농업기술센터 부분감사 결과

▣ 감사개요

○ 감사기간 : 2013. 10. 30. ~ 11. 01.(3일)

○ 대상기간 : 2011. 10. 01. ~ 2013. 09. 30.(2년)

○ 감 사 반 : 4명

․ 통 제 관 : 기획홍보실장

․ 감 사 반 : 3명

▪ 기획홍보실	감사팀장	김 용 은
▪ 기획홍보실	지방행정6급	김 종 윤
▪ 기획홍보실	지방시설6급	윤 영 운

▣ 감사결과

○ 지적건수 : 7건

▶ 행정상 : 7건(시정 4, 주의 3)

▶ 재정상 : 1,565천원(공채매입 18건)

농업기술센터 부분감사 시 지적사항 목록

1. 예산 집행과목 적용 부적정

○ 사무관리비에서 집행하여야 하나, 재료비 및 공공운영비에서 집행.

2. 임시 일상경비출납원 지정 부적정

○ 임시 일상경비출납원을 지정하면서 총무과장의 협의 없이 자체적으로 결정.

3. 우편요금 집행 부적정

○ 우편요금을 개인이 선 지출하고 예산집행 시에 각 개인에게 우편요금을 지출.

4. 지역개발공채 매입대상 및 매입기준 미이행

○ 18건의 공사․용역 및 물품구입에 지역개발공채 1,565천원을 미매입.

5. 공사현황 관리 소홀

○ 강진군 계약관리프로그램을 설치하지 않고 공사․용역․물품을 관리하고 있음.

6. 농기계 임대장비 관리 소홀

○ 임대료를 공고하지 않았으며, 관리대장을 미작성.

7. 비밀문서 관리 등 소홀

○ 직제 등이 변경되어 현실에 맞지 않음에도 변경하지 않고 관리하고 있음.

부분감사결과 처분목록

구분 번호	제 목	행정상조치		재정상 조치(단위:천원)
		시정	주의	합계	회수	추징	기타
계	7건	4	3	1,565			공채매입 1,565
1	예산 집행과목 적용 부적정		○
2	임시 일상경비출납원 지정 부적정		○
3	우편요금 집행 부적정		○
4	지역개발공채 매입대상 및 매입기준 미이행	○					공채매입 1,565
5	공사현황 관리 소홀	○
6	농기계 임대장비 관리 소홀	○
7	비밀문서 관리 등 소홀	○