도서관 부분감사 결과

▣ 감사개요

○ 감사기간 : 2013. 11. 07. ~ 11. 08.(2일)

○ 대상기간 : 2011. 11. 01. ~ 2013. 10. 31.(2년)

○ 감 사 반 : 4명

․ 통 제 관 : 기획홍보실장

․ 감 사 반 : 3명

▪ 기획홍보실	감사팀장	김 용 은
▪ 기획홍보실	지방행정6급	김 종 윤
▪ 기획홍보실	지방시설6급	윤 영 운

▣ 감사결과

○ 지적건수 : 4건

▶ 행정상 : 4건(시정 1, 주의 3)

▶ 재정상 : 해당없음

도서관 부분감사 시 지적사항 목록

1. 도서 대출 반납 등 관리 소홀

○ 대출도서 미 반납자 384명 955권(대출기간 경과 8일 ~ 292일) 미 회수 대출중지 대상인 미 반납 연체자에 대하여 추가 대출(27명 97권)

2. 분실도서 변상관리 소홀

○ 변상금 지연납부(10년 ~ 12년 변상금 446천원 / ’12. 12. 27. 납부)

3. 예산 집행과목 적용 부적정

○ 사무관리비에서 집행하여야 하나 공공운영비에서 집행 / 41건 2,840천원

- 정수기․냉온수기 소독(필터 교환), 전기안전진단 수수료, 비데필터 교체 등

4. 초과근무 급량비 현금영수증 의무결재 미이행

○ 급량비를 현금영수증으로 처리하지 않고 신용승인으로 처리 / 7건 3,290천원

부분감사결과 처분목록

구분 번호	제 목	행정상조치		재정상 조치(단위:천원)
		시정	주의	합계	회수	추징	기타
계	4건	1	3	-	-	-	-
1	도서 대출 반납 등 관리 소홀	○
2	분실도서 변상관리 소홀		○
3	예산 집행과목 적용 부적정		○
4	초과근무 급량비 현금영수증 의무결재 미이행		○