(단위 : 천원)
(장 1000)일반행정비
(관 1200)일반행정비
(항 1230)재무행정
(세항 1231)부과관리
과 목
예 산 액
산 출 기 초
전 년 도
(기 정)
예 산 액
비 교
증 △ 감
1230
1,372,173
1,518,779
2,890,952
재무행정
1231
△3,327
125,802
122,475
부과관리
100
△30
92,836
92,806
경상예산
120
△30
92,836
92,806
경상적경비
301
△30
300
270
일반보상금
11 기타보상금
△30
300
270
○예산절감
경정 270,000 - 기정 300,000
=
△30
200
△3,297
32,966
29,669
사업예산
220
△3,297
32,966
29,669
자체사업
207
△3,297
32,966
29,669
연구개발비
02 전산개발비
△3,297
32,966
29,669
○예산절감
경정 29,669,000 - 기정 32,966,000
=
△3,297
(단위 : 천원)
(장 1000)일반행정비
(관 1200)일반행정비
(항 1230)재무행정
(세항 1232)징수관리
과 목
예 산 액
산 출 기 초
전 년 도
(기 정)
예 산 액
비 교
증 △ 감
1232
50,860
28,213
79,073
징수관리
100
29,100
25,813
54,913
경상예산
120
29,100
25,813
54,913
경상적경비
202
9,100
8,500
17,600
여비
01 국내여비
9,100
8,500
17,600
○지방세관외 체납액 징수 (재정)
50,000 X 2명 X 30회
=
3,000
○지방세관외 체납액 정리 (읍면 - 재정)
554,545 X 11읍면
=
6,100
303
20,000
5,200
25,200
포상금
○체납액 징수 유공공무원 시찰 (재정)
400,000 X 50명 X 1회
=
20,000
200
21,760
2,400
24,160
사업예산
220
21,760
2,400
24,160
자체사업
207
21,760
2,400
24,160
연구개발비
02 전산개발비
21,760
2,400
24,160
(단위 : 천원)
(장 1000)일반행정비
(관 1200)일반행정비
(항 1230)재무행정
(세항 1232)징수관리
과 목
예 산 액
산 출 기 초
전 년 도
(기 정)
예 산 액
비 교
증 △ 감
○예산절감
경정 2,160,000 - 기정 2,400,000
=
△240
○세외수입 관리시스템 프로그램 개발
22,000,000 X 1식
=
22,000
(단위 : 천원)
(장 1000)일반행정비
(관 1200)일반행정비
(항 1230)재무행정
(세항 1233)회계관리
과 목
예 산 액
산 출 기 초
전 년 도
(기 정)
예 산 액
비 교
증 △ 감
1233
△1,083
46,308
45,225
회계관리
200
△1,083
10,836
9,753
사업예산
220
△1,083
10,836
9,753
자체사업
207
△1,083
10,836
9,753
연구개발비
02 전산개발비
△1,083
10,836
9,753
○예산절감
경정 9,753,000 - 기정 10,836,000
=
△1,083
(단위 : 천원)
(장 1000)일반행정비
(관 1200)일반행정비
(항 1230)재무행정
(세항 1234)재산관리
과 목
예 산 액
산 출 기 초
전 년 도
(기 정)
예 산 액
비 교
증 △ 감
1234
1,325,723
1,318,456
2,644,179
재산관리
100
40,563
358,878
399,441
경상예산
120
40,563
358,878
399,441
경상적경비
201
35,000
332,264
367,264
일반운영비
01 일반운영비
35,000
332,264
367,264
3. 공공요금 및 제세
○전기요금 (본청)
경정 179,520,000 - 기정 149,520,000
=
30,000
○120생활민원 전기요금 (450등)
=
5,000
206
5,808
10,664
16,472
재료비
02 일시사역인부임
5,808
10,664
16,472
○차량관리 업무추진 인부임 (강진읍)
24,200 X 1명 X 60일 X 4회
=
5,808
301
△245
2,450
2,205
일반보상금
09 행사실비보상금
△245
2,450
2,205
○예산절감
(단위 : 천원)
(장 1000)일반행정비
(관 1200)일반행정비
(항 1230)재무행정
(세항 1234)재산관리
과 목
예 산 액
산 출 기 초
전 년 도
(기 정)
예 산 액
비 교
증 △ 감
경정 2,205,000 - 기정 2,450,000
=
△245
200
1,285,160
951,618
2,236,778
사업예산
210
17,160
181,677
198,837
보조사업
405
17,160
181,677
198,837
자산취득비
01 자산및물품취득비
17,160
181,677
198,837
［총 무 과］
○인터넷 사랑방 장비구입
17,000,000 X 1식
=
17,000
)
(도
8,500
)
(군
8,500
○화생방장비 물자발급
지역민방위대 방독면 보급
17,090 X 257명
=
4,392
)
(도
1,318
)
(군
3,074
지역 화생방분대 장비 보급
650,000 X 1조
=
650
)
(도
195
)
(군
455
시효경과품 교체 (정화통)
9,100 X 40개
=
364
)
(도
109
(단위 : 천원)
(장 1000)일반행정비
(관 1200)일반행정비
(항 1230)재무행정
(세항 1234)재산관리
과 목
예 산 액
산 출 기 초
전 년 도
(기 정)
예 산 액
비 교
증 △ 감
)
(군
255
시효경과품 교체 (탐지기)
20,000 X 1개
=
20
)
(도
6
)
(군
14
시효경과품 교체 (제독제)
17,000 X 6개
=
102
)
(도
31
)
(군
71
시효경과품 교체 (해독제)
28,000 X 9개
=
252
)
(도
76
)
(군
176
［환경녹지과］
○휴대용 무전기 (3312-201-01로 목변경)
경정 31,980,000 - 기정 37,600,000
=
△5,620
(국) 9,594,000 - (국) 11,280,000
)
(국
△1,686
(도) 6,716,000 - (도) 7,896,000
)
(도
△1,180
(군) 15,670,000 - (군) 18,424,000
)
(군
△2,754
220
1,268,000
769,941
2,037,941
자체사업
207
△660
6,600
5,940
연구개발비
02 전산개발비
△660
6,600
5,940
○예산절감
(단위 : 천원)
(장 1000)일반행정비
(관 1200)일반행정비
(항 1230)재무행정
(세항 1234)재산관리
과 목
예 산 액
산 출 기 초
전 년 도
(기 정)
예 산 액
비 교
증 △ 감
경정 5,940,000 - 기정 6,600,000
=
△660
401
752,000
176,920
928,920
시설비및부대비
01 시설비
752,000
176,200
928,200
○강진군 복지회관 방음시설 설치 (풍물연습장)
10,000,000 X 1식
=
10,000
○본청 지하실 (구내식당) 환경개선 공사
150,000 X 200㎡
=
30,000
○본청 다목적동 신축 (여성회관)
기본조사 설계비
4,500,000,000 X 1.28/100
=
57,600
실시설계비
4,500,000,000 X 2.05/100
=
92,250
공 사 비
700,000,000 X 77.96/100
=
550,150
○여성회관 (다도교육장) 개보수
12,000,000 X 1개소
=
12,000
(단위 : 천원)
(장 1000)일반행정비
(관 1200)일반행정비
(항 1230)재무행정
(세항 1234)재산관리
과 목
예 산 액
산 출 기 초
전 년 도
(기 정)
예 산 액
비 교
증 △ 감
405
516,660
586,421
1,103,081
자산취득비
01 자산및물품취득비
516,660
586,421
1,103,081
［총 무 과］
○직장협의회 운영장비 구입
앰 프 2,500,000 X 1대
=
2,500
V·T·R 500,000 X 1대
=
500
컴 퓨 터 1,500,000 X 1대
=
1,500
○디지털 전화기 (본청, 의회)
360,000 X 20대
=
7,200
○전자결재 업그레이드 (웹버전)
H／W 80,000,000 X 1식
=
80,000
서버용S／W 9,000,000 X 1식
=
9,000
사용자용 S／W 153,000 X 150유저
=
23,000
RDBMS 50,000,000 X 1식
=
50,000
자료변환 9,000,000 X 1식
=
9,000
○전산장비 구입
(단위 : 천원)
(장 1000)일반행정비
(관 1200)일반행정비
(항 1230)재무행정
(세항 1234)재산관리
과 목
예 산 액
산 출 기 초
전 년 도
(기 정)
예 산 액
비 교
증 △ 감
컴 퓨 터
경정 60,000,000 - 기정 30,000,000
=
30,000
LCD 모니터
경정 20,000,000 - 기정 10,000,000
=
10,000
프 린 터
경정 11,000,000 - 기정 3,000,000
=
8,000
［재 무 과］
○지방세 영수필 자동화 시스템 도입
27,000,000 X 1식
=
27,000
○체납정리용 핸드폰 (재정)
300,000 X 1대
=
300
○접의자 노후교체 (군동면회의실, 복지회관용)
30,000 X 166개
=
5,000
［지역경제과］
○디지털 카메라
재래시장 점검용 500,000 X 1대
=
500
(단위 : 천원)
(장 1000)일반행정비
(관 1200)일반행정비
(항 1230)재무행정
(세항 1234)재산관리
과 목
예 산 액
산 출 기 초
전 년 도
(기 정)
예 산 액
비 교
증 △ 감
［문화관광과］
○관광진흥사업 추진용 칼라 프린터
5,000,000 X 1대
=
5,000
○문화재 관리용 디지털 카메라
500,000 X 1대
=
500
○영랑문학관 전시관련 자료 진품 구입
10,000,000 X 1식
=
10,000
［종합민원과］
○호적업무용 컴퓨터 교체
컴 퓨 터 1,500,000 X 12대
=
18,000
LCD모니터 500,000 X 12대
=
6,000
○민원인 전용
자 전 거 200,000 X 6대
=
1,200
보 관 대 800,000 X 1대
=
800
○강진관광홍보물 상영용 V.T.R
1,000,000 X 1대
=
1,000
(단위 : 천원)
(장 1000)일반행정비
(관 1200)일반행정비
(항 1230)재무행정
(세항 1234)재산관리
과 목
예 산 액
산 출 기 초
전 년 도
(기 정)
예 산 액
비 교
증 △ 감
［환경녹지과］
○강진읍 쓰레기매립장 관리사무실 냉.온풍기
3,000,000 X 1대
=
3,000
○환경정화업무 추진용 (단속) 디지털 카메라
500,000 X 1대
=
500
○생활쓰레기 포장기계
40,000,000 X 1식
=
40,000
○포장된 생활쓰레기 운반, 적치기계 (포크레인장착용)
10,000,000 X 1식
=
10,000
［해양수산과］
○청자운송선 진열용 옹구
40,000 X 5개 X 10종
=
2,000
［건 설 과］
○도로정비용 굴삭기
87,450,000 X 1대
=
87,450
○도로정비용 덤프트럭
(단위 : 천원)
(장 1000)일반행정비
(관 1200)일반행정비
(항 1230)재무행정
(세항 1234)재산관리
과 목
예 산 액
산 출 기 초
전 년 도
(기 정)
예 산 액
비 교
증 △ 감
55,770,000 X 1대
=
55,770
［읍 면］
○복사기 (강진읍)
4,500,000 X 1대
=
4,500
○휴게실 냉.난방기 설치 (칠량)
2,000,000 X 1대
=
2,000
○회의용 집기 (대구)
책 상 140,000 X 20개
=
2,800
의 자 80,000 X 28개
=
2,240
○업무추진용 카메라 (성전)
400,000 X 1대
=
400