옴천면 종합감사 결과

▣ 감사개요

❍ 감사기간 : 2012. 11. 07 ～11. 09(3일간)

❍ 대상기간 : 2010. 12. 01 ～ 2012. 11. 09(2년간)

▣ 감사결과

❍ 지적건수 : 총18건

- 행 정 상 : 시정 12, 주의 6

- 재 정 상 : 3건 1,563,990원(회수 1,563,990원)

▣ 분야별 감사결과

❍ 회계업무 분야에서는

일반회계분야에서는 산불예방 비상근무자에게 급량비 지급 및 관외출장자에게 월액여비 지급, 매월 지급하는 이장 월정수당 및 주민자치센터 강사비가 불규칙적으로 집행되었으며,

❍ 사회복지 분야에서는

장애인자동차 표지관리 소홀 및 복지체감도 향상을 위한 복지행정에 대하여 종합계획을 수립하여 체계적이고 정기적인 모니터를 통한 업무추진이 요구되었음.

❍ 농･임･축산 분야에서는

가축방역약품과 산불진화장비의 보관 관리가 소홀하였으며, 한해장비 대여 후 미 회수, 토양개량제를 살포하지 않고 방치되었으며, 또한 농지취득에 따른 이용실태가 이루어지지 않았음.

❍ 일반행정 분야에서는

업무의 성격상 상시 공용차량을 이용하고 있으나 출장명령에는 공용차량 미사용으로 결재를 득하였으며, 시간외근무수당 운영관리 및 인증기 증지수입의 관리가 소홀하였고, 비밀문서 재분류 등 미흡한 점이 있었음.

▣ 미흡한 부분

일부 업무추진에 있어 법규연찬 소홀, 답습행정 등으로 18건의 지적 사항이 적출되어 금후 행정전반에 걸쳐 전 직원이 더욱 일신하여 적법하고 원활한 행정처리가 요구됨

▣ 지적사항 목록

1. 초과근무 급량비 지급 부 적정

○ 산불예방 비상근무자에게 급량비 98천 원 집행.

2. 출장신청 부 적정

○ 매일 공용차량을 이용하여 업무를 추진하고 있으나, 출장신청에는 공용차량 미사용으로 결재를 득함.

3. 이장 월정수당 및 주민자치센타 강사비 지급시기 부 적정

○ 이장 월정수당 및 주민자치센터 강사비를 불규칙하게 지급.

4. 국내여비 지급 부 적정

○ 월액여비 지급 시 관외출장 기간을 포함하여 지급.

5. 계약의 체결 부 적정

○ 계약 체결 시 경리관과 계약을 체결하여야 하나, 면장과 계약을 체결한 사실이 있음.

6. 복지체감도 향상을 위한 복지행정 추진 소홀

○ 복지대상자별로 모니터 주기 및 방법 등 종합계획이 수립되지 않음.

7. 장애인자동차 표지관리 소홀

○ 정기적으로 장애인자동차 표지를 부당하게 사용하는지 등을 지도점검하여야 하나 미 이행.

8. 비밀문서 관리 등 소홀

○ 분임보안담당관 및 보관책임자 등이 교체 되었음에도 비밀열람 기록 전에 기재하지 않았으며, 직제 및 관리책임자 등이 대부분 변경되었음에도 현재까지 보완하지 않고 있음.

9. 인증기 증지수입 관리 소홀

○ 인증기 증지수입을 일일결산 후 4~10일이 지난 후 납입하고 있었음.

10. 시간외 근무수당 운영관리 소홀

○ 사후신청 승인하여 초과근무수당을 지급하고 있음.

11. 소규모 건설공사 설계도서 작성 소홀

○ 구곡배수로 정비공사 등 3건에 대하여 설계도서와 다르게 시공되었으나 준공처리하는 등 1,426천 원을 과다 집행.

12. 시설공사 하자검사 업무 소홀

○ 7건의 공사에 대하여 하자검사를 실시하지 않고 관리하고 있었음.

13. 공사관리대장 관리 소홀

○ 12건의 공사 및 물품에 대해 공사대장을 관리하지 않고 있음.

14. 가축방역약품 수불관리 소홀

○ 가축방역약품을 수령 후 배부하였으나, 약품 수불관리 대장을 미 비치.

15. 산불진화장비 보관정비 관리 소홀

○ 산불방지를 위한 진화장비 17종 162개를 관리하면서 에어소화기 등 일부 장비에 대해 점검정비를 소홀히 함.

16. 한해장비 대여 반납 미 회수 및 수불대장 정리 소홀

○ 한해장비 수불대장 관리 및 장비보유대장 미 정리와 모터 2대를 회수하지 않고 관리하고 있음.

17. 농지 취득에 따른 농지이용실태 변동 점검 소홀

○ 6건의 필지에 대하여 농지이용실태 조사를 하지 않고 있음.

18. 토양개량제(규산) 살포 지도 소홀

○ 토양개량제 110포를 미 살포하고 방치하여 훼손하는 등 살포지도를 소홀히 하고 있음.