(단위 : 천원)
(장 2000)사회개발비
(관 2300)사회보장비
(항 2310)사회복지
(세항 2311)사회복지사업
과 목
예 산 액
산 출 기 초
전 년 도
(기 정)
예 산 액
비 교
증 △ 감
2300
△685,885
15,465,892
14,780,007
사회보장비
2310
△685,885
15,465,892
14,780,007
사회복지
2311
△510,486
7,488,799
6,978,313
사회복지사업
100
△12,169
403,312
391,143
경상예산
110
△2,331
322,297
319,966
인건비
101
△2,331
322,297
319,966
인건비
05 일시사역인부임
△2,331
322,297
319,966
○국민기초생활보장 전산입력 인부임
주휴수당 26,700 X 1명 X 3일
80
=
○기초생활보장수급자재활 및 사회적응프로그램실비지원(전액감)
△2,411
=
△1,929
)
(국
△241
)
(도
△241
)
(군
120
△9,838
81,015
71,177
경상적경비
201
△4,523
47,095
42,572
일반운영비
02 행사지원비
△4,523
30,000
25,477
○예산절감액
경정 25,477,000 - 기정 30,000,000
△4,523
=
(단위 : 천원)
(장 2000)사회개발비
(관 2300)사회보장비
(항 2310)사회복지
(세항 2311)사회복지사업
과 목
예 산 액
산 출 기 초
전 년 도
(기 정)
예 산 액
비 교
증 △ 감
301
△5,315
23,920
18,605
일반보상금
01 사회보장적수혜금
△5,315
13,150
7,835
○예산절감액
경정 7,835,000 - 기정 13,150,000
△5,315
=
200
△498,317
7,085,487
6,587,170
사업예산
210
△498,317
7,060,087
6,561,770
보조사업
301
△446,095
5,806,746
5,360,651
일반보상금
01 사회보장적수혜금
△448,384
5,569,405
5,121,021
○기초생활보장 수급자 생계급여
경정 4,614,608,000 - 기정 4,973,549,000
△358,941
=
(국) 3,691,686,000 - (국) 3,978,839,000
△287,153
)
(국
(도) 461,461,000 - (도) 497,355,000
△35,894
)
(도
(군) 461,461,000 - (군) 497,355,000
△35,894
)
(군
○기초생활보장수급자 근로장려금
경정 21,300,000 - 기정 110,743,000
△89,443
=
(국) 17,040,000 - (국) 88,595,000
△71,555
)
(국
(도) 2,130,000 - (도) 11,074,000
△8,944
)
(도
(군) 2,130,000 - (군) 11,074,000
△8,944
)
(군
02 장학금및학자금
2,289
228,647
230,936
○장애인 자녀교육비
(단위 : 천원)
(장 2000)사회개발비
(관 2300)사회보장비
(항 2310)사회복지
(세항 2311)사회복지사업
과 목
예 산 액
산 출 기 초
전 년 도
(기 정)
예 산 액
비 교
증 △ 감
경정 4,637,000 - 기정 2,348,000
2,289
=
(국) 3,709,000 - (국) 1,878,000
1,831
)
(국
(도) 464,000 - (도) 235,000
229
)
(도
(군) 464,000 - (군) 235,000
229
)
(군
307
△52,222
1,141,261
1,089,039
민간이전
01 의료및구료비
△52,222
300,741
248,519
○장애수당
경정 219,600,000 - 기정 233,872,000
△14,272
=
(국) 153,720,000 - (국) 163,710,000
△9,990
)
(국
(도) 32,940,000 - (도) 35,081,000
△2,141
)
(도
(군) 32,940,000 - (군) 35,081,000
△2,141
)
(군
○장애인 의료비
경정 25,990,000 - 기정 64,824,000
△38,834
=
(국) 20,792,000 - (국) 51,859,000
△31,067
)
(국
(도) 5,198,000 - (도) 12,965,000
△7,767
)
(도
○장애아동부양수당
경정 2,249,000 - 기정 1,365,000
884
=
(국) 1,575,000 - (국) 955,000
620
)
(국
(도) 337,000 - (도) 205,000
132
)
(도
(군) 337,000 - (군) 205,000
132
)
(군
(단위 : 천원)
(장 2000)사회개발비
(관 2300)사회보장비
(항 2310)사회복지
(세항 2312)가정복지사업
과 목
예 산 액
산 출 기 초
전 년 도
(기 정)
예 산 액
비 교
증 △ 감
2312
△173,253
7,599,415
7,426,162
가정복지사업
100
6,968
254,943
261,911
경상예산
120
6,968
180,681
187,649
경상적경비
301
△5,532
90,790
85,258
일반보상금
09 행사실비보상금
△5,532
55,320
49,788
○예산절감액
경정 49,788,000 - 기정 55,320,000
△5,532
=
307
12,500
46,367
58,867
민간이전
02 민간경상보조
12,500
46,367
58,867
○작천경로당 비품구입 (401-01에서 목변경)
2,500
=
○노인대학 악기 구입
5,000
=
○자비원 운동기구 구입
5,000
=
200
△180,221
7,242,953
7,062,732
사업예산
210
△182,721
6,387,153
6,204,432
보조사업
301
△53,071
3,338,269
3,285,198
일반보상금
01 사회보장적수혜금
△53,481
3,333,379
3,279,898
(단위 : 천원)
(장 2000)사회개발비
(관 2300)사회보장비
(항 2310)사회복지
(세항 2312)가정복지사업
과 목
예 산 액
산 출 기 초
전 년 도
(기 정)
예 산 액
비 교
증 △ 감
○경로연금
경정 1,293,260,000 - 기정 1,343,557,000
△50,297
=
(국) 905,282,000 - (국) 940,490,000
△35,208
)
(국
(군) 387,978,000 - (군) 403,067,000
△15,089
)
(군
○노인교통수당
경정 984,993,000 - 기정 1,013,442,000
△28,449
=
(도) 147,749,000 - (도) 152,016,000
△4,267
)
(도
(군) 837,244,000 - (군) 861,426,000
△24,182
)
(군
○사회복지지설 공익근무요원 인건비
1,045
=
683
)
(국
362
)
(군
○가정위탁 양육지원
경정 47,670,000 - 기정 18,480,000
29,190
=
(국) 38,136,000 - (국) 14,784,000
23,352
)
(국
(도) 4,767,000 - (도) 1,848,000
2,919
)
(도
(군) 4,767,000 - (군) 1,848,000
2,919
)
(군
○소년소녀가정 보호
경정 1,680,000 - 기정 17,640,000
△15,960
=
(국) 1,344,000 - (국) 14,112,000
△12,768
)
(국
(도) 168,000 - (도) 1,764,000
△1,596
)
(도
(군) 168,000 - (군) 1,764,000
△1,596
)
(군
○퇴소아동자립정착금
경정 6,000,000 - 기정 7,000,000
△1,000
=
(국) 3,000,000 - (국) 3,500,000
△500
)
(국
(도) 1,500,000 - (도) 1,750,000
△250
)
(도
(군) 1,500,000 - (군) 1,750,000
△250
)
(군
(단위 : 천원)
(장 2000)사회개발비
(관 2300)사회보장비
(항 2310)사회복지
(세항 2312)가정복지사업
과 목
예 산 액
산 출 기 초
전 년 도
(기 정)
예 산 액
비 교
증 △ 감
○결식아동 급식비
경정 42,150,000 - 기정 27,720,000
14,430
=
(국) 20,350,000 - (국) 13,860,000
6,490
)
(국
(도) 10,175,000 - (도) 6,930,000
3,245
)
(도
(군) 11,625,000 - (군) 6,930,000
4,695
)
(군
○시설아동 대학진학 자금 (전액감)
△4,000
=
△2,000
)
(도
△2,000
)
(군
○소년소녀가정 대학진학 자금 (전액감)
△3,000
=
△1,500
)
(도
△1,500
)
(군
○소년소녀가정 및 위탁아동 세대위로금
경정 10,320,000 - 기정 5,760,000
4,560
=
(도) 5,160,000 - (도) 2,880,000
2,280
)
(도
(군) 5,160,000 - (군) 2,880,000
2,280
)
(군
08 공익근무요원보상금
217
4,890
5,107
○사회복지시설 공익근무요원 인건비
경정 5,107,000 - 기정 4,890,000
217
=
217
)
(국
09 행사실비보상금
193
0
193
○자매결연 행사 추진비
193
=
193
)
(도
307
△129,650
2,973,884
2,844,234
민간이전
(단위 : 천원)
(장 2000)사회개발비
(관 2300)사회보장비
(항 2310)사회복지
(세항 2312)가정복지사업
과 목
예 산 액
산 출 기 초
전 년 도
(기 정)
예 산 액
비 교
증 △ 감
02 민간경상보조
△129,650
2,973,884
2,844,234
○노인전문요양시설 운영지원
경정 70,410,000 - 기정 400,000,000
△329,590
=
(국) 49,288,000 - (국) 280,000,000
△230,712
)
(국
(도) 10,561,000 - (도) 60,000,000
△49,439
)
(도
(군) 10,561,000 - (군) 60,000,000
△49,439
)
(군
○공부방 운영지원 (전액감)
△8,064
=
△4,032
)
(국
△2,016
)
(도
△2,016
)
(군
○보육시설 종사자 인건비
경정 1,622,822,000 - 기정 1,194,497,000
428,325
=
(국) 901,568,000 - (국) 663,609,000
237,959
)
(국
(도) 360,627,000 - (도) 265,444,000
95,183
)
(도
(군) 360,627,000 - (군) 265,444,000
95,183
)
(군
○민간보육시설 교재교구비
경정 4,718,000 - 기정 7,641,000
△2,923
=
(국) 2,950,000 - (국) 4,775,000
△1,825
)
(국
(도) 884,000 - (도) 1,433,000
△549
)
(도
(군) 884,000 - (군) 1,433,000
△549
)
(군
○보육시설 차량운영비
경정 21,600,000 - 기정 11,424,000
10,176
=
(국) 13,500,000 - (국) 7,140,000
6,360
)
(국
(도) 4,050,000 - (도) 2,142,000
1,908
)
(도
(군) 4,050,000 - (군) 2,142,000
1,908
)
(군
○저소득층 보육료 지원
(단위 : 천원)
(장 2000)사회개발비
(관 2300)사회보장비
(항 2310)사회복지
(세항 2312)가정복지사업
과 목
예 산 액
산 출 기 초
전 년 도
(기 정)
예 산 액
비 교
증 △ 감
경정 398,639,000 - 기정 486,897,000
△88,258
=
(국) 199,319,000 - (국) 243,449,000
△44,130
)
(국
(도) 99,660,000 - (도) 121,724,000
△22,064
)
(도
(군) 99,660,000 - (군) 121,724,000
△22,064
)
(군
○만5세아 보육료 지원
경정 225,213,000 - 기정 351,841,000
△126,628
=
(국) 112,607,000 - (국) 175,921,000
△63,314
)
(국
(도) 56,303,000 - (도) 87,960,000
△31,657
)
(도
(군) 56,303,000 - (군) 87,960,000
△31,657
)
(군
○장애아무상 보육료
경정 10,559,000 - 기정 6,049,000
4,510
=
(국) 5,279,000 - (국) 3,025,000
2,254
)
(국
(도) 2,640,000 - (도) 1,512,000
1,128
)
(도
(군) 2,640,000 - (군) 1,512,000
1,128
)
(군
○종사자 특별수당
경정 15,840,000 - 기정 15,480,000
360
=
360
)
(도
○시설아동 생필품구입
경정 19,200,000 - 기정 16,800,000
2,400
=
(도) 9,600,000 - (도) 8,400,000
1,200
)
(도
(군) 9,600,000 - (군) 8,400,000
1,200
)
(군
○시설아동 생활용돈
경정 8,400,000 - 기정 16,800,000
△8,400
=
(도) 4,200,000 - (도) 8,400,000
△4,200
)
(도
(군) 4,200,000 - (군) 8,400,000
△4,200
)
(군
○저소득층 수능공부방 운영비
4,842
=
2,421
)
(국
(단위 : 천원)
(장 2000)사회개발비
(관 2300)사회보장비
(항 2310)사회복지
(세항 2312)가정복지사업
과 목
예 산 액
산 출 기 초
전 년 도
(기 정)
예 산 액
비 교
증 △ 감
1,210
)
(도
1,211
)
(군
○저소득층 수능공부방 설치비
13,600
=
6,800
)
(국
3,400
)
(도
3,400
)
(군
○아동복지 시설운영
경정 409,511,000 - 기정 439,511,000
△30,000
=
(국) 286,657,000 - (국) 307,657,000
△21,000
)
(국
(도) 61,427,000 - (도) 65,927,000
△4,500
)
(도
(군) 61,427,000 - (군) 65,927,000
△4,500
)
(군
220
2,500
855,800
858,300
자체사업
401
2,500
630,500
633,000
시설비및부대비
01 시설비
2,500
620,500
623,000
○작천경로당 비품구입 (307-02로 목변경)
△2,500
=
○신전복지회관 심야보일러 설치공사
5,000,000 X 1식
5,000
=
(단위 : 천원)
(장 2000)사회개발비
(관 2300)사회보장비
(항 2310)사회복지
(세항 2313)여성복지사업
과 목
예 산 액
산 출 기 초
전 년 도
(기 정)
예 산 액
비 교
증 △ 감
2313
△2,146
131,892
129,746
여성복지사업
100
△2,000
47,666
45,666
경상예산
120
△2,000
47,666
45,666
경상적경비
301
△2,000
20,500
18,500
일반보상금
09 행사실비보상금
△2,000
10,200
8,200
○각종 행사참석 실비보상
동거부부 합동결혼식 (전액감)
△2,000
=
200
△146
84,226
84,080
사업예산
210
1,454
72,330
73,784
보조사업
301
1,454
55,830
57,284
일반보상금
01 사회보장적수혜금
1,454
42,830
44,284
○저소득 모.부자가정 생활안정금
경정 29,730,000 - 기정 27,000,000
2,730
=
(도) 14,865,000 - (도) 13,500,000
1,365
)
(도
(군) 14,865,000 - (군) 13,500,000
1,365
)
(군
○저소득 모.부자가정 아동양육비
경정 1,448,000 - 기정 1,428,000
20
=
(도) 724,000 - (도) 714,000
10
)
(도
(군) 724,000 - (군) 714,000
10
)
(군
(단위 : 천원)
(장 2000)사회개발비
(관 2300)사회보장비
(항 2310)사회복지
(세항 2313)여성복지사업
과 목
예 산 액
산 출 기 초
전 년 도
(기 정)
예 산 액
비 교
증 △ 감
○저소득 모.부자가정 중고생 교통비
경정 648,000 - 기정 1,944,000
△1,296
=
(도) 324,000 - (도) 972,000
△648
)
(도
(군) 324,000 - (군) 972,000
△648
)
(군
220
△1,600
11,896
10,296
자체사업
206
△1,600
7,300
5,700
재료비
○마을단위 순회 기술교육 (전액감)
△1,000
=
○어머니와 함께하는 광장 (전액감)
△600
=