대구면 종합감사 시 지적사항 목록

1. 시간외 근무수당 운영관리 소홀

○ 초과근무를 사후신청 승인하여 운영관리 하고 있었음.

2. 비밀문서 관리 등 소홀

○ 분임보안담당관(면장)이 교체되어 비밀문서를 인계인수하였음에도 5건을 비밀열람기록전에 기록하지 않았으며, 11건의 대외비는 분임보안담당관의 공람을 받지 않는 등 비밀문서 관리를 소홀하였음.

3. 인증기 증지수입 관리 소홀

○ 인증기 증지수입 101건 1,152,350원에 대해 일일결산 후 1 ~ 10일을 초과하여 지연 납입하였음.

4. 친환경 농축산물 인증목표 달성 도지사 특별지시 이행 소홀

○ 친환경 농축산물 인증목표 달성 도지사 특별지시에 의해 경지면적 30% 달성을 위하여 총력을 경주하고 있음에도, 세부인증계획 미수립 및 홍보 미흡 등 인증목표 달성 소홀

5. 농기소득증대 관정개발 지원사업 사후관리 소홀

○ 사후관리 대장을 작성하지 않는 등 보조사업 사후관리 업무를 소홀.

6. 농지 취득에 따른 농지원부 변동사항 정리 소홀

○ 농업경영을 목적으로 취득한 농지에 대하여 농지원부를 정리하지 않고 있음.

7. 농업인자녀 학자금 지원대상 여부 신청인 미통보

○ 농업인자녀 학자금을 지원대상자 확정시 신청인에게 통지(보)하지 않는 등 소홀.

8. 의료급여 수급권자 관리 부적정

○ 연령 및 근로능력 등 신상변동 사항에 의한 수급자격의 관리가 되지 않아 수급권자의 적정급여 수혜를 소홀.

9. 복지사각지대 해소를 위한 복지업무 추진 소홀

○ 수급자 유형별로 모니터 주기 및 방법 등 종합계획 미 수립 및 정기적인 모니터 미 실시.

10. 무료급식 경로식당 운영관리 소홀

○ 경로식당을 운영하면서 일부 통장거래를 하지 않고, 현금거래 및 구입내역 등이 미비한 회계처리를 하는 등 사업비 집행 정산을 소홀.

11. 예산 집행과목 적용 부적정

○ 예산을 집행함에 있어 성격상 사무관리비, 공공운영비에서 집행하여야 하나 집행과목을 숙지하지 못하여 착오집행.

12. 산불유급감시원 유류대금 지급 부적정

○ 산불유급감시원 유류대금을 매월 지급하여야 하나 일시에 지급하였음.

13. 소규모 건설공사 설계도서 작성 및 감독업무 소홀

○ 2건의 공사에 대하여 제잡비 포함 705천 원을 과다 계상하여 사업추진.

14. 시설공사 하자검사 업무 소홀

○ 13건의 시설공사에 대하여 하자검사를 실시하지 않음.