(단위 : 천원)
(장 1000)일반행정비
(관 1200)일반행정비
(항 1220)총무행정
(세항 1221)행정관리
과 목
예 산 액
산 출 기 초
전 년 도
(기 정)
예 산 액
비 교
증 △ 감
1220
△962,140
5,769,795
4,807,655
총무행정
1221
△971,032
3,402,703
2,431,671
행정관리
100
△465,947
759,115
293,168
경상예산
110
△398,851
415,876
17,025
인건비
101
△398,851
415,876
17,025
인건비
02 수당
△400,000
400,000
0
○공무원 명예퇴직수당 (전액감)
△400,000
=
05 일시사역인부임
1,149
15,876
17,025
○평통업무추진 보조요원 인부임
주휴수당 26,700 X 1명 X 43일
1,149
=
120
△67,096
343,239
276,143
경상적경비
201
△9,924
80,361
70,437
일반운영비
01 일반운영비
△9,924
80,361
70,437
○예산절감액
경정 70,437,000 - 기정 80,361,000
△9,924
=
202
△3,259
57,600
54,341
여비
(단위 : 천원)
(장 1000)일반행정비
(관 1200)일반행정비
(항 1220)총무행정
(세항 1221)행정관리
과 목
예 산 액
산 출 기 초
전 년 도
(기 정)
예 산 액
비 교
증 △ 감
01 국내여비
2,400
35,000
37,400
○투자유치 및 시장개척 추진
150,000 X 4명 X 4회
2,400
=
03 국외여비
△5,659
22,600
16,941
○예산절감액
경정 16,941,000 - 기정 22,600,000
△5,659
=
301
△53,913
104,818
50,905
일반보상금
02 장학금및학자금
△4,750
15,000
10,250
○예산절감액
경정 10,250,000 - 기정 15,000,000
△4,750
=
09 행사실비보상금
△23,671
62,218
38,547
○예산절감액
경정 38,547,000 - 기정 62,218,000
△23,671
=
11 기타보상금
△25,492
27,600
2,108
○예산절감액
경정 2,108,000 - 기정 27,600,000
△25,492
=
(단위 : 천원)
(장 1000)일반행정비
(관 1200)일반행정비
(항 1220)총무행정
(세항 1221)행정관리
과 목
예 산 액
산 출 기 초
전 년 도
(기 정)
예 산 액
비 교
증 △ 감
200
△505,085
2,643,588
2,138,503
사업예산
220
△505,085
2,640,588
2,135,503
자체사업
304
△77,187
2,043,931
1,966,744
연금부담금등
01 연금부담금
△77,187
1,512,888
1,435,701
○예산절감액
경정 1,435,701,000 - 기정 1,512,888,000
△77,187
=
306
△427,898
596,657
168,759
출연금
○예산절감액
경정 168,759,000 - 기정 596,657,000
△427,898
=
(단위 : 천원)
(장 1000)일반행정비
(관 1200)일반행정비
(항 1220)총무행정
(세항 1222)서무통계관리
과 목
예 산 액
산 출 기 초
전 년 도
(기 정)
예 산 액
비 교
증 △ 감
1222
7,666
895,656
903,322
서무통계관리
100
△21,734
774,319
752,585
경상예산
110
△1,547
22,049
20,502
인건비
101
△1,547
22,049
20,502
인건비
05 일시사역인부임
△1,547
22,049
20,502
○문서관리 업무추진 인부임
주휴수당 26,700 X 1명 X 43일
1,149
=
○공무원 직장협의회 사무보조 인부임
주휴수당 26,700 X 1명 X 26일
695
=
○사업체 기초통계조사
경정 6,509,000 - 기정 9,900,000
△3,391
=
120
△20,187
752,270
732,083
경상적경비
201
△6,802
131,940
125,138
일반운영비
01 일반운영비
△6,802
131,940
125,138
○예산절감액
경정 125,138,000 - 기정 131,940,000
△6,802
=
(단위 : 천원)
(장 1000)일반행정비
(관 1200)일반행정비
(항 1220)총무행정
(세항 1222)서무통계관리
과 목
예 산 액
산 출 기 초
전 년 도
(기 정)
예 산 액
비 교
증 △ 감
301
△16,385
53,330
36,945
일반보상금
09 행사실비보상금
△13,385
45,170
31,785
○예산절감액
경정 31,785,000 - 기정 45,170,000
△13,385
=
11 기타보상금
△3,000
8,160
5,160
○예산절감액
경정 5,160,000 - 기정 8,160,000
△3,000
=
303
3,000
73,160
76,160
포상금
○불우공무원 생계지원
경정 5,000,000 - 기정 2,000,000
3,000
=
200
29,400
121,337
150,737
사업예산
210
29,400
41,374
70,774
보조사업
206
600
6,252
6,852
재료비
○자원봉사활동지원 재료구입 (307-06에서 목변경)
경정 6,852,000 - 기정 6,252,000
600
=
(도) 2,233,000 - (도) 2,083,000
150
)
(도
(군) 4,619,000 - (군) 4,169,000
450
)
(군
307
△600
4,000
3,400
민간이전
(단위 : 천원)
(장 1000)일반행정비
(관 1200)일반행정비
(항 1220)총무행정
(세항 1222)서무통계관리
과 목
예 산 액
산 출 기 초
전 년 도
(기 정)
예 산 액
비 교
증 △ 감
06 보험금
△600
4,000
3,400
○자원봉사자 상해보험 가입비 (206-00으로 목변경)
경정 3,400,000 - 기정 4,000,000
△600
=
(도) 850,000 - (도) 1,000,000
△150
)
(도
(군) 2,550,000 - (군) 3,000,000
△450
)
(군
402
29,400
0
29,400
민간자본이전
01 민간자본보조
29,400
0
29,400
○사랑의집 고쳐주기
700,000 X 42가구
29,400
=
14,700
)
(도
14,700
)
(군
(단위 : 천원)
(장 1000)일반행정비
(관 1200)일반행정비
(항 1220)총무행정
(세항 1223)정보통신관리
과 목
예 산 액
산 출 기 초
전 년 도
(기 정)
예 산 액
비 교
증 △ 감
1223
1,226
1,436,436
1,437,662
정보통신관리
100
1,226
459,590
460,816
경상예산
110
1,226
7,980
9,206
인건비
101
1,226
7,980
9,206
인건비
05 일시사역인부임
1,226
7,980
9,206
○교환 및 팩스업무 인부임
주휴수당 28,500 X 1명 X 43일
1,226
=