000
	3대물놀이장 안전요원		0	17,000,000	16,987,680
	산불예방대책비		0	18,877,000	18,877,000

단위사업		식품위생안전관리

□ 주요 추진성과

○ 식중독 예방 활동

- 집단급식소 지도점검 : 4회 31개소/ 15건 수거검사

- 일반음식점 등 식품위생업소 지도점검 : 601개소/ 16개소 처분

- 식중독 예방 교육 : 8회 836명(일반음식점, 사회복지시설 종사자 등)○ 유통식품 및 어린이 식생활 안전관

리

- 유통식품 수거검사 : 18회 265건

- 어린이기호식품 판매업소 지도점검 : 월1회/26개소

- 떴다방 일제점검 : 4회 94개소

○ 공중위생업소 위생 서비스 향상

- 이미용업소 시설개선 : 4개소/ 18백만원

- 글로벌미용아카데미 운영 : 3회/ 3백만원

- 공중위생업소 지도점검 : 94개소/ 4개소 처분

- 공중위생서비스 등급평가 : 1회/ 66개소(숙박, 목욕, 세탁)

□ 관련 예산사업 결산현황	(단위: 원)

사업명	회계구분	'17결산	'18예산	'18결산

식품위생안전관리	일반회계	36,030,830	39,345,000	33,733,650

	안전한 식품유통		12,290,830	14,920,000	12,362,950
	어린이기호식품 전담관리원 활동 비		2,000,000	4,000,000	2,050,000
	공중위생업소 관리		17,680,000	16,450,000	15,349,000
	식품안전감시 및 대응		3,004,000	3,031,000	3,027,700
	음식점 3대 청결운동		1,056,000	944,000	944,000

단위사업		모범음식점지원 및 음식문화개선

□ 주요 추진성과

○ 깨끗한 외식 환경 조성

- 음식점 시설개선 지원 : 8개소/ 92백만원

- 저온저장고 지원 : 2개소/ 12백만원

- 영세음식점 음식문화개선 물품지원 : 2개소/ 3.9백만원

○ 음식문화개선 실천 정착

- 음식점 3대 청결운동 : 2회

- 기존영업자 정기 위생교육 : 1회/ 370개소

- 음식문화개선 모니터 운영 : 2회/ 9명/ 490개소

- 음식업소 순회 친절위생 지도 : 24회/ 379개소

○ 선진 음식문화 육성

- 음식점 입식테이블 지원 : 2개소/ 6.4백만원

- 혼밥 시범업소 운영지원 : 1개소/ 2.3백만원

- 위생등급제 우수 업소 지정 : 2개소/ 다강, 본죽

□ 관련 예산사업 결산현황	(단위: 원)

사업명	회계구분	'17결산	'18예산	'18결산

모범음식점지원 및 음식문화개선	일반회계	0	0	0

	모범음식점 지원 및 음식문화 개 선		0	0	0

단위사업		맛산업 육성

□ 주요 추진성과

○ 강진 대표음식 확대 및 맛집 육성

- 다산밥상 인증업소 컨설팅 : 3개소/ 10백만원

- 회춘탕 인증업소 확대 컨설팅 : 5개소/ 10백만원

- 황가오리빵 개선 지원 : 20백만원

- 강진 맛집 육성 컨설팅 : 19개소/ 34백만원

○ 영업주 등 마인드 혁신

- 한식조리사 자격증반 운영 : 26회/ 15명/ 3명

- 고객 감동 서비스 마인드 교육 : 6회/ 276명

- 맛, 서비스 경영 우수업소 견학 : 2회/ 42명

○ 강진음식 인지도 향상을 위한 맛 홍보

- 대표음식 홍보관 운영 : 1회(병영성 축제)/ 병영불고기 외 5종

- 수도권 한정식 홍보 : 1회(6월)/ 서울/ 한정식 전시 및 시식

- 회춘탕 시식 및 홍보 행사 : 1회(7월)/ 광주 동구청,서구청/ 800명

- 강진 맛 홍보관 운영 : 1회(10월)/ 갈대축제장/ 짱뚱어탕 외 9종 전시 및 시식

□ 관련 예산사업 결산현황	(단위: 원)

사업명	회계구분	'17결산	'18예산	'18결산

맛산업 육성	일반회계	228,234,230	322,514,000	262,129,060

	강진 대표음식 육성		1,650,000	80,450,000	71,885,560
	음식문화 및 서비스 개선		145,527,230	175,280,000	127,789,000
	맛의1번지 전략적 홍보		23,655,400	22,420,000	22,071,800
	문화관광축제·스포츠산업 연계		57,401,600	44,364,000	40,382,700

단위사업		관광지 자원개발

□ 주요 추진성과

○ 청렴수련원 생활관 건립사업

- 공사기간 : '18.9.6 ~ '19.9.5.

- 사 업 량 : 3층 1개동 41실

○ 청소년 수련관 건립공사

- 공사기간 : '18.11.16~'19.09.11

- 사 업 량 : 3층 1개동

○ 사의재 관광명소화 사업

- 사업기간 : '16.01 ~ '18. 12

- 사업규모 : 저잣거리352㎡, 주차장965㎡, 동문샘 공원354㎡

○ 다산정약용 사의재 한옥체험관 조성사업

- 사업기간 : '15. 01. ~ 19. 08.

- 사업규모 : 다산찻집, 목민루, 다산교육관, 초가체험관 준공

- 추진중사업 : 한옥체험관(교육관) / 지상1층 1개동 착공

□ 관련 예산사업 결산현황	(단위: 원)

사업명	회계구분	'17결산	'18예산	'18결산

관광지 자원개발	일반회계	6,435,293,840	19,822,538,750	6,065,588,520

	도예촌 조성사업(성인지)		1,460,124,000	703,728,930	686,868,830
	현대미술관 및 민화박물관 건립		234,105,020	0	0
	사의재 관광명소화사업		1,007,147,810	2,487,828,930	2,367,828,930
	가우도 향기의섬 조성사업		297,014,560	238,178,180	60,500,000
	다산정약용 사의재 한옥체험관 조 성		960,673,990	1,582,802,260	295,341,630
	가고싶은 섬 조성사업		395,037,050	1,614,857,600	350,638,120
	명품남도길 관광자원화사업		388,185,650	541,577,250	146,426,000
	강진만 노을 경관자원화사업		0	284,000,000	69,371,000
	청자조형탑 건립		172,571,360	0	0
	다산청렴 수련원 조성사업		0	0	0
	다산 청렴수련원 건립		0	0	0
	강진청소년수련관건립		18,168,400	4,981,831,600	777,649,900
	청렴수련원생활관건립사업		1,502,266,000	5,627,734,000	977,506,590
	가우도 망호판매장 건립		0	400,000,000	83,660,000
	가우도 경관조명 설치사업		0	0	0
	강진삼십리 벚꽃길 조성사업		0	800,000,000	249,230,920
	강진 청자타워(전망대) 건립		0	560,000,000	566,600
	청소년 수련관 건립		0	0	0

단위사업		관광지 관리

□ 주요 추진성과

○ 사의재 관리

- 사의재 한옥체험관 및 다산강학당 주변정비 인건비 및 공공운영

○ 관광지 유지관리

- 고바우 전망대 및  도예촌 오토캠핑장 등 시설 정비 : 519,565천 원

- 관광지 화장실 관리 등 공공요금 집행 : 39,151천 원

□ 관련 예산사업 결산현황	(단위: 원)

사업명	회계구분	'17결산	'18예산	'18결산

관광지 관리	일반회계	708,920,970	1,035,424,730	788,563,290

	사의재 관리		69,867,790	76,248,000	65,635,750
	관광지 안내표지판 설치		1,950,000	18,050,000	18,000,000
	관광지 주변관리		0	0	0
	관광시설물 확충 및 정비		186,787,370	173,100,000	153,699,460
	이한영생가 관리		0	0	0
	관광지 유지관리		408,414,810	709,927,730	529,224,180
	관광안내표지(해설)판 정비사업		41,901,000	58,099,000	22,003,900

단위사업		관광 강진 홍보

□ 주요 추진성과

○ 단체관광객 유치 여행사 인센티브 지원 : 743회 354백만원

○ 문화관광해설사 관광안내 : 2,549회

○ 대규모 박람회 참가 : 3회

○ 푸소체험 운영 : 129개 단체, 10,241명 참여, 농가소득 685백만원

○ 관광안내 책자 및 홍보물 제작

□ 관련 예산사업 결산현황	(단위: 원)

사업명	회계구분	'17결산	'18예산	'18결산

관광 강진 홍보	일반회계	1,173,606,630	1,928,248,000	1,486,911,670

	관광안내책자 및 홍보물 제작		181,663,090	171,271,000	149,258,530
	관광박람회 참가		36,507,000	30,400,000	29,635,000
	문화관광해설사 활동비		139,495,000	173,705,000	165,551,000
	문화관광해설가 운영		0	0	0
	관광사업체 운영		370,571,950	382,423,000	372,951,380
	푸소체험운영		314,279,590	325,415,000	283,020,260
	푸소체험운영(일자리인센티브지원 )		0	560,000,000	211,020,500
	강진푸소체험(지역단위농촌관광시 스템)		131,090,000	137,244,000	128,862,000
	2018 A로의 초대		0	147,790,000	146,613,000

단위사업		타 지자체 협력사업

□ 주요 추진성과

○ 시티투어 운영 : 38회

○ 시티투어 공동 홍보 리플렛 제작

○ 시군 문화교류행사 및 워크숍 참석

□ 관련 예산사업 결산현황	(단위: 원)

사업명	회계구분	'17결산	'18예산	'18결산

타 지자체 협력사업	일반회계	187,798,530	13,300,400	10,732,000

	지역행복생활권선도사업		99,616,000	13,300,400	10,732,000
	국내관광선도도시간관광교류사업		88,182,530	0	0

단위사업		도서 기반시설 확충

□ 주요 추진성과

○ 선창장 증설 및 하수처리시설 설치 공사 추진 중

□ 관련 예산사업 결산현황	(단위: 원)

사업명	회계구분	'17결산	'18예산	'18결산

단위사업		다양한 축제 운영

□ 주요 추진성과

□ 관련 예산사업 결산현황	(단위: 원)

사업명	회계구분	'17결산	'18예산	'18결산

다양한 축제 운영	일반회계	3,006,467,950	2,730,240,000	2,688,214,750

	강진청자축제 및 한중일도자문화 예술축제(성인지)		1,192,740,500	1,350,000,000	1,345,572,400
	타 축제 벤치마킹 및 향토축제 홍 보·지원		207,663,740	240,300,000	232,647,350
	다산제		9,000,000	9,000,000	9,000,000
	마량미항축제		50,000,000	0	0
	전라병영성축제		50,000,000	50,000,000	50,000,000
	신전개불축제		50,000,000	0	0
	황금뜰메뚜기축제		50,000,000	0	0
	강진만 춤추는 갈대축제		589,170,610	422,500,000	422,500,000
	세계모란축제		81,000,000	0	0
	강진 월출산 봄소풍 가는 날		50,000,000	50,000,000	50,000,000
	강진 겨울바다여행		50,000,000	0	0
	강진의 콩과 떡 이야기 여행		45,000,000	50,000,000	50,000,000
	남도음식문화큰잔치		581,893,100	558,440,000	528,495,000

단위사업		문화공간조성관리

□ 주요 추진성과

□ 관련 예산사업 결산현황	(단위: 원)

사업명	회계구분	'17결산	'18예산	'18결산

문화공간조성관리	일반회계	5,701,465,420	5,985,853,000	5,932,338,090

	아트홀 관리 및 운영		2,056,626,730	2,186,253,000	2,149,413,870
	강진문화복지종합타운(BTL) 임대 료(지특)		2,629,518,800	2,665,330,000	2,662,848,800
	강진문화복지종합타운(BTL) 임대 료(국고)		840,000,000	806,670,000	806,670,000
	문화예술공간관리		121,692,510	186,736,000	183,015,550
	시문학파 기념관 운영		53,627,380	139,364,000	130,389,870
	게임기관리		0	1,500,000	0

단위사업		문화예술단체육성

□ 주요 추진성과

□ 관련 예산사업 결산현황	(단위: 원)

사업명	회계구분	'17결산	'18예산	'18결산

문화예술단체육성	일반회계	243,970,000	1,301,100,000	1,144,100,900

	문화원 지원		153,700,000	180,000,000	180,000,000
	전통민속놀이 행사지원		24,000,000	20,000,000	20,000,000
	향교종교단체 지원		66,270,000	1,094,100,000	944,100,900
	문화예술진흥기금 출연금		0	7,000,000	0

단위사업		문화예술행사 추진 및 지원

□ 주요 추진성과

□ 관련 예산사업 결산현황	(단위: 원)

사업명	회계구분	'17결산	'18예산	'18결산

문화예술행사 추진 및 지원	일반회계	357,788,000	475,120,000	441,880,000

	문화예술행사 지원		277,288,000	238,140,000	234,930,000
	문화예술출판사업		56,000,000	88,000,000	58,000,000
	통합문화이용권사업		24,500,000	148,980,000	148,950,000

단위사업		지정문화재 보존

□ 주요 추진성과

□ 관련 예산사업 결산현황	(단위: 원)

사업명	회계구분	'17결산	'18예산	'18결산

지정문화재 보존	일반회계	7,361,393,060	8,090,804,350	5,064,189,160

	문화재 보존 관리		83,400,750	436,000,000	282,900,050
	생생문화재 사업		199,510,000	225,000,000	224,930,490
	국가지정문화재		6,489,886,310	7,023,760,350	4,157,859,420
	전통사찰방재시스템 구축사업		170,000,000	136,000,000	136,000,000
	전통사찰 보수정비		120,000,000	100,000,000	100,000,000
	자연유산민속행사		5,000,000	5,000,000	5,000,000
	문화재 재난안전 관리사업		80,196,000	83,644,000	77,317,200
	전통사찰 방재시스템 유지보수		13,200,000	17,400,000	16,182,000
	향교.서원활용사업		50,200,000	64,000,000	64,000,000
	전라병영성 개영 600주년		150,000,000	0	0

단위사업		비지정문화재 보존

□ 주요 추진성과

향교·서원 문화재 활용 공모 등 추진

□ 관련 예산사업 결산현황	(단위: 원)

사업명	회계구분	'17결산	'18예산	'18결산

단위사업		농촌정주 여건조성

□ 주요 추진성과

ㅇ 주민숙원사업(자체)

- 마을주민의 오랜 숙원사업 해결

ㅇ 국유재산권리보전이행

- 국유재산권리보전업무보조 인건비 집행

ㅇ 주민숙원사업

- 마을주민의 숙원사업 해결(도비보조)

□ 관련 예산사업 결산현황	(단위: 원)

사업명	회계구분	'17결산	'18예산	'18결산

농촌정주 여건조성	일반회계	6,126,118,190	9,834,381,560	8,023,496,770

	주민숙원사업(자체)		6,046,361,210	9,764,635,410	7,985,207,770
	국유재산 권리보전 이행		3,949,880	5,000,000	4,331,800
	미불용지		46,127,100	44,426,150	33,957,200
	지표수보강개발사업		29,680,000	20,320,000	0

단위사업		농업기반시설 정비

□ 주요 추진성과

ㅇ 안전 영농 기반정비

- 강진 송현2지구 수리시설개보수사업

(여수토 L=28m, 암거교 L=10m, 여수토그라우팅 22공(H=7m)

- 작천 척동지구 수리시설개보수사업

(제체보강(그라우팅) L=46m(46공), 건널목 L=8m, 방수로보강 L=75m

- 성전 성산제 누수저수지 개보수사업

(제체보강(그라우팅) L=2.7~11.4m(28공)

- 강진 보전제 누수저수지 개보수사업

(제체보강(그라우팅) L=14.3m(9공)

- 칠량 학동제 누수저수지 개보수사업

(제체보강(그라우팅) L=12m(12공)

- 논정지구 국가관리방조제 개보수사업(개·보수 L=1.55km)

- 사내지구 국가관리방조제 개보수사업

(개·보수 L=3.26km(제체 단면보강, 물 관리 자동화시설 등)

- 영복지구 지방관리방조제 개보수사업

(개·보수 L=1.12km(제체 단면보강, 배수갑문 보수 등)

□ 관련 예산사업 결산현황	(단위: 원)

사업명	회계구분	'17결산	'18예산	'18결산

농업기반시설 정비	일반회계	3,795,510,260	11,504,765,480	9,743,459,650

	한발대비 용수개발사업		843,558,380	500,187,980	415,889,980
	농촌농업생활용수 개발사업		0	0	0
	농촌마을종합개발사업		0	0	0
	농업기반시설 유지관리 대행사업		300,000,000	520,000,000	520,000,000
	주민숙원 농업기반정비사업(군자 체)		194,528,080	539,524,500	506,573,220
	누수저수지 개보수사업		200,000	191,800,000	191,685,160
	수리계수리시설		39,914,800	40,000,000	39,356,000
	저수지 수변개발사업		0	0	0
	저수지개보수사업		0	0	0
	농산어촌개발사업		73,770,000	226,340,000	174,626,300
	행복마을사업		0	0	0
	농촌현장포럼사업		24,000,000	35,000,000	35,000,000
	재해위험지역정비사업		0	0	0
	농어촌인성학교운영		0	0	0
	농촌중심지활성화(일반지구)		480,000,000	3,845,000,000	3,844,991,500
	창조적마을만들기		0	0	0
	역량강화		0	0	0
	논정방조제개보수사업		1,839,539,000	5,606,913,000	4,015,337,490

단위사업		간척사업

□ 주요 추진성과

ㅇ 누수저수지 개보수

ㅇ 수리계 수리시설 개보수

□ 관련 예산사업 결산현황	(단위: 원)

사업명	회계구분	'17결산	'18예산	'18결산

단위사업		농업선진화 시설

□ 주요 추진성과

ㅇ 흙수로 구조물화사업

- 군동지구(L=246m), 대구지구(L=474m), 신전지구(L=250m),

작천지구(L=540m), 옴천지구(L=209m), 병영 성남지구(L=220m)

ㅇ 기계화경작로 확포장사업

- 신전 사초1지구(L=800m), 신전 사초2지구(L=700m), 신전 용정1지구

(L=940m), 신전 용정2지구(L=700m), 도암 만덕지구(L=900m)

ㅇ 밭기반정비사업

-  성전 장등지구(‘17가을착수) / 39ha

-  대구 남호지구(‘18가을착수) / 19ha

-  작천 용정지구(‘18가을착수) / 10ha

□ 관련 예산사업 결산현황	(단위: 원)

사업명	회계구분	'17결산	'18예산	'18결산

농업선진화 시설	일반회계	6,173,975,740	6,271,526,470	5,600,299,890

	흙수로 구조물화사업		238,639,120	241,250,000	239,163,330
	기계화경작로 확포장 사업		680,911,100	684,000,000	683,528,870
	경지정리사업		4,666,553,210	4,186,199,780	3,949,507,660
	밭기반정비사업		587,872,310	1,160,076,690	728,100,030

단위사업		군도,농어촌 도로사업

□ 주요 추진성과

ㅇ 안전한 군도, 농어촌도로망 구축

- 아스콘덧씌우기 : 8개 노선 10km

- 차선도색 : 2.8km

- 기타 도로안전시설 유지관리(측구준설, 노견정비, 표지판정비)

- 어린이보호구역 개선 2개소(강진 중앙초, 군동 계산초) 완료

- 과속방지턱 개소, 노견정비, 도로반사경(50개소) 등

ㅇ 교통량 조사

- 조사일시 : 2018. 10. 18.(목) 07:00~19.(금) 07:00

- 조사대상 : 23개소(지방도 7, 군도 16)

- 조사인원 : 94명(지방도 42, 군도 52)

□ 관련 예산사업 결산현황	(단위: 원)

사업명	회계구분	'17결산	'18예산	'18결산

군도,농어촌 도로사업	일반회계	2,036,748,450	4,436,956,080	2,404,331,220

	교통량조사		3,618,000	4,656,000	3,405,520
	군도사업		1,406,199,070	2,901,307,240	1,516,691,600
	농어촌 도로사업		419,825,770	1,185,098,530	648,600,540
	어린이 보호구역 개선사업		25,081,780	89,475,680	87,085,980
	가우도출렁다리 건설사업		100,070,580	203,862,000	96,291,830
	미불용지		81,953,250	52,556,630	52,255,750

단위사업		자전거도로

□ 주요 추진성과

ㅇ 수요자 중심의 도로시설 유지 및 관리

- 자전거도로 보수(데크교체 및 노면표지 등)

- 강진읍 자전거도로 사고위험지역 정비사업 완료

□ 관련 예산사업 결산현황	(단위: 원)

사업명	회계구분	'17결산	'18예산	'18결산

자전거도로	일반회계	92,404,670	580,060,000	525,174,750

	자전거도로사업(성인지)		92,404,670	580,060,000	525,174,750

단위사업		도로유지관리

□ 주요 추진성과

ㅇ 편리하고 안전한 도로망 구축을 통해 지역균형발전의 기반여건 확보

□ 관련 예산사업 결산현황	(단위: 원)

사업명	회계구분	'17결산	'18예산	'18결산

도로유지관리	일반회계	1,361,930,140	1,810,618,000	801,186,190

	도로유지		79,619,880	68,420,000	59,094,160
	설해대책		27,438,070	54,878,000	29,690,230
	도로정비		1,254,872,190	1,687,320,000	712,401,800

단위사업		지역기반시설 확충 및 정비

□ 주요 추진성과

ㅇ 강진읍 도시재생 뉴딜사업

- 공모선정 : '18. 8.

- 선도지역 지정 : '18.12.

ㅇ 병영면 소규모 도시재생사업

- 공모선정 : '18.7.

- 병영상고생 관광해설사 교육 : ‘19. 1. ~ 2.

- 관광안내 등 사업개시       : ‘19. 3.

□ 관련 예산사업 결산현황	(단위: 원)

사업명	회계구분	'17결산	'18예산	'18결산

지역기반시설 확충 및 정비	일반회계	305,431,860	1,878,484,950	725,731,720

	옥외광고물 정비사업		120,201,600	80,560,000	79,022,000
	군관리계획		185,230,260	611,924,950	378,349,020
	도시재생사업		0	700,000,000	168,799,000
	남포지구 새뜰마을		0	486,000,000	99,561,700

단위사업		도시계획 도로개설

□ 주요 추진성과

ㅇ 도시계획도로 정비사업을 통한 쾌적한 주거환경 개선

- 중흥아파트~종합운동장 도시계획도로개설, 서문안~인화어린이집,

다산청렴수련원 진입로 , 의료원~3.1탑간 도시계획도로 등 용지보상     및 사업 정상 추진 중

ㅇ 미불(공용도로)용지 보상 : 3건

□ 관련 예산사업 결산현황	(단위: 원)

사업명	회계구분	'17결산	'18예산	'18결산

도시계획 도로개설	일반회계	3,750,917,940	7,989,332,430	4,850,736,570

	미불용지		70,942,000	0	0
	도로개설관리		3,679,975,940	7,989,332,430	4,850,736,570

단위사업		도시공원 정비사업

□ 주요 추진성과

ㅇ 보은산 공원화사업 추진

- 보은산 산책로 조성사업 추진 : 실시설계 완료

- T/F팀 운영 / 수시 / 해양산림과

ㅇ 세계모란공원 관리

- 편의시설 보강(벤치, 파고라 등), 경관등 보강

- 시설물 유지 관리 / 가로등, 편의시설, 기반시설 , 수목 등

ㅇ 보은산 등산로 정비 : 야자매트 및 가로등 보수 / 5개소

□ 관련 예산사업 결산현황	(단위: 원)

사업명	회계구분	'17결산	'18예산	'18결산

도시공원 정비사업	일반회계	1,201,289,870	2,238,261,980	1,180,314,370

	보은산 등산로 정비		23,106,800	35,600,000	32,605,400
	세계모란공원 조성		1,178,183,070	952,661,980	857,808,100
	탐진동성리프로젝트		0	1,250,000,000	289,900,870

단위사업		도시디자인발전

□ 주요 추진성과

ㅇ 공공디자인으로 행복한 공간 만들기 추진 : 강진만 놀장 운영

ㅇ 경관위원회 개최 2회

ㅇ 옥외광고물 사업 추진

- 지정게시대 설치 2개소

- 불법광고물 정비 / 현수막 1,260개 등

□ 관련 예산사업 결산현황	(단위: 원)

사업명	회계구분	'17결산	'18예산	'18결산

도시디자인발전	일반회계	162,595,800	863,168,400	602,117,800

	디자인마인드 함양지원		23,330,800	390,368,400	321,260,000
	도시경관정비		139,265,000	472,800,000	280,857,800

단위사업		재난예방 및 복구

□ 주요 추진성과

○ 안전교육종합체험관 등 운영

○ 안전문화운동 추진

□ 관련 예산사업 결산현황	(단위: 원)

사업명	회계구분	'17결산	'18예산	'18결산

재난예방 및 복구	일반회계	1,768,734,500	2,994,825,000	1,893,133,980

	재난예방		601,928,050	2,407,321,000	1,346,309,570
	안전문화운동		783,508,780	361,028,000	348,268,950
	재난대응 안전한국훈련		4,858,000	6,000,000	6,000,000
	재난 예·경보시스템 유지관리		117,850,110	45,940,000	21,287,930
	여름철물놀이인명피해경감사업		1,890,000	6,096,000	6,096,000
	종합상황관제시스템구축		245,241,460	150,000,000	149,920,790
	재해이재민 관리		13,458,100	18,440,000	15,250,740

단위사업		관제센터운영

□ 주요 추진성과

○ CCTV 운영 및 설치 : 422대

○ 각종 사건사고 관제 : 108건

□ 관련 예산사업 결산현황	(단위: 원)

사업명	회계구분	'17결산	'18예산	'18결산

단위사업		민방위대원관리

□ 주요 추진성과

민방위 본교육 및 민방위 훈련

□ 관련 예산사업 결산현황	(단위: 원)

사업명	회계구분	'17결산	'18예산	'18결산

민방위대원관리	일반회계	262,579,700	350,920,000	321,790,340

	민방위대원 교육		43,235,000	54,970,000	36,572,370
	사회복무요원관리		53,234,800	134,400,000	127,896,350
	예비군육성지원		113,362,200	79,900,000	79,900,000
	의용소방대경비지원(성인지)		39,000,000	79,750,000	76,113,620
	민방위의 날 훈련경비		1,891,000	1,900,000	1,308,000
	민방위교육훈련 강사수당		1,127,600	0	0
	민방위 리더양성		437,000	0	0
	민방위 기술지원대 등 전문교육 지원		2,364,100	0	0
	지원민방위대육성지원		1,000,000	0	0
	민방위교육강사수당		2,396,000	0	0
	민관군합동 민방위 종합훈련		652,000	0	0
	노후위성수신기교체		3,880,000	0	0

단위사업		교통안전시설 정비 및 확충

□ 주요 추진성과

○ 교통안전시설 정비 및 보수

○ 교통약자이동편의 증진을 위한 특별교통수단 운영

□ 관련 예산사업 결산현황	(단위: 원)

사업명	회계구분	'17결산	'18예산	'18결산

교통안전시설 정비 및 확충	일반회계	2,228,578,540	1,881,583,400	1,551,369,020

	교통안전시설 확충(성인지)		669,154,600	893,773,000	674,166,400
	농어촌버스승강장 설치		54,923,000	24,070,000	24,050,000
	화물자동차공영차고지운영		82,258,340	77,308,000	62,196,840
	자동차민원행정		3,595,000	5,080,000	4,815,000
	강진읍 상가 전용 주차장 조성		1,418,647,600	881,352,400	786,140,780

단위사업		운수업체 지원육성

□ 주요 추진성과

농어촌버스 비수익 노선 및 벽지노선에 대해 재정지원

- 영업용 화물자동차, 택시, 농어촌버스 유가보조금 지급

불법 및 위법행위 시 고발 및 진정에 대한 사항 접수 및 시정 행정처분 실시

□ 관련 예산사업 결산현황	(단위: 원)

사업명	회계구분	'17결산	'18예산	'18결산

운수업체 지원육성	일반회계	6,972,505,420	15,074,320,800	6,850,442,300

	농어촌버스 운송사업 재정지원		828,454,100	967,907,000	966,307,000
	운수업체유가보조금지급		4,923,986,240	12,919,933,800	4,815,691,910
	농어촌 벽지노선 손실보상		836,287,000	815,393,000	815,393,000
	오지·도서교통 지원		30,000,000	15,000,000	15,000,000
	택시감차보상비 지원(보조)		99,000,000	106,800,000	13,000,000
	택시카드 단말기 통신료 재정지원		5,800,040	6,600,000	5,863,390
	다양한 매체활용 관광홍보		72,907,300	46,987,000	46,987,000
	100원 택시 지원(성인지)		168,070,740	115,000,000	115,000,000
	교통약자이동편의증진		0	50,700,000	50,000,000
	모범운전자회 지원		8,000,000	0	0
	차로이탈경고장치 장착보조		0	30,000,000	7,200,000

단위사업		주정차 질서 확립(주정차관리)

□ 주요 추진성과

불법 주정차 지도단속 및 위반차량 과태료 부과

□ 관련 예산사업 결산현황	(단위: 원)

사업명	회계구분	'17결산	'18예산	'18결산

주정차 질서 확립(주정차관리)	주차장특별회 계	32,745,390	81,950,000	69,530,430

	주차장관리		32,745,390	81,950,000	69,530,430

단위사업		하천관리

□ 주요 추진성과

□ 관련 예산사업 결산현황	(단위: 원)

사업명	회계구분	'17결산	'18예산	'18결산

하천관리	일반회계	3,242,454,080	4,739,213,530	2,571,812,080

	하천정비사업		23,954,800	44,340,000	39,488,800
	소하천정비사업		2,719,415,030	20,000,000	19,746,000
	호수공원유지관리		112,628,060	526,168,000	522,637,700
	동성천 생태하천 복원사업		322,816,190	157,040,000	80,876,570
	소하천정비사업(행정안전부)		9,988,000	3,707,317,530	1,796,914,730
	지방하천 유지보수사업		53,652,000	284,348,000	112,148,280

단위사업		사회단체 활동 지원

□ 주요 추진성과

- 연중 방범활동

- 가우도 청소 등 봉사활동

□ 관련 예산사업 결산현황	(단위: 원)

사업명	회계구분	'17결산	'18예산	'18결산

단위사업		교통안전시설 정비 및 확충

□ 주요 추진성과

건설기계 등록증 등 배부

교통안전용품 구입/교통시설장비 유지 및 보수/자동차등록증 등 제작

□ 관련 예산사업 결산현황	(단위: 원)

사업명	회계구분	'17결산	'18예산	'18결산

단위사업		주민 감동 서비스

□ 주요 추진성과

- 민원처리 마일리지 정책으로 민원 신속 처리 단축률 60% 목표 추진

- 매주 목요일 야간 여권, 국제운전면허증 확대발급 추진

- 국민 감동 민원서비스 제공을 위한 환경개선 매분기별 4회 추진

□ 관련 예산사업 결산현황	(단위: 원)

사업명	회계구분	'17결산	'18예산	'18결산

주민 감동 서비스	일반회계	81,999,680	126,983,000	121,915,680

	주민등록 및 제증명		21,422,030	39,688,000	38,602,800
	민원서비스 개선(성인지)		13,540,110	48,858,000	46,696,000
	가족관계등록 사무지원		30,038,540	28,437,000	26,616,880
	여권발급관리		16,999,000	10,000,000	10,000,000

단위사업		건축행정운영

□ 주요 추진성과

- 주택개량사업 총 33/83등, 빈집정비사업 총 60/60동 처리완료

□ 관련 예산사업 결산현황	(단위: 원)

사업명	회계구분	'17결산	'18예산	'18결산

건축행정운영	일반회계	313,920,500	3,860,960,000	2,189,090,000

	건축행정건실화		49,864,000	167,840,000	153,766,000
	주거약자주거환경개선사업		0	0	0
	마을정비형공공주택사업		264,056,500	3,693,120,000	2,035,324,000

단위사업		가로등 신규 설치 및 유지관리

□ 주요 추진성과

- 가로등 신규 설치 , 보수, 이설 총 1,249등 처리 완료

□ 관련 예산사업 결산현황	(단위: 원)

사업명	회계구분	'17결산	'18예산	'18결산

가로등 신규 설치 및 유지관리	일반회계	727,623,900	816,392,000	797,121,630

	가로등 유지관리(성인지)		542,930,900	566,892,000	566,247,630
	가로등 신규설치 및 보수		184,693,000	249,500,000	230,874,000

단위사업		지적관리

□ 주요 추진성과

- 지적재조사 사업(596필지)

- 지하시설물 전산화 사업 (127.9㎞)

□ 관련 예산사업 결산현황	(단위: 원)

사업명	회계구분	'17결산	'18예산	'18결산

지적관리	일반회계	1,020,222,920	1,069,511,000	1,055,070,430

	지적측량 및 토지이동지 정리		73,947,700	55,928,000	49,378,000
	지적정보화 및 전산관리		75,331,250	38,910,000	37,840,000
	지적재조사		38,411,710	195,496,000	189,445,170
	지하시설물 전산화		12,210,000	27,510,000	27,510,000
	지하시설물 DB구축		820,322,260	751,667,000	750,897,260

단위사업		개별공시지가 관리

□ 주요 추진성과

- 토지특성조사 및 지가 산정 201,489필지 완료

- 개별공시지가 이의신청 기각 100% 완료

□ 관련 예산사업 결산현황	(단위: 원)

사업명	회계구분	'17결산	'18예산	'18결산

개별공시지가 관리	일반회계	65,400,400	144,665,000	144,665,000

	지가 조사산정		65,400,400	144,665,000	144,665,000

단위사업		도로명 관리

□ 주요 추진성과

- 도로명주소 시설물 설치 278개 및 안내시설물 19,955개 일제점검 완료

- 도로명주소 건물번호 부여 100% 완료

□ 관련 예산사업 결산현황	(단위: 원)

사업명	회계구분	'17결산	'18예산	'18결산

도로명 관리	일반회계	36,787,050	75,337,000	73,895,170

	새주소사업 추진		36,787,050	75,337,000	73,895,170

단위사업		토지거래 및 개발관리

□ 주요 추진성과

-개발부담금 적정 부과징수 100% 완료

□ 관련 예산사업 결산현황	(단위: 원)

사업명	회계구분	'17결산	'18예산	'18결산

토지거래 및 개발관리	일반회계	1,020,000	1,750,000	1,710,000

	개발부담금 관리		1,020,000	1,750,000	1,710,000

단위사업		기초생활수급자

□ 주요 추진성과

- 수선유지급여(주택개보수) : 82가구/ 556백만 원 완료

- 임차급여 지급 : 8,261명 / 740백만 원 완료

□ 관련 예산사업 결산현황	(단위: 원)

사업명	회계구분	'17결산	'18예산	'18결산

기초생활수급자	일반회계	1,203,905,040	1,371,487,000	1,344,042,170

	기초생활수급자 주거급여(성인지)		1,203,905,040	1,371,487,000	1,344,042,170

단위사업		지방세부과관리

□ 주요 추진성과

○ 과세자료의 철저한 관리·검증을 통한 목표액 달성

: 33,804백만 원(목표율 대비 158.7%)

□ 관련 예산사업 결산현황	(단위: 원)

사업명	회계구분	'17결산	'18예산	'18결산

지방세부과관리	일반회계	108,066,240	127,768,000	123,625,000

	지방세부과와 세원발굴		108,066,240	127,768,000	123,625,000

단위사업		개별주택가격산정

□ 주요 추진성과

○ 개별주택 13,817호에 대해 개별주택가격 결정.공시

○ 개별주택가격 이의신청  : 0건

□ 관련 예산사업 결산현황	(단위: 원)

사업명	회계구분	'17결산	'18예산	'18결산

개별주택가격산정	일반회계	86,527,220	223,534,000	178,605,470

	주택특성조사		86,527,220	223,534,000	178,605,470

단위사업		지방세입징수관리

□ 주요 추진성과

○ 지방세 징수율 목표 달성 : 97.1%(목표95%, 대비2% 상승)

○「‘18 지방세 징수율 올리기」평가 군단위 1위(97.1%)

○ 2018년 체납없는 면 달성 : 마량, 작천, 옴천

□ 관련 예산사업 결산현황	(단위: 원)

사업명	회계구분	'17결산	'18예산	'18결산

지방세입징수관리	일반회계	83,952,390	74,275,000	44,476,390

	지방세징수 활동전개		83,952,390	74,275,000	44,476,390

단위사업		세외수입관리

□ 주요 추진성과

○ 이자수입 증대를 위한 대기성 자금의 효율적 관리

: 이자수입 1,551백만 원

□ 관련 예산사업 결산현황	(단위: 원)

사업명	회계구분	'17결산	'18예산	'18결산

세외수입관리	일반회계	24,250,000	25,720,000	25,037,000

	세외수입 관리		24,250,000	25,720,000	25,037,000

단위사업		회계관리

□ 주요 추진성과

○ 결산검사 지적건수 최소화 : 0건(목표율 달성)

□ 관련 예산사업 결산현황	(단위: 원)

사업명	회계구분	'17결산	'18예산	'18결산

회계관리	일반회계	56,326,400	77,404,000	70,907,530

	복식부기 회계운영		10,170,000	13,080,000	12,848,000
	지출회계 및 결산 관리		15,598,400	17,940,000	16,037,180
	공사, 용역, 물품계약 관리		30,558,000	46,384,000	42,022,350

단위사업		재산관리

□ 주요 추진성과

○ 공유재산 무단점유 발굴 : 10건(목표 달성)

○ 생활형태 개선을 통한 에너지절감 : 27%(목표26% 대비 1% 상승)

□ 관련 예산사업 결산현황	(단위: 원)

사업명	회계구분	'17결산	'18예산	'18결산

재산관리	일반회계	4,413,976,330	3,972,941,820	3,487,639,533

	차량 및 물품 관리		175,218,350	206,238,000	204,669,343
	청사 관리		1,478,318,930	2,052,794,000	1,690,286,040
	공유 재산 관리		28,652,900	35,940,000	32,451,200
	자산취득 관리		2,256,369,270	1,424,106,700	1,310,110,620
	에너지절약사업(강진읍사무소태양 광발전시설설치)		475,416,880	253,863,120	250,122,330

단위사업		행정혁신 역량 강화

□ 주요 추진성과

- 군민의날(5.1.) 추진, 읍면민의날 및 어버이의 날 추진(4~5월중)

- 현장민원 즉시 처리

- 선거 준비 및 처리

□ 관련 예산사업 결산현황	(단위: 원)

사업명	회계구분	'17결산	'18예산	'18결산

행정혁신 역량 강화	일반회계	862,750,830	1,225,862,000	744,874,790

	내부 행정혁신 역량강화		130,713,580	250,232,000	234,875,010
	인맥관리(성인지)		56,995,130	63,085,000	38,067,220
	아름다운 군민, 명예 군민의 상 추진		630,000	1,220,000	950,000
	평생학습추진		132,815,150	138,590,000	105,029,100
	군민의 날 행사		150,000,000	40,000,000	40,000,000
	사회단체 지원		0	0	0
	농촌재능나눔		25,000,000	36,745,000	32,846,600
	재경출향인 관리		25,292,610	426,115,000	43,149,700
	전국시도지사협의회		21,000,000	31,000,000	11,640,000
	현장행정추진		4,939,100	9,975,000	9,957,300
	방범CCTV운영		305,365,260	218,900,000	218,359,860
	배움행복마을학교프로그램운영		10,000,000	10,000,000	10,000,000

단위사업		사회단체 활동 지원

□ 주요 추진성과

□ 관련 예산사업 결산현황	(단위: 원)

사업명	회계구분	'17결산	'18예산	'18결산

사회단체 활동 지원	일반회계	506,000,660	674,807,000	565,115,410

	사회단체 지원		120,692,000	143,400,000	98,500,000
	읍면 마을지원(성인지)		216,024,600	294,497,000	246,684,750
	새마을지회 지원		111,486,200	100,500,000	100,224,200
	민주평통협의회 지원		33,757,900	88,550,000	86,006,700
	과거사 진상규명		16,614,960	39,760,000	27,978,160
	새마을지도자 자녀 장학금 지원		7,425,000	8,100,000	5,721,600

단위사업		내부행정 지원

□ 주요 추진성과

- 군민과의 대화 추진(1회)

□ 관련 예산사업 결산현황	(단위: 원)

사업명	회계구분	'17결산	'18예산	'18결산

내부행정 지원	일반회계	325,440,770	241,706,000	225,284,930

	군민과의 대화, 도민과의 대화추 진		19,521,000	28,500,000	24,203,500
	군기, 태극기 상징물 보급		104,750,000	11,400,000	10,800,000
	각종 국민운동 추진		57,396,040	83,506,000	78,044,430
	주민자치센터지원		143,773,730	118,300,000	112,237,000

단위사업		국제교류 활성화

□ 주요 추진성과

□ 관련 예산사업 결산현황	(단위: 원)

사업명	회계구분	'17결산	'18예산	'18결산

국제교류 활성화	일반회계	68,183,680	113,460,000	69,795,800

	국제자매도시간 교류추진		68,183,680	113,460,000	69,795,800

단위사업		법정선거 업무추진

□ 주요 추진성과

□ 관련 예산사업 결산현황	(단위: 원)

사업명	회계구분	'17결산	'18예산	'18결산

법정선거 업무추진	일반회계	104,738,000	733,179,000	717,447,660

	전국지방선거		104,738,000	733,179,000	717,447,660

단위사업		국내교류 활성화

□ 주요 추진성과

□ 관련 예산사업 결산현황	(단위: 원)

사업명	회계구분	'17결산	'18예산	'18결산

국내교류 활성화	일반회계	3,903,060	15,105,000	3,152,600

	자매도시간 교류활성화		3,903,060	15,105,000	3,152,600

단위사업		평생학습 추진

□ 주요 추진성과

□ 관련 예산사업 결산현황	(단위: 원)

사업명	회계구분	'17결산	'18예산	'18결산

평생학습 추진	일반회계	263,568,580	261,798,000	183,232,220

	강진학사 운영(성인지)		31,810,150	38,378,000	32,937,020
	군민자치대학운영지원(성인지)		231,758,430	223,420,000	150,295,200

단위사업		장학재단 출연

□ 주요 추진성과

□ 관련 예산사업 결산현황	(단위: 원)

사업명	회계구분	'17결산	'18예산	'18결산

장학재단 출연	일반회계	30,000,000	30,000,000	30,000,000

	강진군민장학재단 출연		30,000,000	30,000,000	30,000,000

단위사업		국제교육교류활성화

□ 주요 추진성과

□ 관련 예산사업 결산현황	(단위: 원)

사업명	회계구분	'17결산	'18예산	'18결산

국제교육교류활성화	일반회계	109,801,290	40,100,000	560,000

	국제교류활성화		109,801,290	40,100,000	560,000

단위사업		전남 공무원 교육원 이전 지원

□ 주요 추진성과

□ 관련 예산사업 결산현황	(단위: 원)

사업명	회계구분	'17결산	'18예산	'18결산

전남 공무원 교육원 이전 지원	일반회계	27,957,000	18,670,000	17,736,000

	전남 공무원 교육원 이전 지원 업 무		27,957,000	18,670,000	17,736,000

단위사업		지역우수인재 육성

□ 주요 추진성과

□ 관련 예산사업 결산현황	(단위: 원)

사업명	회계구분	'17결산	'18예산	'18결산

지역우수인재 육성	일반회계	1,128,743,700	1,235,500,000	1,186,190,000

	지역교육 활성화		232,743,700	339,500,000	320,190,000
	농산어촌 방과후 학교지원		200,000,000	200,000,000	200,000,000
	지역우수학생지원		36,000,000	36,000,000	36,000,000
	으뜸 인재 육성(성인지)		460,000,000	460,000,000	430,000,000
	무지개학교 교육지구		200,000,000	200,000,000	200,000,000

단위사업		지역교육 복지 실현

□ 주요 추진성과

□ 관련 예산사업 결산현황	(단위: 원)

사업명	회계구분	'17결산	'18예산	'18결산

지역교육 복지 실현	일반회계	443,854,000	445,405,000	445,405,000

	초 중학교 무상급식 지원		433,854,000	435,405,000	435,405,000
	학생 감성함양 활동지원		10,000,000	10,000,000	10,000,000

단위사업		조직의 유연성 제고

□ 주요 추진성과

ㅇ 일, 가정의 균형 및 사기 진작을 위한 각종 복지제도 운영

- 여가 및 활력 충전 기회 제공으로 업무 능률향상

ㅇ 우수공무원 및 군민표창

- 창의적으로 열심히 일하는 직원들의 사기진작은 물론 군민들의 적극적인 행정참여를 유도

ㅇ 퇴직자 격려

- 퇴직, 공로연수 공무원의 사기진작과 자긍심을 고취

□ 관련 예산사업 결산현황	(단위: 원)

사업명	회계구분	'17결산	'18예산	'18결산

조직의 유연성 제고	일반회계	2,044,559,870	2,442,573,000	2,187,290,400

	인사 운영 및 공무원 교육		795,532,450	946,643,000	823,118,250
	공무원 후생복지 향상(성인지)		1,195,625,420	1,411,430,000	1,312,717,150
	우수공무원 및 군민표창		15,970,000	16,000,000	6,705,000
	퇴직자 격려		37,432,000	68,500,000	44,750,000

단위사업		노사화합 및 공무원복지 향상

□ 주요 추진성과

ㅇ 공무원 노사관계의 바른 이해를 위한 관계법령 교육 실시

ㅇ 노사간 열린 마음으로 소통하고 일과 삶의 균형이라는 가치를 상호공유하여 성숙한 공무원 노사문화 정착

□ 관련 예산사업 결산현황	(단위: 원)

사업명	회계구분	'17결산	'18예산	'18결산

노사화합 및 공무원복지 향상	일반회계	20,542,240	34,150,000	23,335,070

	상생적 노사관계 추진		20,542,240	34,150,000	23,335,070

단위사업		완벽한 행정정보시스템 구축 운영

□ 주요 추진성과

- 새올, 온-나라, 공통기반 등 각종 행정정보시스템의 예방점검으로 무중단 운영

- 원활한 행정서비스 실시

- 행정정보 누수 차단

□ 관련 예산사업 결산현황	(단위: 원)

사업명	회계구분	'17결산	'18예산	'18결산

완벽한 행정정보시스템 구축 운영	일반회계	299,722,280	929,132,000	831,214,720

	행정정보화 시스템 구축 운영		220,897,000	654,160,000	627,492,000
	소프트웨어 구입 및 전산장비 유 지보수		50,115,540	78,100,000	75,502,070
	행정정보 보안 강화		28,709,740	196,872,000	128,220,650

단위사업		정보통신 시스템 운영

□ 주요 추진성과

- 네트워크 등 각종 통신장비의 예방점검으로 무중단 운영

□ 관련 예산사업 결산현황	(단위: 원)

사업명	회계구분	'17결산	'18예산	'18결산

정보통신 시스템 운영	일반회계	1,459,750,230	675,302,000	644,343,640

	통신장비 유지관리		748,314,570	675,302,000	644,343,640
	CCTV 통합관제센터 구축		711,435,660	0	0

단위사업		지역정보화 향상

□ 주요 추진성과

- 군민의 수요에 맞은 정보화교육 실시로 정보격차 해소

- 군 홈페이지 및 SNS 활성화로 소통행정 구현

- 정보화마을 지역 농특산물의 온오프라인 판매로 소득증가

□ 관련 예산사업 결산현황	(단위: 원)

사업명	회계구분	'17결산	'18예산	'18결산

지역정보화 향상	일반회계	185,323,720	203,313,000	195,258,760

	정보화마을 운영 지원		603,000	2,625,000	285,800
	정보화 교육 및 평가		11,805,000	4,380,000	2,400,000
	주민 정보화 참여		0	2,050,000	0
	군 홈페이지운영 활성화		171,220,420	191,638,000	191,057,960
	마을방송 개선 지원		1,695,300	2,620,000	1,515,000

단위사업		기록 관리

□ 주요 추진성과

□ 관련 예산사업 결산현황	(단위: 원)

사업명	회계구분	'17결산	'18예산	'18결산

기록 관리	일반회계	74,214,740	102,280,000	91,909,000

	기록 관리 및 보존		74,214,740	102,280,000	91,909,000

단위사업		의회운영

□ 주요 추진성과

○ 정례회 및 임시회 개최 : 65일

- 결산 및 예비비 승인, 군정업무 추진상황 보고, 군정질문,군정 주요업무 추진실적보고, 행정사무감사, 예

산안 심의 등

- 행정사무감사, 예산안 및 조례안 심의 등

○ 의원 간담회 : 매월 1회

- 주요현안업무 협의 및 보고 청취 등

○ 지역 언론사를 통한 적극적인 홍보활동 전개 : 매월 2회

- 임시회 및 정례회 등 의정활동 보도자료 제공

○ 강진군의회 의정활동 자료 발간 : 년1회/200분

- 의회지 : 주요안건의 처리결과 및 의정활동 전반

- 회의록 : 정례회, 임시회 행정사무감사 회의록 등

□ 관련 예산사업 결산현황	(단위: 원)

사업명	회계구분	'17결산	'18예산	'18결산

의회운영	일반회계	487,016,750	558,380,500	467,593,040

	의회운영		94,211,000	113,635,500	86,054,720
	의정활동지원		392,805,750	444,745,000	381,538,320

단위사업		의사운영

□ 주요 추진성과

○ 의정활동 수행, 국내외 연수 수행, 의회 운영 종합시책 추진

- 결산 및 예비비 승인, 군정업무 추진상황 보고, 군정질문, 군정 주요 업무 추진실적보고, 행정사무감사,

예산안 심의 등

- 의정활동 수행, 국내외 연수 수행, 의회운영 종합시책 추진

□ 관련 예산사업 결산현황	(단위: 원)

사업명	회계구분	'17결산	'18예산	'18결산

의사운영	일반회계	48,572,310	48,153,000	36,289,170

	의사운영지원		48,572,310	48,153,000	36,289,170

단위사업		보건(지.진료)소 운영지원

□ 주요 추진성과

한방진료:53회/연인원 680명

□ 관련 예산사업 결산현황	(단위: 원)

사업명	회계구분	'17결산	'18예산	'18결산

보건(지.진료)소 운영지원	일반회계	821,761,220	947,399,000	796,297,710

	보건소 및 진료소 신축사업		42,173,250	43,461,000	32,962,890
	의료 및 물리치료장비 보강		26,740,200	70,557,000	65,096,820
	시설물 관리		53,788,280	68,335,000	47,185,200
	의료인력지원		37,269,120	40,342,000	35,847,560
	일반 및 치과진료		101,346,080	97,675,000	77,778,690
	한방진료		10,014,930	13,100,000	9,518,270
	농어촌의료서비스 개선사업		224,713,660	252,834,000	224,026,200
	공중보건의 관리		246,575,480	274,818,000	263,085,560
	보건진료소 관리		74,140,220	81,277,000	35,796,520
	대한민국 통합의학박람회 추진		5,000,000	5,000,000	5,000,000

단위사업		건강증진

□ 주요 추진성과

농어촌 건강증진 프로그램:343회/연인원 9,260명

노인건강증진:583회/연인원 13,212명

심뇌혈관질환예방관리사업:3,818명

경로당순회의료서비스:1,053개소 24,498명

방문건강관리사업:3,007가구3,681명

암검진:11,902건/의료비지원:68건/전립선,갑상선암검사:1,011명

일반건강검진:118명/생애전환기검진:119명/영유아검진:44명

공공산후조리원 감면지원:23명/재활사업 장애인관리:774명

모성 및 영유아 건강관리: 임부출산교실 운영 등 : 73회, 1,630명

출산가정지원 : 강진군신생아양육비 등 : 690명

난임부부 지원사업 : 12명

산모신생아건강관리사 지원 : 29명

농어촌신생아양육비 : 203명

고위험임산부의료비지원사업 : 8명

저소득층기저귀조제분유지원사업 : 71명

영유아사전예방관리사업: 미숙아 및 선천성이상아 의료비 지원 등 185명

치매치료관리비지원사업 : 348명

치매어르신실종예방용 위치추적기 지원사업 : 23명

□ 관련 예산사업 결산현황	(단위: 원)

사업명	회계구분	'17결산	'18예산	'18결산

건강증진	일반회계	2,821,044,330	3,059,784,000	2,712,656,310

	경로당순회의료서비스		3,342,000	3,342,000	3,342,000
	의료취약계층 방문보건사업		7,560,000	7,560,000	7,560,000
	만성질환관리 사업 권역별 전문인 력 교육,훈련(FMTP)		2,960,000	2,920,000	2,920,000
	암 조기검진사업(성인지)		91,929,000	35,970,000	35,970,000
	암환자 의료비 지원(성인지)		127,822,000	58,212,000	58,212,000
	농어촌 건강증진 프로그램		18,000,000	18,000,000	18,000,000
	구강보건사업		7,603,020	8,451,000	8,321,600
	모성 및 영유아 건강관리		21,686,700	33,725,000	32,738,900
	출산가정지원		684,324,090	818,000,000	612,147,600
	난임부부 지원사업		48,333,730	2,360,000	1,834,310
	산모·신생아건강관리사 지원(성 인지)		37,380,000	46,050,000	46,050,000
	영유아 건강검진사업		1,250,000	1,250,000	1,250,000
	재가암환자관리		5,232,000	4,120,000	4,120,000
	심뇌혈관질환예방관리사업(성인지 )		2,877,200	7,385,000	6,043,000
	지역사회 건강조사		44,614,000	52,498,000	52,498,000
	농어촌 신생아 양육비 지원(성인 지)		62,400,000	66,000,000	60,900,000
	방문건강관리사업		14,750,700	27,101,000	20,216,070
	찾아가는 보건소 운영(성인지)		42,390,150	32,724,000	32,723,500
	성교육·성상담사업		2,000,000	2,000,000	2,000,000

	암예방·검진사업		16,881,000	15,000,000	13,683,500
	치매치료관리 지원사업(성인지)		49,560,000	57,112,000	57,112,000
	영유아사전예방관리사업(성인지)		0	0	0
	분만취약지지원사업		500,000,000	500,000,000	500,000,000
	의료급여수급권자 검진사업		6,966,000	12,089,000	12,089,000
	청소년산모 임신출산 의료비 지원		1,200,000	1,200,000	1,200,000
	표준모자보건수첩		344,000	304,000	304,000
	방문건강관리사업(보조)		226,373,060	144,866,000	97,950,250
	지역사회통합건강증진사업(방문보 건)		0	164,000,000	162,629,320
	지역사회통합건강증진사업(건강증 진)		287,398,880	271,256,000	247,271,860
	공공산후조리원 지원사업		13,659,800	192,886,000	157,390,600
	정신건강증진센터 운영		173,229,210	176,000,000	162,785,120
	지역사회중심금연지원서비스(성인 지)		221,562,000	223,100,000	220,938,960
	고위험 임산부 의료비 지원		5,000,000	6,000,000	6,000,000
	저소득층 기저귀·조제분유 지원 사업		56,924,000	42,500,000	42,500,000
	세시네시 짬짬이 건강교실		16,050,000	16,750,000	16,750,000
	암환자 건강관리		9,639,290	3,850,000	3,732,270
	치매어르신 실종 예방용 위치 추 적기 지원사업		1,200,000	0	0
	몸편한 온수 마시기		2,400,000	0	0
	찾아가는 장애인 건강플러스교실		2,302,500	3,700,000	2,064,450
	노인건강증진		3,900,000	0	0
	영유아건강검진사업(6세미만의료 급여수급권자)		0	1,408,000	1,408,000
	영유아발달장애정밀검사비		0	95,000	0

단위사업		방역·구호

□ 주요 추진성과

ㅇ 감염병 예방관리

- 역학조사반 편성운영(1개반 7명), 질병정보모니터 요원 120명

- 취약지 방역 소독 실시 : 100회

- 콜레라, 비브리오패혈증균 오염도 조사 : 347건

- 집단급식소 등 보균검사(장티푸스, 세균성이질) : 4,097명

- 진드기 및 설치류 매개감염병 예방관리 : 30,246명

ㅇ 필수임시예방접종(인플루엔자 외 17종) : 21,342건

ㅇ 결핵환자관리사업

- 결핵예방교육 및 홍보 : 14,452명

- 중고등학교 기숙사 등 청소년 결핵 집중 관리 : 631명

- 잠복결핵 관리 IGRA 검진 : 75명

- 만65세이상 노인결핵 전수검진 : 3,282명

- 보건소 내소환자 결핵검진(엑스선, 객담) : 2,068명

□ 관련 예산사업 결산현황	(단위: 원)

사업명	회계구분	'17결산	'18예산	'18결산

방역·구호	일반회계	755,114,200	401,774,000	387,451,680

	예방접종등록센터운영		21,201,000	0	0
	에이즈 및 성병예방		2,112,000	2,300,000	2,205,000
	방역소독		127,926,850	136,669,000	131,231,160
	감염병 예방관리		35,663,390	32,962,000	32,955,880
	감염병FMTP교육		3,437,000	0	0
	검사실운영		23,645,000	25,400,000	24,545,900
	성인 예방접종사업 약품구입		64,864,500	0	0
	임시예방접종(자체)		32,426,160	81,842,000	79,347,710
	결핵환자관리사업		10,451,560	22,787,000	21,080,250
	희귀·난치성질환자 의료비지원		34,200,000	26,052,000	26,052,000
	한센병 관리		5,800,000	5,200,000	5,200,000
	병의원 접종비		286,316,920	0	0
	결핵 역학 조사		4,282,850	3,900,000	3,899,400
	입원명령 결핵환자 지원		0	0	0
	영유아예방접종		32,103,850	0	0
	잠복결핵 치료제 구입지원		1,009,000	0	0
	발열성질환예방관리		8,798,580	8,800,000	8,799,540
	생물테러 대응 교육훈련		4,571,880	4,778,000	1,688,000
	생물테러 대응 교육훈련(보조)		3,400,000	0	0
	지역응급 의료협력체계 지원사업		1,000,000	1,000,000	1,000,000
	자동제세동기설치지원		7,999,240	1,200,000	1,200,000
	땡볕더위 cool하게 응급대처		10,203,000	11,129,000	11,128,280
	의약업소 지도관리		500,000	2,675,000	2,097,800
	감염병예방 및 응급체계 확립		2,600,000	3,850,000	3,848,950

	HIV진단시약구매		578,000	618,000	618,000
	성병진단시약구입		358,000	308,000	308,000
	취약계층 인플루엔자 예방접종		3,958,000	4,576,000	4,518,000
	보건소 결핵환자검사 및 진단지원		16,276,000	23,291,000	23,291,000
	결핵환자 가족검진		27,000	840,000	840,000
	의료기관 종사자 검진		1,522,530	1,182,000	1,182,000
	집단시설종사자,학교밖 잠복결핵 검진		7,881,890	415,000	414,810

단위사업		농촌 지도기반 조성

□ 주요 추진성과

1. 읍면농업인상담소 운영

( 지도실적 15,598건 , 46,517명)

2. 농업인과 소통하는 실질적 현장 활동 강화

-역량교육 (2회) , 새벽영농기술지원단 (17회61농가)

-당면기술지도 (엠프-20회/전마을) , 스마트현장SNS (주 작목 10개소)

3. 농촌진흥공무원 전문능력 배양

-전문지도연구회 (7개 연구회 , 11회)

-농촌진흥공무원 전문교육 참여 (12개과정 16명 참여)

4. 강진군농진회 운영 (16명/당연 2, 위촉 14)

5. 농총지도기반조성 (순회지도차량/ 농기계 교육차랑 구입)

□ 관련 예산사업 결산현황	(단위: 원)

사업명	회계구분	'17결산	'18예산	'18결산

농촌 지도기반 조성	일반회계	759,625,560	223,276,000	188,365,270

	농업인상담소 운영		110,077,100	76,021,000	72,271,070
	과학영농시설 관리		110,811,930	22,946,000	20,286,300
	과학영농기술 현장서비스 강화		37,987,830	24,142,000	18,725,000
	수출농업육성 및 지도정보수집연 수		18,178,800	48,400,000	41,272,000
	현장 기술지도 활동지원		7,381,800	31,825,000	26,639,700
	현장 기술지도 활동지원(국비)		6,000,000	0	0
	지도공무원 전문능력 향상		2,400,000	3,304,000	1,740,000
	지도공무원 역량개발 교육		4,400,000	3,600,000	3,144,000
	농진회원 및 진흥가족 연찬교육		2,188,000	4,488,000	0
	생명산업 가치창출 한마당 행사		1,800,100	8,550,000	4,287,200
	국제농업박람회 지원		8,400,000	0	0
	농촌지도기반조성		430,000,000	0	0
	농업인상담소 자율사업		0	0	0
	신기술실증시험연구활동지원		20,000,000	0	0

단위사업		친환경 고품질 농산물 생산 기술보급

□ 주요 추진성과

1. 친환경 기능성 식량작물 유통 시범 : 1개소 / 1,800ha / 242,860천원

2. 벼 소식 재배 기술 시범 : 22개소 / 29ga / 29,000천원

3. 벼 육묘상 1회 병해충 약제 살포 시범 : 88개소 / 242ha / 95,787천원

4. 논물 절약을 위한 논둑 보수 시범 : 29개소 / 61.5ha / 35,233천원

5. 찰옥수수 조기 재배 시범 : 11개소 / 2.5ha / 20,000천원

6. 고구마 생산 일관기계화 기술 시범 : 1개소 / 3ha / 50,000천원

7. 벼 생산비 절감 종합기술모델 시범 : 1개소 / 10ha / 30,000천원

8. 지역특화 월동작물(쌀귀리)재배 시범 : 282ha / 90농가 / 90,000천원 / 38.4ha

9. 벼 병해충 방제비 지원 시범 : 9.056ha / 5,096명 / 447,000천원

10. 고품질 벼품종 자율보급용 증식단지 운영 : 1개소 / 10ha / 10,000천원

□ 관련 예산사업 결산현황	(단위: 원)

사업명	회계구분	'17결산	'18예산	'18결산

친환경 고품질 농산물 생산 기술보급	일반회계	862,133,820	912,959,000	735,727,080

	친환경 고품질 농산물 생산		15,932,360	48,167,000	41,646,050
	토양검정실 운영		9,435,000	14,415,000	8,905,740
	토양검정실운영(국비)		33,000,000	29,000,000	29,000,000
	실증시험답 운영		7,550,000	11,300,000	10,812,000
	병해충 예찰포 운영		9,775,200	8,015,000	2,833,550
	병해충 예찰포·진단실 운영		21,600,000	20,000,000	18,480,190
	병해충 관찰포 운영		6,000,000	6,000,000	5,000,000
	농작물 병해충 방제비 지원		389,420,200	359,550,000	294,226,900
	쌀 품질관리실 운영		3,889,970	12,512,000	780,000
	고품질 쌀 생산 시범		234,360,980	300,000,000	222,407,850
	고품질 밭작물 생산 시범		71,370,110	104,000,000	101,634,800
	온실가스 감소를 위한 관개 논 관 리기술보급		19,800,000	0	0
	농업기상관측장비(AWS) 현대화		40,000,000	0	0

단위사업		농업인 학습단체 육성

□ 주요 추진성과

1. 농촌지도자회 육성

-농촌지도자 회원 신문구독 : 548명

-농촌지도자회 연시연찬교육 : 50명

-농촌지도자 대회 : 43명

-회원 역량강화 교육 : 3회 275명

-읍면 연찬교육/현장학습 : 18회 609명 / 3회 100명

2. 생화개선회 육성

-읍면생활개선회 순회교육 (309명)

-전국생활개선회 한마음교육참석 (4명)

-현장학습 145명 + 농업융복합산업 선진지 견학 31명

-생활개선회 여성리더 역량강화교육 (33명)

3. 농업경영인회 , 한국여성농업인회 육성

-한국농업경영인회 강진군연합회 선진견학 (40명)

-한국농업 경영인 전국대회 참가 (44명)

-읍,면연찬교육 : 7회 , 105명

-한국여성농업인회 역량 강화 교육 : 2회 76명

-한국여성농업인 대회참가 (70명)

4. 강진군 4-H회 육성

-서남권 5개 군 영농 4-H회원 한마음대회 등 3개 행사 및 지원 (65명)

- 청년농업업인 시범 , 창업 , 청년창업농장 (17개소)

□ 관련 예산사업 결산현황	(단위: 원)

사업명	회계구분	'17결산	'18예산	'18결산

농업인 학습단체 육성	일반회계	262,646,700	296,744,000	265,409,630

	농업인 학습단체 육성(성인지)		137,158,300	127,680,000	102,349,280
	지방 농촌지도자회 육성		3,000,000	3,000,000	3,000,000
	농촌지도자 양성교육		1,600,000	1,600,000	1,600,000
	농촌지도자회 신문 우송료 지원		21,920,000	21,920,000	21,920,000
	여성농업인 학습단체 육성		1,400,000	1,400,000	1,400,000
	여성농업인 능력개발 현장교육		12,118,400	17,614,000	15,377,000
	농촌여성 영농생활정보지 구독지 원		9,240,000	9,800,000	9,800,000
	후계농업경영인회 육성		5,440,000	7,500,000	7,390,000
	4-H회 양성교육		1,200,000	1,160,000	1,112,000
	4-H회원 시범영농 지원사업		42,550,000	77,750,000	74,141,350
	영농4-H회 농업기술정보 제공사업		2,500,000	2,500,000	2,500,000
	선도농업인 선진농업연수		4,320,000	4,320,000	4,320,000
	청년4-H회 맞춤형과제 지원사업		10,500,000	10,500,000	10,500,000
	여성농업인전문능력개발교육지원		9,700,000	10,000,000	10,000,000

단위사업		채소 재배 기술보급

□ 주요 추진성과

1. 기능성 박과류 시범 : 3개소 , 0.3ha

2. 강진 여주 가공식품 생산지원 : 1개소 (법인,단체)

3. 신농자재 실증 시범 : 11개소 , 1ha

4. 마늘 우량종구 생산 시스템 구축시범 : 2개소 , 5ha

5. 유기농 채소단지 조성시범 : 1개소 6.6ha

6. 딸기 수정벌지원사업 : 22개소 3개단체 외 19농가

7. 작두콩 가공 생산시범 : 1개소 0.6ha

□ 관련 예산사업 결산현황	(단위: 원)

사업명	회계구분	'17결산	'18예산	'18결산

채소 재배 기술보급	일반회계	206,005,170	93,450,000	75,956,100

	채소 재배 기술보급		102,602,100	93,450,000	75,956,100
	고설육묘벤치를 활용한 촉성재배 딸기 육묘기술보급시범		76,489,470	0	0
	시설원예에너지절감종합기술모델 화시범		26,913,600	0	0

단위사업		농촌생활 조성사업

□ 주요 추진성과

1. 농촌건강장수마을 육성

-개소/ 5개과정 / 74회 , 960명

-농작업편이장비지원사업 (컨설팅 2회 51명)

가. 편이장비 보급 3종 33농가

-작목별 맞춤형 안전관리 실천 시범 (1회 28명)

가. 장비보급 2종 28농가

2. 농산업창업지원센터 설치 운영

-부자재 보관시설 (1개소 96.75m)

-기자재 인프라 확보 (6종)

-창업아카데미 교육 (120명 / 24회)

□ 관련 예산사업 결산현황	(단위: 원)

사업명	회계구분	'17결산	'18예산	'18결산

농촌생활 조성사업	일반회계	479,395,670	179,815,000	156,113,180

	농촌건강장수마을 육성		50,000,000	0	0
	농촌생활 조성사업		199,200	1,425,000	19,600
	농작업 환경개선 편이장비 지원		50,000,000	0	0
	작목별 맞춤형 안전관리 실천시범		50,000,000	0	0
	농산업창업지원센터운영		329,196,470	178,390,000	156,093,580

단위사업		화훼 재배 기술보급

□ 주요 추진성과

1. 절화수국 수출경쟁력 향상 시범 : 1개소 (법인,단체)

2. 저온선 틈새화훼 도입시범 : 2개소 0.4ha

3. 장미수출 규격품종 도입시범 : 1개소 (법인,단체)

4. 특화작물 비가림 재배확대시범 : 8개소 1.5ha

5. 절화작약 경쟁력 향상시범 : 10개소 0.66ha

6. 생산비 절감 저온선 화훼류 도입시법 : 1개소 0.3ha

□ 관련 예산사업 결산현황	(단위: 원)

사업명	회계구분	'17결산	'18예산	'18결산

화훼 재배 기술보급	일반회계	332,705,800	305,140,000	271,278,150

	화훼 재배 기술보급		186,151,800	305,140,000	271,278,150
	수출용 절화수국 용기 양액재배 시범		34,554,000	0	0
	화훼류수출경쟁력제고시범		84,000,000	0	0
	생산비절감저온성틈새화훼 보급시 범		28,000,000	0	0

단위사업		과수 재배 기술보급

□ 주요 추진성과

1. 수입과 대응 과수 작목전환 시범 : 3개소 (9,000m2)

2. 신소득 소핵과류 재배 시범 : 5개소 , 0.9ha

3. 신규 아열대 과수 발굴 시범 : 5개소 (15,000m2)

4. 골드키위 명품화 단지 육성 시범 : (2개소 10,000m2)

5. FTA 대응 과수 경쟁우위 작목 전환 시범 : 1개소 (3,000m2)

□ 관련 예산사업 결산현황	(단위: 원)

사업명	회계구분	'17결산	'18예산	'18결산

과수 재배 기술보급	일반회계	127,543,000	386,047,000	311,185,200

	과수 재배 기술보급		106,543,000	386,047,000	311,185,200
	FTA 대응 과수 경쟁우위 작목 전 환 시범		21,000,000	0	0

단위사업		귀농인 지원사업

□ 주요 추진성과

2018 귀농귀촌 147가구 270명

귀농인 정착보조 : 11가구

귀농인 주택수리 보조 : 3가구

귀농귀촌 농어업 창업 및 주택구입 지원

-창업자금 31건 , 주택 8건

도시민유치지원사업 : 205명 (홍보 291회)

지역민과 갈등 해소를 위한 교육홍보 (6,653 , 1개마을)

체류형사관학교 조성 : (구)칠량초등학교 송로분교매입

성과

-전남 귀농귀촌 유치 추진평가 우수상

-농식품부 도시민 농촌유치 지원사업 평가 장려상

□ 관련 예산사업 결산현황	(단위: 원)

사업명	회계구분	'17결산	'18예산	'18결산

귀농인 지원사업	일반회계	641,095,380	1,118,310,000	898,167,440

	귀농인 지원사업		426,095,380	903,310,000	685,383,720
	귀농신규농업인 영농정착기술교육		15,000,000	15,000,000	14,750,000
	도시민유치		200,000,000	200,000,000	198,033,720

단위사업		농업인 교육훈련

□ 주요 추진성과

1. 미래농업 선도 전문 농업인 양성

-새해농업인 실용교육 : 19회 / 1,234명

-여름철 현장 영농기술교육 : 80회 (80개소) 1,621명

2. 친환경농업인대학 , 녹색문화대학운영

-2개대학 , 3과정 117명 , 81명수료 (69%)

-보수(발효)교육 12회 347명

□ 관련 예산사업 결산현황	(단위: 원)

사업명	회계구분	'17결산	'18예산	'18결산

농업인 교육훈련	일반회계	151,024,400	243,034,000	201,671,300

	강진농업 아카데미 운영		19,098,400	27,488,000	14,151,700
	농업인대학 운영(성인지)		40,000,000	46,000,000	46,000,000
	녹색문화대학 운영		37,226,000	124,700,000	106,140,400
	전문농업기술교육		10,000,000	4,500,000	4,500,000
	기초영농기술교육		18,000,000	11,000,000	11,000,000
	현장영농 교육지원		24,300,000	25,650,000	19,400,000
	농업인 정보화교육		2,400,000	3,696,000	479,200

단위사업		특용작물 재배 기술보급

□ 주요 추진성과

1. 특이버섯 확대 시범 : 3개소 0.22ha

2. 인삼종자 자동화 개갑장 설치보급 시범 : 1개소 10ha

3. 인삼시설 재배보급 : 1개소 0.4ha

□ 관련 예산사업 결산현황	(단위: 원)

사업명	회계구분	'17결산	'18예산	'18결산

특용작물 재배 기술보급	일반회계	44,821,000	14,950,000	14,945,000

	특용작물 재배 기술보급		14,496,000	14,950,000	14,945,000
	인삼종자 자동화 개갑장 설치보급 시범		20,000,000	0	0
	약용작물새소득원개발시범		10,325,000	0	0

단위사업		농가경영 컨설팅

□ 주요 추진성과

1.미래농업 선도전문 농업인 양성

-품목별 상설교육 : 8과정 13회 , 403명

2. 친환경농업인대학 , 녹색문화대학운영

- 2개대학 , 3과정 117명 , 81명수료 (69%)

3.품목농업인연구회 (생산적연구단체)

-품목연구회 : 63개회 2,118명

-생산적연구단체 : 44개회

4.청년농업인 경영진찰 -분석 컨설팅 : 5회 15명

□ 관련 예산사업 결산현황	(단위: 원)

사업명	회계구분	'17결산	'18예산	'18결산

농가경영 컨설팅	일반회계	129,974,990	145,756,000	102,958,590

	지역특화 농업기술 정보화 인력지 원		10,000,000	10,000,000	7,732,150
	지역농업기술 정보화지원		1,446,240	3,450,000	1,286,240
	농가경영 진단·처방 서비스		3,000,000	0	0
	품목별 농업인 연구모임 육성		8,000,000	4,000,000	4,000,000
	사이버농업인 e-비즈니스 소득창 출지원		0	0	0
	농산물 소득조사 분석		4,440,000	8,160,000	8,160,000
	세계모란공원 유리온실 운영		103,088,750	120,146,000	81,780,200
	팜파티 프로그램 운영		0	0	0

단위사업		유망작목 재배 신기술 개발

□ 주요 추진성과

1. 채소 : 딸기육묘 , 고당도 멜론재배 , 토마토 , 참외 딸기 고설재배 등 5종 5품종

2. 화훼 : 장미5품 , 수국 11품 , 튤립 2품 ,  모란연중개화 등

3. 아열대 과주 : (애플망고 외 8종)

□ 관련 예산사업 결산현황	(단위: 원)

사업명	회계구분	'17결산	'18예산	'18결산

유망작목 재배 신기술 개발	일반회계	112,665,070	114,970,000	107,020,100

	유망작목 재배 신기술 개발		112,665,070	114,970,000	107,020,100

단위사업		농기계사업 지원

□ 주요 추진성과

1.농기계 임대은행 운영 : 1,648농가 / 2,047일

(임대수입 : 47,746천원)

2.임대농기계 구입 (도비보조) 2종 4대

3.농기계 순회교육 : 10회

4.농기계 현장이용 기술교육 : 2과정 64명

5.농기계 안전사용 및 교통안전교육 : 1,600명

□ 관련 예산사업 결산현황	(단위: 원)

사업명	회계구분	'17결산	'18예산	'18결산

농기계사업 지원	일반회계	171,520,000	48,710,000	48,640,000

	농기계 임대사업 운영 및 순회수 리 교육		163,520,000	48,710,000	48,640,000
	농기계 교육훈련		8,000,000	0	0

단위사업		우량꽃묘 생산

□ 주요 추진성과

1. 4계절 우량꽃묘 생산 출하 : 41만본

2. 시가지 중심 꽃가꾸기 사업추진 : 5만본

3. 11개 읍면사무소 꽃종자 지원 ：300만본

4. 축제용 꽃묘 생산 및 보급 : 11만본

5. 가을화분용 국화 생산 : 10,244본

6. 제2회 강진만 춤추는 갈대축제 가을꽃 전시 (화단국 8,000개 등)

7. 세계모란공원 조성용 종묘 및 모란작약 전시포 관리 :０５ha

□ 관련 예산사업 결산현황	(단위: 원)

사업명	회계구분	'17결산	'18예산	'18결산

우량꽃묘 생산	일반회계	771,077,030	566,221,860	552,936,680

	우량꽃묘 생산		725,952,730	510,613,860	500,209,480
	축제 및 행사용 꽃묘보급		45,124,300	55,608,000	52,727,200

단위사업		모란작약 테마파크 조성

□ 주요 추진성과

1. 모란작약 품종 전시포 일반관리 : 대구면 수동리 일대 (3ha 내외)

- 제초 , 퇴비(비료시용)

2. 호수공원 (강진읍) 실증 포장 이전 : 2,500주

□ 관련 예산사업 결산현황	(단위: 원)

사업명	회계구분	'17결산	'18예산	'18결산

모란작약 테마파크 조성	일반회계	30,216,900	17,910,000	15,912,080

	모란작약 품종전시포 조성		30,216,900	17,910,000	15,912,080

단위사업		축산 기술보급

□ 주요 추진성과

1. 지역농업특성화사업(올레인산과 CLA강화 고기능성 한우 생산) : 1개소 / 290,000천원

2. 벼 대체 하계-동계 사료작물 일괄재배 시스템 구축 시범 : 1개소 / 250,000천원

3. 등검은말벌 유인포살 방제기술 시범 : 1개소 / 20,000천원

4. 육계에너지 절감 및 사육환경 개선 시범 : 3개소 / 60,000천원

5. ICT 활용 오리 사육시설 개선 모델 시범 : 2개소 / 60,000천원

6. 송아지 설사 항원진단 시범 : 40개소 / 44,000천원

7. 송아지 설사예방 복합방어 시범 : 43개소 / 50,000천원

8. 송아지 설사에방 및 면역증강 시범 : 64개소 / 25,000천원

9. 소 번식관리시스템 활용 시범 : 4개소 / 32,000천원

10. ICT 활용 폭염대비 우사 냉방시스템 설치 시범 : 5개소 / 75,000천원

11. 발효사료 급여 사료비 절감 시범 : 4개소 / 150,000천원

12. TMR배합기 활용 사료비 절감 시범 : 1개소

□ 관련 예산사업 결산현황	(단위: 원)

사업명	회계구분	'17결산	'18예산	'18결산

축산 기술보급	일반회계	854,787,940	882,659,000	822,922,290

	유용 미생물실 운영		142,336,280	152,249,000	150,579,320
	고품질 한우 생산 기술보급		15,174,890	23,570,000	10,889,000
	축산기술 시범		179,276,770	366,600,000	347,132,370
	친환경축산관리실운영시범		30,000,000	30,000,000	30,000,000
	FTA 대응 사료비 절감 한우농가 경쟁력 향상 시범		100,000,000	0	0
	ICT 활용 가축지별 및 축사재해예 방 시스템 구축시범		60,000,000	0	0
	신육성 국산 사료용 옥수수 우량 품종 조기보급시범		10,000,000	0	0
	지역농업특성화		248,000,000	310,240,000	284,321,600
	농산부산물 이용 발효사료제조 시 범		42,000,000	0	0
	동물복지형가축사양기술적용시범		28,000,000	0	0

단위사업		강소농지원모델화사업

□ 주요 추진성과

강소농 경영개선 실천 기본심화후속교육 : 24회 390명

강소농 자율모임체 육성 지원사업 : 2개소

강소농 대전 참여 : 7명

품목별 농업경영진단분석 : 35명

□ 관련 예산사업 결산현황	(단위: 원)

사업명	회계구분	'17결산	'18예산	'18결산

강소농지원모델화사업	일반회계	49,704,800	50,000,000	49,115,050

	강소농육성교육(성인지)		40,000,000	40,000,000	39,115,050
	강소농사업관리및성과평가지원		9,704,800	10,000,000	10,000,000

단위사업		신규농업인 현장실습 교육비지원

□ 주요 추진성과

귀농사관학교 운영 : 1개소

영농정착 신규 농업인 기술교육 9개과정 51회 253명

귀농인 교육 및 활동지원 프로그램 (1,193명)

□ 관련 예산사업 결산현황	(단위: 원)

사업명	회계구분	'17결산	'18예산	'18결산

단위사업		청자생산 및 판매

□ 주요 추진성과

- 작품생산 : 요출26회 / 5,402점 / 398,616천 원

□ 관련 예산사업 결산현황	(단위: 원)

사업명	회계구분	'17결산	'18예산	'18결산

청자생산 및 판매	일반회계	243,032,472	346,517,000	255,078,990

	청자작품개발및생산		115,723,232	138,117,000	111,803,040
	청자작품판매		127,309,240	208,400,000	143,275,950

단위사업		청자박물관 운영

□ 주요 추진성과

○ 청자관려 행사 개최 / 3회

- 고려청자 특별전  / 7. 18. ~ 9. 16. / 고려청자박물관 기획전시실 / "흥과 향에 취하다" 고려시대 청자 주

자 등 전시

- 고려청자 학술심포지엄 개최 / 7. 30. / 고려청자박물관 시청각실 /  "강진 사당리요장 자기제작의 실상과

특질" 강진 사당리 요장의 의미와 특징에 대한 발표 및 토론

- 제18회 대한민국 청자공모전 / 5. 31. ~ 9. 07. / 전통, 디자인 2개 부문, 전국 도예가 대상 / 31명, 31,900

천 원

□ 관련 예산사업 결산현황	(단위: 원)

사업명	회계구분	'17결산	'18예산	'18결산

청자박물관 운영	일반회계	328,614,550	543,934,000	422,905,990

	청자박물관운영및관리		214,257,310	433,670,000	334,419,350
	청자관련행사개최		114,357,240	110,264,000	88,486,640

단위사업		청자산업활성화

□ 주요 추진성과

- 민간요 맞춤형 장비 지원 : 7업체 7대 / 25,454천원

- 대도시 전시판매전 지원 : 12업체 13회 / 27,146천원

- 청자촌 입주 지원 : 건축 20백만 원(공정 50% 이상), 대출이자 연 1.5백만 원

- 청자소공인특화지원센터 운영

□ 관련 예산사업 결산현황	(단위: 원)

사업명	회계구분	'17결산	'18예산	'18결산

청자산업활성화	일반회계	222,192,670	352,228,000	185,911,210

	개인요업체지원(성인지)		195,820,270	180,942,000	84,097,210
	청자촌분양		26,372,400	171,286,000	101,814,000

단위사업		상수도 식수 관리

□ 주요 추진성과

□ 관련 예산사업 결산현황	(단위: 원)

사업명	회계구분	'17결산	'18예산	'18결산

상수도 식수 관리	일반회계	4,474,724,410	7,572,925,700	4,978,594,500

	소규모수도시설 개보수		1,611,788,390	3,579,166,030	2,913,042,250
	소규모수도시설 수질검사		96,212,230	101,404,000	99,263,100
	소규모수도시설 개량사업		756,984,370	714,015,230	712,196,230
	농어촌생활용수개발사업		1,153,483,370	2,068,997,130	874,633,290
	도서지역식수원개발사업		500,741,430	543,343,310	128,611,900
	농촌농업생활용수개발사업		355,514,620	566,000,000	250,847,730

단위사업		상수도 관리

□ 주요 추진성과

□ 관련 예산사업 결산현황	(단위: 원)

사업명	회계구분	'17결산	'18예산	'18결산

상수도 관리	상수도특별회 계	1,598,446,270	1,917,857,000	1,791,980,130

	상수도 관리운영		65,650,100	77,422,000	72,992,300
	상수도시설운영관리		942,852,430	1,086,779,000	1,034,009,450
	상수도 수질관리		62,324,300	74,834,000	66,458,700
	상수도 요금 부과 징수		527,619,440	678,822,000	618,519,680

단위사업		상하수도관리

□ 주요 추진성과

□ 관련 예산사업 결산현황	(단위: 원)

사업명	회계구분	'17결산	'18예산	'18결산

단위사업		하수,분뇨 처리시설의 최적화

□ 주요 추진성과

□ 관련 예산사업 결산현황	(단위: 원)

사업명	회계구분	'17결산	'18예산	'18결산

하수,분뇨 처리시설의 최적화	일반회계	1,187,178,990	1,492,552,240	1,393,127,040

	하수분뇨슬러지처리		222,032,820	291,244,210	279,911,650
	하수 및 분뇨처리시설 유지관리		810,281,870	1,163,912,030	1,080,123,750
	슬러지처리시설운영		0	0	0
	수질 TMS유지관리		151,994,300	33,406,000	31,777,640
	수질관리 정책위원회 추진		2,870,000	3,990,000	1,314,000

단위사업		하수도 관리

□ 주요 추진성과

□ 관련 예산사업 결산현황	(단위: 원)

사업명	회계구분	'17결산	'18예산	'18결산

하수도 관리	일반회계	5,122,976,900	5,339,321,670	3,982,971,150

	마을하수도 유지관리		377,658,200	389,173,000	315,037,500
	하수도유지 관리사업		164,135,780	356,524,000	133,260,400
	하수도시설운영관리		190,286,180	161,450,000	158,932,090
	하수관거 BTL 유지관리		259,095,680	274,450,000	274,126,000
	면단위 하수처리시설 유지관리		541,320,670	369,736,000	315,805,350
	영동·평리지구 마을하수도 정비 사업		3,426,685,390	1,576,783,670	1,572,859,410
	덕동·봉황지구 마을하수도 정비 사업		163,795,000	2,211,205,000	1,212,950,400

단위사업		전국규모 체육대회 유치

□ 주요 추진성과

ㅇ 사이클, 축구, 럭비 등 18개 종목 31개 대회를 개최하여 연인원 81,452명이 강진 방문, 지역경제 효과 126

억 원

□ 관련 예산사업 결산현황	(단위: 원)

사업명	회계구분	'17결산	'18예산	'18결산

전국규모 체육대회 유치	일반회계	2,184,262,150	1,672,616,000	1,581,081,420

	국제 및 전국대회 개최(성인지)		45,230,600	31,664,000	24,143,720
	사이클대회		134,380,850	143,902,000	143,902,000
	태권도대회		228,102,150	136,750,000	84,775,000
	축구대회		166,249,000	133,500,000	117,771,500
	럭비대회		133,873,000	147,000,000	145,217,000
	바둑대회		249,396,000	251,300,000	248,583,610
	야구대회		92,090,000	138,500,000	137,278,300
	볼링대회		133,000,000	98,000,000	98,000,000
	배구대회		324,169,550	54,000,000	53,949,200
	궁도대회		27,000,000	17,000,000	17,000,000
	탁구대회		10,000,000	75,000,000	75,000,000
	마라톤대회		0	10,000,000	10,000,000
	배드민턴대회		20,000,000	20,000,000	20,000,000
	전지훈련유치		342,571,000	340,000,000	329,561,090
	지역행복생활권스포츠대회		62,200,000	0	0
	게이트볼 대회		20,000,000	40,000,000	39,900,000
	농구대회		10,000,000	10,000,000	10,000,000
	에어로빅 체조 경연대회		20,000,000	10,000,000	10,000,000
	당구대회		166,000,000	16,000,000	16,000,000

단위사업		엘리트체육 육성

□ 주요 추진성과

ㅇ 학교 운동부 지원을 통하여 지역 우수 인재 발굴 및 육성

ㅇ 강진군청 사이클 팀 육성을 통한 추진 성과

- 제65회 3.1절 기념 강진투어 전국도로사이클대회 추진

☞ 추진실적 : 43개 팀 1,040명

- 전국규모 대회에서 우수한 성적기록

☞ 종합우승 : 1회(2018 음성 인삼배 전국사이클대회)

☞ 종합 준우승 : 1회(2018 양양 국제 사이클대회)

☞ 금 12, 은 5, 동 5

- 종합4위 : 제35회 대통령기 전국사이클대회

- 동계 전지훈련 유치를 통한 지역경제 활성화

☞ 유치실적 : 37개 팀, 연인원 7,694명 / 경제적 파급효과 : 82억

□ 관련 예산사업 결산현황	(단위: 원)

사업명	회계구분	'17결산	'18예산	'18결산

엘리트체육 육성	일반회계	583,962,460	664,245,000	653,585,910

	체육 꿈나무 육성		64,727,560	16,500,000	16,500,000
	실업팀 육성		519,234,900	647,745,000	637,085,910

단위사업		생활체육 활성화

□ 주요 추진성과

ㅇ 각종 생활체육 대회 18개 종목 28개 대회 개최, 배구ㆍ볼링ㆍ배드민턴ㆍ게이트볼대회 등 동호회 활동 지원

으로 각종 생활체육 동호인 저변 확대 기여

ㅇ 신나는 주말생활체육학교를 운영하여 초·중학생들에게 풋살, 티볼, 볼링 등 다양한 종목을 체험할 수 있는

기회제공

ㅇ 생활체육지도자 6명을 배치하여 다양한 연령층이 참여 할 수 있는 배드민턴, 생활체조, 실버댄스 등 찾아가

는 프로그램 운영으로 군민건강 증진 기여

ㅇ 스포츠강좌이용권 사업을 통하여 유ㆍ청소년들의 건전한 여가활동과 건강증진에 기여

□ 관련 예산사업 결산현황	(단위: 원)

사업명	회계구분	'17결산	'18예산	'18결산

생활체육 활성화	일반회계	758,652,160	972,323,000	905,769,320

	각종 체육대회 지원		420,114,000	407,823,000	388,466,670
	장애우 체육대회 지원		52,988,160	102,500,000	95,970,000
	생활체육프로그램 운영		84,000,000	99,500,000	95,000,000
	각종생활체육대회지원		201,550,000	362,500,000	326,332,650

단위사업		체육시설 확충 및 정비

□ 주요 추진성과

ㅇ 전국대회 및 전지훈련 추진과 관내 동호인이 사용할 수 있도록 다목적 실내체육관 보수·보강

ㅇ 종합운동장 우레탄 트랙교체, 청자구장 인조잔디 교체, 테니스장 하드코트 설치로 스포츠시설을 정비하여

대회 참가팀과 전지훈련팀에게 안전하고 쾌적한 체육시설 서비스 제공

ㅇ 읍면 게이트볼장 보수 및 인조잔디 설치, 마을 운동기구 설치(40개소)로 어르신들의 건강한 여가생활에 기

여

□ 관련 예산사업 결산현황	(단위: 원)

사업명	회계구분	'17결산	'18예산	'18결산

체육시설 확충 및 정비	일반회계	1,084,037,020	2,029,676,500	1,261,476,710

	군 체육시설물 확충 및 정비		385,813,680	1,368,184,500	613,848,020
	읍면 체육시설설치		581,451,930	593,379,000	591,624,730
	다목적실내체육관		116,771,410	68,113,000	56,003,960

단위사업		국민체육센터 운영

□ 주요 추진성과

ㅇ 헬스장 운동기구 보수

ㅇ 실내수영장 관리 및 운영으로 이용객에게 안전하고 쾌적한 시설 제공

- 대청소(연간 2회), 정기적인 수질검사, 자체검사

- 시설보수 : 수영장 수조벽면 타일공사, 찜질방 바닥 교체 공사

- 운영실적 : 연 47,000여명 이용

ㅇ 각종 체육시설을 상시 운영하여 군민건강 증진에 기여

□ 관련 예산사업 결산현황	(단위: 원)

사업명	회계구분	'17결산	'18예산	'18결산

국민체육센터 운영	일반회계	434,533,450	348,499,000	328,004,720

	체육센터 시설관리		434,533,450	348,499,000	328,004,720

단위사업		다산기념관 운영

□ 주요 추진성과

ㅇ다산박물관 시설관리를 통해 이용객들에게 편의 제공

□ 관련 예산사업 결산현황	(단위: 원)

사업명	회계구분	'17결산	'18예산	'18결산

다산기념관 운영	일반회계	237,562,800	468,419,000	412,176,240

	다산교육관 및 수련원 운영		179,848,960	386,339,000	342,139,290
	정약용 남도유배길		2,892,000	5,000,000	2,451,600
	유적지 관리		54,821,840	77,080,000	67,585,350

단위사업		다산기념전시관 운영

□ 주요 추진성과

ㅇ다산선생에 대해 쉽게 알고, 가깝게 다가가는 박물관 관람

□ 관련 예산사업 결산현황	(단위: 원)

사업명	회계구분	'17결산	'18예산	'18결산

다산기념전시관 운영	일반회계	269,586,750	340,142,000	275,173,890

	기념관 운영		168,084,200	193,042,000	131,522,240
	다산유물특별전 운영		30,152,550	75,600,000	72,231,650
	다산실학연구원 운영 지원		71,350,000	71,500,000	71,420,000

단위사업		다산교육홍보

□ 주요 추진성과

ㅇ다산선생의 목민관을 배울 수 있는 청렴교육장 운영

□ 관련 예산사업 결산현황	(단위: 원)

사업명	회계구분	'17결산	'18예산	'18결산

다산교육홍보	일반회계	1,146,467,750	1,123,737,000	1,044,452,750

	다산 교육 운영		1,146,467,750	1,123,737,000	1,044,452,750

단위사업		독서인구확대

□ 주요 추진성과

- 자료실 운영: 3실(종합, 아동, 디지털자료실)

- 열람실 운영: 4실(열린 공부방, 청소년 2, 일반) /오전 8시~익일 1시까지

- 이동도서관 운영: 11개 읍면 96개소 / 주 5회

- 학교마을도서관 지원 (9개 초교)

□ 관련 예산사업 결산현황	(단위: 원)

사업명	회계구분	'17결산	'18예산	'18결산

독서인구확대	일반회계	150,820,230	79,060,000	70,232,260

	자료실운영		32,124,700	54,100,000	46,446,260
	환경개선		4,350,000	0	0
	독서동아리운영(성인지)		103,545,530	14,160,000	12,986,000
	학교마을도서관설치사업		10,800,000	10,800,000	10,800,000

단위사업		자료확보및시설보강

□ 주요 추진성과

- 자료 확충

* 도서(베스트셀러와 희망도서 구입 월1회/정기도서구입 연6회/기증도서수집)

* 비도서[전자책 연2회/그외 비도서 자료(dvd등) 연6회]

□ 관련 예산사업 결산현황	(단위: 원)

사업명	회계구분	'17결산	'18예산	'18결산

자료확보및시설보강	일반회계	220,009,450	188,950,000	188,367,070

	도서구입		220,009,450	188,950,000	188,367,070

단위사업		문화교육프로그램운영

□ 주요 추진성과

어린이 독서교실: 2회(겨울, 여름 방학기간 중)

9월 독서의 달 행사: 5일간

독서왕 선발대회: 1회

문학기행: 1회

공공도서관 개관시간연장운영사업 (2실)

· 종합자료실: 09:00～22:00 (월~금)

· 디지털자료실: 09:00～22:00 (월~

□ 관련 예산사업 결산현황	(단위: 원)

사업명	회계구분	'17결산	'18예산	'18결산

문화교육프로그램운영	일반회계	124,695,525	112,077,000	106,350,520

	도서관주간		4,428,000	6,480,000	6,156,000
	교육프로그램운영(성인지)		68,692,160	50,380,000	45,310,520
	공공도서관 개관시간 연장운영사 업		45,521,365	48,317,000	48,317,000
	자원봉사 활성화 지원		384,000	0	0
	독서의 달 행사		5,670,000	6,900,000	6,567,000