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주요 예산 집행결과

5-1. 기본경비 집행현황

기본경비란 지방자치단체의 부서운영에 필수적으로 소요되는 경비로서 각종 사무용품 구입, 공공요금, PC 등 물품구입, 기관 및 부서 업무 추진에 따른 경비 등입니다. 우리 강진군의 기본경비 집행현황은 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원, %)

구 분	세출결산액 (A)	기본경비 (B)	비율 (B/A)	비 고
합 계	330,002	2,686	0.81
일반운영비		1,599	0.48
여 비		719	0.22
업무추진비		285	0.09
직무수행경비		83	0.03
자산취득비		0	0

‣ 대상회계 : 일반회계, ‘행정운영경비의 설정’ 중 기본경비 항목

‣ 일반운영비는 사무관리비 (201-01)+공공운영비 (201-02), 여비는 국내여비 (202-01)+월액여비 (202-02), 업무추진비는 기관운영업무추진비 (203-01)+정원가산업무추진비 (203-02)+부서운영업무추진비 (203-04), 직무수행경비는 직책급업무수행경비 (204-01), 자산취득비는 자산 및 물품취득비 (405-01)

기본경비 연도별 현황

(단위 : 백만원, %)

구 분	연 도 별
	2012	2013	2014	2015	2016
세출결산액	278,025	279,087	301,621	310,325	330,002
기본경비	3,022	2,935	2,695	2,676	2,686
비율	1.09%	1.05%	0.89%	0.86%	0.81%

기본경비 연도별 변화

☞ 2016년 기본경비 비율이 낮은 이유는 정부의 교부세 감액 정책에 의해 최소한의        기본경비로 자체 절감함.

5-2. 자치단체 청사 관리･운영현황

우리 강진군의 공공청사 보유면적은 행정자치부에서 산정한 적정면적에 비해 1,147m2이 적으나 2017년도 보통교부세 수요반영액에는 적정면적이 초과 시에만 패널티가 적용 되었습니다.

(단위 : ㎡, 백만원)

강진군 공공청사 보유 면적	강진군 공공청사 적정 면적	보유면적과 적정면적의 차이	보통교부세 수요반영액
2,644	3,765	-1,121	0

▸ ｢2017년도 보통교부세 산정내역｣의 지방청사(면적) 관리 운영의 면적과 반영액

5-3. 공무원 인건비 집행현황

우리 강진군의 2016년도 공무원 인건비 집행현황은 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원, %)

구 분	세출결산액 (A)	인건비 (B)	비율 (B/A)	비고
합 계	330,002	44,583	13.51
인건비(101)		36,018	10.91
직무수행경비(204)		983	0.3
포상금(303)		1,542	0.47
연금부담금 등 (304)		6,040	1.83

▸ 인건비는 보수 (101-01), 기타직보수 (101-02), 무기계약근로자보수(101-03),
직무수행경비는 직급보조비 (204-02), 포상금은 성과상여금 (303-02),
연금부담금 등은 연금부담금 (304-01), 국민건강보험금(304-02)이 해당함

▸ 보수(101-01)는 기본급, 수당, 정액급식비, 명절휴가비, 연가보상비

▸ 대상회계 : 일반회계, ’15년 결산결과 과목별 총 지출액(7개 통계목)

인건비 연도별 현황

(단위 : 백만원, %)

구 분	연 도 별
	2012	2013	2014	2015	2016
세출결산액(A)	278,025	279,087	301,621	310,325	330,002
인건비(B)	36,580	38,772	41,572	44,209	44,583
인건비비율(B/A)	13.16%	13.89%	13.78%	14.25%	13.51%

인건비 연도별 변화

5-4. 업무추진비 집행현황

우리 강진군의 업무추진비 집행현황은 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원, %)

구 분	세출결산액 (A)	업무추진비 (B)	비율 (B/A)	비 고
합 계	330,002	366	0.11
기관운영업무추진비 (203-01)	330,002	157	0.05
시책추진업무추진비 (203-03)		209	0.06

‣ 대상회계 : 일반회계, ’16년 결산결과 203-01,  203-03 집행총액

업무추진비 연도별 현황

(단위 : 백만원, %)

구 분	연도별
	2012	2013	2014	2015	2016
세출결산액	278,025	279,087	301,621	310,325	330,002
업무추진비	394	366	379	386	366
비율	0.14%	0.13%	0.13%	0.12%	0.11%

업무추진비 연도별 변화

☞ 2016년 기본경비 비율이 낮은 이유는 정부의 교부세 감액 정책에 의해 최소한의        업무추진비로 자체 절감함.

5-5. 국외여비 집행현황

2016년도 국외출장 및 국외여비 집행내역은 다음과 같습니다.

출장기간	국외출장 목적 및 성과	출장지역	총 출장 인원(명)	국외여비 집행액 (백만원)	비고
1.11.~2.3.	제8기 해외 단기어학연수 인솔	미국	1	6.9
3.31.~4.7.	‘14~15년 공무원외국어 경연대회 입상자 공무 국 외 연수	영국 런던	2	7.4
4.27.~4.29.	한일 도자문화 교류	일본 하사미정	2	3	단체장
4.27.~4.29.	일본 하사미정 도자기축제 방문	일본	4	5.3
5.12.~5.15.	ㆍ스포츠 교류 증진을 위한 강진군과 도카이 대학부속 후쿠오카 고등학교간 협약 체결(럭비) ㆍ글로벌 아리나 견학 및 럭비구장, 축구장 등 시설물 견학	일본 후쿠오카 무나카타시	3	3	단체장
6.17~6.26	지도기획 실무자반 공무원 연수	노르웨이 외 3개국	1	3.8
6.22.~6.25.	푸소체험 운영자 선진 농박 현장연수차	일본 큐슈 (아지무정 등)	2	2.1	단체장
7.18.~7.22.	교육교류 학습 추진을 위한 중국용천제일고 방문	중국	1	0.9
8.16.~8.20.	자매도시(스노콜미시) 공무국외여비	미국	4	17.5	단체장
8.7.~8.25.	제9기 해외 단기어학연수 인솔	미국	1	5
9.26~10.01	농산업창업전문대학 운영 연수 인솔	타이완	1	1.5
9.26.~10.1.	음악도시 조성 해외연수	스웨덴(스톡홀름)아일랜드(더블린)	3	12
11.09~11.13	농산업창업지원 및 지도연구직 공무원 해외농업연수	일본	15	18.9
11.14.~11.18.	6차산업 융복합현장 국제교류	중국	2	2.7
11.22~11.25	녹색문화대학 농업CEO대학원과정 인솔	일본	2	2.7
11.28.~12.2.	국제우호교류도시 베트남 풍힙현 방문	베트남	7	9.7

‣ 대상회계 : 일반회계, 특별회계

5-6. 지방의회경비 집행현황

우리 강진군의 2016년도 지방의회경비의 집행현황은 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원, 명, %)

세출결산액 (A)	의회경비 집행액 (B)	의회경비 비율 (B/A)	지방의원 정수 (C)	1인당 의회경비 (B/C)(천원)
330,002	392	0.12	8	48,954

▸ 대상 회계 및 집행액 : 일반회계, ’16년 결산결과 의회비(205-01~09) 집행액

▸ 의회운영비는 의정활동비 (205-01), 월정수당 (205-02), 국내여비 (205-03), 의정운영공통경비 (205-05), 기관운영업무추진비 (205-06), 의장단협의체부담금 (205-07), 의원국민연금부담금 (205-08), 의원국민건강부담금 (205-09)이며 국외여비는 국외여비(205-04)임

의회경비 연도별 현황

(단위 : 백만원, 명, %)

구 분	연도별
	2012	2013	2014	2015	2016
세출결산액	278,025	279,087	301,621	310,325	330,002
의회경비	381	380	376	403	392
의원 정수	8	8	8	8	8
세출대비 의회경비 비율	0.14%	0.14%	0.12%	0.13%	0.12%
지방의원 1인당 의회경비(천원)	47,657	47,532	46,997	50,369	48,954

의회경비 연도별 집행액 및 비율 변화

의원 1인당 의회경비 연도별 유사 지방자치단체와 비교

5-7. 지방의회 국외여비 집행현황

(단위 : 백만원, 명)

국외여비 집행액 (A)	지방의원 정수(명) (B)	의원 1인당 국외여비 집행액 (A/B)(천원)
22	8	2,756

▸ 의회비 중 국외여비 집행액, 지방의원 정수는 2016.12.31일 기준

지방의회 국외여비 세부 집행내역

(단위 : 천원, 명)

출장기간	국외출장 목적 및 성과	출장지역	출장의원수 (동행공무원)	국외여비 집행액
4.27.~4.29.	국외자매도시 일본 나가사키현 하사미정 방문	일본	1(4)	1,653
8.29.~9.7.	2016년도 강진영암진도 군의회 합동국외연수	미국, 캐나다	3(2)	14,850
9.26.~10.1.	음악도시 조성 해외연수 추진	스웨덴, 아일랜드	1(3)	4,092
11.14.~11.18.	6차산업융복합현장해외 선진지견학	중국	1(2)	1,450

※ 2016년도 국외여비로 집행한 국외출장에 대하여 기재, 총 출장인원에는 지방의원수를 반드시 기재하고 동행한 공무원 등 포함

5-8. 맞춤형복지비 현황

맞춤형복지비란 지방공무원법 제77조의 규정에 따라 시장(도지사, 군수, 구청장)이 공무원의 근무능률을 높이기 위하여 실시하는 공무원에 대한 복지제도의 시행경비로서, 2016년 우리 강진군의 공무원 복지비 집행현황은 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원, %)

대상인원 (A)	세 출 결산액 (B)	맞춤형 복지비 (C)	비율 (C/B)	1인당 평균배정액 (C/A)(천원)
943	330,002	1,004	0.30	1,065

▸ 대상회계 : 일반회계

맞춤형복지비 연도별 현황

(단위 : 백만원, %)

구 분	연 도 별
	2012	2013	2014	2015	2016
대상인원 (A)	828	895	913	922	943
세출결산액 (B)	278,025	279,087	301,621	310,325	330,002
맞춤형 복지비 (C)	930	936	944	981	1,004
비율(C/B)	0.33	0.34	0.31	0.32	0.3
1인당 평균배정액 (C/A)(천원)	1,123	1,045	1,034	1,064	1,065

맞춤형복지비 연도별 비교

☞ 1인당 평균 배정액은 1,065천원이며, 6개월 이상 기간근로자까지 포함하여 943백만원을      집행 하였습니다.

5-9. 연말지출 비율

우리 강진군에서 2016년 11월~12월 중에 지출(원인행위)한 연말지출 내역은 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원, %)

구 분	세출결산액 (A)	연말 (11~12월) 지출원인행위액 (B)	비율 (B/A)
계	68,305	17,055	24.97%
시설비 (401-01)	67,465	16,955	25.13%
감리비 (401-02)	553	30	5.41%
시설부대비 (401-03)	287	71	24.59%
행사관련시설비 (401-04)	-	-	-

▸ 대상회계 : 일반회계, 본청분만 해당(직속기관, 사업소 등은 제외)

▸ 세출결산액은 목별(시설비, 감리비, 시설부대비, 행사관련시설비) 지출액

※ ’16년 결산결과 시설비, 감리비, 시설부대비, 행사관련시설비에 대한 지출원인행위액 총액(11~12월)을 기재, 지출원인행위부, 회계지출프로그램으로 확인･작성

연말지출비율 연도별 현황

(단위 : 백만원, %)

구 분	연도별
	2012	2013	2014	2015	2016
세출결산액 (A)	59,932	60,478	58,085	64,737	68,305
연말 (11~12월) 지출원인행위액 (B)	24,388	13,749	25,223	22,712	17,055
비율(B/A)	40.69%	22.73%	43.42%	35.08%	24.97%

연말지출비율 연도별 변화

5-10. 금고 협력사업비 운영 현황

금고 협력사업비는 자치단체와 금고은행간 약정에 따라 금고지정에 대한 반대급부로 금고은행에서 자치단체에 용도 지정 없이 출연하는 현금으로, 그 성격은 일반재원(기타수입, 223-09)에 해당합니다.

우리 강진군의 2016회계연도 금고 협력사업비 운영 현황은 다음과 같습니다.

협력사업비의 2016년도 세입예산 편성내역

(단위 : 백만원)

구 분	금고은행	약정기간	약정기간 총액	예산 편성액	실제 출연액	세입 처리액
제1금고	농협	‘16.01.01~ ’18.12.31.	210	70 (당초)	70	70 (‘16.12월)

▸ 제1금고 : 일반회계 또는 일반회계를 포함한 특별회계, 기금 등을 소관하는 금고은행

▸ 제2금고 등 : 일반회계를 제외한 특별회계, 기금 등을 소관하는 금고은행

▸ ‘15.1.1부터 약정기간이 시작되는 경우 지방재정법 개정(’14.5.28)에 따라 금고의 수는 2개를 초과할 수 없음

※ 예산편성액 : 000백만원(당초 또는 ~ 회추경), 세입처리액 : 000백만원(세입처리시기)

협력사업비의 2016년도 세출예산 편성․집행내역

(단위 : 백만원)

추진 부서	사업명	예산 편성				집행액	집행잔액 (불용액 등)	비고
		분야	부문	통계목	금액
총무과	강진군민장학 재단 출연금	장학재단 출연	출연금	출연금	30	30	0	군민장학재단에 장학금으로 출연
문화관광과	강진청자축제 추진 출연금	축제벤치마킹 및 향토축제 홍보지원	출연금	출연금	20	20	0	강진청자축제 추진 경비지원

※ 세출예산에 편성한 경우 작성