2015년도 자체감사 계획

Ⅰ. 2015년 감사운영 방향

	목 표
○′14년 청렴도 전남 군단위 1위 유지를 위한 예방위주의 실질적 자체감사 추진 ⇒ 형식적, 의례적 감사형태를 벗어난 실질적, 예방적 감사수행 ○ 공직기강 확립을 통해 군민 신뢰행정 구현

	기 본 방 향
○ 군민에게 도움을 주는 감사로 신뢰행정 구현 ○ 공직기강 확립을 통해 일하는 공직풍토 조성 ○ 부정‧비리 공직자에 대한 엄정한 처벌 확행

	중점 실천과제
❍ 관행과 형식을 탈피한 실질적‧예방적 감사수행 ❍ 서민생활 안정 저해요인 발굴ㆍ해소 및 부조리 구조개선 ❍ 감사결과 처분요구의 공정성‧형평성 확보 ❍ 공직기강 확립을 위한 취약분야 감찰강화 ❍ 청렴도 향상 및 부패방지 예방 활동 강화

Ⅱ. 2015년 자체감사 활동계획

1		종합감사

❍ 감사근거 : 강진군자체감사 규칙 제4조

❍ 대상읍면 : 6개면(군동면, 대구면, 도암면, 신전면, 성전면, 작천면)

❍ 감사중점 내용 : 자치사무, 복무, 회계, 군민 불편사항 등

❍ 감사기간 및 인원 : 읍면별 3일/6명

※ 감사일정 : 붙임

2		부분감사

직속기관, 사업소

❍ 감사근거 : 강진군자체감사 규칙 제4조

❍ 기    간 : 2015년 10월 ~ 12월

❍ 대    상 : 보건소, 농업기술센터, 청자박물관, 도서관, 다산기념관

❍ 감사기간 및 인원 : 기관별 3일/3명

❍ 감사내용

- 기관별 설치목적에 부합하는 업무추진 성과분석

- 회계질서, 예산집행의 적정성‧적법성 점검 등

지방재정 조기집행 특별감사

❍ 기    간 : 2015년 3월 ~ 6월 / 월 1회

❍ 대    상 : 실과소, 읍면 조기집행 대상사업

❍ 감사내용(예산팀과 연계)

- 2015년도 지방재정 조기집행 추진상황 점검

- 상반기 조기 발주 및 집행 이행 등

❍ 중점 감사사항

- 조기집행을 위한 각종 집행절차, 국고 보조사업의 신속한 집행여부

- 공사대금 및 선금집행 방법, 각종 인허가 사업 처리기간 단축 등

부실공사 방지 기동 감사

❍ 기    간 : 분기 1회 이상

❍ 대    상 : 군 발주 공사현장/도로, 하천, 각종 건설공사 등

❍ 중점 감사사항

- 주요 구조물의 부실시공 및 설계도서의 적정성 여부

- 현장배치 건설기술자 및 책임감리원의 근무실태

- 건설공사현장 안전관리 및 품질관리 추진실태 등 감찰

※ 5억 원 이상 건설공사 민관합동(주민, 명예감독관, 공무원 등) 점검

3		기강감사

청렴도 향상 및 부패방지 사전 예방 감사

❍ 청렴도 이행실태 점검 : 해당 실과소 / 분기 1회

- 계약 및 관리분야, 식품위생분야, 세외수입, 민원․환경․산림 지도        점검 분야 등

❍ 점검사항

- 2015년 청렴도 향상 추진계획 이행 여부 등

❍ 점검조치 : 점검결과 미흡한 분야 담당부서 주의 조치

공직감찰

❍ 시    기 : 수시(명절, 연말연시, 등)

❍ 대    상 : 군 본청, 직속기관, 사업소, 읍면

❍ 예방감찰

- 금품향응수수 등 공무원행동강령 준수실태 중점 점검

- 언론보도, 인터넷게재 사항 등에 대한 수시감찰로 비리 차단

❍ 취약시기 공직 감찰

- 명절, 지방선거, 휴가철, 연말연시 등에 집중 감찰활동 전개

- 공직자 근무자세, 인․허가 등 군민생활 민원처리 실태 점검 등

❍ 관행적인 부조리 근절을 위한 감찰활동 강화

4		강진 4대 핵심 프로젝트 평가

4대 프로젝트 평가

❍ 기    간 : 연중

❍ 대    상 : 4개소(강진오감누리타운 조성, 농특산물 직거래 지원센터,                      마량 수산물 토요시장 조성, 감성여행 1번지 육성)

❍ 평가방법 : 평가위원 구성 평가

- 추진단계, 운영단계 등으로 구분 평가

❍ 중점 평가사항

- 추진단계 : 추진사항의 적정성, 문제점 및 개선방안 등

- 운영단계 : 시설운영, 종사자, 안내자, 제품, 맛, 여론, 만족도 등                  운영전반 평가

❍ 평가결과

- 문제점 및 개선사항에 대해 해당부서에 통보 개선(피드백)

Ⅲ. 감사결과 처리

1		문책방침

감사결과 엄중 처리

❍ 감사결과 문제점, 위법사항 발견 시 책임소재 철저히 규명

❍ 금품수수, 공금횡령․유용, 직무관련 범죄행위에 대해서는 일벌백계로 문책과 병행, 형사고발 조치

❍ 무사안일, 책임회피, 업무 및 고의 민원사항 지연처리 행위자는  물론 상급자까지 연대책임 문책

❍ 공직 질서 및 사생활 문란자는 철저히 조사하여 인사상 불이익 조치

적극행정 면책 제도 활성화 및 열심히 일하는 공무원 표창

❍ 열심히 일하는 과정에서 과실을 범한 공무원은 적극 보호

❍ 우수․수범 공무원에 대하여는 포상(군수 표창) 격려

- 수감기관별 우수공무원 발굴 포상(기관별 1～2명)

2		감사결과 공개 원칙

❍ 공개대상 : 읍면 등 전 수감기관에 대한 종합감사 결과를 공개

❍ 공개장소 : 강진군청 홈페이지

❍ 공개내용 : 지적건수 및 주요 지적사항 등

Ⅳ. 행 정 사 항

❍ 수감자료 제출

- 감사자료 서식 (감사 개시 5일전까지 1부 제출)

❍ 허위작성 또는 고의로 누락시키는 사례는 문책 조치

【붙임1】

2015년도 자체감사 일정표

총 감사일정(업무사정에 따라 감사일정 변경 가능)

감사구분	대 상 기 관	감 사 내 용	일수	비고
계	28회		89
종합감사	6회	읍면 종합감사 (군동, 대구, 도암, 신전, 성전, 작천)	18
부분감사	5회	직속기관 및 사업소 회계감사 (보건소, 농업기술센터, 청자박물관, 도서관, 다산기념관)	15
	4회	지방재정조기집행 특별 감사	12
	4회	부실공사 방지 기동 감사	12
기강감사	4회	청렴도 향상 및 부패방지 예방 감사	8
	5회	공직감찰(명절, 연말연시, 여름휴가)	24

Ⅰ. 종합감사 일정

일 정		감사구분	대상기관	일수	인원	비고
월별	기간
3월	25~27	종합감사	군동면	3	6
4월	14~16	종합감사	대구면	3	6
	28~30	종합감사	도암면	3	6
6월	24~26	종합감사	작천면	3	6
7월	8~10	종합감사	성전면	3	6
9월	9~11	종합감사	신전면	3	6

※ 본 일정은 사정에 따라 변경 될 수 있음

Ⅱ. 부분감사

일 정		감사구분	대 상 기 관	일수	인원	비고
월별	기간
10월	6~8	회계감사	보건소	3	3
	28~30	〃	농업기술센터	3	3
11월	11~13	〃	청자박물관	3	3
	25~27	〃	도서관	3	3
12월	9~11	〃	다산기념관	3	3
3월～ 6월	월 1회	지방재정 조기 집행 특별감사	실과소, 읍면	12	4
3월～ 12월	분기 1회	부실공사 방지 기동감사	군, 읍면 건설공사 현장	12	2

※ 본 일정은 사정에 따라 변경 될 수 있음

Ⅲ. 기강감사 - 별도 계획 수립 추진

일 정	감사구분	대 상 기 관	일수	인원	비고
3월~12월	청렴도향상 및 부패방지 예방 감사	군 및 읍면	8	3
1월, 12월	공직감찰(연말․연시)	군 및 읍면	8	3
여름휴가	직무태만 등 공직기강감찰	군 및 읍면	10	3
2월(설날) 9월(추석)	공직감찰(명절)	군 및 읍면	14	3