신전면 종합감사 결과

▣ 감사개요

❍ 감사기간 : 2013. 11. 20. ～ 11. 22.(3일간)

❍ 대상기간 : 2011. 11. 01. ～ 2013. 10. 31.(2년간)

❍ 감 사 반 : 6명

- 통 제 관 : 기획홍보실장  윤 순 학

- 감사요원 : 5명

▪ 기획홍보실	감사팀장	김 용 은
▪ 친환경농업과	농정팀장	김 학 동
▪ 주민복지과	희망복지팀장	이 병 석
▪ 기획홍보실	지방행정6급	김 종 윤
▪ 기획홍보실	지방시설6급	윤 영 운

▣ 감사결과

○ 지적건수 : 13건

▶ 행정상 : 13건(시정 7, 주의 6)

▶ 재정상 : 1건 608천원(회수)

신전면 종합감사 시 지적사항 목록

1. 농지전용신고 업무 추진 소홀

○ 농지전용허가 대상(상속자)을 신고(변경)로 처리.

2. 기초생활수급자 쓰레기 봉투(무상공급) 미지급

○ 기초생활수급자에게 쓰레기 봉투를 전혀 공급하지 않음.

3. 보안업무 추진 소홀

○ 비밀안전지출 및 파기계획을 수립하지 않음.

4. 이장 월정수당 지급시기 부적정

○ 이장 월정수당을 공무원 보수지급일(매월 20일)에 지급하지 않음.

5. 하천 준설사업에 따른 건설장비 임차 부적정

○ 하천 준설사업에 따른 건설장비 임차를 나주시 소재 업체와 계약 추진

6. 농지이용실태 조사에 따른 조사보조원 채용 부적정

○ 조사원 기준 인건비가 일액 57,884원이나 일액 50,000원으로 계약체결

7. 공사관리대장 관리 소홀 및 공사하자검사 미실시

○ 공사 및 용역에 대하여 계약프로그램에 등록하지 않았으며, 시행하였던 공사에 대하여 하자검사를 실시하지 않음.

8. 소규모 건설공사 감독업무 소홀

○ 구멍뚫기가 48개인데 32개소만 시공 608천원을 과다집행.

9. 재판정 미이행 장애인 사후관리 조치 소홀

○ 장애등급 재판정 대상 장애인 4명에 대하여 재판정 미실시.

10. 찾아가는 복지대상자 서비스 지원활동 미흡

○ 복지체감도 향상을 위한 찾아가는 방문 복지서비스 지원활동 미흡.

11. 2012 소형저온저장고 지원사업 사후관리 소홀

○ 2012 소형저온저장고 지원사업장에 대하여 사후관리 미실시.

12. 농업인자녀 학자금 지급대상자 확정 미통보

○ 신청자에게 대상자 확정통보 미이행.

13. 산불진화장비 및 한해장비 관리대장 소홀

○ 산불진화장비 및 한해장비 관리대장 및 장비관리 소홀.

종합감사결과 처분목록

구분 번호	제 목	행정상조치		재정상 조치(단위:천원)
		시정	주의	합계	회수	추징	기타
계	13건	7	6	608	608
1	농지전용신고 업무 추진 소홀		○
2	기초생활수급자 쓰레기 봉투(무상공급) 미지급	○
3	보안업무 추진 소홀	○
4	이장 월정수당 지급시기 부적정		○
5	하천 준설사업에 따른 건설장비 임차 부적정		○
6	농지이용실태조사에 따른 조사보조원 채용 부적정		○
7	공사관리대장 관리 소홀 및 공사하자검사 미실시	○
8	소규모 건설공사 감독업무 소홀	○		608	608
9	재판정 미이행 장애인 사후관리 조치 소홀	○
10	찾아가는 복지대상자 서비스 지원활동 미흡		○
11	2012 소형저온저장고 지원사업 사후관리 소홀	○
12	농업인자녀 학자금 지급대상자 확정 미통보		○
13	산불진화장비 및 한해장비 관리대장 관리 소홀	○